Totaal inkomsten

Transcriptie

1 Begroting NVBT 2011 NVBT 2011 GBrek Omschrijving Begroting Inkomsten 4490 BT Inkomsten lidmaatschap BT Inkomsten publicaties/advertenties BT Studiedagen opbrengsten BT Inkomsten nieuwe leden Totaal inkomsten Uitgaven 4411 BT Bestuur BT Bestuursvergoeding BT ALV en kaderleden BT bureaukosten BT externe advisering (bestuursscholing) BT externe lidmaatschappen BT Internationale contacten BT PF Belangenbehartiging BT PF Kennisinovatie BT PF Communicatie/PR BT studiedagen BT Website en software BT Onvoorziene kosten BT Productie folders BT Commissies en werkgroepen BT Opbouw reserve BT DDS Werkgroep totaal eigen kosten Bijdrage aan FVB Totaal uitgaven Resultaat 0

2 Toelichting NVBT Concept begroting 2011 Inleiding Naast het vaste budget, is de begroting een dynamisch bestand. Ieder kwartaal worden de ontwikkelingen kritisch bekeken en indien nodig kan de begroting bijgesteld worden. Deze conceptbegroting is 25 november 2010 ter kennisgeving aangeboden aan de leden van de vereniging tijdens de ALV. Inkomsten 5220 Contributie leden Er is uitgegaan van een contributieverhoging van 8%. De FVB is aangesloten bij de FBZ (Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg). De FBZ vraagt een bijdrage per lid die is aangesloten aan een CAO waar de FBZ mee onderhandelt, deze bijdrage is 16 per CAO-lid. Er wordt enkel gekeken naar de leden die onder de CAO s vallen waar FBZ in mee onderhandelt (zie Er is een stijgende lijn te zien in het ledenaantal van de vereniging, deze wordt doorgezet. Ledenwerving is een speerpunt voor We gaan uit van een jaarlijkse ledenstijging van 6%, aangezien afgelopen jaar het aantal leden is gestegen met 5,8%. De nieuwe contributiebedragen: Gewoon lidmaatschap. 200 Belangstellend lidmaatschap. 140 Studentlidmaatschap Inkomsten publicaties en advertenties Blijft ongewijzigd Donaties verenigingen en fondsen 5230 Inkomsten studiedagen Het streven is dat de NVBT op. 0 uitkomt als de uitgaven voor studiedagen worden afgetrokken van de inkomsten. Uitgaven 4411 NVBT bestuurskosten Deze post is verlaagd. Ieder bestuurslid kan nu. 200 per jaar declareren aan onkosten. Afgelopen 2 jaren is de. 300 p.p. niet gehaald Vrijwilligersvergoeding NVBT bestuur Het bestuur is volledig,. 100 per maand per bestuurslid. Het bedrag blijft ongewijzigd ALV en kaderleden 2x ALV waarvan één maal samen met een studiedag. De locatie voor de ALV gecombineerd met de studiedag zal begroot worden onder de post studiedagen. Hiervoor zijn namelijk andere eisen dan een locatie voor enkel een ALV i.v.m. workshops bij een studiedag. ALV zonder studiedag:. 650 zaal (n.a.v. kosten zaal in 2010). 100 kopieën (. 1 uitgaande van 100 leden). 450 (30 boekenbonnen à. 15). 300 onkosten gastspreker/ lezer Totaal

3 4420 Bureaukosten (opdrachten secretariaat) Dalende lijn in kosten wordt voortgezet Externe advisering (bestuursscholing) Voor drie bestuursleden is p.p begroot. Standaard is om 1% van de begroting op te nemen voor personeelsscholing, dan zouden we neerkomen op Meenemen scholingsbudget één bestuurslid uit Totaal Externe lidmaatschappen De dalende lijn voor deze post wordt voortgezet Internationale contacten Ecarte deelname. 400 Reiskosten Ecarte. 400 Overnachting Ecarte. 400 Extra onvoorziene kosten. 100 Totaal pf Kennisinnovatie Reiskosten naar diverse overleggen. 80 Extra budget voor eventuele scholing. 250 Totaal pf Belangenbehartiging Een dalende lijn vanwege lagere kosten dan begroot in pf PR & Communicatie De projectkosten en drukwerk is begroot bij deze post. 1.) Onderzoek naar mogelijkheden productie film beeldende therapie ) Geschenken ter bevordering van websitegebruik leden ) Geschenken ihkv lid-maakt-lid actie ) Nieuwjaarsbijeenkomst leden projectkosten 1.) Relatiegeschenken ) Visitekaartjes bestuur ) Enveloppen, briefpapier, folders, ed ) 2 x mailing leden (756) leden, alleen postzegels á 0, ) Mailing (1508) externe contacten, alleen postzegels drukwerk excl. Briefpapier en postzegels Totaal Studiedagen Studie en lustrumdag i.s.m. ALV zaal. 200 kopieën (. 1 uitgaande van 200 leden). 150 (10 boekenbonnen à. 15 voor workshophouders, actieve leden, studenten). 250 advertenties voor werving lustrumdag. 300 reiskosten sprekers/ workshophouders publicatie ter gelegenheid van lustrum

