Oplegnotitie WOZL 1e begrotingswijziging 2017 Registratiekenmerk Gemeentebladnr. 2017/8

Transcriptie

1 Oplegnotitie WOZL 1e begrotingswijziging 2017 Registratiekenmerk Gemeentebladnr. 2017/8 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd Dit voorstel behandelt de 1 e begrotingswijziging 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL). WOZL is op grond van de Gemeenschappelijke Regeling verplicht om de 1 e begrotingswijziging 2017 ter zienswijze aan te bieden aan de aangesloten gemeenten. Na de zienswijzen van de aangesloten gemeenteraden te hebben ontvangen zal de bijgevoegde 1 e begrotingswijziging 2017 van de GR WOZL ter vaststelling worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur (AB) in haar vergadering van 30 maart Daarna zullen de stukken binnen 14 dagen door WOZL worden verstuurd aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg. Context van het raadsvoorstel Een korte beschrijving waarom het raadsvoorstel nu aan de raad voorgelegd wordt: De volgende ontwikkelingen zijn verwerkt in de eerste begrotingswijziging: a. Circulaires 2016; b. Ontwikkelingen bij de uitvoeringsorganisatie Wozl 1 BV; c. De effecten van de besluitvorming over het Werkgeversservicepunt Parkstad (WSP). Opties van het raadsvoorstel op hoofdlijnen Op basis van de gemeenschappelijke regeling Wozl zijn de deelnemende gemeenten verplicht om hun aandeel in de kosten van de GR te dekken uit het beschikbare rijksbudget. In de 2 e begrotingswijziging 2016 zijn de eerdergenoemde ontwikkelingen gemeld, maar konden door het ontbreken van de noodzakelijke berichtgeving van rijkswege nog niet worden doorgerekend. De ontwikkeling van het Macrobudget en verdeling daarvan zijn voor Wozl nauwelijks te beïnvloeden. In nauwe samenspraak met de overige Sw-bedrijven in Zuid-Limburg en de branchevereniging Cedris wordt overleg gevoerd met het ministerie van SZW. Financiële / personele / juridische gevolgen? De gemeentelijke begroting is gebaseerd op de begroting 2017 WOZL inclusief meerjarenraming waarmee uw raad bij wijze van zienswijze op 13 december 2016 heeft ingestemd, rekening houdend met de verdeling van de arbeidsjaren over de gemeenten op basis van destijds de meest actuele informatie van WOZL. De bijstelling op basis van deze 1e begrotingswijziging 2017 betekent voor Brunssum in 2017 een nadeel van De meerjarige effecten zullen op basis van de Begroting 2018 van WOZL worden verwerkt in de gemeentelijke begroting. Is achteraf meetbaar of de doelstellingen gehaald zijn? Ja, via de P&C-documenten van WOZL. Is er een tijdpad bijgevoegd? Nadat uw raad een besluit genomen heeft ten aanzien van dit voorstel zal dit besluit worden doorgeleid naar het Dagelijks Bestuur van WOZL. Op 30 maart 2017 is de behandeling van de begroting naar aanleiding van de zienswijzen van de 11 deelnemende gemeenten voorzien in het Algemeen Bestuur. De uiteindelijk door het Algemeen Bestuur (AB) vastgestelde begrotingswijziging wordt verwerkt in onze begroting. Zijn er bijlagen bijgevoegd of ter inzage? Er is één bijlage toegevoegd: : 1e begrotingswijziging 2017 WOZL en Raads Informatie Brief WOZL 1e begrotingswijziging van 10

2 2 van 10

