NTR Sociaal Jaarverslag 2012

Transcriptie

1 NTR Sociaal Jaarverslag 212 ultimo Mobiliteit Frequent verzuim Vaccinaties 1 2. cijfers 1

2 Sociaal Jaarverslag Voorwoord ultimo Mobiliteit Frequent verzuim Vaccinaties 1 2. cijfers 1 Met genoegen presenteren wij u het tweede Sociaal Jaarverslag van de NTR. Het eerste Sociaal jaarverslag had de functie van nulmeting. We zullen de komende jaren steeds meer de trend binnen de ontwikkelingen van het personeelsbeleid en de neerslag daarvan in ons personeelsbestand kunnen laten zien. De NTR heeft in 212 haar naamsbekendheid kunnen vergroten, prachtige programma s uitgezonden en daarmee veel prijzen gewonnen. De organisatie waarbinnen we dit hebben ontwikkeld en geproduceerd hebben we efficiënt kunnen maken en effectief. De samenwerking binnen en tussen de verschillende afdelingen is goed. Maar we hebben in 212 geconstateerd dat dit nog beter zou kunnen. Daarom hebben we in twee fasen een reorganisatie doorgevoerd om zowel het programmatische proces als de ondersteuning daarvan te optimaliseren. Het bedrijfsmodel waarmee de NTR van start is gegaan, namelijk met een directieteam met een Algemeen Directeur, vier Hoofdredacteuren en het Hoofd Bedrijfsvoering, werd gekenmerkt door een veelheid van deelterreinen die in zekere zin concurrerend met elkaar waren. Met name de situatie waarbij vanwege de toekomstige bezuinigingen keuzes moeten worden gemaakt vereiste een meer integrale aanpak. Het directieteam is getransformeerd naar een model waarbij de directie wordt gevormd door een Algemeen Directeur en een Mediadirecteur, die voor het geheel van de NTR verantwoordelijk zijn. Daaronder zijn (vanwege de span of control) twee inhoudelijke afdelingen gepositioneerd: 1. en Informatie en 2. Jeugd, Educatie en Geschiedenis, elk met een Hoofdredacteur aan het hoofd die de programmateams aanstuurt en de voorbereiding voor de beleidsontwikkeling ter hand neemt. Ook de bedrijfsvoering is opnieuw ingericht. De sturing op planning en middelen is gecentraliseerd en dichter bij elkaar gebracht. Elke Hoofdredacteur wordt ondersteund door een Afdelingsproducer. Beide afdelingsproducers werken zeer nauw samen met het Hoofd Bedrijfsvoering en vormen samen de zakelijke ondersteunende driehoek. Het nieuwe model is officieel per van start gegaan. Het Sociaal jaarverslag 212 is gebaseerd op de oude situatie. 1

3 Sociaal Jaarverslag Voorwoord ultimo Mobiliteit Frequent verzuim Vaccinaties 1 2. cijfers 1 Hoewel deze wijzigingen niet tot doel hadden te besparen, heeft het wel een besparingseffect gehad. Daarmee is de NTR efficiënter en effectiever geworden. De aanleiding voor deze wijzigingen vonden wij in de aankomende grote bezuinigingen. De NTR heeft kunnen laten zien dat een fusie wel degelijk tot besparingen kan leiden. Helaas ontlopen we daardoor de volgende tranches van Rutte I en II niet. Ook naar aanleiding van bezuinigingen (elders) is de NTR actief geweest in het meedenken over de integratie van onze afdeling Levende Muziek en het resterende deel MCO. De NTR heeft daarnaast diensten verleend aan derden. Wij hebben adviestaken en uitvoerende taken voor enkele omroepen verricht. Met groot verdriet hebben we in 212 afscheid moeten nemen van drie dierbare collega s, Rob Douwes, Yvonne van Dijk en Menno Winterwerp, wier echtgenote onze directe collega is. De NTR heeft naast het maken van alle prachtige programma s ook deze organisatiewijzigingen op een verstandige wijze kunnen doorvoeren. Dat maakt mij trots op de NTR en de mensen die er werken. Paul Römer Algemeen Directeur 2

