Sociaal jaarverslag 2012

Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige cijfers & grafieken Ontwikkeling percentage vrouwen... 9 Leeftijd en diensttijd... 9 Ontwikkeling percentage deeltijders... 10 Leeftijdsopbouw 2008 en 2012... 11 Leeftijdsopbouw per geslacht... 12 Verdeling vrouwen/mannen over salarisschalen... 13 Leidinggevenden... 14 Personele kosten... 14 Instroom, uitstroom en doorstroom... 15 Mobiliteit... 15 De verdeling van de aangeboden klussen per dienst... 16 Percentage Uitstroom per ontslagreden... 17 Ziekteverzuim... 18 Ziekteverzuim per dienst... 19 Colofon... 20 Sociaal jaarverslag 2012 3

Voorwoord Het jaar 2012 stond voor een groot deel in het teken van de organisatieverandering. Die verandering is natuurlijk nauwelijks in cijfers uit te drukken. In dit Sociaal Jaarverslag over 2012 daarom geen nadruk op behaalde resultaten in het afgelopen jaar. Het was voor veel collega s een onzekere tijd met ingrijpende veranderingen. Daar moeten we bij stil staan. Het veranderen van de organisatiestructuur betekent iets. Soms voor jezelf, soms voor een collega. Dankzij jullie veranderingsgezindheid en de uitstekende samenwerking met de Ondernemingsraad hebben we het eerste deel van de organisatieverandering kunnen volbrengen. Ik vind het erg belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in de nieuwe organisatie en op een positieve manier met elkaar samenwerkt. Ook de medewerkers die nu nog geen plek hebben in de organisatie en die met onze steun druk aan de slag zijn om een vervolg aan hun loopbaan te geven. Dit Sociaal Jaarverslag 2012 is kort maar krachtig. Het is een weergave van wat er op personeel gebied in 2012 is gebeurd, uitgedrukt in cijfers en getallen. Een blik op het verleden, terwijl de focus ligt op de toekomst. We gaan met z n allen op zoek naar betere samenwerkingsvormen. Het resultaatgerichte werken gaat in 2013 meer vorm krijgen. We gaan de kernwaarden van de nieuwe organisatie deel laten zijn van ons werk zodat we in het volgende Sociaal Jaarverslag iets kunnen melden over onze voortgang op het gebied van betrokkenheid, uitnodigend zijn én onze slagvaardigheid. Ina Sjerps Gemeentesecretaris gemeente Apeldoorn Sociaal jaarverslag 2012 4

Kengetallen Personeel 2012 De omvang van het personeelsbestand van de gemeente stond ook in 2012 in het teken van de in 2010 afgekondigde vacaturestop in het Bestuursakkoord 2010-2014. Het effect is in de bezettingscijfers zichtbaar. De bezetting is gedaald. Sociaal jaarverslag 2012 5

Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 2011 Gemiddelde leeftijd 46,0 jaar 45,1 jaar aantal % aantal % Aantal deeltijders 608 43,4 652 41,9 Aantal vrouwen 664 47,4 712 45,8 Aantal mannen 738 52,6 843 55 Instroom medewerkers 43 2,8 45 2,8 Uitstroom medewerkers 196 12,6 113 7,0 Ziekteverzuim 5,1 5,1 In 2012 bedroeg de uitstroom 196. Het grootste deel van de uitstroom is veroorzaakt door het vertrek van collega s van de Brandweer naar de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland VNOG (95). Het overige deel betrof zowel vaste medewerkers (leeftijd ontslag, natuurlijk verloop) als medewerkers met een tijdelijk dienstverband. De uitstroom kon maar beperkt worden opgevangen door interne verschuivingen. De verwachting is dat meer medewerkers intern een andere baan krijgen. Deze uitstroom kan opgevangen worden door de herplaatsingskandidaten, de verwachting is dat dit ook voor 2013 zal gelden. Sociaal jaarverslag 2012 6