4 extra studiedag i.v.m. lustrum (extra kosten voor bv. feest) Totaal (moet als resultaat met de inkomsten uit de studiedagen uitkomen op. 0) 4447 Website en software Buffer voor onderhoud van website. Deel van begrote kosten uit 2010 meenemen naar 2011 i.v.m. project inlogcodes aanpassen Overige. 919,32 voor onvoorziende uitgaven (maakt de begroting rond) Productie folders Voorraad dient nog uitgezocht te worden. Budget voor dit jaar is gelijk aan vorig jaar Commissies en werkgroepen Opzetten van drie nieuwe regiogroepen (zaal en catering). 750 Reiskosten bestuurslid naar drie regiogroepen. 60 Reeds bestaande regiogroep. 350 Studenten werkgroep. 350 Totaal Opbouw Reserve Sparen voor traumacongres Opbouw algemeen reserve (4,4% van de totaal eigen NVBT kosten en 1% van de totale uitgaven incl. afdracht aan FVB). Standaard is om 10% van de begroting op te nemen als opbouw aan reserve (aldus Irene). De FVB spaart een reserve met 2,5% van de begroting. Totaal Afdracht FVB Gebaseerd op de ledenaantallen (d.d ) betaalt de NVBT 35,2% van de lasten van de FVB. Daarbij komt een bijdrage aan het klachtenfonds en het juridische fonds van de FVB. Komt neer op een afdracht van FBZ vraagt jaarlijkse inleg van de FVB. Per CAO-lid dient de NVBT. 16 te betalen aan de FBZ. Dd zijn 230 van de (gewone) leden aangesloten bij een juiste CAO, wat zou neerkomen op een extra afdracht van aan de FVB. Echter de beleidsmedewerker van de FVB gaat uit dat 80% van de leden bij de juiste CAO is aangesloten. Dit is nu niet zichtbaar omdat een groot deel van de leden hun CAO niet hebben ingevuld bij hun gegevens op Uitgaande van 80%, komt neer op 504 leden en een extra afdracht van Totaal Algemene reserve NVBT In totaal staat er nu (eind 2009) aan algemene reserve bij de NVBT. De bestemmingen voor de reserve zijn de jubileumpublicatie in 2011, een internationaal congres in 2012, projecten 2011 en een algemeen reserve voor onvoorziene uitgaven. De FVB bevindt zich deze jaren in een bestuurlijke verandering. De financiële gevolgen voor de NVBT zijn nog niet te overzien. Het streven voor een algemeen reserve is, om deze reden, Aanpassen na afronding van 2010 met het van resultaat uit 2010.

5 Internationaal traumacongres 2013: van de reserve. Over: ,74 Projecten 2011: Meenemen scholingsbudget één bestuurslid van Meenemen deel van budget website projectkosten van Totaal bestemmingsreserve Projecten (van resultaat 2010) Algemeen reserve voor onvoorziene uitgaven: Werkelijk: ,74 Streven Met dit streven kan de NVBT de afdracht naar de FVB blijven betalen en de kunnen de bestuursleden blijven zitten met behoud van hun vergoeding, indien (met de huidige cijfers) 30% van de leden hun lidmaatschap zou opzeggen. Inleg reserve Werkelijk eind ,74 Inleg reserve Werkelijk eind ,74 Inleg reserve Werkelijk eind ,74 Inleg reserve Werkelijk eind ,74 Sanne Smit Penningmeester NVBT