Managementinformatie RWS-diensten Januari '08

Transcriptie

1 Managementinformatie RWS-diensten Januari '08 Door Rijkswaterstaat Corporate Dienst Shared Service Eenheid (SSE) HRM & OO 21 februari 2008

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Geleverde producten en diensten HR-administratie Mobiliteit Werving & Selectie Herplaatsbare kandidaat (HPK) Corporate Learning Centrum (CLC) Klantvragen HRM Advies Personele foto RWS Bezetting en Kengetallen Verhouding tussen man en vrouw Instroom en Uitstroom Arbeidsmobiliteit Allochtonen Bezetting naar contractsoort Functiegroepen Bezetting per werksoort Ziekteverzuim Bezetting per schaalgroep Functioneringsgesprekken Opbouw naar schaalverdeling Bezetting op maximum van schaalniveau...7 Bijlage 1/8

3 1. Inleiding Dit rapport bevat de producten en diensten van de Corporate Dienst HRM & OO van januari Het geeft de diensten een beeld waar men op dit moment staat ten opzichte van RWS als geheel, vergelijkbare diensten qua omvang en specifieke verschillen en overeenkomsten binnen de diensten. Ook geeft dit rapport informatie over de HR administratie en de personeelsontwikkeling (personele foto) van de RWSdiensten. Zoals je ziet gaat het rapport een andere opzet krijgen dan het voorgaande jaar. Samen met Staf DG gaan we werken aan een nieuwe opzet. Het rapport zal bestaan uit 2 delen: - een deel met kwalitatieve informatie; - een deel met kwantitatieve informatie. Wij willen benadrukken dat de werkwijze een andere vorm zal krijgen dan het geval is geweest. Wij gaan aansluiting zoeken bij het managementcontract. Dit komt o.a. tot uiting in de kleuren van het Dashboard (stoplichteffect) en een kwalitatief rapport. Weliswaar is in dit rapport die stap nog niet helemaal gemaakt. De komende tijd zullen gesprekken plaatsvinden om het rapport te optimaliseren met Staf DG. Heb je op- en aanmerkingen of wil je een bijdrage leveren dan horen wij het graag. 2/8

4 2. Geleverde producten en diensten 2.1 HR-administratie Sinds januari 2008 doet de HR-administratie dezelfde werkzaamheden met bijna 40% minder fte. In de maand januari zijn klantvragen geregistreerd. Daarnaast heeft de HR-administratie klantvragen afgehandeld en zijn er nog in bewerking. De opgelopen achterstand is hiermee niet ingelopen. De achterstand is echter niet groter geworden. Ondanks dat de openstaande klantvragen zijn gehalveerd heeft de dienst Zuid Holland nog de meeste openstaande klantvragen (195). De Corporate Dienst en dienst Noord Holland hebben deze maand de meeste vragen gesteld (522 en 508). Met de de diensten waar het lang duurde voordat de ondertekende brieven retour kwamen zijn nadere afspraken gemaakt. Bij de Waterdienst heeft dit gelijk geresulteerd in een versnelling van afhandelingstermijn. Opvallend is dat er na een eerste afname van aantal onvolledige of verkeerde aanvraagformulieren nu weer een stijging zit in het aantal onvolledige of verkeerde aanvraagformulieren. Voor een efficiente en tijdige afhandeling is met van belang dat het aanvraagformulier volledig wordt ingestuurd naar het KCC. Het meest wordt vergeten de ingangsdatum van een wijziging in te vullen. Bij de diensten waar het aantal onvolledige of verkeerde formulieren het hoogst is, wordt de komende periode bijgehouden of dit te herleiden is tot een afdeling, zodat gericht actie kan worden ondernomen. Ontwikkelingen rondom projecten: - De afhandeling van de reorganisatie VOLAND loopt nog. - De overgangsgesprekken van de medewerkers die (potentieel) naar Deltaris gaan zijn gehouden. - Het project realisatie rijksrederij in SAP HR loopt. Ontwikkelingen rondom wet- en regelgeving: - Het project uniformering toepassing wet- en regelgeving is goedgekeurd in het DT RWS. In het hoofden HRM overleg is een voorstel neergelegd voor uniforme toepassing van de telewerkregeling. - Binnen VenW is besloten dat de reguliere periodiekdatum op 1 maart wordt gesteld. Dit betekent dat medewerkers vanaf dit jaar hun periodiek op 1 maart ontvangen. Bij de introductie wordt gezorgd dat niemand er hierdoor op achteruit gaat. Medewerkers die hun periodiekdatum al op 1 maart hadden, ontvangen in maart geen extra periodiek. - Dit jaar wordt gestart met het centaal inzamelen van informatie waarom medewerkers de dienst verlaten. 3/8