4 Sociaal Jaarverslag ultimo Mobiliteit Frequent verzuim Vaccinaties 1 2. cijfers Aantal medewerkers Gemiddeld aantal medewerkers Gemiddeld aantal fte s Aantal medewerkers op 1 december 4 49 Aantal fte s op 1 december 42 9 Aantal medewerkers dat gedurende het jaar een dienstverband heeft gehad Ten opzichte van 211 hebben zich geen significante wijzigingen voorgedaan. Het aantal contracten (contractanten) is iets afgenomen. dienstverbanden Nevenstaande grafiek van fulltime en parttime dienstverbanden geeft een overzicht van alle medewerkers die op peildatum 1 december 212 een dienstverband bij de NTR hebben mannen Fulltime / parttime vrouwen totaal Van deze Arbeidsovereenkomsten in totaal 49 medewerkers werken 212er 217 parttime (minder dan 6 uur) in 212. Er werken iets meer medewerkers fulltime (51%) 99 dan parttime (49%). In 212 werkt 62% van de vrouwen parttime, bij de mannen ligt dit percentage op 67%. In 211 is de verdeling 61% % Er hebben 1 zich 1 geen significante wijzigingen met 21 betrekking tot de deelfactor voorgedaan parttime fulltime totaal Bepaalde Onbepaalde Educatie Informatie Jeugd & Media Algemeen Ondersteunende diensten

5 8, 9, 6, 4, Sociaal Educatie InformatieJaarverslag Jeugd & Media Algemeen Ondersteunende diensten ultimo Mobiliteit Frequent verzuim Vaccinaties 1 2. cijfers Personeelskosten Deze zijn als volgt te specificeren: Lonen en salarissen Lonen en salarissen Overige personeelskosten Sociale lasten Pensioenlasten Sociale lasten Totaal Fulltime / parttime Dienstjaren De stijging 181 van de sociale lasten, ook die ons eventueel 174 nog te wachten staan zullen meegenomen moeten worden in de toekomstige reorganisaties Mannen Mannen Vrouwen 211 Vrouwen Totaal Totaal 212 Parttime Fulltime Fulltime / parttime 212 voor bepaalde/onbepaalde In de onderstaande grafiek kan voor 212 de 4 verdeling afgelezen worden tussen het aantal 5 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde binnen de NTR verdeeld over parttime 25 fulltime de vier verschillende 178 onderdelen binnen de 175 totaal 15 organisatie, te weten Educatie, Informatie, 15 Jeugd &,, Media Algemeen en de Ondersteunende Diensten. Een medeweker kan bij meerdere onderdelen werkzaam mannen zijn. vrouwen totaal Arbeidsovereenkomsten 212 (van t/m ) Leefsopbouw per organisatieonderdeel 212 Gedurende het hele jaar 212 hebben 9 5 medewerkers (62%) een contract voor 45 4 onbepaalde en 192 medewerkers (8%) een 5 contract voor bepaalde Educatie Informatie Jeugd & Media Ondersteunende Algemeen diensten Bepaalde Onbepaalde

6 ultimo Mobiliteit Frequent verzuim Vaccinaties 1 2. cijfers Sociaal Jaarverslag parttime fulltime 15 totaal 15 Jeugd & Kunst 46 & Media Ondersteunende Educatie Informatie 5 Algemeen Diensten Bepaalde 65% 26% 52% 46% 25% 15% Onbepaalde 5% 74% 48% mannen 54% vrouwen 75% totaal 85% 212 Bepaalde 6% 2% 54% 4% % 17% Arbeidsovereenkomsten 212 Onbepaalde 4% 68% 46% 57% % 8% Binnen het cluster Media Algemeen (Nieuwe Media) zijn naar verhouding de meeste contracten voor onbepaalde % - %. Gevolgd door Ondersteunende Diensten 8% - 17%, Informatie 68% - 2%, Kunst en 57% - 4%, Jeugd & 46% - 54% en als laatst Educatie 4% - 6% kern/flex posities ultimo 212 Gerealiseerde bandbreedte Aantal FTE kernposities 269, 258,5 Aantal FTE flexposities 1, 11,5 De opdracht van de Raad van Toezicht was om, indien mogelijk, de flexibele schil binnen het personeelsbestand te vergroten. Dat kan in principe door twee bewegingen: groei waarbij de groei flexibel wordt ingevuld of door uitstroom van medewerkers met een contract voor onbepaalde. In 212 is de kern-flexverhouding nagenoeg gelijk gebleven. Aangezien het totale personeelsbestand (dus ook de elijke contractanten) is gereduceerd, is de daling van de verhouding kern-flex minder scherp dan de daling van het bestand medewerkers met een contract voor onbepaalde Ten opzichte van de start van de fusiedatum 99 is het bestand medewerkers met een vast dienstverband gedaald met 8% personeelsbestand 6 4 In de volgende grafiek is de leefsopbouw van de medewerkers per organisatieonderdeel in Educatie Informatie Jeugd & Media Ondersteunende 212 weergegeven. Een medeweker Algemeen kan diensten binnen meerdere organisatieonderdelen werkzaam zijn. 2 Leefsopbouw per organisatieonderdeel Educatie Informatie Jeugd & Media Ondersteunende Algemeen diensten Gemiddelde leefsopbouw Bepaalde Onbepaalde