3 Raadsvoorstel Collegeverg. d.d. : 31 januari 2017 Registratiekenmerk : Gemeentebladnr. : 2017/8 Dienst / Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling Behandelvoorstelnr. : Portefeuillehouder : H. Janssen Onderwerp : WOZL 1e begrotingswijziging 2017 Raadsverg. d.d. : 7 maart 2017 Uiterlijke : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging) beslisdatum Aan de raad, Voorstel/ambtelijk advies De Raad van de gemeente Brunssum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 januari 2017, dienst/afdeling Maatschappelijke ontwikkeling gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg; Besluit: 1. In te stemmen met de concept 1e begrotingswijziging 2017 van WOZL, met een negatieve bijstelling van in De negatieve bijstelling van de 1e begrotingswijziging 2017 ten opzichte van de gemeentelijke begroting 2017 wordt in 2017 gedekt middels een onttrekking aan de Integrale Reserve Sociaal Domein en dit te verwerken middels de Programmarapportage Aanleiding Dit voorstel behandelt de 1 e begrotingswijziging 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL). WOZL is op grond van de Gemeenschappelijke Regeling verplicht om de begrotingswijziging vóór vaststelling aan te bieden aan de aangesloten gemeenten zodat deze een zienswijze kunnen indienen. De begroting 2017 en meerjarenraming werd in juli 2016 vastgesteld door het algemeen bestuur van het Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL). In de voorgaande bijstellingen was er nog sprake van positieve bijstellingen. Nu betreft het een fors nadeel. De verwerking van de actuele ontwikkelingen, heeft een nadelig effect van 2,8 mln. WOZL-breed. De vaststelling van de begrotingsdocumenten is voorzien in de vergadering van het algemeen bestuur van WOZL op 30 maart Probleemstelling De 1 e begrotingswijziging 2017 wordt aangeboden vanwege de volgende redenen: 1) Circulaires 2016; 2) Ontwikkelingen bij de uitvoeringsorganisatie WOZL BV; 3) Effecten van besluitvorming Werkgevers Service Punt (WSP) Parkstad. Ad 1. Circulaires 2016 Bij het opstellen van de begroting 2017 was nog onduidelijk op welke wijze de vergoeding voor de Loon Prijsontwikkeling (LPO) verstrekt zou worden. De toezegging van Staatsecretaris Klijnsma om jaarlijks LPO te vergoeden, is voor 2016 vormgegeven door het meerjarig verhogen van het macrobudget van de Wsw met 2,2% voor LPO. In de circulaires 2016 van het Rijk is duidelijk geworden dat de subsidie per arbeidsjaar lager uitvalt. Deze bijstelling is gemeld in de 2e begrotingswijziging 2016 en werkt ook door in In de begroting 2017 is gerekend met een subsidiebedrag van per arbeidsjaar. Dit bedrag was gebaseerd op het bedrag van voor 2016, zoals besproken met en bevestigd door het Ministerie van SzW, minus de jaarlijkse korting van 500 per arbeidsjaar. In het verdeelmodel wordt vanuit het macrobudget het gemeentelijke aandeel bepaald o.b.v. het aantal arbeidsjaren van gemeente Brunssum t.o.v. het aantal arbeidsjaren landelijk. Dit wordt jaarlijks bijgesteld o.b.v. de actuele cijfers. 3 van 10

4 Op macroniveau zijn relatief meer arbeidsjaren gerealiseerd dan voorzien in de uitstroomprognose van het Rijk. Omdat het macrobedrag gelijk blijft, daalt het subsidiebedrag hierdoor meer dan de voorziene 500 per arbeidsjaar. De nieuwe cao werd gedurende het jaar 2016 ingevoerd en heeft niet op heel 2016 betrekking. De vergoeding voor LPO werd echter wel over het totale budget toegekend, waardoor in de 2e begrotingswijziging 2016 het tekort door de grotere daling van het subsidiebedrag per arbeidsjaar voor een aanzienlijk deel opgevangen kon worden en destijds het nadelig effect beperkt bleef. In de periode bedraagt de totale korting per arbeidsjaar versus de verwachting van op basis van een korting van 500 per jaar. LPO In deze eerste begrotingswijziging 2017 is op basis van de