Werkplan en begroting 2018 Marineterrein Amsterdam

Transcriptie

1 Bureau MARINETERREIN Amsterdam connect innovate focus Werkplan en begroting 2018 Marineterrein Amsterdam Oktober 2017 / v8 / CONCEPT Werkplan 2018 v.8 CONCEPT 1/27

2 Bureau MARI N ETERREIN Amsterdam Inhoud Inleiding Werkplan Vooruitblik 2018, en verder 4 Fasering 4 Heldere afspraken 5 Gebiedsconcept en ruimtelijke strategie 5 Samenwerking 5 Budget en begroting 6 Zwaartepunten 6 Operationeel 7 Nieuwe indeling 7 Deel 1 Ontwikkeling (hardware) 8 Aanpak 8 Supervisor(s) 10 `Nieuwe' gebouwen 10 Tijdelijke gebouwen 11 Aantekeningen bij de gebouwen 11 Terrein 12 Autovrij 12 Programmering 12 Muur 13 Publiek toegankelijk 13 Projecten Ontwikkeling 13 PO 1 Mobiliteit 13 PO 2 Openbare ruimte 13 PO 3 (Ondergrondse) infrastructuur 14 PO 4 Opzetten ontwikkelorganisatie 14 PO 5 Huisvesting DCPL 14 PO 6 Tijdelijke gebouwen 14 Deel 2 Programmering (software) 15 Iconische programmering 15 Curators 15 Verhuur 16 Anchors 16 Werkplan 2018 v.8 CONCEPT 2/27

3 Bureau MARI N ETERREI N Amsterdam Activiteiten 17 Programma van huurders 17 Programmerende buren (Expeditie Oosterdok) 17 Programmering van derden 18 Eigen programmering 18 Onderzoeken 19 Projecten Programmering 19 PP 1 Overdrachtceremonie/openingsfeest 19 PP 2 Educatie 19 PP 3 Maritieme kracht 20 PP 4 Sport 20 PP 5 Cultuur & Innovatie 20 Deel 3 Beheer en Exploitatie (tools) 21 Beheer en onderhoud gebouwen 21 Beheer en onderhoud terrein 21 Toezicht 22 Verhuurbeheer 22 Projecten Beheer en Exploitatie 23 PBE 1 Verhuurklaar maken 23 PBE 2 Grootschalig onderhoud gebouwen 23 PBE 3 Kadeherstel Dijksgracht 23 PBE 4 Overdracht vastgoed naar nieuwe eigenaar 23 Deel 4 Bedrijfsvoering (control) 23 Projectorganisatie 23 Financieel beheer en contractvorming 24 Communicatie 25 Projecten Bedrijfsvoering 26 PB 1 Uitbreiding en verhuizing projectbureau fase 3 26 PB 2 Automatisering 26 Begroting Toelichting uitgaven 27 Toelichting opbrengsten en doorkijk 27 Werkplan 2018 v.8 CONCEPT 3/27

