Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.18.0787 B.18.0787 Landgraaf, 2 mei 2018 ONDERWERP: Zonnepanelenproject Burgerhoes en Sportpark Terwaerden Raadsvoorstelnummer: 39 PROGRAMMA. Volksgezondheid en milieu Verantwoordelijke portefeuillehouder(s): G.G.J. Janssen Behandelend ambtenaar voor technische vragen: R.P.H. Bouwers Telefoonnummer: 045-5695151 Organisatieonderdeel: Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken Behandeld in BenW d.d.: 22 mei 2018 Behandeling in oordeelvormende raad d.d.: 14 juni 2018 Ruimtelijk en Fysiek Behandeling in besluitvormende raad d.d.: 28 juni 2018 1. Samenvatting Voorgesteld wordt om het Burgerhoes en Sportpark Terwaerden te verduurzamen door het aanbrengen van een PV-installatie. De gemeente Landgraaf levert met het Zonnepanelenproject Burgerhoes en Sportpark Terwaerden een bijdrage aan het opwekken en gebruik van zonne-energie. Op deze manier levert de gemeente tevens een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de doelen die gesteld zijn in het Ambitiedocument Parkstad Limburg Energietransitie oftewel PALET. In dit kader wordt een belangrijke stap gezet in de invulling van de ambitie om in 2040 een energieneutrale gemeente te zijn. Hiermee onderstreept de gemeente de voorbeeldfunctie die ze richting haar burgers vervult. Een belangrijk deel van de benodigde elektrische energie op de beide locaties (73% bij Sportpark Terwaerden en 22% bij het Burgerhoes) kan middels de te installeren zonnecellen worden opgewekt. Hiermee kan een aanzienlijke CO2-uitstoot worden voorkomen en kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan een beter milieu. Hierbij is het belangrijk om op te merken dat dit project de eerste 15 jaar kostenneutraal wordt uitgevoerd. Er wordt zelfs vanaf het eerste jaar een kleine winst behaald. Ondanks dat na 15 jaar de SDE+ subsidie vervalt ontstaat een grotere winst, dit omdat dan de kapitaallasten vervallen. Over de levensduur van de zonnepanelen, 25 jaar, op beide locaties wordt samen een winst van 78.655,- aan netto contante waarde behaald.
2. Waarom naar de raad Uw raad heeft bij de besluitvorming over de kaderstellende documenten PALET 1.0 en PALET 2.0 de ambitie onderschreven om in 2040 een energieneutrale regio te zijn. Het onderhavige Zonnepanelenproject draagt bij aan het bewerkstelligen van die ambitie. Met PALET hebben de Stadsregio Parkstad Limburg en de acht gemeenten in Parkstad Limburg het initiatief en de verantwoordelijkheid genomen om de energietransitie in de regio op gang te brengen. Daarbij is onderkend dat er met name kansen liggen in de verduurzaming van de gebouwde omgeving waarmee de energielasten kunnen worden verminderd. Naast de bijdrage aan de regionale ambitie ten aanzien van de energietransitie biedt het project werkgelegenheid voor het regionale MKB. 3. Doelstelling en beoogd meetbaar effect Na positieve besluitvorming over het project zal de aanbestedingsfase verder worden afgerond. In deze fase zal de serviceprovider worden gecontracteerd, die verantwoordelijk is voor de verdere uitvoering van het project. Het aanbestedingstraject is reeds gestart om in oktober 2018 de SDE+ subsidie aanvraag te kunnen indienen. De gemeente kan te allen tijde de aanbesteding stop zetten (als bijvoorbeeld de subsidie niet wordt toegekend, waardoor de businesscase negatief wordt of om welke reden dan ook). Dit heeft geen financiële consequenties voor de gemeente. Aangezien dit project in het aanbestedingsrecht als een Werk geclassificeerd wordt, in combinatie met de hoogte van de investeringen, 167.368 incl. BTW voor het Burgerhoes en 136.338,- incl. BTW voor Sportpark Terwaerden, blijkt een Europese aanbesteding niet verplicht. Derhalve is het gemeentelijke aanbestedingsbeleid hier van toepassing; hierbij heeft het gemeentelijke team Inkoop het advies gegeven om te kiezen voor een EMVI systematiek waarin naast prijs ook kwaliteit wordt meegewogen. 