Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Transcriptie

1 Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek

2 Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte van het jaar Hieruit kan geconcludeerd worden dat een klein aantal medewerkers binnen de Regio meer uren per week is gaan werken. Tabel 1 Aantal medewerkers en fte's Jaar Aantal Fte Toename/ afname in fte ten opzichte van voorgaand jaar 2014 AD GAD GGD ,3 RAV 82 63,8 Totaal , AD 66 43,3 GAD ,1 GGD RAV 81 61,7 Totaal ,1-1, AD 62 43,4 GAD 98 94,2 GGD ,4 RAV 76 68,5 Totaal ,5-0,6 N.B. De peildatum is 31 december van ieder jaar. Instroom en uitstroom In Tabel 2 volgt een overzicht van het aantal in- en uitdiensttredingen per jaar. Tabel 2 Instroom en uitstroom Jaar In dienst Uit dienst Verloop 2014 AD GAD 1 4 GGD RAV 4 3 Totaal ,9% 2013 AD 5 1 GAD 9 2 GGD 2 17 RAV 10 5 Totaal % 2012 AD 5 2 GAD 5 3 GGD RAV 5 6 Totaal ,5% Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Pagina 2

3 Het verlooppercentage geeft aan hoeveel medewerkers in een jaar uit dienst treden bij een organisatie. Gemiddeld gezien wordt een verlooppercentage van 10% als gezond gezien. Een laag percentage is niet goed omdat je dan als organisatie niet vernieuwt. Een hoog percentage is niet goed, omdat je dan de continuïteit niet kan waarborgen en veel geld moet steken in werving- en selectieprocedures. Uit de cijfers in Tabel 2 blijkt dat de Regio Gooi en Vechtstreek een verlooppercentage van 6,9% heeft in In vergelijking met de voorgaande jaren is er een kleine stijging, dit staat waarschijnlijk in verband met de reorganisatie die heeft plaatsgevonden. Het is gebruikelijk dat een reorganisatie een iets hoger verlooppercentage dan gebruikelijk veroorzaakt binnen een organisatie. Ondanks de reorganisatie is het verlooppercentage binnen de Regio nog steeds onder de 10% en kan het verlooppercentage nog steeds niet als gezond worden betiteld. De nasleep van de crisis en de aanhoudende bezuinigingen zullen de grootste oorzaak hiervan zijn. Hierdoor besluiten veel medewerkers om te blijven werken bij de huidige werkgever en nog even te wachten met een switch naar een andere werkgever. Het is belangrijk hier bedacht op te zijn en in de komende jaren actie op te ondernemen. De reden hiervoor is de toenemende vergrijzing binnen de Regio. Een laag verloop en een hoge vergrijzing zal leiden tot stilstand en niet voldoende vernieuwing. De Regio speelt hier al op in door middel van het bewust maken van managers en medewerkers over het levensfase bewust personeelsbeleid, door het introduceren van Het Nieuwe Werken en het bevorderen van mobiliteit. In de regio zijn afspraken gemaakt over het bevorderen van mobiliteit, welke hebben geleid tot eenduidige procesbeschrijvingen en een regionale mobiliteitswerkgroep en projectgroep. Leeftijdsopbouw jaar jaar jaar jaar jaar 65+ jaar Peildatum, december 2014 De leeftijdsopbouw van de Regio Gooi en Vechtstreek is weergegeven in bovenstaande grafiek. In vergelijking tot 2013 zijn de aantallen in de leeftijdscategorieën niet substantieel gewijzigd. De trend dat het aantal medewerkers in leeftijdscategorie jaar en jaar kleiner wordt, blijft zich voortzetten. Hiermee gaat gepaard dat de leeftijdscategorie jaar gestaag groeit in aantal. In totaal vertegenwoordigt de groep medewerkers van 55 jaar en ouder 29% van het totale medewerkersbestand. Uit de personeelsmonitor gemeenten 2013 van het A+O fonds blijkt dat de groep van 55 jaar en ouder landelijk 27% is. Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Pagina 3