7 Sociaal Jaarverslag Educatie Informatie Jeugd & Media Algemeen Ondersteunende diensten Educatie Informatie Jeugd & Media Algemeen Ondersteunende diensten mannen ultimo Fulltime 1.8 / parttime Mobiliteit Stagiaires totaal 2.1 Frequent 15 verzuim Vaccinaties 1 2. cijfers vrouwen Achtergronden totaalvan Arbeidsovereenkomsten parttime fulltime Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de gemiddelde leefsopbouw per organisatieonderdeel. 48, 46, 44, 42, 4, 8, 6, 4, Gemiddelde leef per organisatieonderdeel man-vrouw In vergelijking met 211 is de percentuele verdeling binnen de categorieën vrijwel gelijk gebleven. 12 Gemiddelde leefsopbouw , 42,1 Educatie 25 45, ,4 Informatie 42, 9,6 Jeugd & ,5 41, , ,5 Aantallen per salarisklasse , Media Ondersteunende Algemeen diensten Mannen Vrouwen Externe mobiliteit 212 Het grootste deel van de medewerkers (29%) zit nog steeds 6 in de categorie Bij Educatie zit het grootste percentage in de 5 categorieën 26-5 jaar (29%) en 6-45 jaar (29%). 4 Hier wordt relatief veel met elijke contracten gewerkt. Bij Informatie zit het grootste percentage in de categorieën jaar (8%). Bij Jeugd & 12zit het grootste percentage 1 in de categorie 26-5 jaar (%). Hier wordt 1 relatief veel met elijke contracten gewerkt. Afloop Vrijwillig Kantonrechter/ Bij contract ontslag zit het grootste vaststellingsovereenkomst percentage in de categorie 6-45 jaar (%). Bij Media Algemeen zit het grootste percentage in de categorie 6-45 jaar (67%). Bij de Ondersteunende diensten zit het grootste percentage in de categorie jaar (6%). 48, 46, 44, 42, 4, 8, 6, 4, 2 2 Pensioen Reorganisatie Overig Gemiddelde leef per organisatieonderdeel ,7 42,6 Educatie 44,9 44,1 Informatie 4,8 4, Jeugd & 42,5 41,4 9, 41, 46, 45, Media Ondersteunende Algemeen diensten Fulltime / parttime

8 Fulltime / parttime ultimo Mobiliteit Frequent verzuim Vaccinaties 1 2. cijfers Sociaal Jaarverslag De gemiddelde leef in 212 van de mannelijke medewerkers (4,8 jaar) van de NTR ligt ruim 1,5 jaar hoger dan bij de vrouwelijke medewerkers (42,1 jaar). In 211 is dit verschil nog 2,5 jaar, respectievelijk 4,5 en 41,2 jaar. De gemiddelde leef voor medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde op 1 december 212 is 49 jaar. Op 1 december 211 is de gemiddelde leef jaar. De totale gemiddelde leef op 1 december 212 is 4 jaar. Op 1 december 211 is de gemiddelde leef 42, jaar. diversiteit NTR Per 1 oktober 21 wil de NTR een personeelsbestand hebben, waarvan 12% van de medewerkers een niet-westerse afkomst heeft. Daarmee zal ons personeel een afspiegeling zijn van de Nederlandse samenleving die ook voor ongeveer 12% uit mensen bestaat met nietwesterse wortels. We gaan dat doen door ons bij vacatures op de nieuwe instroom te richten. Op peildatum 1 december 212 zijn er 4 medewerkers in dienst met een niet-westerse achtergrond. Dit is 9,8%. Binnen dit percentage vallen ook de intro-medewerkers die in het kader van werkervaringtrajecten in dienst zijn gekomen. In 211 is dit percentage 9,4% Binnen de situaties met krimp is het buitengewoon arbeidsintensief om de doelstellingen 5 46 in het kader van het convenant diversiteit te behalen. De NTR heeft in 212 extra middelen Mannen hierop 211 Mannen ingezet. 212 Vrouwen Die 211 Vrouwen verklaren 212 Totaal de 211 Totaal groei. 212 Wanneer deze extra middelen wegvallen zullen ook de cijfers een minder rooskleurig beeld te zien geven. De diversiteit is voor een heel groot deel gekoppeld aan arbeidsovereenkomsten voor bepaalde. Bij teruggang in de omvang van de programmering en organisatie zal dit zeker negatieve gevolgen hebben voor de samenstelling van ons personeelsbestand. 1.8 naar dienstjaren De gemiddelde dienst in 212 van mannen is 1,5 jaar en voor vrouwen 1,2 jaar. In 211 was deze respectievelijk 9,7 en 11,4 jaar Dienstjaren Parttime Fulltime Peildatum

