Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.18.0729 B.18.0729 Landgraaf, 19 april 2018 ONDERWERP: Zienswijze Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 GR WOZL PROGRAMMA 7. Sociaal domein Verantwoordelijke portefeuillehouder(s): C.P.G. Wilbach Behandelend ambtenaar voor technische vragen: P.J.H. Breed Telefoonnummer: 045-5695337 Organisatieonderdeel: Maatschappelijke Ontwikkeling Behandeld in BenW d.d.: 1 mei 2018 Behandeling in oordeelvormende raad d.d.: 17 mei 2018 Sociaal Maatschappelijk Behandeling in besluitvormende raad d.d.: 31 mei 2018 1. Samenvatting Bijgevoegd treft u de begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 GR WOZL aan. Op grond van de gemeenschappelijke regeling WOZL dient deze voor definitieve vaststelling aan de gemeenteraden ter zienswijze te worden aangeboden. De begroting 2019 GR WOZL leidt tot een hoger tekort op de uitvoering Wsw en tot een hogere gemeentelijke bijdrage. Binnen de programmabegroting is voldoende budget aanwezig om hierin te kunnen voorzien. Gelet hierop wordt geadviseerd om in te stemmen met de voorliggende Begroting 2019 GR WOZL, maar als zienswijze op te nemen dat de ontwikkelingen actief aan de gemeenteraden worden teruggekoppeld. 2. Waarom naar de raad Op grond van artikel 20 de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) dienen de ontwerpbegroting en begrotingswijzigingen aan de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten te worden verzonden. De gemeenteraden kunnen hieromtrent hun gevoelens doen blijken. De definitieve vaststelling van de begroting 2019 van de GR WOZL (met inbegrip van de door gemeenteraden afgegeven zienswijzen hierop) is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 12 juli 2018. 3. Doelstelling en beoogd meetbaar effect Kennisname van de begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 GR WOZL. Vaststellen van de voorgestelde zienswijze op deze begroting.
4. Argumentatie en alternatieven De GR WOZL is formeel werkgever van de Wsw-medewerker. Deze medewerkers zijn werkzaam binnen de (beschutte) werkomgeving van de onder de GR ressorterende WOZL BESCHUT 2.0 BV, worden - via de GR WSP Parkstad - gedetacheerd bij bedrijven en instellingen in de regio of door de GR WOZL gedetacheerd bij diverse aangewezen (private) uitvoeringsorganisaties (Relim, Transfer Werkt BV en De Werkmeester BV). Wswmedewerkers die (nog) werkzaam zijn in een beschutte werkomgeving, maar waarvan wel is vastgesteld dat zij ook kunnen worden gedetacheerd, vallen eveneens onder verantwoordelijkheid van de GR WSP Parkstad. Financieel De rijkssubsidie Wsw (per arbeidsjaar) neemt in 2019 verder af. In het kader van de lopende CAO-afspraken wordt door het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid een compensatie LoonPrijsOntwikkeling (LPO) verstrekt. Omdat de CAO-wsw eindigt op in 2018, is nog geen uitsluitsel ontvangen of deze in 2019 wordt gecontinueerd. Hiermee neemt het subsidietekort (verschil tussen loonkosten en rijkssubsidie) verder toe. Tegelijkertijd nemen de loonkosten als gevolg van de daling van het aantal Wsw-medewerkers, maar ook de rijkssubsidie, verder af. Vanaf 2021 wordt een minder nadelig tekort verwacht, gelet op het feit dat dan de daling van de Wsw-populatie groter is dan de door het Rijk thans opgenomen daling van het Macrobudget Wsw. De vraag is wel of het Rijk de nu nog geldende rekenregels blijft hanteren. In 2019 zal het aantal arbeidsjaren gemiddeld 3.183 bedragen. Voor de Wsw-medewerkers werkzaam vanuit de GR WSP Parkstad, worden deze lasten doorberekend aan deze GR. Het hieruit voortvloeiend tekort is dan ook zichtbaar in de begroting 2019 van de GR WSP Parkstad. De lasten met betrekking tot de populatie werkzaam binnen de onder de GR WOZL ressorterende Beschut 2.0 BV, zijn opgenomen in deze begroting. Het