Omvang formatie en personeelsbezetting 2008 2009 2010 2011 2012 Bezetting op basis van 36 uur 1396 1432 1433 1375 1244 Bezetting in aantallen 1573 1622 1623 1555 1402 In 2012 is de personele bezetting gedaald met 130,9 fte. Het aandeel tijdelijke medewerkers in de bezetting 2012 is gedaald van 70,5 fte naar 49,9 fte. De lijn van interne vacaturevervulling wordt in 2012 voortgezet; met andere woorden, de vacaturestop met ventiel blijft ook ook in 2012 vooralsnog van kracht. Dit houdt in dat onder bepaalde voorwaarden externe inhuur kan plaatsvinden als er geen geschikte interne kandidaat beschikbaar is. Dit is wel steeds op tijdelijke basis gedaan. In 2012 werden de reeds ingezette ontwikkelingen op het gebied van personeelsbeleid vervolgd. Deze ontwikkelingen houden verband met de gevolgen van ingrijpende bezuinigingen op de veranderende arbeidsmarkt. De belangrijkste speerpunten hierbij zijn het vergroten van de flexibiliteit van de organisatie, meer mobiliteit van medewerkers en het verhogen van de kwaliteit van zowel de organisatie als de medewerkers. In december 2012 bedroeg de inhuur circa 74 fte. De inhuur betreft zowel inhuur voor bestaande vacatures als ook inhuur voor projecten en piekbelastingen. Een deel van de inhuur is toe te schrijven door toename van werkzaamheden die betrekking hadden op de nieuwe organisatie. Zoals bijvoorbeeld extra ondersteuning bij HRM vanwege het vorm geven aan de nieuwe organisatie met ingang van 2013. Sociaal jaarverslag 2012 7

Overige cijfers & grafieken Bij de overige cijfers en grafieken vind je informatie over bijvoorbeeld deeltijders, leeftijdsopbouw, salarisschalen, uitstroom en ziekteverzuim. Sociaal jaarverslag 2012 8

Ontwikkeling percentage vrouwen Het aantal vrouwen is in het personeelsbestand ten opzichte van 2011 met 48 personen afgenomen. Het percentage vrouwen dat werkzaam is bij de gemeente Apeldoorn is daarmee gestegen tot 47,4%. De gemiddelde leeftijd blijft stijgen en bedroeg in 2012 46 jaar. Het percentage jonger dan 25 jaar is verder gedaald, terwijl het aandeel 55-plussers opnieuw is toegenomen. Leeftijd en diensttijd 2008 2009 2010 2011 2012 Gemiddelde leeftijd 43,5 43,8 44,4 45,1 46,0 % < 25 jaar 3,1 3,1 2,4 2,3 1,7 % 25 35 jaar 18,5 18,0 17,4 15,1 12,6 % 35 45 jaar 31,1 30,6 30,1 29,6 28,7 % 45 55 jaar 29,7 29,6 30,1 31,1 33,9 % > 55 jaar 17,6 18,6 19,9 21,8 23,1 Gemiddelde diensttijd mannen 13,4 13,5 14,1 14,6 15,3 Gemiddelde diensttijd vrouwen 8,3 8,5 9,0 10,0 11,3 Gemiddelde diensttijd totaal 11,1 11,3 11,7 12,5 13,4 Sociaal jaarverslag 2012 9

Dit is mogelijk een gevolg van de afgekondigde vacaturestop, waardoor geen nieuwe (jonge) medewerkers kunnen worden aangenomen. Dankzij het JeugdWerkPlan is 1,7% van de medewerkers jonger dan 25 jaar. Dit percentage lag in 2011 op 2,3%. De gemiddelde diensttijd is gestegen naar 13,4 jaar. Ontwikkeling percentage deeltijders Het percentage deeltijders is toegenomen in 2012 van 41,9% naar 43,4%. Bij de mannen is dit percentage ten opzichte van 2011 (18,1%) gestegen met 0,5%. Op 31 december 2012 werken van alle vrouwen 70,9% in deeltijd. Bij de mannen was het percentage deeltijders op die datum 18,6%. Sociaal jaarverslag 2012 10

Leeftijdsopbouw 2008 en 2012 2008 2012 250 200 150 100 50 0 0-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60+ De grafieken van 2008 en 2012 laten de vergrijzing van het personeelsbestand zien. In de leeftijdscategorieën na 45 jaar geeft 2012 een hoger aantal medewerkers dan 2008. Het aantal medewerkers in de leeftijdscategorieën tot 45 jaar daalt sterk. Sociaal jaarverslag 2012 11