5 2.2 Mobiliteit Werving & Selectie In de maand januari zijn er RWS breed 61 vacatures vervuld en staan 505 vacatures open. De meeste openstaande vacatures zijn bij de Bouwdienst (23%). DID(11%), Dienst Zuid Holland en BOVW (10%). In de bijlage is een totaal overzicht van de vacatures per dienst te zien Herplaatsbare kandidaat (HPK) Het totale aantal begeleidingstrajecten is op dit moment 190. De grootste groep komt uit vrijwillige mobiliteit (104). De hoogste instroom van de HPK-ers is uit de Waterdienst (10) en dienst Limburg heeft de hoogste instroom van vrijwillige mobiliteit (10). Het aantal HPK-ers en vrijwillige mobiliteit zal vanwege de gestuurde mobiliteit toenemen. In totaal zijn 6 herplaatsingskandidaten geplaatst. 2.3 Corporate Learning Centrum (CLC) In totaal volgen146 medewerkers een opleiding. Een groot aanbod is voor de onderstaande opleidingen: - Houding en Gedrag Publieksgericht Netwerkmanagement (ond.)1) voor teamleiders - RKW-training voor medewerkers van Dienst Utrecht - RKW-training voor medewerkers van Dienst Noord-Brabant 9in de wacht - Omgaan met agressie - Verkeersstops voor weginspecteurs Voor de volgende opleidingen staan de meeste medewerkers op de wachtlijst (732): - Houding en Gedrag Publieksgericht Netwerkmanagement (ond.)1) voor teamleiders - Houding en Gedrag Publieksgericht Netwerkmanagement (onderdeel 2) voor teamleiders - Leertraject Houding en Gedrag Publieksgericht Netwerkmanagement medewerkers - Verkeersstops voor weginspecteurs 2.4 Klantvragen HRM Advies De meeste klantvragen bij HRM advies ligt op het gebied van arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie (209). In bijlage is een overzicht van de klantvragen op het gebied van HRM advies opgenomen. 4/8