begroot subsidieresultaat bedraagt 1.810.000 negatief (2018: 1.381.000 negatief). Tegelijkertijd zullen de operationele resultaten (verschil tusen de gerealiseerde opbrengsten en de produktiekosten) de komende jaren min of meer gelijk blijven met een begroot tekort van: 1440.000. Inhoudelijk Het aantal Wsw-medewerkers zal in de toekomst verder afnemen. Door de sluiting van de Wsw in 2015 zal ook de gemiddelde leeftijd toenemen en zal de gemiddelde arbeidsproductiviteit gaan afnemen. Voor de eigen beschutte werkomgeving heeft dit tot gevolg dat de (via de GR WSP Parkstad) gerealiseerde opdrachtenportefeuille moet blijven aansluiten op de aanwezige personeelscapaciteit. Waar mogelijk zullen (tijdelijke) tekorten in deze capaciteit worden opgelost door inzet (via ontwikkeltrajecten) van cliënten Participatiewet en Beschut nieuw. B.18.0729 Pagina 2 van 6
Wat voor de eigen organisatie geldt, is ook van toepassing op de aan de GR WOZL verbonden uitvoeringsorganisaties. Het aantal Wsw-medewerkers en hun verdiencapaciteiten zullen naar de toekomst toe afnemen. WOZL is met deze partijen in overleg en onderzoekt of en hoe de samenwerking naar de toekomst tot ingevuld kan worden. 5. Hoe gaan we dat bereiken en is er evaluatie nodig Voorgestelde zienswijze begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 GR WOZL Zoals toegelicht, zullen de bijdragen aan de GR WOZL - ondanks de krimpende populatie Wsw-medewerkers - de komende jaren blijven toenemen. Dit wordt nagenoeg uitsluitend veroorzaakt door het dalende subsidieresultaat. Vanaf 2021 wordt een afname van de tekorten verwacht waarbij wel de kanttekening dient te worden geplaatst dat deze aanname is gebaseerd op de nu nog door het Rijk gehanteerde rekenregels. Een aantal risico s is enkel inhoudelijk benoemd in de begroting 2019. Gemeenten dienen op grond van de geldende regels de bij verbonden partijen benoemde risico s zowel inhoudelijk alsook budgettair mee te nemen in de eigen programmabegroting. Dit betekent dus dat verbonden partijen in hun eigen begrotingsdocumenten opgenomen risico s zowel inhoudelijk alsook budgettair dienen toe te lichten. Gelet hierop wordt voorgesteld om in te stemmen met de voorliggende begroting 2019 GR WOZL en hierbij de navolgende zienswijze af te geven. Zienswijze begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 GR WOZL Ten aanzien van de begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 van de GR WOZL constateert de gemeenteraad dat de budgettaire ontwikkeling in hoge mate wordt beïnvloedt door de ontwikkeling van het subsidieresultaat hetgeen maar beperkt beïnvloedbaar is. In dit kader verzoekt de gemeenteraad om actief te worden geïnformeerd over de ontwikkelingen hierin. Aanvullend verzoekt de gemeenteraad de beschreven risico s ook budgettair toe te lichten. Dit gelet op het feit dat gemeenten verplicht zijn de risico s opgenomen in de begrotingsdocumenten van verbonden partijen (zowel inhoudelijk als budgettair) ook op te nemen in hun eigen programmabegrotingen. 6. Communicatie De door uw raad vastgestelde zienswijze wordt via bijgevoegde brief kenbaar gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van de GR WOZL. Deze zal vervolgens de begroting 2019 GR WOZL, voorzien van de van de gemeenten ontvangen zienswijzen, ter vaststelling voorleggen aan het Algemeen Bestuur van de GR WOZL. B.18.0729 Pagina 3 van 6
