Bl Perspectiefnota 2013: Focus op 2013 én een financieel perspectief. 1. Focus op Financieel perspectief

Transcriptie

1 WW w aemeente Bl QoSteľhOUt NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 m ei 2012 Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Perspectiefnota 2013: Focus op 2013 én een financieel perspectief Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Focus op Financieel perspectief Ter inzage: 1. Voorstel: 1. Vaststellen van de perspectiefnota 2013 Samenvatting Het opstellen van de programmab egroting wordt voorafgegaan door een perspectiefnota. De perspectiefnota gaat in op de b elangrijkste b eleidsprioriteiten (op hoofdlijnen) en geeft een analyse van het financiële kader en de financiële ontwikkelingen op hoofdlijnen. Voorgaande jaren leek de perspectiefnota soms al op een b egroting. Vandaar dat in het voorjaar door de gemeenteraad is b esloten om te komen tot een "Perspectiefnota" nieuwe stijl. Hierb ij is: «het aantal inhoudelijke onderwerpen, dat in de Perspectiefnota wordt behandeld, beperkt; ļ de ontwikkeling van de financiën alleen op hoofdlijnen geschetst. Bij deze keuze speelt ook een rol dat het op dit moment sowieso heel erg moeilijk en risicovol is om in een Perspectiefnota al te stellige uitspraken te doen over de ontwikkelingen van de gemeentelijke financiën, omdat geb leken is dat de situatie van de rijksoverheidsfinanciën verre van stab iel is. «de Perspectiefnota ook fysiek gesplitst in een inhoudelijk en een financieel deel. Bijgaande perspectiefnota 2013 b estaat dan ook uit twee b oekwerken: 1. Beleidsmatig deel: Focus op 2013; 2. Financieel perspectief Ad 1 Beleidsmatig deel: Focus op 2013 Dit b oekwerk kent vier inhoudelijke thema's, die gezamenlijk een groot deel van de opgaven voor raad en college voor 2013 b epalen. Het gaat dan om: Een terugb lik op de eerste twee jaar van deze bestuursperiode en een doorkijk naar 2013, aan de hand van de achttien "kerndossiers" uit het collegeprogramma. Een visie op het voorzieningenniveau in onze gemeente, als resultaat van de Brede Aanpak Voorzieningen. uitdraai van: :47 pagina:1

2 WW w gemeente Oosterhout Een integraal en integrerend verhaal over de positie van Oosterhout in de regio en binnen de intergemeentelijke samenwerking, met een extra focus op de alliantie met Drimmelen en Geertruidenberg. Een beschouwing op de invoering van de drie grote transities (overheveling jeugdzorg, overheveling extramurale begeleiding en invoering Wet werken naar vermogen) waarmee alle N ederlandse gemeenten de komende jaren worden geconfronteerd. Ad 2 Financieel perspectief 2013 Het tweede deel betreft een financieel deel met daarin aandacht voor: > Herijking van het financieel beeld, inclusief monitoring van de voortgang van operatie Stofkam. Ook zijn hierin de belangrijkste financiële risico's uitgewerkt en daar waar mogelijk financieel vertaald. Dit totale onderdeel leidt tot een herijkt meerjarenbeleid op basis waarvan de financiële koers voor de toekomst is vastgesteld. Op basis van deze financiële koers is in de perspectiefnota 2013 richting gegeven hoe om te gaan met de opgave. In het coalitieakkoord is aan het realiseren van de financiële doelstelling de voorwaarde verbonden te bezuinigen met visie. De opgave die het college zich heeft gesteld, vergt een ombuiging van 2012 naar 2013 van circa ē 2 miljoen. Eerder is aangegeven waarom het verstandig is dat deze ombuiging daadwerkelijk wordt gerealiseerd. In de periode naar de begroting toe, zal meer duidelijkheid ontstaan over de precieze omvang van de noodzakelijke ombuiging. Op dit moment is ongeveer 75 Zo van deze ombuiging concreet ingevuld en is voor het ontbrekende gedeelte aangegeven op welke terreinen een nader onderzoek naar de realiseerbaarheid van het ontbrekende gedeelte zal worden ingesteld. Het totaalbedrag biedt op basis van de huidige inzichten, zeker in relatie tot de positieve ontwikkeling van de 1 concernrapportage 2012, voldoende basis om te komen tot een sluitende begroting Tot slot is het verloop en ontwikkeling van drie belangrijke reserves geschetst, zijnde de Vrije Reserve, Reserve Bovenwijkse voorzieningen en Reserve Santrijn. Deze reserves bepalen voor een groot deel de (financiële) ontwikkelingscapaciteit van de gemeente. Ook hierin zijn belangrijke incidentele risico';s geschetst die bepalend zijn voor de reservepositie. 0 e HET C O L L E G E V A N B U R G E M E E S T E R E N W E T H O U D E R S V A N O O S T E R H O U T, mr drs S.W.Th. HUISMAN, burgemeester, mr P.J. D E RIDDER, secretaris. uitdraai van: :47 pagina:2