6 3. Personele foto RWS 3.1 Bezetting en Kengetallen In de maand januari is het aantal fte gestegen naar 9.185,6. RWS is deze maand met 165 fte gegroeid. Hier is het resultaat te zien van de wervingscampagne van de Waterdienst. Daarnaast wordt de toename in fte veroorzaakt door de voorbereiding van de komst van de Rijksrederij bij de dienst Noordzee. Op dit moment zijn medewerkers werkzaam bij RWS. Dit betekent dat deze maand 173 nieuwe medewerkers in dienst zijn gekomen. De meeste aanname zit in de CD, Dienst Zeeland en de Waterdienst. De grootste diensten zijn: Dienst Zuid Holland (1000 medewerkers) De Corporate Dienst (933 medewerkers) Dienst Oost Nederland (766 medewerkers) Dienst Zeeland (752 medewerkers) 3.2 Verhouding tussen man en vrouw 74 % van het totale aantal medewerkers is man en 26% is vrouw. Bij de Staf DG, Corporate Dienst en Ruimte voor de Rivieren ligt de verhouding ongeveer gelijk. 3.3 Instroom en Uitstroom Arbeidsmobiliteit In de bijlage zijn de instroom en uitstroom in fte over verschillende disciplines aangegeven. Totaal is er een instroom (t/m januari) van 248,4 fte. De grootste instroom is uit het bedrijfsleven (82,36 fte) en Centrale Overheid (144 fte). De uitstroom van Arbeidsmobiliteit is in totaal 77,76 fte. De grootste uitstroom is uit het bedrijfsleven (23,9 fte) en FPU (18,1 fte) De grootste mobiliteit vindt plaats in de leeftijdsgroep 25 t/m 54 jaar. En de hoogste instroom (totaal 248,41 fte) is van medewerkers in de groep 25 t/m 54 jaar t/m 34 jaar -> 69,57 fte - 35 t/m 44 jaar -> 73,02 fte - 45 t/m 54 jaar -> 77,32 fte De hoogste uitstroom (totaal 77,76 fte) komt van medewerkers tussen de 25 en 44 jaar t/m 34 jaar ->14,9 fte - 35 t/m 44 jaar ->27,5 fte 5/8

7 3.4 Allochtonen In het Dashboard is de registratie allochtonen naar dienstverband RWS Breed opgenomen. Nog altijd blijft het percentage op 7% RWS breed. In het managementcontract zijn met de diensten afspraken gemaakt. Zodra dit op dienstniveau zichtbaar wordt in SAP, zal dit opgenomen worden in het rapport. 3.5 Bezetting naar contractsoort De bezetting per contractsoort geeft de verhouding tussen vaste- en tijdelijke dienstverbanden. Op dit moment is het aantal aan vaste contracten 9.037,2 en de tijdelijke contracten 148, Functiegroepen De meeste medewerkers werken in de functiegroepen Operationeel (V) en Adviseur/Specialist (III). 3.6 Bezetting per werksoort De hoogste bezettingsgraad > 1000 fte per werksoort zijn: - HWN Beheer en Onderhoud (1.053,4 fte) - HWN (2.549,4 fte) - Landelijke Taken (1.255 fte) - Overhead (1.447 fte) 3.7 Ziekteverzuim Binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt gestreefd naar een ziekteverzuim tussen de 3% en 4%, met een meldingsfrequentie 1,5. Het gemiddelde ziekteverzuim wordt berekend over een periode van een jaar. Het gemiddelde ziekteverzuim is 4,5% met een meldingsfrequentie van 1,4 en een gemiddelde duur van 14,3 dagen. De onderstaande diensten hebben een ziekteverzuim percentage van boven de 5%: - De Corporate Dienst (6,8 %) - DID en Dienst Noordzee (6 %), - Dienst Limburg en Dienst Noord Nederland en Dienst Utrecht (5,5 %) 3.8 Bezetting per schaalgroep Binnen RWS werken de meeste mensen in de schalen 5 tot en met 10. Dit zijn voornamelijk de uitvoerende diensten. Specialistische diensten hebben relatief meer medewerkers in de schalen 11 tot en met 15. 6/8

8 3.9 Functioneringsgesprekken De aangeboden RKW verslagen voor de maand januari is op het moment 4. Er zal na het eerste kwartaal een overzicht gegeven worden van het aantal geregistreerde RKW gespreksverslag van het jaar 2007, aangezien er nog steeds gespreksverslagen worden aangeboden ter registratie Opbouw naar schaalverdeling De grootste groep van het personeelsbestand zit in de salarisschalen 8 tot en met 12. Er werken relatief meer vrouwen in de schalen 5 en 6 en weinig in de schalen hoger dan Bezetting op maximum van schaalniveau Binnen RWS is 6.104,29 fte aan het maximum van de schaal. Een derde van het personeelsbestand (3.083,90 fte) heeft nog doorgroeimogelijkheden. 7/8