Begroting Huishoudboekje van Rijssen-Holten. Reactie ChristenUnie. Impressie programmabegroting. October 2011 ChristenUnie Rijssen-Holten

Transcriptie

1 October 2011 ChristenUnie Rijssen-Holten Impressie programmabegroting Begroting 2012 Huishoudboekje van Rijssen-Holten In september presenteerde het college van B&W de programmabegroting voor het komende jaar. Het Huishoudboekje van Rijssen-Holten geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Het huishoudboekje geeft u antwoord op vragen als wat zijn de inkomsten van de gemeente en waaraan geeft de gemeente geld uit én hoeveel. Hoeveel geld wordt er bijvoorbeeld uitgegeven aan zorg, verkeer, wijkbeheer, maar ook aan bestuur en organsatie. De ChristenUnie wil met deze folder u in het kort meenemen door de begroting, door over sommige onderwerpen een toelichting te geven. De hele begroting is te raadplegen op onze website, maar ligt ook ter inzage in de bibliotheek. Reactie ChristenUnie Bert Tijhof (fractievoorzitter): Het lijkt nu dat er redelijk wat overblijft, maar de risio s zijn dusdanig hoog dat we die structurele lagere uitgaven nodig hebben. Een buffer is zeker in 2012 nodig. Zie verder pag 6 (achterzijde)

2 2 Onderwijshuisvesting op peil houden Er zijn in Rijssen-Holten circa niveau van de onderwijshuisvesting op kinderen in het basisonderwijs, ruim peil houden. Dit lukt niet zonder extra in het voortgezet onderwijs en investeringen. Vandaar dat geld een groeiend aantal in het middelbaar beschikbaar wordt gesteld voor de beroepsonderwijs. renovatie van de Brekeldschool, de Gemiddeld betaald het Rijk per jaar ongeveer per kind op de basisschool, per leerling in het voortgezet onderwijs en ongeveer Elimschool, In den Climtuin, de Haarschool Holten en de Johan Frisoschool. De OBS Dijkerhoek krijgt vervangende nieuwbouw per deelnemer in het De raad wil dat wanneer zich daartoe middelbaar beroepsonderwijs. kansen voordoen komen tot verbreding In Rijssen-Holten willen we het huidige van het aanbod van onderwijs. Jeugd en gezin, zorg (voor elkaar) en duurzame economie, daar wil de ChristenUnie op inzetten. In Rijssen-Holten doen we dat samen en ondernemend. Niets doen kost je geld Kanteling naar modern noaberschap Het beleid is er op gericht iedereen op de De zorg voor mensen die niet mee kunnen komen in de maatschappij staat hoog in het een of andere wijze aan het werk te vaandel van onze gemeente. Toch zal er een tendens ontstaan van een zich krijgen. Mensen die daartoe niet in staat terugtrekkende overheid waarbij een groter beroep zal worden gedaan op eigen zijn worden geholpen. verantwoordelijkheid van burgers. De gemeene draagt er zorg voor dat mensen kunnen blijven meedoen maar faciliteert in deze het particulier initatief (modern noaberschap). De re-integratieconsulenten komen steeds Wijkgericht werken wordt steeds belangrijker. Speeltuinen spelen een centrale rol in de beter in hun rol. Zij zitten kort op de wijk en zijn niet alleen plekken waar kinderen spelen, maar zijn ook plaatsen waar doelgroep en hebben nagenoeg wekelijks volwassenen elkaar treffen. Het speeltuinwerk kan daarmee een aanjaagrol in het contact met de clënten. Aan de hand van kader van de Wmo vervullen. Daarom wordt het speeltuinwerk kritisch onder de loep een invdivueel ontwikkelplan dat samen genomen. De renovatie van speeltuinen vindt de komende tijd plaats. met de cliënt en het reg-integratiebedrijf Er bestaat grote zorg over het functioneren van de jeugdzorg. Het is nu te versnippert. wordt gemaakt, wordt gewerkt aan het Daarom worden gemeenten financieel en uitvoeringstechnisch verantwoordelijk voor laten uitstromen van de cliënt naar de de uitvoering van alle jeugdzorg. arbeidsmarkt. Binnen het preventief jeugdbeleid wordt gestreefd naar een integrale aanpak ter voorkoming van problemen bij opvoeden en opgroeien. Er wordt geprobeerd In Rijssen-Holten functioneert een bestaande problematiek via het zo-zo-zo principe (zo snel mogelijk, zo licht mogelijk en formulierenbrigade. Deze staan ook zo dicht mogelijk bij huis) op te lossen. De gemeente wil een regierol bij jeugd- en mensen bij in de bijstand. Met deze hulp jongerenwerk. Die functie heeft een relatie met veiligheid. leren ze het invullen van diverse aanvraagformulieren en het op orde Er is voor 2012 ook begroot voor uitbreiding begraafplaats Lentfert. Dit is een structureel bedrag. De uitbreiding krijgt het komende jaar meer vorm. krijgen van de eigen administratie. De gemeente onderkent de waarde van cultuur voor de leefbaarheid, maar beschouwd Bij de zorg voor mensen zonder werk werkt de gemeente samen in de regio. cultuur in beginsel als een zaak van particuliere initiatief. De gemeente zorgt voor basisvoorzieningen, zoals Parkgebouw en Kulturhus. Het gebruik daarvan wordt overgelaten aan particulieren. De focus ligt bij lokale en streekgebonden cultuur.