meicirculaire 2016 gerekend met een subsidiebedrag per arbeidsjaar van exclusief LPO, 862 per arbeidsjaar lager dan het bedrag van waarmee in de begroting 2017 is gerekend. WOZL-breed betekent dit een lagere SW-subsidie ad 3,1 mln. De toevoeging van 2,2 % LPO 2016 werkt door in de latere jaren en leidt in 2017 tot een hogere subsidie vanuit de deelnemende gemeenten ad 2,0 miljoen. Branchevereniging Cedris heeft kenbaar gemaakt dat op basis van de methodiek de verwachting is dat in de meicirculaire 2017 de LPO 2017 wel toegekend wordt, de hoogte van het percentage is nog onbekend. In de 1e begrotingswijziging heeft WOZL rekening gehouden met toekenning LPO 2017 van 2 % met een doorwerking in de latere jaren. Dit betreft voor 2017 een bedrag van 1,7 mln. In deze 1e begrotingswijziging 2017 worden middelen afgeroepen die door het Rijk nog niet percentueel zijn toegekend. Een wijziging van het percentage zal zijn weerslag hebben op de tekortfinanciering. Arbeidsjaren (AJ) Het Rijk rekent met een grotere uitstroom uit de WSW, dan door WOZL gerealiseerd kan worden. Hierdoor loopt het tekort momenteel en in de toekomst aanzienlijk op. Ad 2. Ontwikkelingen bij de uitvoeringsorganisatie WOZL BV Het resultaat van WOZL 1 BV is 3,0 mln. slechter dan in de begroting 2017 voorzien. Het operationeel resultaat is in de 1e begrotingswijziging lager dan in de begroting Oorzaak is onder andere de keuze die gemaakt zijn met betrekking tot de afdeling In-, Door- en Uitstroom (IDU) in relatie tot het WSP. Het subsidieresultaat van de uitvoeringsorganisatie WOZL 1BV is 2,4 mln. lager dan in de begroting Oorzaken zijn gelegen in de nieuwe cao SW, de ontwikkeling van de AJ en de uitwerking van compensatieregeling die Staatsecretaris Klijnsma heeft toegezegd: de Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) en daarnaast het Lage Inkomens Voordeel (LIV). Effecten op (subsidie) resultaat WOZL1 BV Kosten afdeling IDU In de aanloop naar de besluitvorming over het WSP werd aangenomen dat de afdeling (IDU) onder het WSP geplaatst werd. Om die reden heeft WOZL deze kosten ad niet opgenomen in haar eigen begroting Besloten is nu dat gemeenten het IDU proces zelf uitvoeren en daarmee blijft deze afdeling in de WOZL organisatie. Wel kan WOZL deze dienstverlening, na opdracht, leveren voor klanten onder de Participatiewet (P-wet) aan de gemeenten in Parkstad. Subsidieresultaat: -Cao Wsw In 2016 is een nieuwe cao Wsw afgesloten voor de periode De verwachte loonkosten zijn voor ,0 mln. hoger dan in de begroting 2017 ingeschat. Dit is onder andere het gevolg van hogere sociale lasten en een hogere stijging van het wettelijk minimumloon per LPO Bij het opstellen van de begroting 2017 was nog onduidelijk op welke wijze de vergoeding voor de Loon Prijsontwikkeling (LPO) verstrekt zou worden. In de begroting 2017 is deze vergoeding van Klijnsma als tegemoetkoming in de kosten van de nieuwe cao in mindering gebracht op de loonkosten voor een bedrag van 2,3 mln. In deze 1e begrotingswijziging wordt dit teruggedraaid, aangezien de vergoeding van de LPO voor 2016 is vormgegeven door het verhogen van het macrobudget van de Wsw met 2,2% voor LPO, i.p.v. een tegemoetkoming op de werkelijke loonkosten. - LIV Bij het opmaken van de begroting 2017 was de exacte uitwerking van de regeling Lage Inkomens Voordeel (LIV) nog niet bekend. De uitwerking van de regeling is in september 2016 bekend gemaakt en blijkt voor WOZL lager uit te vallen dan in de begroting 2017 voorzien. - Ontwikkeling arbeidsjaren 4 van 10

