Toelichting op de begroting Gouden Kruisdragers Vierdaagse 2017

Transcriptie

1 Toelichting op de begroting Gouden Kruisdragers Vierdaagse 2017 Baten Contributies/ donaties Contributies 2600 leden a 21,00 incl. afdracht KWBN nieuwe leden/donateurs die in het derde kwartaal lid worden a 7, Donaties 750 donateurs a 10, Afboeking dubieuze debiteuren/donateurs: 40 leden a 21, donateurs a leden/donateurs a 7, Hierbij is er van uitgegaan dat de afdracht aan de bond stijgt met 0,80 tot 11,00. De hoogte van de afdracht alsmede de berekeningssystematiek is nog onbekend. Totaal Giften Het saldo aan giften vermindert voortdurend.volgens traditie worden de giften gereserveerd voor toekomstige activiteiten. In de begroting is deze post daarom budget-neutraal. Rente Er is uitgegaan van een gemiddeld saldo van a 0,25 % rente gemiddeld. Dit is het rentepercentage per Lasten Jaarvergadering + ledenvergadering Jaarvergadering in april 400 Ledenvergadering maandag voor de vierdaagse 200 Huur Beamer tweemaal 250 Muziek in juli-vergadering Bestuurskosten: Vergaderingen 4 * 30, Reiskosten, de vergoeding is overeenkomstig de richtlijn van KWBN en bedroeg in ,30 per kilometer Telefoon- en internetvergoeding, uitgegaan is van een vergoeding van 25,- per jaar per bestuurslid Administratiekosten Cartriges, etiketten, kopieerkosten en andere kantoorbenodigheden 400 Onderhoudskosten boekhoudprogramma/programma ledenadministratie 100 Betalingsverkeer 420 Portikosten o.a. ledenadministratie, stukken jaarvergadering, lustrumbeloningen, badges naar nieuwe leden, facturen naar leden die niet via incasso betalen. De portikosten voor verzenden lustrumbeloningen zijn overgeheveld naar de post lustrumbeloningen. 590 Enveloppen 350 Kosten website (domeinregistratie en serverkosten) 100 Vergoeding prive-pc voor ledenadministratie en penningmeester. 250

2 Vergoeding pc secretaris en webmaster Kosten werkgroepen/commissies Het beleidsplan gaat ervan uit dat er diverse commissies/werkgroepen komen om activiteiten uit te voeren. Voorbeelden zijn ambassadeurs voor buitenlandse leden, de financielecommissie en de redactiecommissie. 500 Verenigingsblad Uitgegaan is van tweemaal 2250 exemplaren van Goud van 24 pagina's op prijspeil Daarnaast worden ruim 1100 Magazines (gratis) digitaal verzonden. Drukwerk 6120 Porti, gemiddeld 0,57 per exemplaar Extra kosten voor stijging verwachte stijging van porti- en drukkosten, uitgegaan van 0,20 per stuk Verjaardagskaarten Portokosten 3300 * 0, * 1,30 voor buitenland ( tarieven januari ,05 verwachte verhoging) Drukwerk 3400 * 0, Ledenwerfactie Drukwerk 700 Kopieerkosten Engelstalige folder 100 Portokosten 1000 * 0, * 1,30 (buitenland). Met deze actie worden de nieuwe goudenkruisdragers benaderd om lid te worden van onze vereniging. (prijspeil januari ,05 verwachte verhoging)) Representatiekosten De post representatie wordt na het jubiluemjaar 2016 weer teruggebracht op het gewone peil Lustrumbeloningen De gemiddelde inkoopprijs van de huidige voorraad lustrumbeloningen bedraagt 13,80. In 2015 heeft uw bestuur samen met de stichting Vierdaagse onderzocht hoeveel van onze leden in 2015 een lustrum behaald hebben. Dit kwam uit op 12%. Op 3350 leden zijn dit 402 leden Matrijs- en instelkosten voor nieuwe lustrumbeloningen voor 50, 55 en 70 keer vierdaagse Verzekering voorraad 100 Porti voor versturen lustrumbeloningen: 370 * 1,56, ervan uitgegaan dat er 32 uitgereikt worden op de reunie. 577 Enveloppen voor versturen lustrumbeloningen Donatie 4daagsekerkdienst De donatie aan de 4daagse-kerkdienst blijft gelijk aan die van Meetingpoints Sinds 2015 zijn er op vier dagen meetingpoints ingericht die steeds meer bezocht worden. Vandaar een verhoging van het budget met

3 Afdracht KWBN Uitgegaan is van een afdracht per lid van 2600 * 11,00 plus een verenigingsafdracht van 70,00. Deze bedragen zijn nog niet officieel vastgesteld. Verder wordt er een afdracht verwacht voor 150 nieuwe leden die in het derde kwartaal lid worden a 5, Reserve 2016, 100 keer Vierdaagse/65 jaar bestaan Vereniging Gouden Kruisdragers Voor deze activiteit wordt in 2017 niet meer gereserveerd.

4 Begroting Begroting voor het jaar 2017 Gouden Kruisdragers Vierdaagse Met vergelijkende begroting voor het jaar Verschil 2017 t.o.v Baten Contributies Giften Rente Reunie pm pm Lasten Ledenvergadering Bestuurskosten Administratiekosten Kosten werkgroepen/ commissies Verenigingsblad Verjaardagkaarten Ledenwerfactie Representatiekosten Lustrumbeloningen Donatie aan 4daagsekerkdienst Meetingpoints Reservering activiteiten Afdracht KNBLO-NL Reserve 2016, 100 keer Vierdaagse/65 jaar bestaan Vereniging Gouden Kruisdragers Reunie pm pm

5 Kosten per lid Kosten per lid begroting 2017, gerekend is met de leden die het hele jaar lid zijn Contributie 21,00 Afdracht KWBN 11,00 Restant 10,00 Directe kosten per lid excl afdracht Verenigingsblad 2,86 Verjaardagkaarten 0,90 Lustrumbeloningen 2,31 Meetingpoints 1,19 Directe kosten per lid excl afdracht 7,27 Indirecte kosten Ledenvergadering 0,27 Bestuurskosten 0,63 Administratiekosten 0,70 Kosten werkgroepen/ commissies 0,15 Ledenwerfactie 0,51 Representatiekosten 0,15 Donatie aan 4daagsekerkdienst 0,12 Afboeking dubieuze debiteuren 0,30 Afdracht KWBN verenigingsbijdrage 0,02 Reserve Indirecte kosten per lid 2,85 Totale kosten per lid excl.afdracht 10,12 Saldo per lid 0,12- In dit overzicht is de contributieopbrengst van de leden die in het tweede halfjaar lid worden, niet meegenomen.