3 5 3 Inkomsten Overige dekkingsm 13% Onttrekkingen aan reserves 6% Algemene belastingen 12% Gemeentefonds Algemene belastingen Gemeentefonds Overige dekkingsmiddelen Onttrekkingen aan reserves Gemeentelijke heffingen De ontwikkeling van de belangrijkste tarieven geeft het volgende beeld. Belastingdruk per huishouden (afgerond op hele euro s) OZB bij een gemiddelde woningwaarde van (eigenaren) Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishoudens landelijk Rioolheffing Totaal (meerpersoonshuishoudens) Mutatie t.o.v. voorgaande jaar +2,7% +0,6% +1,5% Gemeentefonds 69% X De Rijksoverheid geeft jaarlijks geld aan gemeenten via het gemeentefonds. Deze bijdrage vormt naast de eigen inkomsten een belangrijke inkomstenbron voor het uitvoeren van taken. Gemeenten kunnen met het geld dat ze via het gemeentefonds ontvangen uitgaven betalen voor bijvoorbeeld de bouw van scholen, de brandweer, buurthuizen en subsidies voor culturele verenigingen. Indirect betaald de Rijksoverheid zo mee aan voorzieningen bij u in de buurt. Overheveling taken De komende jaren hevelt het Rijk taken over naar gemeenten op het terrein van werk, zorg, jeugdzorg en ruimte. Gemeenten kunnen deze taken efficiënter uitvoeren, omdat zij dichter bij de mensen staan voor wie die taken uitgevoerd worden. De volgende taken worden in de komende jaren door gemeenten uitgevoerd: - Jeugdzorg De gemeenten worden verantwoordelijk voo de zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoerders. - Wet Werken naar vermogen - Extramurale begeleiding AWBZ

4 4 Uitgaven 12 Bestuur en organisatie 13% Stelposten / onvoorziene uitgaven 3% Stortingen in reserves 7% 1 Burger Centraal 1% 2 Economie en werk 1% 3 Zorg en Welzijn 27% X Burgers Centraal Economie en werk Zorg en Welzijn Sport Integrale veiligheid Verkeer en vervoer Toerisme en Vitaal platteland Wonen Onderwijs en educatie Werk en Bijstand Wijkbeheer en gebiedsbeheer Bestuur en organisatie Stelposten / Onvoorziene uitgaven Stortingen in reserves Wijkbeheer en gebiedsbeheer 12% 10 Werk en Bijstand 7% 9 Onderwijs en educatie 11% 8 Wonen 4% 7 Toerisme en Vitaal platteland 2% Sport 5% 5 Integrale veiligheid 6% 6 Verkeer en vervoer 1%