5 De arbeidsjaren zijn lager dan begroot. De begroting 2017 was gebaseerd op WOZL-breed 3380 arbeidsjaren in In de 1e begrotingswijziging is dit op basis van voortschrijdend inzicht bijgesteld tot 3314 arbeidsjaren. Voor WOZL 1 BV leidt dit tot een kostendaling van 2,2 mln. Tegelijk betekent dit voor de WOZL1 BV een lagere vergoeding vanuit de GR WOZL. - Lagere terugstroom uit Relim In de begroting 2017 was rekening gehouden met een hogere 'terugstroom' van Relim en de Werkmeester naar WOZL in Deze terugstroom naar WOZL heeft echter onvoldoende plaatsgevonden in Dit leidt tot een kostenstijging van 1,1 mln. ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. - Diversen Er is sprake van lagere opbrengsten ad 0,5 mln. als gevolg van minder arbeidsjaren dan in de oorspronkelijke begroting voorzien (zoals eerder genoemd bij ontwikkeling arbeidsjaren) en lagere kosten uitvoering WSW 0,1 mln. Ad 3. Effecten van besluitvorming Werkgevers Service Punt (WSP) Parkstad Het WSP Parkstad voert de markt- en werkgeversbenadering uit voor uitkeringsgerechtigden onder de P-wet én voor SW medewerkers die gedetacheerd kunnen worden, ten behoeve van de GR WOZL. De kosten hiervoor worden doorbelast op basis van enerzijds de uitkeringsgerechtigden van de Parkstadgemeenten (71% van de kosten) en anderzijds het aantal Wsw-medewerkers bij GR WOZL (29% van de kosten). De doorbelasting van dit laatste deel is in de 1e begrotingswijziging verwerkt en bedraagt WOZL-breed Deze kosten worden doorbelast aan de deelnemende gemeenten op basis van het aantal arbeidsjaren per 1 januari Doelen/beoogd resultaat Opdracht aan de GR WOZL en met name aan de uitvoeringsorganisatie WOZL 1 BV is uitvoering te geven aan de WSW en tegelijkertijd te anticiperen op de afbouw van de WSW en daarmee ook op de afbouw van de organisatie WOZL. Dit gebeurt conform de strategische uitgangspunten die door uw gemeenteraad in 2012 zijn vastgesteld. a. wat willen we bereiken? Middels dit voorstel wordt aan uw college voorgesteld om uw gemeenteraad te adviseren om, bij wijze van zienswijze, in te stemmen met de WOZL 1 e begrotingswijziging Deze begrotingswijziging is gebaseerd op de koers die door de deelnemende gemeenten in de GR WOZL zijn vastgesteld en zijn aangevuld met adviezen van de portefeuillehouders arbeidsmarktbeleid Parkstad. b. wat gaan we ervoor doen? Met name actuele externe ontwikkelingen hebben een nadelig effect op de resultaten van WOZL: De subsidie vanuit het Rijk blijkt lager te zijn, dan waarbij de begroting 2017 van is uitgegaan; Een lager subsidieresultaat van de uitvoeringsorganisatie WOZL, veroorzaakt door de nieuwe cao SW, de ontwikkeling van de Arbeidsjaren (AJ) en de uitwerking van de compensatieregeling die staatssecretaris Klijnsma heeft toegezegd; Het niet overgaan van de afdeling IDU naar het WSP. De kosten van deze afdeling zijn voor 2017 niet in de begroting van WOZL opgenomen; Het effect van besluitvorming WSP. Dit ondanks het feit dat de WOZL-organisatie is gefocust op opbrengstverhoging en wat kostenreductie scherp aan de wind vaart. De ontwikkeling van het Macrobudget en verdeling daarvan zijn voor Wozl nauwelijks te beïnvloeden. Op meerdere fronten onderneemt het bestuur van WOZL intussen actie om iets te doen tegen de demotiverende extra subsidiekorting van de rijksoverheid. De inzet is daarbij: de korting op de rijkssubsidie moet gemaximeerd worden tot de afgesproken 500 per AJ per jaar. De in totaal beschikbare subsidiepot moet dus omhoog, nu gebleken is dat er minder uitstroom aan Wsw'ers is dan door het ministerie verwacht en begroot. 