Voor u ligt de begroting van ASV Almere voor het boekjaar sluitend met een tekort van

Transcriptie

1 ASV Begroting Voor u ligt de begroting van ASV Almere voor het boekjaar sluitend met een tekort van Naast de begroting voor het lopende jaar zijn ook de cijfers toegevoegd voor de jaren en , dit omdat de huidige financiële basis onvoldoende inkomsten genereert voor de exploitatie van de vereniging. De begroting is samengesteld op basis van de cijfers van en geschoond voor de financiële kosten en opbrengsten van de projecten (van Supercool) die gefinancierd werden/worden door fondsen (Oranjefonds en ZonMW). Deze projecten moeten binnen de beschikbare middelen gedraaid worden en zijn voor het inzicht wel in de presentatie meegenomen, maar zijn niet inbegrepen in de verenigingsbegroting die nu voor u ligt. Het bestuur vindt namelijk dat de vereniging niet structureel van projecten afhankelijk moet zijn. Algemeen: Al met al ontstaat er geen rooskleurig beeld als de exploitatie op deze wijze vorm krijgt in de komende jaren. Zolang de projecten draaien kan een deel van het tekort uit de opbrengsten van de projecten gefinancierd worden. Een aantal verenigingskosten kunnen dan nog worden doorbelast voor zover zij betrekking hebben op de projectactiviteiten. Denk daarbij aan baanhuur, onderhoud materialen etc. In het seizoen werd daarvoor ruim voor in rekening gebracht. Het klimaat speelt ons als vereniging parten en door de relatief warme winters is er de afgelopen jaren geen mogelijkheid geweest om in de winter inkomsten te genereren uit de natuurijsbaan. De onzekerheid over de toekomst van stevige vorstperioden is groot en wij zijn pessimistisch over de exploitatie van natuurijs. Tenslotte merkt het bestuur de laatste tijd dat het moeilijker wordt om vrijwilligers te krijgen om de activiteiten te organiseren en ook voor de uitvoering van activiteiten neemt het aantal beschikbare vrijwilligers af. Het bestuur heeft bij deze ontwikkelingen stilgestaan en wil een aantal oplossingsrichtingen aan de leden voorleggen. Om uitgaven en inkomsten in balans te brengen en organisatie en activiteiten te bemensen denkt het bestuur aan een aantal ingrijpende keuzes: 1. Kiezen voor verhoging contributie en voor verandering van de kortingen die nu voor bepaalde groepen leden worden gehanteerd. 2. Kiezen voor vergoeding van het gebruik van de accommodatie middels een algemene bijdrage door iedereen en specifieke bijdrage voor daadwerkelijk gebruik in zomer en winter. 3. Kiezen voor het vergoeden van inzet van vrijwilligers en deze kosten doorberekenen aan alle leden en restitutie bij vervullen activiteiten. 1

2 Het bestuur vraagt aan de leden op de ALV van 4 november 2017 om deze keuzes te ondersteunen. Er is natuurlijk ruimte voor het inbrengen van andere keuzes. De penningmeester heeft ten behoeve van de discussie de keuzes voorzien van bedragen en daar de financiële consequenties van doorgerekend. Deze bedragen zijn indicatief en dienen vooral om de discussie van concrete cijfers te voorzien. In een latere uitwerking kunnen de bedragen nog veranderen. Ad 1. Verhoging contributie en beperking generieke kortingen voor groepen leden De contributie is nu heel eenvoudig van opbouw, één tarief dat geldt voor alle leden met daarin kortingen voor jeugdleden, gezinskortingen en kortingen voor leden van verdienste en ons erelid. In de opbouw van de contributie en de daarop verleende kortingen zitten elementen opgenomen die wij als vereniging aan de KNSB en het gewest af moeten dragen en dus op het resultaat van de vereniging drukken. In onderstaande tabel kunt u zien totaal dat in de huidige opbouw een bedrag van 7,50 voor KNSB (senioren), 5,- voor KNSB (junioren) en 1,- voor het gewest opgenomen. Als er korting werd verleend dan werd ook dit deel van de contributie als korting opgenomen. Huidig contributie opbouw Standaard Jeugd volw jeugd Lid van verdienste Basiscontributie 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 KNSB 7,50 5,00 7,50 7,50 7,50 Gewest 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 27,50 25,00 27,50 27,50 27,50 Korting 0,00 0,00-15,00-15,00-27,50 Saldo 27,50 25,00 12,50 12,50 0,00 Voorstel nieuwe contributiestructuur: Het bestuur stelt voor om de bijdragen van de leden in een aantal componenten en in maandbedragen te gaan splitsen waardoor de samenstelling van de contributie duidelijker gekoppeld is aan de verschillende onderdelen. 1. Basiscontributie vereniging 2. KNSB-contributie 3. Gewest contributie 4. Toegang skeelerbaan publieksuren 5. Toegang schaatsbaan publieksuren Voor bepaalde delen in de contributie gaat een korting gelden, welke afhankelijk is van de leeftijd van het lid, voor de bijdrage aan KNSB en gewest zal geen korting worden verleend. Punt 1 Basiscontributie vereniging Het maandbedrag voor dit contributiedeel wordt 2,-, zodat op jaarbasis 24,- basis contributie wordt betaald door de leden. Op dit onderdeel van de contributie wordt korting verleend voor bepaalde groepen leden: 2