4 Bureau MARI N ETERR El N Amsterdam nledkig Werkplan 2018 Vooruitblik 2018, en verder... Op 1 juli 2018 draagt Defensie het laatste deel van het Marine Etablissement Amsterdam (MEA) over aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Voor Bureau Marineterrein Amsterdam (BMA) betekent dit een uitbreiding van het projectgebied met ca. 8 ha (bovenop de huidige omvang van 4,2 ha), 450 m extra strekkende kade (nu 790 m) en ruim m2 gebouw (bovenop de huidige m2 BVO). De komende overdracht is een betekenisvolle stap in de ontwikkeling van Marineterrein Amsterdam. Niet alleen vanwege de omvang, met veel buitenruimte, of vanwege de uitbreiding met een spannend palet aan gebouwtypen. Het is ook een kantelmoment op de tijdlijn, waarop de nabije toekomst een stuk duidelijker gaat worden. Dat geldt zowel voor de toekomstige betekenis van het gebied als voor de projectorganisatie, de ontwikkelstrategie en het eigenaarschap. Voor aanvang van de volgende fase zijn bovendien naar verwachting in de eerste helft van 2018 de uitgangspunten voor de ontwikkeling bestuurlijk vastgesteld en worden op basis hiervan de juridisch-planologische uitgangspunten opgesteld. Fasering De fasering waaraan we nu kunnen refereren, is op hoofdlijn de volgende: Fase 0, december 2013; ondertekening bestuursovereenkomst (BOK) Fase 1, januari 2015; overdracht Voorwerf Fase 2, januari 2016; overdracht Kade West Fase 3, juli 2018; resterende overdracht van MEA/transitiefase ontwikkeling Fase 4, 2020/21; definitieve situatie (na verhuizing Personeelslogistiek, DCPL) Fase 5, 2020; start fysieke ontwikkeling Dit werkplan, en de bijbehorende begroting, is opgesteld voor De geschetste aanpak vormt vooral een doorkijk naar de volgende fase; fase 3. De indeling van het werkplan is verder een voorbode van de aanpassingen in de organisatie van het projectbureau. Die aanpassingen komen deels voort uit de toenemende omvang van de (beheer)opgave, maar zijn ook nodig om de ontwikkeling naar het volgende niveau te brengen. Met de voorgenomen clustering van taken in teams wordt de bureauorganisatie wendbaarder en beter in staat om te intensiveren of juist meer afstand te nemen op onderdelen. Bijvoorbeeld bij veranderingen in eigendom en ontwikkelstrategie. Werkplan 2018 v.8 CONCEPT 4/27

5 BLItellli ivi "ARINETERREIN Amsterdam Heldere afspraken De druk op het project door initiatieven en interesse van partijen zal, op zijn zachtst gezegd, niet afnemen in de komende jaren. Zeker ook in de volgende fase zijn daarom heldere afspraken nodig over de doelen en de werkwijze, om zo de ontwikkeling van het Marineterrein op korte en lange termijn verder te stimuleren. Zowel Rijk als gemeente achten betrokkenheid en samenwerking op langere termijn wenselijk en vinden het van belang om het gebiedsconcept stevig te verankeren. Hoelang een en ander gaat duren is een weinig vast gegeven, de huidige planning Ran door vele factoren worden beïnvloed. Ook in deze fase is het zaak flexibel te kunnen zijn, maar evengoed te investeren in kwaliteit. Gebiedsconcept en ruimtelijke strategie Het gebiedsconcept voor het Marineterrein als internationaal stedelijk innovatiemilieu (werktitel oktober 2017) en de bijbehorende ruimtelijke strategie, zijn de basis voor de exploitatie, voor de programmering en voor de projecten. De doelstelling om met activiteiten de ontwikkelkracht te versterken en de ambities zichtbaar te maken, zal nog intensiever zijn dan dit de afgelopen jaren het geval was. De komende jaren staan daarbij in het teken van het testen van ingrepen en van toepassingen die bijdragen aan de ontwikkeling. Met de keuze voor een internationaal stedelijk innovatiemilieu ontstaat ook de uitdaging om het gebied met de stad te verbinden. In de eerstvolgende fysieke ontwikkelingsfase (na 2020) is dan ook voorzien in woningbouw en functies die interactie bevorderen. Op de korte termijn zijn met name projecten op het gebied van duurzaamheid, sport, cultuur en educatie geschikt om de hele stad gezonder en slimmer te maken en zowel stad als regio en land profijt te laten hebben van de ontwikkelingen op het Marineterrein. Samenwerking Een groot aantal mensen en organisaties is al betrokken bij de programmering van het Marineterrein en bij het opstellen van de nota's ter voorbereiding op de juridisch-planologische uitgangspunten. Dat aantal zal de komende periode zeker groeien. -AIRIN~~11E~Ii --"3""~~111~1~~ ~111~111~1 - Om het nieuw opengestelde terrein aantrekkelijk en beheersbaar te maken conform de ambities, zullen er in de komende fase flink wat ingrepen nodig zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, digitale infrastructuur en met het creëren van ontmoetingsruimte. Hiermee moeten we vooruitlopen op de fysieke ontwikkeling. Werkplan 2018 v.8 CONCEPT 5/27