1. Richting landelijke politiek wordt in deze zin actie ondernomen door branchevereniging Cedris, als collectief van de gezamenlijke sw-bedrijven. De individuele bedrijven informeren de 'eigen' regionale Tweede Kamerleden, met name de leden van de vaste Kamercommissie Sociale Zaken. WOZL doet dit samen met de andere twee Zuid-Limburgse werkvoorzieningschappen MTB (regio Maastricht) en VIXIA (regio Sittard). 2. Tijdens het recente bezoek van staatssecretaris J. Klijnsma aan Heerlen heeft bestuursvoorzitter Martin de Beer deze kwestie bij haar aangekaart. Als vervolg daarop bereidt WOZL nu een notitie voor over de feitelijke situatie en gevolgen, bedoeld als rechtstreekse info aan het ministerie. 3. Of en welke effecten de lobby heeft zal voor het eerst duidelijk worden met de meicirculaire 2017 van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. 5 van 10

6 c. hoe meten we of het beoogde resultaat is bereikt? - Indicator: middels het aantal SW-ers dat een stapje hoger zet binnen hun ontwikkeling, alsook het aantal gedetacheerde SW-ers en het toenemende aantal SW-ers (met name beschut) dat aan het werk is buiten de muren van het WOZL. - Bron: P&C-documenten (GR) WOZL 6. Kaders a. algemene beleidskaders (landelijk, provinciaal,lokaal) - Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) - Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) - Participatiewet b. autonoom beleid/taken in medebewind? - GR WOZL - Advies Herstructurering WSW/WOZL d.d. januari Strategische notitie Werken is ontwikkelen en participeren - Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg c. past het voorstel in de strategische visie? Ja; binnen de pijler Brunssum Werkt! wordt er gekoerst op het op peil houden van de werkgelegenheid. Economische ontwikkelingen worden in samenwerking met omliggende gemeenten opgepakt. In de GR WOZL gebeurt dit met de gemeenten Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal. Voor het regionale arbeidsmarktbeleid wordt afstemming gezocht op Parkstad- en Zuid-Limburgs niveau. d. relatie met programmabegroting? - programma: Ja, binnen Programma 2 Brunssum, een hechte en zorgzame samenleving van actieve burgers! - beleidsveld: Werk & Participatie en Inkomen, armoede & schulden. e. Overige financiële en beleidsmatige aspecten: De meerwaarde van samenwerking binnen de GR WOZL is nog steeds opportuun. Dit vanwege de kennis, kunde en dienstverlening die WOZL heeft om de SW-doelgroep tewerk te stellen en wanneer mogelijk verder te ontwikkelen. De strategische doorontwikkeling van de GR WOZL en haar uitvoeringsorganisaties dient onverkort de koers, waartoe de 11 deelnemende gemeenten met betrekking tot de uitvoering van de WSW hebben besloten. Op basis van de uitkomsten van de business case 'Stand alone versie SW en doorontwikkeling Betere Buren' welke in maart 2016 aan uw college van B&W zijn gepresenteerd, zijn er (vooralsnog) geen manieren om de uitvoering van de SW effectiever/efficiënter te realiseren. 7. Argumenten/overwegingen Argumenten 1 Conform de regeling van de GR WOZL zijn de deelnemende gemeenten verplicht om hun aandeel te dekken uit het beschikbare rijksbudget. 2 De begroting wordt bijgesteld op basis van actuele ontwikkelingen De P&C cyclus loopt niet gelijk met de circulaires van het Rijk. Actuele gegevens over het macrobudget, gebaseerd op de landelijke uitstroomcijfers, zittende SW medewerkers en andere (wettelijke) regelingen die betrekking hebben op de hoogte van de rijksbijdrage zijn niet eerder dan eind mei voorhanden. 