3 Het voorstel gaat uit van: 25% korting voor jeugdleden tot 18 jaar 50% korting vanaf het derde gezinslid (jeugd), woonachtig op één adres 25% korting vanaf het derde gezinslid (volwassene), woonachtig op één adres Op de andere bestanddelen van de contributie wordt geen korting meer verleend. Omgerekend wordt de verenigingscontributie en de totaalcontributie als volgt. Voorstel contributie opbouw: Standaard Jeugd volw jeugd Lid van verdienste Basiscontributie per maand (12 maanden) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Kortingspercentage contributie 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% Korting contributie per maand 0,00-0,50-0,50-1,00 0,00 Totaal per jaar: Basiscontributie per jaar 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 Korting op de contributie 0,00-6,00-6,00-12,00 0,00 Verenigingscontributie 24,00 18,00 18,00 12,00 24,00 KNSB (leeftijdgebonden) - Senioren 7,50 7,50 7,50 - Junioren 5,00 5,00 Gewest 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Totaal contributie incl. KNSB en Gewest 32,50 24,00 26,50 18,00 32,50 Hudig tarief 27,50 25,00 12,50 12,50 0,00 Mutatie lidmaatschap per jaar 5,00-1,00 14,00 5,50 32,50 Er zit dus een kleine verschuiving in de opbrengsten ten gunste van de jeugd en dat zou er mede voor kunnen zorgen dat de ledenaantallen kunnen groeien. 3

4 Uitgaande van de ledenaantallen van eind juni dit jaar kom het bestuur tot het volgende beeld: Huidig contributie opbouw: Standaard Jeugd volw jeugd Lid van verdienste Aantal leden per peildatum: Schatting Download leden per Oude opbrengst 9.762, ,00 175,00 0,00 0, ,50 Voorstel contributie opbouw: Basiscontributie 8.520, ,00 336,00 0,00 480, ,00 Korting nieuw 0,00-606,00-84,00 0,00 0,00-690,00 KNSB 2.662,50 505,00 105,00 0,00 150, ,50 Gewest 355,00 101,00 14,00 0,00 20,00 490,00 Verwacht nieuw , ,00 371,00 0,00 650, ,50 Totaal mutatie 1.775,00-101,00 196,00 0,00 650, ,00 Ad 2. Vergoeding voor gebruik accommodatie zomer en winter voor publieksuren doorbelasten Zoals iedereen weet is de landijsbaan annex skeelerbaan aangelegd met de verwachting dat de winters regelmatig voor inkomsten zouden zorgen. Helaas is het niet als zodanig geweest de afgelopen jaren. Als er een goede winter komt dan zou de opbrengst geraamd worden op tot Dit is een substantieel bedrag voor de dekking van de exploitatie. Helaas is dat tot op heden nog niet het geval geweest en ontbreken deze inkomsten in ons resultaat. In de afgelopen jaren is hier met kunst en vliegwerk nog gerepareerd maar het bestuur voorziet dat dit niet zo zal blijven en de gederfde inkomsten op het resultaat zullen drukken. Op dit moment wordt geen vergoeding gevraagd voor het gebruik van de baan door de leden, noch in de zomer, noch in de winter. Het bestuur stelt voor om de kosten van de accommodatie gedeeltelijk via de contributie structureel te gaan dekken, naast het doorberekenen van huur bij daadwerkelijk gebruik voor trainingen. Alle leden hebben vrije toegang tot de publieksuren voor de baan zowel in het zomer- als het winterseizoen. Het bestuur stelt voor om in de contributie een vergoeding van 2,- per maand voor de zomerperiode en 1,- per maand voor de winterperiode op te nemen. Deze vergoeding voor het gebruik van de banen op publieksuren voor zomer- en winterperiode dan kan tot de volgende opbrengst leiden: 4