5 5 5 ChristenUnie Ooievaarstraat AV Rijssen Rijssen-Holten (0548) info@rijssen-holten.christenunie.nl Wij zijn niet links of rechts, maar christen Via onze website Gemeente als regisseur Risico s eisen voorzichtigheid De recessie van 2008 heeft geresulteerd in een economische krimp en geleid tot ingrijpen door en forste tekorten bij het rijk. Op basis van deze verwachtingen heeft de gemeenteraad tot een eerste en tweede tranche bezuinigingen besloten. De eerste tranche is nagenoeg gerealiseerd. Een eerste deel van de tweede tranche is bij de voorjaarsnota 2011 al gerealiseerd. Een tweede deel maakt onderdeel uit van deze begroting. Hiermee is 42% ingeboekt. De rest volgt in de komende jaren. Van de ruim 4 miljoen die tot en met 2015 worden bezuinigd, wordt bijna de helft gevonden in maatregelen die direct of indirect de bedrijfsvoering raken. Of hiermee de totaal noodzakelijk bezuiniging wordt gerealiseerd is nog onbekend, omdat we geen volledig zicht hebben op de te verwachten ontwikkelingen. Met name de ontwikkelingen bij de Jeugdzorg en de Wet werken naar vermogen zijn verre van duidelijk. Bovendien zijn er nog steeds redenen om aan te nemen dat we nog niet uit de economisch moeilijke tijden zijn. Op het terrein van de Wmo, waarvoor een openeinderegeling geldt, is sprake van een structureel risico. Dit geldt zeker voor Rijssen-Holten, omdat zij een nadeelgemeente is. Dit heeft tot gevolg dat er vanaf de invoering van de Wmo (in 2007) nog elk jaar een beroep is gedaan op de algemene middelen om de uitgaven op het terrein van de Wmo te dekken. Nieuwe ontwikkelingen brengen nog meer riscio s mee. Om tegenvallers incidenteel op te vangen heeft de gemeente een weerstandsvermogen. Door goed beleid is dit goed gebleven, en steekt gunstig af bij andere gemeenten. Dit moet onder de huidige omstandigheden gekoesterd worden. Bedrijventerreinen opknappen Verschillende bedrijventerreinen zijn aan een opknapbeurt toe. De openbare ruimte op de Noordermors in Rijssen en de Haar in Holten zijn nu aan de beurt. Om de uitstraling te verbeteren is ook investering door private partijen nodig. Er is een stimuleringsregeling voor. Een goed bedrijventerrein trekt ondernemers. In welke richting willen we dat onze gemeente zich ontwikkelt? En wat doen we om dat mogelijk te maken? Dit voorjaar heeft de gemeenteraad de strategische visie vastgesteld. Dit is een toekomstvisie voor Rijssen- Holten. Als stip op de horizon richten we ons op het jaar Bij de keuzes in de begroting wordt met deze toekomstvisie rekening mee gehouden. Als gemeente hebben we de rol van regisseur. We zorgen ervoor dat plannen doorgaan, dat de nodige partners daarin betrokken worden en dat deze zich aan de afspraken houden. We zetten ook nieuwe ontwikkelingen in beweging, die worden uitgevoerd door onze partners in de gemeente. In de huidige maatschappij is niet meer te verwachten dat de gemeente alles zelf uitvoert. Waar mogen de inwoners van Rijssen-Holten dan wel op rekenen? We doen ons best om iedere inwoner te laten deelnemen aan de samenleving: een hechte gemeenschap waarin mensen naar elkaar omzien. Een samenleving die niet meer ophoudt bij de gemeentegrenzen, maar steeds meer de blik op de omgeving richt.

6 Meer informatie of opmerkingen? Als u de hele programmabegroting (130 pagina s) wilt lezen, kijk dan op onze website of op Op 3 november is er om uur een commissievergadering in het gemeentehuis. Daar kunnen vertegenwoordigers van organisaties inspreken. Op 11 november om uur begint de begrotingsraadsvergadering. Wilt u graag met raadsleden van de ChristenUnie van gedachten wisselen over de begroting? De secretaris is mevrouw W.L. Riezebos, Erve Harbers 8, 7463 CV Rijssen. Telefoon (0548) fractie@rijssen-holten.christenunie.nl. Bid mee! De ChristenUnie wil de samenleving dienen door haar meer te laten functioneren naar Gods wil. De ChristenUnie fundeert haar opvattingen over de politieke vraagstukken van vandaag op het Woord van God. Dit is de missie van de ChristenUnie. Dit is het kader waarin we ons werk doen, in afhankelijkheid van Hem, toegewijd aan Hem. Daarom bedden we ons werk in in gebed. Bid u met ons mee? Deelt u onze missie? Steun ons dan en word lid! Vervolg Reactie ChristenUnie De ChristenUnie is tevreden over de begroting zoals deze is gepresenteerd. Hierin is goed invulling gegeven aan de bezuinigingen die in het voorjaar zijn afgesproken. Op een enkel puntje moet nog wel reparatie plaatsvinden. Met deze begroting verwachten we structureel de financiën goed op orde te hebben. Incidenteel, voor 2012, kan wat ons betreft de economie nog aangejaagd worden, door te investeren in duurzaamheid. Daarbij denk ik aan energiemaatregelen, starterslening, revitalisering bedrijventerreinen of investeringsregeling sport. In het voorjaar is de kadernota vastgesteld. Daarin zijn veel bezuinigingen doorgevoerd, op basis van uitgangspunten die bij de strategische visie van Rijssen-Holten passen. Dat heeft er toe geleid dat verschillende verenigingen volgend jaar minder of geen subsidie krijgen. Aan de uitgangspunten voor de bezuinigingen wordt, wat ons betreft, niets veranderd. Wij zullen ons er voor inzetten dat van het bedrag dat beschikbaar is voor het stimuleren van culturele activiteiten zo min mogelijk afgaat voor ambtelijke ondersteuning. Er zijn nog veel risico s, denk aan ontwikkeling rond sociale werkvoorziening, BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) en de uitkering uit het gemeentefonds. Een besluit in Den Haag kan direct grote gevolgen hebben. Je ziet dat al door de septembercirculaire. Na het publiceren van de begroting werd bekend dat door actualisatie gemeentefonds Rijssen-Holten op minder moet rekenen. Daarom hebben we dat in deze folder ook zichtbaar gemaakt. Op pagina 2 zijn de programma s Zorg en Welzijn, Onderwijs en educatie, en Werk en Bijstand er uit gelicht. Daarmee willen we laten zien waar ons hart ligt. Wij moeten in alle omstandigheden blijven omzien naar elkaar, en de Heere als Leider volgen.