3 De effecten van de subsidieresultaten en compensatieregeling zijn nauwelijks te beïnvloeden Omdat het macrobudget bevroren is en landelijk de door het Rijk geprognosticeerde uitstroom achterblijft, wordt het subsidiebedrag per AJ meerjarig fors lager dan de oorspronkelijk aangekondigde 500 korting per AJ. Omdat het aantal AJ niet in lijn is met de prognose van de uitstroom-verwachting werkt dit ook door op andere regelingen, zoals de compensatie van de Loonprijsontwikkeling (LPO). Een verdere kostenreductie wordt gezocht op andere posten maar is gebleken in de afgelopen jaren al ver te zijn teruggedrongen. De druk neemt hier verder toe omdat de verlaging van subsidies en verhoging van salarissen door de cao wordt doorberekend. Tegenargumenten 1 In de begroting WOZL is gerekend met een hogere bijdrage aan subsidie dan in de circulaires van het Rijk opgenomen. Vooruitlopend op de hoogte van de LPO in de circulaire van mei 2017, is al rekening gehouden met een toekenning van 1,7 mln. Bevestigd aan WOZL is dat de systematiek van de loonprijsontwikkeling ook voor 2017 geldt, maar de hoogte van de compensatie is nog niet bekend. In 2016 bedroeg de compensatie 2,2%, voor 2017 is veiligheidshalve gerekend met 2%. 6 van 10

7 2 Er zitten nog risico's in de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen. Het niet realiseren van de opgenomen doelstellingen op het gebied van detacheringen, productiviteitverhoging, prijsefficiency en vervreemding van draadbomen levert mogelijk nog extra tekorten op. Doorstroom van beschut naar detachering, conform het ondernemingsplan WSP, Beschut 2.0 én de vervreemding van draadbomen leveren financiële voordelen op. De vervreemding van draadbomen was voorzien voor januari Omdat deze datum niet gehaald werd, is voor de 1e begrotingswijziging 2017 gerekend met omzet, kosten en operationeel resultaat voor geheel Kosten De gemeentelijke begroting is gebaseerd op de begroting 2017 WOZL inclusief meerjarenraming waarmee uw raad bij wijze van zienswijze op 13 december 2016 heeft ingestemd, rekening houdend met de verdeling van de arbeidsjaren over de gemeenten op basis van destijds de meest actuele informatie van WOZL. De bijstelling op basis van deze 1e begrotingswijziging 2017 betekent voor Brunssum in 2017 een nadeel van De meerjarige effecten zullen op basis van de Begroting 2018 van WOZL worden verwerkt in de gemeentelijke begroting. 8. Advies De raad voor te stellen: 1.In te stemmen met de concept 1e begrotingswijziging 2017 van WOZL, met een negatieve bijstelling van in De negatieve bijstelling van de 1e begrotingswijziging 2017 ten opzichte van de gemeentelijke begroting 2017 wordt in 2017 gedekt middels een onttrekking aan de Integrale Reserve Sociaal Domein en dit te verwerken middels de Programmarapportage Aanpak / uitvoering a. financiële gevolgen en dekking De doorrekening van de WOZL 1 e begrotingswijziging 2017 ziet er als volgt uit voor gemeente Brunssum: bedragen begroting WOZL (x 1.000) bedrijfsvoering uitvoering wsw resultaat bv's wsp totaal financiering rijkssubsidie totaal bijdragen aandeel Brunssum in WOZL aandeel in % 11,91% 11,91% 11,91% 11,91% aandeel Brunssum bedrag Wsp-aandeel brs A) totale bijdrage BRS Gemeentelijke begroting B) dekking voor WOZL dekking -/- bijdragen (B-/-A) tekort tekort tekort tekort 7 van 10

