Erratum Gemeenterekening De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

Transcriptie

1 Erratum Gemeeterekeig W. Veestra - Bokma De lede va de raad va de gemeete Groige te GRONINGEN (050) Geachte heer, mevrouw, Uw raad bespreekt op 11 juli de Gemeeterekeig. Odaks de zorgvuldigheid waarmee de gemeeterekeig is opgesteld, zij er toch ee aatal ojuisthede i het boekwerk geslope. De wijzigige staa i bijgaad erratum. Deze zij iet va ivloed op het geschetste beeld. Wij verzoeke u dit erratum te betrekke bij de besluitvormig over de Gemeeterekeig i uw raad va 11 juli. Na vaststellig va Gemeeterekeig zulle wij de wijzigige verwerke i het boekwerk gemeeterekeig e de website. De gewijzigde versie va het boekwerk zal ook op oze gemeetelijke website gepubliceerd worde. Met vriedelijke groet, burgemeester e wethouders va Groige, de burgemeester, Peter de Oudste de secretaris, Peter Teesik

2 Bijlage: Erratum Gemeeterekeig Boekwerk bladzijde 59 I de toelichtig bij programma 2 is per abuis bij het oderdeel wat heeft het gekost bij deelprogramma 2.2 dezelfde toelichtig opgeome als bij deelprogramma 2.1. De toelichtig bij deelprogramma 2.2 moet zij: Rete reserve Grote Markt (V 551 duized euro) Met betrekkig tot de grodexploitatie va de Grote Markt zij diverse oodzakelijke aapassige i de begibalas doorgevoerd. Dit leidt tot ee voordelig reteresultaat va 551 duized euro. G-kwadraat Aatrekkelijke stad (N 74 duized euro) Het Ecoomisch programma G-Kwadraat is ee va de 3 oderdele va de Ecoomische ageda. Met de Ecoomische Ageda zij we op ee adere maier gaa (same)werke. Wij legge iet lager alles va te vore vast, maar probere same met keisistellige e het bedrijfsleve i te sprige op iovatieve otwikkelige, waarbij het iitiatief vooral vauit het bedrijfsleve komt e de gemeete faciliteert. Dit beteket dat we afhakelijk zij va extere partije te aazie va de voortgag va e e deze iet (altijd) eve goed kue beïvloede. Bovedie loopt de duur va bepaalde e over jaargreze hee waardoor we bij sommige e commitmet afgeve voor ee lagere periode. Deze flexibiliteit is odig om ee betrouwbare parter te zij. I totaal valt i het jaar, 558 duized euro vrij. Hierva heeft 74 duized euro adeel betrekkig op deelprogramma 2.2. Wel zij voor het volledige bedrag al toezeggige gedaa voor de komede, waarbij ee deel al via ee beschikkig is verleed. ig (N 109 duized euro) Boekwerk bladzijde 92 De wettelijke idicatore die op de site waarstaatjegemeete.l vermeld staa, zij og gewijzigd. Deze wijzigige zij als volgt: Wettelijke idicator(e) Aatal cliëte met ee maatwerk- arragemet WMO per iwoers % jogere met jeugdhulp (tot 18 jaar, met e zoder verblijf) - 12,6 12,1 10,2 % jogere (tot 18 jaar) met jeugdbeschermig - 1,5 1,4 1,2 % jogere (va 12 tot 23 jaar) met jeugdreclasserig - 0,6 0,6 0,4 % jogere (12 t/m 21-jarige) met ee delict voor de rechter 2 1,15 - -