3 g emeente WW w Oosterhout BESLUIT VAN DE RAAD Nummer: Bl DE RAAD VAN DE GEMEENTE OOSTERHOUT; gel lezen het voorstel van het college van 15 mei 2012; BESLUIT: De Perspectiefnota 2013 vast te stellen, met dien verstande dat: 1. een extra aanbeveling aan de Perspectiefnota 2013: Focus op 2013 wordt toegevoegd: "Er wordt op zoveel mogelijk beleidsterreinen samengewerkt met MBO, HBO en universiteit om zodoende gebruik te maken van de kennis die bij deze organisaties aanwezig is; 2. daar waar nodig de Perspectiefnota tekstueel en cijfermatig aan te passen overeenkomstig hetgeen onder 1 is besloten; 3. de subsidie voor "Samen voor Oosterhout" voor 2013 te handhaven op het niveau van 2012 (met inachtneming van de ombuiging op de subsidies volgens de Zo korting); 4. daar waar nodig de Perspectiefnota tekstueel en cijfermatig aan te passen hetgeen onder 3 is besloten. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 juni DE RAAD VOORNOEMD, mm i/lm voorzitter. ì griffier.

4 ZIN IN DE TOEKOMST AMENDEMENT ONDERWĨĨS Ondergetekende, W.J.W.A. van der Zanden (GroenLinks) raadslid voor de gemeente Oosterhout dient met verwijzing naar artikel 37 van het Reglement van orde voor de gemeente Oosterhout met betrekking tot agendapunt : Perspectiefnota 2013 het volgende amendement in: De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 14 juni 2012 en gehoord hebbende de beraadslagingen met betrekking tot agendapunt : Perspectiefnota 2013: Overwegende dat: Een van de aanbevelingen in de Perspectiefnota 2013: Focus op 2013 bestaat uit het meer gebruik maken van de kennis die aanwezig is bij de NHTV in Breda; Door het gebruik maken van de kennis (van studenten) van de NHTV er nieuwe, frisse ideeën ontwikkeld kunnen worden op toeristisch-recreatief gebied in Oosterhout; Niet alleen op het gebied van het toerisme samengewerkt moet worden met MBO, HBO en Universiteit maar ook op allerlei andere gebieden om zodoende ook gebruik te maken van de kennis die op allerlei andere gebieden aanwezig is. Besluit: Jļ. Een extra aanbeveling aan de Perspectiefnota 2013: Focus op 2013 toe te voegen: "Er wordt op zoveel mogelijk beleidsterreinen samengewerkt met MBO, HBO en Universiteit om zodoende gebruik te maken van de kennis die bij deze organisaties aanwezig is" 2. Daar wap^odig de perspectiefnota tekstueel en cijfermatig aan te passen l ««vereeokonystig hetgeen onder 1 is besloten. W.J.W.A. n der nden (GroenLinks)