7. Kosten, baten, dekking, risico's Kosten en dekking In de meerjarenbegroting 2018-2021 is nog niet voorzien in splitsing van de bijdrage Wsw aan enerzijds de GR WOZL en anderzijds de GR WSP Parkstad. Dit zal alsnog gebeuren bij de opstelling van de programmabegroting 2019 en meerjarenbegroting 2019-2022. Het thans opgenomen budget is voldoende om zowel de gevraagde bijdrage GR WOZL als de GR WSP Parkstad te kunnen dekken. Bij de opstelling van de gemeentelijke Programmabegroting 2018 en de meerjarenbegroting is al rekening gehouden met de gewijzigde financiering van medewerkers woonachtig in buitengemeenten en de hierover in de circulaires gemeentefonds opgenomen informatie. Risico s In paragraaf 2.5 van de begroting 2019 GR WOZL worden de risico s beschreven. Deze hebben enerzijds betrekking op de ontwikkeling van het Rijkssubsidie en de Loonprijsontwikkeling. Anderzijds hangen de risico s samen met de mate waarin voldoende passend en renderend werk kan worden gerealiseerd. Deze risico s zijn nog niet budgettair doorvertaald. Bedragen x 1.000 2019 2020 2021 2022 Meerjarenbegroting Landgraaf Bijdrage aan WOZL cf. meerjarenraming Landgraaf * 12.535 11.849 11.849 11.849 -/- waarvan bestemd voor bijdrage aan GR WSP Parkstad ** 1.783 1.762 1.521 1.521 Totaal 10.752 10.087 10.328 10.328 Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2021 WOZL aandeel Landgraaf Gevraagde rijksbijdrage 10.167 9.470 9.120 9.120 Bijdrage schapslasten 65 59 59 59 Resultaat subsidiedifferentiatie -92-79 -77-77 Tekortbijdrage WOZL Beschut 2.0 BV 430 442 412 412 Bijdrage WSP Parkstad 53 53 53 53 Totaal 10.623 9.944 9.568 9.568 Saldo 129 143 760 760 * Inclusief Rijksbijdrage gebaseerd op de circulaires Gemeentefonds 2017. De meicirculaire Gemeentefonds 2018 dient nog te worden ontvangen. ** Het beschikbaar budget geldt zowel voor de gemeentelijke bijdrage aan de GR WOZL alsook de GR WSP Parkstad. In de Programmabegroting 2019 zal dit worden gesplitst. 8. Het voorstel Instemmen met de Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 GR WOZL en hierbij de navolgende zienswijze afgeven. B.18.0729 Pagina 4 van 6
Zienswijze begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 GR WOZL Ten aanzien van de begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 van de GR WOZL constateert de gemeenteraad dat de budgettaire ontwikkeling in hoge mate wordt beïnvloedt door de ontwikkeling van het subsidieresultaat hetgeen maar beperkt beïnvloedbaar is. In dit kader verzoekt de gemeenteraad om actief te worden geïnformeerd over de ontwikkelingen hierin. Aanvullend verzoekt de gemeenteraad de beschreven risico s ook budgettair toe te lichten. Dit gelet op het feit dat gemeenten verplicht zijn de risico s opgenomen in de begrotingsdocumenten van verbonden partijen (zowel inhoudelijk als budgettair) ook op te nemen in hun eigen programmabegrotingen. Burgemeester en wethouders van Landgraaf, de secretaris, de burgemeester, ir. J.M.C. Rijvers mr. R.J.H. Vlecken 9. a. Stukken behorende bij het besluit - Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 GR WOZL (incl. aanbiedingsbrief) - Factsheet Begroting 2019. - Concept-zienswijze Begroting 2019 GR WOZL. b. Onderliggende stukken -- B.18.0729 Pagina 5 van 6
Besluit Instemmen met de begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 GR WOZL en hierbij de navolgende zienswijze afgeven. Zienswijze begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 GR WOZL Ten aanzien van de begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 van de GR WOZL constateert de gemeenteraad dat de budgettaire ontwikkeling in hoge mate wordt beïnvloedt door de ontwikkeling van het subsidieresultaat hetgeen maar beperkt beïnvloedbaar is. In dit kader verzoekt de gemeenteraad om actief te worden geïnformeerd over de ontwikkelingen hierin. Aanvullend verzoekt de gemeenteraad de beschreven risico s ook budgettair toe te lichten. Dit gelet op het feit dat gemeenten verplicht zijn de risico s opgenomen in de begrotingsdocumenten van verbonden partijen (zowel inhoudelijk als budgettair) ook op te nemen in hun eigen programmabegrotingen. Aldus besloten in de openbare besluitvormende raad, gehouden op 31 mei 2018. De griffier, De voorzitter, B.18.0729 Pagina 6 van 6