3 Wettelijke idicator(e) Aatal cliëte met ee maatwerk- arragemet WMO per iwoers % jogere met jeugdhulp (tot 18 jaar, met e zoder verblijf) ,6 12,1 12,5 (10.8 zoder verblijf e 1.7 met verblijf) % jogere (tot 18 jaar) met jeugdbeschermig - 1,5 1,4 1,3 % jogere (va 12 tot 23 jaar) met jeugdreclasserig - 0,6 0,6 0,5 % jogere (12 t/m 21-jarige) met ee delict voor de rechter 2 1, Boekwerk bladzijde 95 Er zij og ee aatal mutaties met terugwerkede kracht geweest waardoor de tabel i programma gewijzigd is. Voor ee vollediger beeld zij ook de idicatore beschermd woe e maatschappelijke odersteuig aa deze tabel toegevoegd (staa ook i tabel 4.2.4) Idicator(e)* 2016** Beoogd ** Algemee voorzieig huishoudelijke hulp (2.006 pers.) (2.109 pers.) Idividuele odersteuig (icl. maatwerk (3.398 pers.) (3.523 pers.) voorzieig huishoudelijke hulp) Groepsgerichte odersteuig e vervoer (986 pers.) (1.024 pers.) Kortdured verblijf 21 (21 pers.) - 15 (15 pers.) Vervoer- e woovoorzieige (8.503 pers.) (8.222 pers.) Totaal odersteuig vauit de Wmo ( pers.) ( pers.) Totaal odersteuig vauit de Jeugdwet (3.001 pers.) (3.028 pers.) Tevredeheid iwoers over maatwerkvoorzieige 75% > % Wmo:*** % cliëte Wmo (18 jaar e.o.) dat zegt dat de kwaliteit va de gebode odersteuig goed is Aatal igediede klachte over maatwerk 38 < voorzieige Wmo Tevredeheid va jeugdige e ouder/voogd over maatwerkvoorzieige Jeugdwet **** Aatal igediede klachte over maatwerk voorzieige Jeugdwet 7-17 Idicator(e)* 2016** Beoogd ** Algemee voorzieig huishoudelijke hulp (2.006 pers.) (2.105 pers.) Idividuele odersteuig (icl. maatwerk (3.398 pers.) (3.545 pers.) voorzieig huishoudelijke hulp) Groepsgerichte odersteuig e vervoer (986 pers.) (1.027 pers.) Kortdured verblijf 21 (21 pers.) - 16 (16 pers.) Beschermd woe 1337 (1335 pers.) (1393 pers.) Maatschappelijke odersteuig - begeleidig 479 (471 pers.) 437 (434 pers.) Vervoer- e woovoorzieige (8.503 pers.) (8.264 pers.) Totaal odersteuig vauit de Wmo ( pers.) ( pers.) Totaal odersteuig vauit de Jeugdwet (3.001 pers.) (3.244 pers.) Tevredeheid iwoers over maatwerkvoorzieige 75% > % Wmo:*** % cliëte Wmo (18 jaar e.o.) dat zegt dat de kwaliteit va de gebode odersteuig goed is Aatal igediede klachte over maatwerk 38 < voorzieige Wmo Tevredeheid va jeugdige e ouder/voogd over maatwerkvoorzieige Jeugdwet **** Aatal igediede klachte over maatwerk voorzieige Jeugdwet 7-17

4 Boekwerk bladzijde 99 I de tabel met presetatie- idicatore wijzigt het aatal mese dat gebruik maakt va maatschappelijke opvag e/of beked is als buiteslaper (i het kader va Witerregelig MO) va 494 i 434. Boekwerk bladzijde 99 Door ee ieuwe maier va registrere va meldige door / bij Veilig Thuis veradere de cijfers i de jaarrapportage 2016 e. Prestatie-idicatore Aatal meldige va huiselijk geweld bij Veilig Thuis (stad Groige) * 2016 Beoogd > Prestatie-idicatore Aatal meldige va huiselijk geweld bij Veilig Thuis (stad Groige) * 2016 Beoogd > Boekwerk bladzijde 107 e 420 I programma 4, bij het oderdeel Wat heeft het gekost e i hoofdstuk 1. Fiacieel beeld is bij de toelichtig op het resultaat bij Jeugd og de voorlaatst bekede stad opgeome va het door de RIGG afgegeve resultaat op de zorgkoste voor de totale regio Groige. De laatste stad bedraagt 29,3 miljoe i plaats va 30,3 miljoe. I de aabiedigsbrief bij de rekeig was dit al wel juist opgeome. Boekwerk bladzijde 340 We hadde de aflossige opgeome va oze eige leige, echter hier hore ook de aflossige va de woigbouwcorporaties e overige derde i meegeome te worde. Modelstaat B: Reterisicoorm e reterisico's vaste schuld (Bedrage x euro) Reteherzieig Aflossige Reterisico Rete risicoorm Ruimte oder reterisicoorm a. Het bij miisteriële regelig vastgestelde percetage 20% 20%2 20% 20%2 4b. Begrotigstotaal Rete risicoorm