5 X tl-ľ) \ GROEN Uft ZIN IN DE TOEKOMST A M E N D E M E N T SAMEN VOOR OOSTERHOUT Ondergetekende, WJ.W.A. van der Zanden [GroenLinks) raadslid voor de gemeente O osterhout dient met verwijzing naar artikel 36 van het Reglement van orde voor de gemeente O osterhout met betrekking tot agendapunt : Perspectiefnota 2013 het volgende amendement in: De raad van de gemeente O osterhout, in vergadering bijeen op 14 juni 2012 en gehoord hebbende de beraadslagingen met betrekking tot agendapunt : Perspectiefnota 2013: Overwegende dat: Op pagina 29 van de Perspectiefnota wordt aangegeven dat er vanuit de gemeente geen geld meer beschikbaar is voor "Samen voor Oosterhouť'; Het beleid van dit College inhoud xlat er een grotere eigen verantwoordelijkheid wordt verwacht van burgers en organisaties; Het hierdoor voor m ensen m akkelijk en aantrekkelijk gem aakt m oet worden om initiatieven te nem en en te ontwikkelen; Het dus nodig is er een organisatie is die als een soort vliegwiel dient om bepaalde projecten en zaken aan te zwengelen en te faciliteren; De organisatie "Sam en voor Oosterhouť' de afgelopen jaren, door een aantal initiatieven, heeft aangetoond deze rol goed op zich te kunnen nem en; Hierdoor een m aatschappelijke meerwaarde gecreërd wordt, die vele malen meer is dan het bedrag wat de gem eente de afgelopen jaren als subsidie heeft gegeven aan "Sam en voor Oosterhout"; Bij de oprichting van "Sam en voor Oosterhouť' is aangegeven dat subsidiering in eerste Instantie voor drie jaar plaats zou vinden' Ook bij "Sam en voor Oosterhout" gestreefd wordt naar een verm indering van de gemeentelijke subsidie, die volgens de cijfers uit de perspectiefnota in 2012 gehalveerd İst.o.v2011; Het nu volledig stopzetten van de subsidie bij "Samen voor Oosterhout" zal leiden tot het in gevaar komen van het voortbestaan van de Stichting en het daarmee verdwijnen van een platform voor maatschappelijke betrokkenheid van ondernemers in O osterhout. De subsidie voor 2013 gehandhaafd moet worden op het niveau van 2012 en het College in overleg dient treden met "Samen voor Oosterhout" over de toekomstige relatie tussen de gemeente Oosterhout en de stichting "Samen voor O osterhout". Besluit: 1. De subsidie voor 2013 te handhaven op het niveau van 2012 (met in achtneming van de ombuiging op de subsudies volgens de ll Zo korting); 0 2. Daar waar nodig de perspectiefnota tekstueel en cijfermatig aan te passen Cv* W. Zanden (GroenLinks] İ

6 G R O E N BRABANT AMENDEMENT Ondergetekende, C. Noltee, raadslid van de gemeente Oosterhout voor de fractie Groen Brabant, dient met verwijzing naar artikel 36 van het Reglement van orde voor de Raad, met betrekking tot de nota BI Perspectiefnota 2013: Focus op 2013 en een financieel perspectief het volgende amendement in: De Raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 14 juni 2012 Overwegende: dat op basis van de beleidsrapportage PRIO is gekozen voor de zogenaamde Plicht-variant; dat bij een ongewijzigd onderhoudsregime de technische kwaliteit van de openbare ruimte afzakt naar beeldkwaliteitsniveau C; dat wat betreft het groen de Plicht - variant betekent dat enkel ruimte is voor inboet en dat groen dat niet meer hersteld kan worden, niet wordt gerooid en dat versleten vakken langer in stand blijven; dat het uitblijven van voldoende technisch onderhoud leidt tot een versnelde afschrijving van beplanting met als gevolg dat er kapitaalsvernietiging optreedt; dat verlagen van het kwaliteitsniveau ten koste gaat van de kwaliteit van de leefomgeving en dit een negatief effect heeft op de waardeontwikkeling van woningen en de aantrekkelijkheid van Oosterhout om te wonen en te werken; dat bij het teruglopen van het beeldkwaliteitsniveau het illegaal storten van afval toeneemt en dit ook in het kader van Diftar een slechte zaak is; dat een onverzorgde openbare ruimte als gevolg van minder onderhoud zal leiden tot een verminderde tevredenheid bij burgers en daarmee tot een toename van het aantal klachten en meldingen; dat bezuiniging op onderhoud een directe invloed heeft op de omvang van het werk van!go; dat blijkt dat bewoners geen begrip kunnen opbrengen dat gewerkt wordt volgens de Plicht - variant en dat zij van mening zijn dat door integraal werken de gemeente uiteindelijk goedkoper uit is; besluit: de Perspectiefnota 2013 vast te stellen, met dien verstande onderhoudsniveau openbaar groen op niveau B wordt gebracht. 14 juni 2012 Cees Noltee Fractie Groen Brab ant y0(?(z '. G ç Ç & f c dat /^v\\tŕf\ Ŵ» V i het