8 rijksbijdrage rijksbijdrage cf septembercirculaire te betalen aan wozl verschil tussen rijksbijdrage en het aan WOZL te betalen bedrag dekking in persp.nota dus hoger tekort op rijksbijdr tekort tekort tekort tekort recapitulatie bijstelling tekort WOZL bijstelling tekort rijksbijdrage totaal WSW Per saldo leidt deze begrotingswijziging ten opzichte van de bij ons beschikbare budgetten tot een overschrijding van in 2017 en meerjarig oplopend. In 2018 een nadelig effect van , in en in De negatieve bijstelling van de 1e begrotingswijziging 2017 ten opzichte van de gemeentelijke begroting 2017 wordt in 2017 gedekt middels een onttrekking aan de Integrale Reserve Sociaal Domein en dit te verwerken middels de Programmarapportage b. risico's? De onderstaande risico's kunnen een materiële impact hebben op het resultaat voor financiering en dekkingsmiddelen zoals opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2017: a. Niet of niet volledig toekennen van de LPO in Dit is afhankelijk van de uitkomst Meicirculaire van het Gemeentefonds 2017; b. De subsidie per arbeidsjaar voor 2017 en later. Dit is afhankelijk van de uitkomst Meicirculaire van het Gemeentefonds 2017; c. Verhoging van de pensioenpremie PWRI; d. Frictiekosten en implementatiekosten als gevolg van de integratie met het Werkgevers Service Punt Parkstad, de verdere professionalisering van de organisatie, de inrichting van de Beschut 2.0 omgeving en de risico's in de operationele bedrijfsvoering van WOZL 1 BV in 2017 welke niet in deze begrotingswijziging zijn opgenomen. Bovenstaande risico's te verwerken in de eerstvolgende gemeentelijke risico-inventarisatie (bij de Programmarekening 2016). c. tijdpad / mijlpalen / vervolgtraject / evaluatie Nadat uw raad een besluit genomen heeft ten aanzien van dit voorstel zal dit besluit worden doorgeleid naar het Dagelijks Bestuur van WOZL. Op 30 maart 2017 is de behandeling van de begroting naar aanleiding van de zienswijzen van de 11 deelnemende gemeenten voorzien in het Algemeen Bestuur. De uiteindelijk door het Algemeen Bestuur (AB) vastgestelde begrotingswijziging wordt verwerkt in onze begroting. d. uitvoerende partners intern en extern (werkstructuur) Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL) e. communicatie intern en extern? - advies / instemming / informatie OR: Dit voorstel betreft een begrotingswijziging en heeft geen directe invloed op de personele organisatie van gemeente Brunssum. - persbericht: Niet van toepassing. - terinzagelegging: Nee, niet van toepassing. - overig extern: Niet van toepassing. 10. Bijlagen (1) : 1e begrotingswijziging 2017 WOZL en Raads Informatie Brief WOZL 1e begrotingswijziging van 10

9 Het college van burgemeester en wethouders, burgemeester. secretaris. 9 van 10

10 Raadsbesluit Gemeenteblad nr. : 2017/8 Dienst/Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling Registratiekenmerk : De Raad van de gemeente Brunssum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 januari 2017, dienst/afdeling Maatschappelijke ontwikkeling gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg; Besluit: 1. In te stemmen met de concept 1e begrotingswijziging 2017 van WOZL, met een negatieve bijstelling van in De negatieve bijstelling van de 1e begrotingswijziging 2017 ten opzichte van de gemeentelijke begroting 2017 wordt in 2017 gedekt middels een onttrekking aan de Integrale Reserve Sociaal Domein en dit te verwerken middels de Programmarapportage Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De Raad voornoemd, voorzitter. griffier. 10 van 10