6 Bureau MARINETERREIN Amsterdam Budget en begroting Zwaartepunten Resumerend geeft dit werkplan een overzicht van de zaken die we in 2018 ter hand nemen, en is de geschetste aanpak maatgevend voor de komende fase 3. De accenten voor komend jaar zijn: aanpassen en uitbreiden van de organisatie; overdracht van gebouwen en terrein; eerste ingrepen in het terrein; exploitatie en eerste ingrepen in de overgedragen gebouwen; nieuwe en aanvullende programmering; voorbereiden toekomstige situatie en ontwikkeling. We zien uit naar een boeiende volgende stap in de ontwikkeling. De samenstelling van de gebouwenportefeuille, zowel in grootte als typologie, en de omvang van het terrein, bieden een spectaculaire mogelijkheid om de ontwikkeling naar een volgend niveau te brengen. Werkplan 2018 v.8 CONCEPT 6/27

7 "iv" MARI NETERREI N Amsterdam SWIM IIMIIMMIIIM1~1~~~ IEMIMIIMMIMEMED 1~~11MIMIMIMIMIIM f1~1~~~1~~~11~ 111~1~~111~1~ EMIMINIIM~111~1~~1~~1 MIMIIMI~1~~) M11~~1,111~~1~1 ~~~1~1111~11~111~~ ~~111~.1 Werkplan 2018 v.8 CONCEPT 7/27

8 Blire'ati MARI N ETER R El N Amsterdam Werkplan 2018 v.8 CONCEPT 8/27

9 Bureau MARI N ETERREI N Amsterdam Werkplan 2018 v.8 CONCEPT 9/27

10 Bureau MA RI N ETERREI N Amsterdam 0 CD OMB ~ ~Mall~~1 Werkplan 2018 v.8 CONCEPT 10/27

11 Bureau MARINETERREIN Amsterdam ~111~11 1~~1111~E1 Werkplan 2018 v.8 CONCEPT 11/27

12 Bureau MARI N ETERREI N Amsterdam Werkplan 2018 v.8 CONCEPT 12/27

13 Bureau MARINETERREIN Amsterdam ~111~~11~ as immii~i~m~~. EIMIIMME111 Werkplan 2018 v.8 CONCEPT 13/27

14 Bureau MARIN ETERREI N Amsterdam O~1~11 Werkplan 2018 v.8 CONCEPT 14/27

15 Bureau MAR IN ETERREIN Amsterdam MERIMMEIM~MIERIB Werkplan 2018 v.8 CONCEPT 15/27

16 Bureau MARI N ETERR El N Amsterdam 11111~~1.1111~11~M~ immimmomm~i~m Werkplan 2018 v.8 CONCEPT 16/27

17 Bureau MARINETERREIN Amsterdam OEM Werkplan 2018 v.8 CONCEPT 17/27

18 Bureau MAR IN ETERREI N Amsterdam Werkplan 2018 v.8 CONCEPT 18/27

19 Bureau MAṚINETERREIN Amsterdam Werkplan 2018 v.8 CONCEPT 19/27

20 áureau MARINETERREIN Amsterdam 1~ ~~~MIIIM (~1~1~111~1~11~111 Werkplan 2018 v.8 CONCEPT 20/27

21 Bureau MARINETERREIN Amsterdam Werkplan 2018 v.8 CONCEPT 21/27

22 Bureau MARINETERREIN Amsterdam Werkplan 2018 v.8 CONCEPT 22/27

23 atir eau MARINETERREIN Amsterdam Werkplan 2018 v.8 CONCEPT 23/27

24 Bureau MARINETERREIN Amsterdam Werkplan 2018 v.8 CONCEPT 24/27

25 Bare" MARINETERREIN Amsterdam Werkplan 2018 v.8 CONCEPT 25/27

26 Bureau MARI N ETERR El N Amsterdam Werkplan 2018 v.8 CONCEPT 26/27

27 Bureau M ARINETERREIN Amo,,,forn ~I ~I 1E~ IMP I ~I Mali MOM OEM MEND MEE I i_ 1~ ~I Werkplan 2018 v.8 CONCEPT 27/27

28 - - -