5 Modelstaat B: Reterisicoorm e reterisico's vaste schuld (Bedrage x euro) Reteherzieig Aflossige Reterisico Rete risicoorm Ruimte oder reterisicoorm a. Het bij miistriele regelig vastgestelde percetage 20% 20% 20% 20% 4b. Begrotigstotaal Rete risicoorm Boekwerk bladzijde 342 I de paragraaf Verbode partije zij bij ee aatal verbode partije de jaarcijfers aagepast aar de meest recete (door de verbode partij vastgestelde) jaarcijfers. Daaraast zij ee aatal ojuist opgeome jaartalle e/of cijfers gecorrigeerd. NV Waterbedrijf Groige Was NV Waterbedrijf Groige Vermoge Het eige vermoge bedraagt per 1 jauari 71 miljoe euro e per 31 december is dat 73 miljoe euro. Het vreemd vermoge bedraagt per 1 jauari 110 miljoe euro e is op 31 december 119 miljoe euro (bro: cocept gecosolideerde jaarrekeig d.d. 23 februari ). Wordt NV Waterbedrijf Groige Vermoge Het eige vermoge bedraagt per 1 jauari 71,364 miljoe euro e per 31 december is dat 73,313 miljoe euro. Het vreemd vermoge bedraagt per 1 jauari 110,704 miljoe euro e is op 31 december 119,387 miljoe euro (bro: cocept gecosolideerde jaarrekeig d.d. 23 februari ). Gemeeschappelijke regelig Veiligheidsregio Groige Was Gemeeschappelijke regelig Veiligheidsregio Groige Vermoge Het eige vermoge op 1 jauari was.. miljoe euro e bedraagt aar verwachtig op 31 december 4,8 miljoe euro. Het vreemd vermoge op 1 jauari bedroeg 18,9 miljoe euro e bedraagt op 31 december aar verwachtig 30,4 miljoe euro. Het fiacieel resultaat bedraagt aar verwachtig 600 duized euro.

6 Wordt Gemeeschappelijke regelig Veiligheidsregio Groige Vermoge Het eige vermoge op 1 jauari was 5,628 miljoe euro e bedraagt aar verwachtig op 31 december 7,055 miljoe euro. Het vreemd vermoge op 1 jauari bedroeg 18,836 miljoe euro e bedraagt op 31 december aar verwachtig 19,264 miljoe euro. Het fiacieel resultaat bedraagt 2,246 miljoe euro. Thermiek BV Was Thermiek BV Vermoge Het eige vermoge op 1 jauari was 28,7 duized euro e bedroeg op 31 december 15,6 duized euro. Het vreemd vermoge op 1 jauari 21,4 duized euro e op 31 december 34,9 duized euro. Het fiacieel resultaat bedraagt egatief 13,1 duized euro. Wordt Thermiek BV Vermoge Het eige vermoge op 1 jauari was 28,7 duized euro e bedroeg op 31 december 28,7 duized euro. Het vreemd vermoge bedroeg op 1 jauari 21,7 duized euro e bedraagt op 31 december 37,3 duized euro. Het fiacieel resultaat bedraagt egatief 13,1 duized euro. Euroborg NV Was Euroborg NV Het fiacieel resultaat 2016 bedraagt 105 duized euro (verlies). Wordt Euroborg NV Het fiacieel resultaat bedraagt 105 duized euro (verlies). Commuity Network Noord-Nederlad Was Commuity Network Noord-Nederlad BV Het fiacieel resultaat 2016 bedraagt 238 duized euro. Wordt Commuity Network Noord-Nederlad BV Het fiacieel resultaat bedraagt 238 duized euro. GEMM CV e GEMM BV