Leeftijdsopbouw per geslacht vrouwen mannen 140 120 100 80 60 40 20 0 0-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60+ De jongere medewerker is voornamelijk vrouw. In de leeftijdscategorie tussen de 20 en 45 jaar overtreft het aantal vrouwen het aantal mannen. Bij de gemeente werken 243 vrouwen jonger dan 40 jaar. Dit is 36,6% van het totale aantal vrouwen. Het aantal mannen in die leeftijdscategorie is 138. De oudere medewerker is een man. 600 mannen zijn 40 jaar of ouder. Er zijn 2,5 keer zoveel mannelijke als vrouwelijke 55-plussers. Sociaal jaarverslag 2012 12

Vrouwen 664 Mannen 738 Totaal aantal medewerkers 1402 Gemiddelde leeftijd vrouwen 43,2 Gemiddelde leeftijd mannen 48,6 Gemiddelde leeftijd medewerkers 46,0 Modus* leeftijd vrouwen 42 Modus leeftijd mannen 60 *(modus= meest voorkomende leeftijdsgroep) 22,6% Verdeling vrouwen/mannen over salarisschalen In 2012 zat 26,1% van de vrouwen in de salarisschalen 10 of hoger, iets meer dan in 2011 (24,4%). Het percentage mannen in die salarisschalen is met 51,6% iets hoger dan vorig jaar (2011: 47,4%). Van het personeel zit 76,7% op het maximum van de schaal, 2,6% meer dan in 2011 (74,1%). De gemiddelde salarisschaal ligt tussen de schalen 8 en 9. Schaal 9 komt het meest voor. De bezetting in die schaal is afgenomen van 250 naar 228 medewerkers. 3,5% 2,7% 23,9% 9,3% 5,8% vrouw man 16,1% 42,4% 1 t/m 3 4 t/m 6 7 t/m 9 10 t/m 12 13 t/m 18 47,3% 26,4% Sociaal jaarverslag 2012 13

Leidinggevenden Gemiddeld genomen gaf één leidinggevende aan 12 medewerkers leiding. Het aantal vrouwelijke leidinggevenden is ten opzichte van 2011 met vier afgenomen en bedraagt nu 30 op een totaal van 116 leidinggevenden. Het percentage vrouwelijke leidinggevenden in 2012 bedraagt 25,9%. Personele kosten De totale loonsom is in 2012 gedaald naar 82,9 miljoen (2011: 85,5 miljoen). Aan opleidingen werd in totaal 1.144.515,- besteed, minder dan in 2011 ( 1.554.700,-). De uitgaven van opleidingen maken 1,4% uit van de totale loonkosten (in 2011: 1,8% ). In 2012 werd aan negen wachtgelders een totaalbedrag uitgekeerd van 205.730,-. Dat is 0,2% van de totale loonsom. In 2011 was dit 326.660,- aan 15 wachtgelders en 0,4% van de loonsom. Sociaal jaarverslag 2012 14

Instroom, uitstroom en doorstroom 2008 2009 2010 2011 2012 % Instroom 10,8 10,2 4,9 2,8 2,8 % Uitstroom 7,4 7,2 4,8 7,0 12,6 % Doorstroom 5,7 4,4 2,0 4,7 3,5 Mobiliteit De instroom is in 2012 gelijk gebleven nl. 2,8% van de bezetting. Dit betreft met name JWP-ers en tijdelijk krachten. In absolute aantallen uitgedrukt is de instroom ten opzichte van vorig jaar met 2 afgenomen, van 45 in 2011 naar 43 in 2012. De gemiddelde leeftijd van de instromer is 38,4 jaar (2011: 33,7 jaar). Vrouwen vormen 47,6% van de instroom (2011: 53%). De uitgaven voor werving van personeel zijn in 2012 gestegen naar 36.586,- (2011: 11.455,-). De vacatures zijn vooral intern vervuld of tijdelijk via de klussenbank. Sociaal jaarverslag 2012 15