4. Argumentatie en alternatieven De overheid neemt een voortrekkersrol. Voor het in beweging krijgen van de energietransitie is dit van groot belang; Dit project wordt winstgevend uitgevoerd. Er wordt vanaf het eerste jaar een kleine winst behaald; Het project biedt werkgelegenheid voor het regionale MKB. 5. Hoe gaan we dat bereiken en is er evaluatie nodig Na de installatie van de Zonnepanelen wordt de energieproductie maandelijks gemeten middels een hiervoor ontwikkelde applicatie. Op grond van deze informatie worden zowel de financiële alsook de duurzaamheidsdoelstellingen bewaakt. B.18.0787 Pagina 2 van 7
6. Communicatie Gezien de voorbeeldfunctie van dit project dient zowel in de gemeentelijke alsook in de regionale pers aandacht aan dit project geschonken te worden. De actuele elektriciteitsopwekking kan eventueel na installatie van de zonnepanelen op een monitoringspaneel getoond worden, zodat de bezoekers geattendeerd worden op de door de gemeente opgewekte zonne-energie. Dit wordt nog nader onderzocht. 7. Kosten, baten, dekking, risico's De totale investeringen van beide locaties bedraagt, 167.368 incl. BTW voor het Burgerhoes en 136.338,- incl. BTW voor Sportpark Terwaerden en worden binnen een termijn van 15 jaar afgeschreven. Gedurende deze aflossingstermijn zijn de kosten en baten nagenoeg in balans, en leveren zelfs een klein voordeel op waardoor dit project in positieve zin meer dan budgetneutraal uitgevoerd kan worden. In onderstaande overzichten is dit voor de afschrijvingsduur van 15 jaar van beide projecten weergegeven. Investering Burgerhoes, 167.368 incl. BTW. Afschrijvingstermijn 15 jaar. Er wordt zelfs vanaf het eerste jaar een kleine winst behaald. Ondanks dat na 15 jaar de SDE+ subsidie vervalt ontstaat een grotere winst, dit omdat dan de kapitaallasten vervallen. Over de levensduur van de zonnepanelen, 25 jaar wordt een winst van 50.655,- aan netto contante waarde behaald. B.18.0787 Pagina 3 van 7
Investering Sportpark Terwaerden, 136.338 incl. BTW. Afschrijvingstermijn 15 jaar. Er wordt zelfs vanaf het eerste jaar een kleine winst behaald. Ondanks dat na 15 jaar de SDE+ subsidie vervalt ontstaat een grotere winst, dit omdat dan de kapitaallasten vervallen. Over de levensduur van de zonnepanelen, 25 jaar wordt een winst van 28.000,- aan netto contante waarde behaald. Hierbij is rekening gehouden met: - het geldende rentepercentage van 0,5%. - SDE+ subsidie (Het Burgerhoes en Sportpark Terwaerden zijn middels een grootverbruikers-aansluiting op het elektriciteitsnet aangesloten. Salderen is hierdoor niet mogelijk. Op grond hiervan dient gebruik gemaakt te worden van de SDE+ subsidie regeling). - depreciatie (vermindering opbrengst door ouderdom) van de panelen. - benodigd onderhoud van panelen. (De daken zijn recentelijk gerenoveerd; hierdoor hoeven de daken de komende 25 jaar niet vernieuwd te worden. Door het plaatsen van zonnepanelen wordt de levensduur van de daken zelfs verlengd). - indexering van de onderhoudskosten met 1,5%. Na de afschrijvingsperiode van 15 jaar is de investering terugverdiend en hebben de zonnepanelen nog een restlevensduur van 10 jaar. Vanaf het 16e jaar vervallen de kapitaallasten evenals de SDE+ subsidie. Overigens is het te hanteren rentepercentage per B.18.0787 Pagina 4 van 7