7 GBV Gezond Burger verstand J Motie hondenbelasting Ondergetekende, A.P.M. Strack van Schijndel, raadslid van de gemeente Oosterhout voor de fractie van Gezond Burger Verstand, dient met verwijzing naar artikel 37 van het Reglement van Orde voor de gemeente Oosterhout, met betrekking tot het agendapunt over Perspectiefnota 2013 de volgende motie in: 0De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 14 juni 2012 en gehoord hebbende de beraadslagingen met betrekking tot Raadsnota , Perspectiefnota 2013; 0 Overwegende, dat: 13 dat hondenbelasting in de middeleeuwen is ingevoerd als een soort wegenbelasting Ē dat slechts een deel, te weten č , van de inkomsten uit hondenbelasting ad ^ , daadwerkelijk besteed wordt aan het hondenbeleid 0 dat aangetoond is dat het bezit van een hond positieve effecten heeft, zoals tegengaan van eenzaamheid, beweging, opdoen van sociale contacten en een gevoel van veiligheid 0 dat hondenoverlast alleen bestreden kan worden middels een goed hondenbeleid en structurele handhaving 0 dat wanneer hondenbezitters zich niet meer 'gepakt' voelen als inkomstenbron/melkkoe, dat positief zal bijdragen aan hun gedrag verzoekt het college: de mogelijkheid te onderzoeken met ingang van van de hondenbelasting een doelbelasting te maken, zodat de hondenbelasting alleen gebruikt zal worden om het hondenbeleid te financieren en de tarieven dus jaarlijks bijgesteld worden aan de kosten van het hondenbeleid. En gaat over tot de orde van de dag w.g. A.P.M. del \

8 G e z o n d Burger verstand Motie Reserves Ondergetekende, A. Strack van Schijndel, raadslid van de gemeente Oosterhout voor de fractie van Gezond Burger Verstand, dient met verwijzing naar artikel 37 van het Reglement van Orde voor de gemeente Oosterhout, met betrekking tot het agendapunt over Perspectiefnota 2013 de volgende motie in: De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 8 november 2010 en gehoord hebbende de beraadslagingen met betrekking tot Raadsnota , Perspectiefnota 2013; Overwegende, dat: Oosterhout meer dan gebaat is bij een gezond bedrijfsleven het bedrijfsleven te lijden heeft onder de economische crisis en bezuinigingsmaatregelen van de overheid herstructureringen en innovatie de enige weg uit deze economische malaise bieden dat geen vanzelfsprekendheid is: onderzoek laat zien dat de Nederlandse economie door te weinig innovatie achter dreigt te blijven bij de rest van de wereld innovatie en herstructureringen de komende jaren veel geld zullen vragen, dat de jaren daarna weer terugverdiend kan worden Oosterhout nu over forse reserves beschikt die voor innovatie en herstructureringen aangewend zouden kunnen worden de perspectiefnota laat zien dat bij gelijkblijvend beleid deze reserves volledig worden uitgegeven aan plannen die niets met innovatie of herstructureringen te maken hebben Oosterhout daardoor een enorme kans laat liggen om een bijdrage te leveren aan een gezond bedrijfsleven dit onverantwoord is gezien de economische situatie waar we in verkeren Verzoekt: Het beleid zodanig aan te passen dat de komende jaren een substantieel bedrag orde grootte š min - beschikbaar zal zijn voor infrastructurele en andere maatregelen die innovatie en herstructureringen stimuleren.. En gaat over tot de orde van de dag w.g. M. Stýack^an Sqh