De verdeling van de aangeboden klussen per dienst Diensten Aanbod Vervuld 74% Samenleving 14 13 Ruimtelijke ontwikkeling 5 4 Publieksdienst 3 2 Openbare werken 5 4 Middelen 16 8 Raadsgriffie 1 Brandweer / VNOG 1 1 26% aantal vervulde klussen 37 aantal niet vervulde klussen 13 Totaal aantal aangeboden klussen 50 Centrum Mobiliteit & ontwikkeling 2 4 Extern (Teuge, Stedendriehoek) 3 3 Totaal 50 39 Van de 50 klussen zijn er 37 ingevuld. Eén klus bestond uit drie functies en daar zijn dus ook drie medewerkers op geplaatst, vandaar het totaal van 39. De uitstroom in absoluut aantal was 196 personen, fors meer dan in 2011 (113). Een groot deel van de uitstroom werd veroorzaakt door het vertrek van 95 personen van de Brandweer naar de Veiligheidsregio (VNOG). Het aandeel vrouwen in de uitstroom bedroeg 36%. De interne doorstroom is gedaald. Er zijn 54 personen intern doorgestroomd naar een andere functie, afdeling of dienst. Dit is 3,5% van het personeelsbestand. In 2011 waren dit 76 personen (4,7%). Sociaal jaarverslag 2012 16

Percentage Uitstroom per ontslagreden 2008 2009 2010 2011 2012 Eigen verzoek 69 61 48 35 9 Niet op verzoek 4 1 5 1 2 Privatisering/reorganisatie 0 0 0 0 48 Einde rechtswege 7 19 19 35 25 FLO/FPU/ouderdomspensioen 19 17 23 23 14 Invaliditeitspensioen/overlijden 2 3 5 6 2 (in % van het jaartotaal uitdiensttredingen) Het percentage ontslag op eigen verzoek is fors gedaald van 35% (2011) naar 9%. Het percentage privatisering/ reorganisatie kwam eerdere jaren niet voor; dit jaar gaat het om 48%. Dit werd veroorzaakt door het vertrek van de Brandweermedewerkers naar de VNOG. Sociaal jaarverslag 2012 17

Ziekteverzuim 2008 2009 2010 2011 2012 Verzuimpercentage 4,4 4,6 4,6 5,1 5,1 Meldingsfrequentie 1,31 1,26 1,20 1,15 1,15 Het verzuimpercentage is ten opzichte van 2011 gelijk gebleven nl. 5,1% en komt daarmee boven de streefnorm van 4,6%. Sociaal jaarverslag 2012 18

Ziekteverzuim per dienst Referentie norm Streef norm Alle verzuim 2012 Alle verzuim korter dan één jaar Meldingsfrequentie Brandweer* 4,9% 4,2% 4,7% 4,3% 0,87 Openbare werken 5,2% 4,5% 4,7% 4,0% 1,20 Middelen, Raadsgriffie, Bureau gemeentesecretaris** 5,2% 4,4% 3,7% 3,3% 1,01 Publieksdienst 5,2% 4,4% 6,3% 4,1% 1,18 Ruimtelijke Ontwikkeling 4,4% 3,7% 6,4% 4,6% 1,28 Samenleving 5,5% 4,6% 5,3% 4,5% 1,11 Totaal 5,4% 4,6% 5,1% 4,0% 1,15 * De Brandweer is per 1-7-2012 overgegaan naar een andere organisatie (VNOG) ** Gemiddeld verzuimpercentage van Middelen, Raadsgriffie en Bureau gemeentesecretaris Verzuimnormen: Op basis van leeftijd, functieniveau en man/ vrouw verdeling van het personeelsbestand genormeerd verzuimpercentage. Verzuimpercentage: Totaal aantal ziektedagen gedeeld door het totaal aantal beschikbare kalenderdagen x 100%. Meldingsfrequentie: Totaal aantal ziektemeldingen gedeeld door de gemiddelde personeelssterkte. Sociaal jaarverslag 2012 19

Colofon Uitgave: gemeente Apeldoorn Fotografie: Peter Lous, Maarten Sprangh en gemeente Apeldoorn Vormgeving: Balyon, Zoeterwoude Maart 2013 www.apeldoorn.nl