7 Was GEMM CV e GEMM BV (Grod Exploitatie Maatschappij Meerstad) Vermoge Het eige vermoge CV op 1 jauari was 500 duized euro e bedraagt op 31 december 500 duized euro. Het eige vermoge BV op 1 jauari was euro e bedraagt op 31 december euro. Het vreemd vermoge CV op 1 jauari 249,9 miljoe euro e op 31 december 238,5 miljoe euro. Het vreemd vermoge BV op 1 jauari was 0 euro e bedraagt op 31 december 0 euro. Wordt GEMM CV e GEMM BV (Grod Exploitatie Maatschappij Meerstad) Vermoge Het eige vermoge CV op 1 jauari was 500 duized euro e bedraagt op 31 december 500 duized euro. Het eige vermoge BV op 1 jauari was euro e bedraagt op 31 december euro. Het vreemd vermoge CV op 1 jauari 249,9 miljoe euro e op 31 december 268 miljoe euro. Het vreemd vermoge BV op 1 jauari was 0 euro e bedraagt op 31 december 0 euro. Boekwerk bladzijde 428 I de tabel Kelpute zij per abuis de cijfers afgekapt, de laatste 2 cijfers zij iet zichtbaar. Op de website is dit wel zichtbaar. Boekwerk bladzijde 463 Uit de cotrole op de WNT (Wet Normerig Topikomes) komt u aar vore dat er ee kleie afwijkig zit i hetgee als beloig is opgeome bij de twee topfuctioarisse. Coform wet- e regelgevig diet de fiscale uitruil e premie IPAP i miderig te worde gebracht bij de bepalig va de beloig te aazie va de WNT. Deze vermiderig is per abuis iet toegepast bij deze bepalig i. De cijfers i het format WNT zulle als volgt worde gewijzigd: Gemeetesecretaris Griffier Beloig was: , ,34 Beloig wordt: , ,30 Boekwerk bladzijde 469 I de toelichtig op de correctie begibalas heeft ee kleie tekstuele aapassig plaats gevode. I de toelichtig is daar waar stod eidbalas 2016/begi balas de tekst eidbalas 2016 weggelate. Boekwerk bladzijde 471 De toelichtig op de boekwaarde 1-1- is aagepast. Toelichtig was: Boekwaarde 1-1- Volges het BBV is het iet toegestaa om eige middele i miderig te brege op de e i Materiële Vaste Activa. De eige middele zij daarom uit de boekwaarde per 1-1- gehaald e overgeheveld aar de beklemde reserve voor de dekkig va de kapitaallaste. Daaraast geldt dat de afkoopsomme bij voortdurede erfpacht i de begibalas zij gecorrigeerd aar de bestemmigsreserve afkoopsomme (via resultaatbestemmig).