9 GROENLINKS ZIN IN DE TOEKOMST MOTIE STADSDEBAT Ondergetekende, W.J.W.A. van der Zanden (GroenLinks) raadslid voor de gemeente Oosterhout dient met verwijzing naar artikel 37 van het Reglement van orde voor de gemeente Oosterhout met betrekking tot agendapunt : Perspectiefnota 2013 de volgende motie in: De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 14 juni 2012 en gehoord hebbende de beraadslagingen met betrekking tot agendapunt : Perspectiefnota 2013: Overwegende dat: In de perspectiefnota een visie op Voorzieningen wordt gepresenteerd door het College; Deze visie op Voorzieningen gebaseerd ís met een aantal maatschappelijke partners; Hiervoor in september 2011 een eerste gedachtewisseling heeft plaatsgevonden met een aantal geselecteerde partijen; Er in april 2012 een vervolgsymposium op het Mgr. Frenckencollege heeft plaatsgevonden; Er bij deze beide bijeenkomst bijna uitsluitend gesproken is met professionele maatschappelijke partners; Er bij de tot standkoming van deze visie dus niet gesproken is met de vele organisaties in Oosterhout die draaien op vrijwilligers en de burgers, die in de visie van het College een centrale rol hebben Verzoekt het College: - De visie op de Voorzieningen te beschouwen als een startnotitie en een aantal stadsdebatten te organiseren voor allerlei organisaties in Oosterhout en burgers en de resultaten hiervan te verwerken in een definitieve visie op de Voorzieningen en deze aan te bied/fttsan de gemeenteraad an der nden (GroenLinks)

10 Groen Brabant Motie Ondergetekende C.J.Noltee, raadslid van de gemeente Oosterhout voor de fractie van Groen Brabant, dient met verwijzing naar artikel 37 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad van Oosterhout de volgende motie in: De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 14 juni 2012 en gehoord hebbende de beraadslagingen met betrekking tot raadsnota BI Perspectiefnota 2013 : Focus op 2013 en financieel perspectief Overwegende: dat aardgas steeds duurder wordt en het gebruik van fossiele brandstoffen het milieu belast en daardoor de belangstelling voor duurzame energie-bronnen zoals aardwarmte steeds groter wordt dat dankzij de aardwarmtekorfinstallatie met warmtepomp de aardwarmte voor het gebruik klaar ligt zonder dat allerlei warmteleveranciers daar bemoeienis in hebben dat de terugverdientijd van verwarmen en koelen met dit systeem 6,5 jaar bedraagt en de jaarlijkse kosten maar een kwart bedragen van ruimteverwarming met aardgas inclusief airco dat de meerinvesteringskosten van dit systeem ten opzichte van gasverwarming 8000 euro bedraagt en hierdoor een besparing van 1200 euro van energiekosten op jaarbasis behaald wordt dat de aardwarmtekorf wordt geplaatst op een diepte tussen 1 en 4 meter en het natuurlijke eco - systeem van de bodem volledig intact gelaten wordt terwijl de grond boven de aardwarmtekorven gewoon gebruikt kan worden als tuin of als groenstrook dat het aldus haalbaar blijkt te zijn om een energievoorziening te kunnen realiseren met een energieprestatie die verder gaat dan de in het Bouwbesluit voorgeschreven minimale norm van 0,6 per woning zonder dat er een onaanvaardbare vertraging in de voorbereiding en uitvoering van de geprojecteerde woningbouw optreedt waarbij eigenaren de kracht van hun eigen grond kosteloos en op effectieve wijze voor het winnen van energie kunnen benutten Verzoekt: het college zich tot het uiterste in te spannen om via minnelijke weg te trachten, ontwikkelaars collectieven en particulieren woningen te laten realiseren, die aardwarmte uit aardwarmtekorven, als energiebron voor warmtepompen gebruiken En gaat over tot de orde van de dag Oosterhout 14 juni 2012 C.J.Noltee Groen Brabant ^ ^ ^ Į ľ Ų i ^ Q.