9 Sociaal Jaarverslag 46 5 Fulltime / parttime ultimo fulltime totaal vrouwen totaal Arbeidsovereenkomsten in salarisklassen Mobiliteit 9 mannen Educatie Informatie Jeugd & 2.1 Frequent 65 verzuim Bepaalde Vaccinaties cijfers 1 21 het verzuim 11 ijdsopbouw per organisatieonderdeel Media Algemeen Ondersteunende diensten parttime Onbepaalde Voor de mannen is dit gemiddelde gegroeid; voor de vrouwen gedaald. Dat heeft te maken met de instroom van jongere vrouwelijke medewerkers op overeenkomsten voor bepaalde. De gemiddelde dienst in 212 van Gemiddelde leef per medewerkers met een arbeidsovereenkomst organisatieonderdeel man-vrouw voor onbepaalde is 14,6 jaar. In 211 was die 14,2 jaar. 48, 46, 44, 42,5 De totaal 4, gemiddelde dienst is 1, jaar. In 42,1 42,4 42, 211 was deze 1,7 jaar. 41,5 41, Mannen Vrouwen 42, 4, in salarisklassen 8, 6, Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de Educatie indeling Informatie van de Jeugd medewerkers & Media van Ondersteunende de NTR Algemeen diensten in salarisschalen van de omroep CAO op 1 december , ,8 9,6 44,5 Aantallen per salarisklasse A B C D E F G H J K L M 46, Gemiddelde dienstjaren 211 Mannen Vrouwen De NTR streeft ernaar meer vrouwen in hogere functies te benoemen. Uit de grafiek blijkt dat vrouwen naar verhouding meer dan gemiddeld vertegenwoordigd zijn in de salarisschalen G en vervolgens H en dat mannen meer dan gemiddeld vertegenwoordigd zijn in salarisschaal H en vervolgens G. In 211 waren de vrouwen meer dan gemiddeld vertegenwoordigd in de salarisschalen F en G en de mannen vanaf salarisschaal H. Hierin heeft dus een verschuiving plaatsgevonden. De grootste groep medewerkers is ingedeeld in schaal G (4,2%), aangezien er veel redacteur- en producerfuncties bestaan binnen de NTR die in klasse G ingedeeld zijn. De functies in schaal H (o.a. verslaggevers) is met 26,7% de op een na grootste groep. Daarna volgen de functies in schaal F met 17,1% en schaal J met 11,8%. De verslaggever- en eindredacteurposities worden veelal bezet door (mannelijke) medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde. Het verloop is in deze functies nauwelijks aanwezig, waardoor weinig vacatures ontstaan binnen deze functies. De mogelijkheden om meer vrouwen in hogere posities te benoemen zijn daardoor zeer beperkt. 8