4 Bij de Regio houdt het in dat er binnen nu en tien jaar 29% van de medewerkers zal uitstromen. Gevaar hierbij is het verlies van veel kennis en kunde, daarom verdient het speciale aandacht om te zorgen dat deze kennis en vaardigheden overgedragen worden aan de grote groep medewerkers in de leeftijdscategorie onder 55 jaar. Dit kan bijvoorbeeld door middel van coaching en mentorschap, maar ook strategische personeelsplanning is aandachtspunt voor de managers en directeuren binnen de diensten. Aantal dienstjaren De diensttijdopbouw van de verschillende diensten is in onderstaande grafiek te zien. In de grafiek zijn de medewerkers van de AD, GAD en GGD opgenomen. De RAV is buiten beschouwing gelaten, aangezien zij per 1 januari 2011 onder de nieuwe CAO vallen en op papier opnieuw in dienst zijn getreden. Hierdoor bedraagt het aantal dienstjaren van alle RAV-medewerkers drie jaar, dit is niet waarheidsgetrouw. Indien, ondanks het ontbreken van de RAV-medewerkers, gekeken wordt naar het voorgaande jaar is het beeld enigszins verschillend. De grootste groep blijft het aantal medewerkers dat vijf tot negen jaar in dienst is bij de Regio. Deze groep is licht gestegen. Verder is de groep medewerkers dat minder dan een jaar in dienst is behoorlijk gedaald het afgelopen jaar. Dit heeft te maken met het aantal tijdelijke contracten die in verband met de reorganisatie niet zijn verlengd. De overige groepen zijn licht gestegen qua aantal medewerkers. De groep medewerkers die langer dan tien jaar in dienst is bij de Regio is 41%, dit ligt iets onder het landelijk gemiddelde van 45% onder ambtenaren. Binnen de Regio is 24% minder dan vijf jaar in dienst. Dat duidt erop dat ten opzichte van voorgaande jaren er minder nieuwe medewerkers zijn aangenomen en dat een flink aantal tijdelijke contracten is beëindigd. Tevens kan het erop duiden dat de ambtenaren die uit dienst zijn getreden, een lange diensttijd hebben gekend bij de Regio. Diensttijdopbouw (AD, GAD en GGD) <1 jaar 1-4 jaar 5-9 jaar jaar jaar jaar >25 jaar Aantal dienstjaren l di j Peildatum, december 2014 Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Pagina 4

5 Ziekteverzuimcijfers Het verzuimpercentage van de Regio over 2014 is 4%. Dit is wederom een daling ten opzichte van het jaar hiervoor. Een percentage waar de Regio trots op mag zijn. Het landelijk ziekteverzuimpercentage van ambtenaren is 5,3%, daar ligt de Regio 1,3% onder. Een voortgezet succes ten gevolge van de ingezette acties op het gebied van verzuim; trainingen, nauwe afstemming met de arbodienst en een duidelijke visie op verzuim Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze. De GAD is de grootste daler met 1,26 % minder verzuim dan in De RAV en AD zijn licht gedaald met 0,11 en 0,15%. De GGD is licht gestegen met 0,44%. Al met al is het verzuim binnen de Regio onder controle en is het bewonderingswaardig om te zien dat zelfs ten tijde van een reorganisatie het verzuimpercentage is blijven dalen. Tabel 3 Cijfers ziekteverzuim Jaar Verzuim: 2014 AD 2,98% GAD 8,85% GGD 3,35% RAV 3,1% Regiobreed 4% 2013 AD 3,13% GAD 10,11% GGD 2,91% RAV 3,21% Regiobreed 4,8% 2012 AD 1,6% GAD 11,4% GGD 5,1% RAV 2,4% Regiobreed 5,1% De ziekteverzuimcijfers in Tabel 3 zijn berekend via de VNG methode. Er wordt hierbij geen rekening gehouden met zwangerschapsverlof en deeltijd. Gerealiseerde zaken afdeling P&O Het jaar 2014 stond voor de afdeling P&O in het teken van de reorganisatie. Ten eerste is het Sociaal Plan Regio Gooi en Vechtstreek opgesteld, waarin de plaatsingsprocedure en het flankerend beleid beschreven zijn. Op 24 maart heeft er een ledenraadpleging van het GO plaatsgevonden en heeft het GO unaniem kunnen instemmen met dit Sociaal Plan. Ten tweede is het functieboek 2015 opgesteld. Hierin staan alle functies beschreven die in de nieuwe organisatie bestaan. Ten derde is er een was-wordt lijst opgesteld. Hierin stond opgesomd welke functies de oude organisatie kende en welke functies de nieuwe organisatie kent. Ook is te zien welke functies in de nieuwe organisatie zijn komen te vervallen, nieuw, gewijzigd of ongewijzigd zijn. Ten vierde is de plaatsingsprocedure beschreven. P&O was verantwoordelijk voor de registratie van de belangstelling die medewerkers toonden voor functies in de nieuwe organisatie. Uit deze belangstellingsregistratie heeft de plaatsingscommissie een voorlopig en definitief plaatsingsplan kunnen opstellen. Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Pagina 5

6 Al met al heeft de reorganisatie veel inspanning gevergd van de afdeling P&O. Ook op administratief niveau, zoals de voorlopige en definitieve plaatsingsbrieven die alle medewerkers hebben ontvangen. Naast de reorganisatie is P&O ook bezig geweest met de invoering van de werkkostenregeling per 1 januari De voorbereidingen hierop hebben in samenspraak met de salarisadministratie en de financiële administratie plaatsgevonden. Tenslotte heeft P&O ook in het jaar 2014 gewerkt aan de aanpassing van een aantal eigen regelingen, is er onderzoek gedaan naar het inrichten van efficiënte werkprocessen en is uitvoering gegeven aan de VNG-ledenbrieven en LOGA-brieven, Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Pagina 6