1-1-2019 0% waardoor de hiervoor weergegeven business cases nog gunstiger uitvallen. Dit wordt in de begrotingswijziging weergegeven. Investering Aantal zonnepanelen Jaarlijkse productie kwh gemiddeld Jaarlijkse CO2- reductie KG Totale netto contante waarde jaar 1-25 Burgerhoes 167.368,- 492 112.700 54.000 + 50.655 Sporthal Terwaerden 136.338,- 390 91.000 40.000 + 28.000 Totaal 303.706,- 882 203.700 94.000 + 78.655 Toelichting salderen: In het kader van energieleverantie in Nederland betekent salderen dat de door de afnemer terug geleverde energie door de energieleverancier wordt afgetrokken van het verbruik van de afnemer. Hierdoor ontvangt de afnemer dezelfde prijs (inclusief belastingen en transportkosten) voor de terug geleverde energie als die hij betaalt voor de energie die hij op een ander tijdstip van de energieleverancier afneemt. Dit geldt alleen voor een kleinverbruikers-aansluiting. Voorbeeld SDE+ subsidie: Grootverbruikers die in het bezit zijn van voldoende dakoppervlakte kunnen tijdens de SDEsubsidieronde inschrijven op een subsidie met een gegarandeerd kwh prijs van 10 cent (dit is een fictief bedrag, het feitelijke bedrag kan verschillen per jaar en fase van inschrijving). De subsidie garandeert een vaste kwh-prijs, in dit voorbeeld 0,10,-. In dit bedrag zit ook de standaard kwh-prijs. Daarom wordt van de gegarandeerde prijs een basisbedrag afgehaald. Het basisbedrag wordt elk jaar opnieuw bepaald op basis van gemiddelde elektriciteitsprijzen. Als dit basisbedrag bijvoorbeeld 0,05,- is wordt er dus 0,05,- subsidie gegeven, waardoor de totale opbrengst per kwh op 0,10,- cent uitkomt. Stel dat je verbruik 100.000 kwh is en je wilt dit volledig compenseren met zonnestroom. Een dergelijke installatie kost zonder subsidie circa 140.000,-. Normaal gesproken kost het kopen van de 100.000 kwh bij de energiemaatschappij zo n 5.000,-. Als de zonnestroom dit ook oplevert is de terugverdientijd 28 jaar. B.18.0787 Pagina 5 van 7
Met de SDE+ subsidie heb je 2 voordelen: 1. Het bedrag is zeker (wat er ook met de elektriciteitsprijs gebeurt) 2. De subsidie loopt 15 jaar. In het voorbeeld met een fictief bedrag van 0,10,- komt de terugverdientijd op 14 jaar ( 140.000,- gedeeld door 10.000,- opbrengsten). Door de SDE-subsidie wordt de terugverdientijd in dit voorbeeld dus gehalveerd. Een interessante investering, ook omdat het volgende 15 e jaar gegarandeerd nogmaals 10.000,- oplevert. 8. Het voorstel Voorgesteld wordt: 1. In te stemmen met de stelling dat dit project op grond van de financiële- en de duurzaamheidsaspecten binnen de beleidsuitgangspunten van de gemeente past. 2. voor de zonnepanelen installatie Burgerhoes een krediet van 167.368,- incl. BTW ter beschikking te stellen en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten te dekken uit de bijgevoegde begrotingswijziging. 3. voor de zonnepanelen installatie Park Terwaerden een krediet van 136.338,- incl. BTW ter beschikking te stellen en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten te dekken uit de bijgevoegde begrotingswijziging.. 4. het jaarlijkse batig saldo van opbrengsten en lasten van de beide investeringen toe te voegen aan het budget duurzaamheid, e.e.a. conform bijgevoegde begrotingswijziging. Burgemeester en wethouders van Landgraaf, de secretaris, de burgemeester, ir. J.M.C. Rijvers mr. R.J.H. Vlecken B.18.0787 Pagina 6 van 7
9. a. Stukken behorende bij het besluit N.v.t. b. Onderliggende stukken N.v.t. Besluit Voorgesteld wordt: 1. In te stemmen met de stelling dat dit project op grond van de financiële- en de duurzaamheidsaspecten binnen de beleidsuitgangspunten van de gemeente past. 2. voor de zonnepanelen installatie Burgerhoes een krediet van 167.368,- incl. BTW ter beschikking te stellen en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten te dekken uit de bijgevoegde begrotingswijziging. 3. voor de zonnepanelen installatie Park Terwaerden een krediet van 136.338,- incl. BTW ter beschikking te stellen en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten te dekken uit de bijgevoegde begrotingswijziging.. 4. het jaarlijkse batig saldo van opbrengsten en lasten van de beide investeringen toe te voegen aan het budget duurzaamheid, e.e.a. conform bijgevoegde begrotingswijziging. Aldus besloten in de openbare besluitvormende raad, gehouden op 28 juni 2018. De griffier, De voorzitter, B.18.0787 Pagina 7 van 7