10 Arbeidsovereenkomsten Voorwoord Educatie Informatie Jeugd & Media Ondersteunende Algemeen diensten ijdsopbouw 1.4 per Arbeidsovereenkomsten organisatieonderdeel ultimo ducatie Informatie 1.8 Jeugd & Media Ondersteunende Algemeen diensten iddelde leefsopbouw 1.1 Mobiliteit Frequent verzuim Vaccinaties cijfers Bepaalde Onbepaalde 12 Aantallen per salarisklasse Sociaal Jaarverslag Mobiliteit 4 2 Mobiliteit is onder te verdelen in interne en externe mobiliteit. In 212 A B zijn C binnen D E de F NTR G H17 medewerkers J K L M overgestapt naar een andere programma of afdeling en is van 2 medewerkers de functie gewijzigd. Gemiddelde Het interne mobiliteitspercentage dienstjaren 211 van 212 komt daarmee op 8,4%. 12 Gedurende het jaar 212 verlieten 74 medewerkers de NTR. Dat brengt het externe 8 74 mobiliteitspercentage op 16,9% Bij het merendeel (54 medewerkers) had het 4 vertrek te maken met het aflopen van de elijke 2 arbeidsovereenkomst. 14Daarnaast 8 is het aantal medewerkers met een vast dienstverband Educatie Informatie dat Jeugd is vertrokken & Media bij de Ondersteunende NTR Algemeen diensten onder meer veroorzaakt door medewerkers die Afloop contract Externe mobiliteit Vrijwillig ontslag Pensioen Kantonrechter/ Reorganisatie Overig vaststellingsovereenkomst Mannen Vrouwen extern een andere baan vonden (12 medewerkers). De overige vertrekken hebben andere oorzaken (bijvoorbeeld reorganisatie, pensionering, enz). Nevenstaande grafiek geeft een overzicht van de externe mobiliteit. In 212 is een mobiliteitspercentage van 1% gerealiseerd (excl. elijke contracten), waarvan 4,6% extern en 8,4% intern Stagiaires In 212 zijn 89 studenten bij de diverse afdelingen en redacties een stage begonnen. Bij Educatie zijn 6 stagiaires gestart, bij Informatie 22, bij Jeugd &, bij Kunst & 28, bij Media Algemeen 1 en bij de ondersteunende diensten 2. 9

11 Sociaal Jaarverslag ultimo Mobiliteit Frequent verzuim Vaccinaties 1 2. cijfers 1 De Arbo-dienstverlening wordt vanaf 1 januari 211 uitgevoerd door Hein Hendriks van de Arbo Unie. 2.1 Frequent verzuim In 212 is 41 keer sprake geweest van frequent verzuim (een medewerker die 4 keer of meer verzuimde). In die gevallen wordt de bedrijfsarts ingeschakeld. In 211 betrof het 4 gevallen van frequent verzuim. 2.2 Vaccinaties Ook in 212 bestaat voor de medewerkers van de NTR de mogelijkheid om zich te laten vaccineren tegen de seizoensgriep, influenza. De uitvoering daarvan ligt bij de Arbo Unie. In totaal hebben 14 mensen van de mogelijkheid gebruik gemaakt. In 211 waren dat nog 22 medewerkers. 2. cijfers In de onderstaande tabellen zijn de verzuimcijfers van de NTR weergegeven over 211 en 212. Ze zijn gebaseerd op de eigen verzuimregistratie van de NTR. Het totale verzuim is afgenomen. Het feit dat de organisatie relatief tot rust is gekomen na de fusie alsook dat afdelingen samenhangender zijn en leidinggevenden na de fusie intussen al hun medewerkers goed kennen heeft daaraan een bijdrage geleverd e kwartaal 2e kwartaal e kwartaal 4e kwartaal Cumulatief Meldingsfrequentie 1,7 1,2 1, 1,5 1,4 V % excl. zwangerschap 5,4% 5,7% 5,1% 5,6% 5,5% V % incl. zwangerschap 6,2% 6,2% 5,4% 6,4% 6,1% Gem. personeelssterkte Meldingsfrequentie 1,7 1,2,9 1,4 1, V % excl. zwangerschap 4,5%,4%,2%,8%,7% V % incl. zwangerschap 5%,9%,7% 4,7% 4,% Gem. personeelssterkte

12 Sociaal Jaarverslag ultimo Mobiliteit 9 het verzuim In 212 zijn 2 eerste verzuimconsulten en vervolgconsulten geweest. In totaal zijn, in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, 8 probleemanalyses gemaakt na 6 weken arbeidsongeschiktheid. Klachten Relatie met werk Geen relatie met werk Algemene malaise / infecties /moeheid 1 1 Aandoeningen bewegingsapparaat 4 Aandoeningen zenuwstelsel 2 Psychosociale problematiek 5 Aandoeningen spijsverteringstelsel 2 Aandoeningen oog en gehoor Frequent verzuim Vaccinaties 1 2. cijfers 1 11