8 Toelichtig wordt: Totale mutatie op de Materiele Vaste Activa per 1-1- bedraagt 27,5 miljoe euro. Belagrijkste wijzigige zitte i de correctie va de eige middele uit de vaste activa (4,3 miljoe euro). Volges het BBV is het iet toegestaa eige middele i miderig te brege op de e i Materiële Vaste Activa. De eige middele zij daarom uit de boekwaarde per 1-1- gehaald e overgeheveld aar de beklemde reserve voor de dekkig va de kapitaallaste. Vauit de herzieige op de grodexploitaties heeft ee verschuivig plaatsgevode va de grodexploitaties aar Materiele Vaste Activa (oderdeel grode e gebouwe) voor ee bedrag va per saldo 4,6 miljoe euro. I de paragraaf Grodbeleid worde de wijzigige ader toegelicht. Daaraast geldt dat de afkoopsomme bij voortdurede erfpacht i de begibalas zij gecorrigeerd aar de bestemmigsreserve afkoopsomme (via resultaatbestemmig). Dit heeft tot gevolg dat de boekwaarde va de grode stijgt met 17,6 miljoe euro. Boekwerk bladzijde 476 De tabel met betrekkig tot grodopbregste is juist i de paragraaf Grodbeleid opgeome. I de balas stod per abuis og de verkeerde tabel. Bruto boekwaarde 1-1- Koste Opbregste * Saldo Mutaties Toekomstige koste Saldo Verwachte wist > Beodigde reteaagroei voorzieig Beodigde voorzieig 31 december Bruto boekwaarde 1-1- Koste Opbregste * Saldo Mutaties Koste e opbregste a Saldo Verwachte wist > Beodigde reteaagroei voorzieig Beodigde voorzieig 31 december Verder is i de toelichtig op de voorrade bij Grodexploitaties oderstaade aliea toegevoegd:

9 Belagrijk oderdeel va de bevidige bij de Gemeeterekeig 2016 betrof de veratwoordig va de grodexploitaties e de hoogte e presetatie va de bijbehorede verliesvoorzieige. Tijdes de actualisatie is ook teruggekeke aar de veratwoordig i de jaarrekeig Dit heeft geleid tot ee mutatie i de begibalas va per saldo 4,5 miljoe euro. Boekwerk bladzijde 484 I de tabel Verloopoverzicht passiva ex.art.498 zij per abuis bij BBZ de cijfers iet juist opgeome. Verloopoverzicht passiva ex. art.49b (bedrage x euro) Saldo corr. Begi balas saldo 1-1- Toevoegige Saldo BBZ Totaal Verloopoverzicht passiva ex. art.49b Verloopoverzicht passiva ex. art.49b (bedrage x euro) Saldo corr. Begi balas saldo 1-1- Toevoegige Ottrekkige Ottrekkige Saldo BBZ Totaal Boekwerk blz 486 Aa de tabel Niet uit de balas blijkede verplichtig is oderstaade toegevoegd: Meerjarige raamcotracte> 250 duized euro Bedrage x euro) Leveracier cotractwaarde eide cotract NNS 888 Boekwerk bladzijde 488 I de tabel Gewaarborgde geldleige zij ee tweetal wijzigige doorgevoerd. Nieuwe gewaarborg de geldleige Totaal va de gewoe e buitegewoe aflossig (bedrage x euro) Hoofdsom Dekkig Garatie sociale woigbouw (WSW) Garatie aakoop eige woig (WEW) PM Garatie Startersfods Triodos % Garatie Sportvereigige % Totaal gewaarborgde geldleige

