Concept begroting 2014

Transcriptie

1 Concept begroting 2014 Begroting voor het jaar 2014 Met vergelijkende begroting voor het jaar Verschil 2014 t.o.v Baten Contributies Giften Rente Reunie pm pm Lasten Ledenvergadering Bestuurskosten Bureaukosten Circulaires Verjaardagkaarten Ledenwerfactie Representatiekosten Lustrumbeloningen Donatie aan 4daagsekerkdienst Kosten website Vergoeding computers Meetingpoints Reservering activiteiten Afdracht KNBLO-NL Reserve 2016, 100 keer Vierdaagse/65 jaar bestaan Vereniging Gouden Kruisdragers Reunie pm pm Pagina 1 van 5

2 Toelichting op de begroting 2014 Baten Contributies Contributies 2700 leden a 20, Korting: 900 leden a 10,50 waarvan via een andere vereniging de afdracht KNBLO-NL voldaan wordt Totaal Giften Het saldo aan giften vermindert voortdurend.volgens traditie worden de giften gereserveerd voor toekomstige activiteiten. In de begroting is deze post daarom budget-neutraal. Rente Er is uitgegaan van een gemiddeld saldo van a 1,55 % rente gemiddeld. Dit is het rentepercentage per Een stijging van dit percentage wordt niet verwacht Lasten Jaarvergadering + ledenvergadering Jaarvergadering in april 700 Ledenvergadering maandag voor de vierdaagse 200 Totaal 900 Bestuurskosten: Vergaderingen 4 * 30, Reiskosten, de vergoeding is overeenkomstig de richtlijn van KNBLO-NL en bedraagt in ,30 per kilometer. In deze post zijn ook de reiskosten opgenomen van de leden van de kascommissie Telefoon- en internetvergoeding, uitgegaan is van een vergoeding van 25,- per jaar per bestuurslid. 175 Totaal Bureaukosten Contributie Kamer van Koophandel 30 Cartriges, etiketten en andere kantoorbenodigheden 350 Onderhoudskosten boekhoudprogramma/programma ledenadministratie 100 Betalingsverkeer 450 Pagina 2 van 5

3 Portikosten o.a. ledenadministratie, stukken jaarvergadering, kaarten vlaggenparade, lustrumbeloningen, badges naar nieuwe leden 650 Portikosten, apart verzenden acceptgiro's 350*0,60 (gemiddeld) * 0,05 kopieerkosten 228 Enveloppen/acceptgiro's 300 Kopieerkosten 75 Totaal Circulaires Drukwerk, inclusief verzendklaar maken ( prijs op basis van circ.in zwart/wit) 2 circulaires a 0,80 voor 2300 leden. Hierbij is uitgegaan van digitale verzending van de circulaire aan 400 leden Kopierwerk vertalingen 130 Portikosten Nederland, gebaseerd op tarief 2013, 2300 circulaires a 0, % BTW per keer Portikosten Buitenland, gebaseerd op tarief 2013, 50 * 1,80 per keer (65 buitenlandse leden krijgen de circulaire digitaal) 180 Totaal Verjaardagskaarten Portokosten 2585* 0, * 0,90 voor buitenland Drukwerk 2700*0, Totaal Ledenwerfactie Drukwerk, gebaseerd op de kosten van de folder uit Portokosten 1000 * 0, * 0,90 (buitenland). Met deze actie worden de nieuwe goudenkruisdragers benaderd om lid te worden van onze vereniging. 630 Totaal Representatiekosten Algemeen 500 Lustrumbeloningen Uitgegaan is van: 50 lustrumbeloningen a 6,67 oude voorraad lustrumbeloningen uit nieuwe voorraad a 13,80. In 2012 zijn nieuwe lustrumbeloningen gekocht voor 15,20 en 65 maal. De aankoopprijs hiervan is fors gestegen en bedraagt gemiddeld 13,80 excl. stempelkosten. Bij de berekening is ervan uitgegaan dat de helft van onze leden de vierdaagse loopt en eenmaal per vijf jaar een lustrumbeloning aanvraagt Verzekering voorraad 100 Totaal Pagina 3 van 5

4 Donatie 4daagsekerkdienst In de begroting 2010 is de bijdrage aan de 4daagse-kerkdienst verhoogd tot 380,-. Dit bedrag wordt gehandhaafd. 380 Kosten website Domeinregistratie 50 Serverkosten/ kosten webmaster 60 Totaal 110 Vergoeding computers Vergoeding prive-pc voor ledenadministratie en penningmeester 250 Vergoeding pc secretaris en webmaster 150 Totaal 400 Meetingpoints Voor de inrichting van een meetingpoint op de eerste drie dagen tijdens de vierdaagse wordt een bedrag geraamd van Afdracht KNBLO-NL Uitgegaan is van een afdracht per lid van 1800 * 10,50 plus een verenigingsafdracht van 87,00. Deze bedragen zijn vastgesteld in de algemene ledenvergadering van KNBLO-NL van 7 mei Er is tevens vanuit gegaan dat van 30 leden de contributie niet ontvangen wordt, terwijl de afdracht wel verschuldigd is. Daarnaast wordt er een afdracht verwacht voor 150 nieuwe leden die in het derde kwartaal lid worden a 5, Reserve 2016, 100 keer Vierdaagse/65 jaar bestaan Vereniging Gouden Kruisdragers In 2016 wordt de 100ste vierdaagse gelopen en bestaat onze vereniging 65 jaar. Om dan iets extra's te kunnen doen, wordt gereserveerd Pagina 4 van 5

5 Kosten per lid begroting 2014 Contributie 20,00 Afdracht KNBLO.NL 10,50 Restant 9,50 Directe kosten per lid excl afdracht Circulaires 2,65 Verjaardagkaarten 0,64 Lustrumbeloningen 1,29 Meetingpoints 1,30 Directe kosten per lid excl afdracht 5,87 Indirecte kosten Ledenvergadering 0,33 Bestuurskosten 0,75 Bureaukosten 0,80 Ledenwerfactie 0,48 Representatiekosten 0,19 Donatie aan 4daagsekerkdienst 0,14 Kosten website 0,04 Vergoeding computers 0,15 Niet ontvangen, wel verschuldigde afdracht KNBLO.NL 0,40 Reserve ,36 Indirecte kosten per lid 3,63 Totale kosten per lid excl.afdracht 9,50 Saldo per lid 0,00- Pagina 5 van 5