10 Nieuwe gewaarborg de geldleige Totaal va de gewoe e buitegewoe aflossig (bedrage x euro) Hoofdsom Dekkig Garatie sociale woigbouw (WSW) Garatie aakoop eige woig (WEW) Garatie Startersfods Triodos % Garatie Sportvereigige % Totaal gewaarborgde geldleige Daaraast is i de toelichtig bij Gewaarborgde geldleige per abuis ee getal foutief opgeome: Toelichtig was: De meest recete opgave va het WSW geeft aa dat, va het totaal va 82,2 miljard euro door het WSW geborgde bedrag, 1,45 miljard euro betrekkig heeft op de achtervag va de gemeete Groige. Toelichtig wordt: De meest recete opgave va het WSW geeft aa dat, va het totaal va 82,2 miljard euro door het WSW geborgde bedrag, 1,495 miljard euro betrekkig heeft op de achtervag va de gemeete Groige. Boekwerk bladzijde 491 Bove het overzicht op taakvelde is oderstaade toelichtig opgeome: Hieroder zij de voorgeschreve taakvelde volges het BBV opgeome. Va elke kosteplaats (product) is zowel bepaald tot welk taakveld het moet worde gereked als tot welk programma. Er behoeft dus gee éé op éé relatie te bestaa tusse de programma s e de taakvelde. Daaraast zij de laste voor Geëscaleerde zorg 18+ per abuis op het taakveld voor Geëscaleerde zorg 18- vastgelegd i de admiistratie. Dit is ee presetatiekwestie e heeft verder op het geschetste beeld gee ivloed. We passe het overzicht taakvelde hierop aa. Bate e Laste (Bedrage x euro) Primitieve Actuele begrotig begrotig Rekeig 672 Maatwerkdiestverleig Laste Bate Geëscaleerde zorg Laste Bate

11 Bate e Laste (Bedrage x euro) Primitieve Actuele begrotig begrotig Rekeig 672 Maatwerkdiestverleig Laste Bate Geëscaleerde zorg Laste Bate Boekwerk bladzijde 499 I het overzicht 4. Ivesterige zij per abuis ee aatal getalle fout opgeome. Tabel wordt I ieuw i Verlegge riolereig aapak rigweg Zuid I ieuw i Verlegge riolereig aapak rigweg Zuid Fietsmaatregele etwerkaalyse Groige- Asse Fietsmaatregele etwerkaalyse Groige- Asse I ieuw i I ieuw i I ieuw i P+R Hare De tabel wordt: I ieuw i P+R Hare De tabel was:

12 I ieuw i totaal Grote Markt De tabel wordt: I ieuw i totaal Grote Markt De tabel was: I ieuw i totaal Eemskaaalzoe De tabel wordt: I ieuw i totaal Eemskaaalzoe De tabel was: I ieuw i Uitbreidig capaciteit Zerike college De tabel wordt: I ieuw i Uitbreidig capaciteit Zerike college De tabel was: De tabel wordt: I ieuw i Herhuisvestig ivm verkoop Goteburgweg I ieuw i Herhuisvestig ivm verkoop Goteburgweg

13 Tabel totaal geeraal was: I ieuw i TOTAAL GENERAAL Tabel totaal geeraal wordt: I ieuw i TOTAAL GENERAAL Boekwerk bladzijde 517 Bij de SiSa regelig H1 moet de realisatie bij de behadelplaatse worde igevuld op basis va het maximum aatal behadelplaatse i de istellige. Dit aatal moet 50 zij, i plaats va 47. H1 Miisteriële regelig heroïebehadelig Gemeete behadelplaatse (jaar T) Afspraak behadel plaatse (jaar T) Bestedig (jaar T) behadelplaatse (jaar T-1) Afspraak behadel plaatse (jaar T-1) Aard cotrole D1 Idicator ummer: H1 / 01 Aard cotrole D1 Idicator ummer: H1 / 02 Aard cotrole R Idicator ummer: H1 / 03 Aard cotrole D1 Idicator ummer: H1 / 04 Aard cotrole D1 Idicator ummer: H1 / H1 Miisteriële regelig heroïebehadelig Gemeete behadelplaatse (jaar T) Afspraak behadel plaatse (jaar T) Bestedig (jaar T) behadelplaatse (jaar T-1) Afspraak behadel plaatse (jaar T-1) Aard cotrole D1 Idicator ummer: H1 / 01 Aard cotrole D1 Idicator ummer: H1 / 02 Aard cotrole R Idicator ummer: H1 / 03 Aard cotrole D1 Idicator ummer: H1 / 04 Aard cotrole D1 Idicator ummer: H1 /