5 Baanopbrengst: Waarvan skeelerbaan 5.857, ,50 231,00 0,00 330, ,00 50,00 Waarvan ijsbaan 2.130,00 606,00 84,00 0,00 120, ,00 50,00 Totaal baanopbrengst 7.987, ,50 315,00 0,00 450, ,00 In totaal zou dan een extra bate gerealiseerd worden van ruim ,-. Ad 3 Aanpassing tarieven zomertrainingen met doorberekening baanhuur De tarieven voor de zomertrainingen kennen nu geen component voor het gebruik van de baan. In het tarief wordt alleen de kosten van de trainer doorbelast. Het voorstel is om te gaan onderzoeken wat de kosten voor de zomertrainingen gaan worden als de accommodatie kosten worden meegenomen in het tarief. Daarbij wordt eveneens uitgegaan van het interne uurtarief van 50,- per uur gebruik van de 200 meter en de 400 meter baan. Voor externen stelt het bestuur voor het tarief van 75,- per uur te gaan hanteren en met de huidige huurders het gesprek aan te gaan over dit tarief. Ad 4 Berekening vergoeding voor inzet vrijwilligers, restitutie bij vervullen activiteiten Het bestuur ervaart in toenemende mate moeite bij het vinden van vrijwilligers. Het is de laatste tijd moeilijk vrijwilligers te vinden die ondersteuning bieden bij evenementen, bardiensten, openen en sluiten accommodatie, onderhoud van de accommodatie en het zeer moeilijk om bestuurlijke en organisatorische taken te vervullen. Onze vereniging kent nu geen beleid voor vergoedingen aan vrijwilligers. Iedere vrijwilliger doet de werkzaamheden pro deo. Het bestuur stelt voor om per lid (ook jeugdleden) een bedrag van 25,- per seizoen in rekening te brengen voor het invullen van een aantal vrijwilligersdiensten. Indien het lid (of ouder van het jeugdlid) twee diensten zelf invult dan wordt het bedrag van 25,- terugbetaald aan het begin van het nieuwe seizoen. Als een dienst niet wordt ingevuld dan mag het lid zelf voor vervanging zorgen, hiervoor kan een vrijwilligerspool gevormd worden. De vrijwilliger uit de pool krijgt dan de vergoeding uit de niet ingevulde vrijwilligersdienst, i.c. 12,50 per dienst. Om e.e.a. in goede banen te leiden is er wel een coördinator nodig die deze registratie op zicht neemt, de namen van de vrijwilligerspool kan op de website geplaats worden met telefoonnummers achter het ledendeel. De leeftijdsgrens van de vrijwilligerspool wordt op 16 jaar gesteld tenzij dat om wettelijke redenen niet is toegestaan in verband met de verkoop van alcoholhoudende dranken. Resumé ten aanzien van de exploitatie: Het lopende seizoen worden nog geen wijzigingen doorgevoerd, alle maatregelen zouden gaan gelden voor het seizoen

6 Met de gepresenteerde keuzes en de bedragen daarbij wordt uit contributie inkomsten ongeveer 2.500,- verhoging behaald, uit de vergoedingen voor het gebruik van de accommodatie ruim ,-. Daarin is ook de doorberekening meegenomen van het baangebruik bij de skeelertrainingen. De extra inkomsten uit verhuur aan derden zal bij een verhoging van het tarief naar 75,- per uur en een gelijkblijvende aantal uren bedragen. Dit is een verdubbeling ten opzichte van de huidige opbrengsten. Ook wordt er nog steeds gekeken naar kostenbesparende maatregelen en inkomstenverhogende acties, waarvan een aantal al in de toekomstige begrotingen zijn opgenomen. Wij zullen rekening moeten houden met een afname van het ledenaantal ten gevolge van de hiervoor geschetste aanpassingen, deze ontwikkeling is niet in de gepresenteerde cijfers meegenomen. Wij verwachten als bestuur dat de vereniging voldoende meerwaarde biedt voor de hier gepresenteerde wijzigingen dat de gevolgen te dragen zullen zijn. Het bestuur wil op de ALV van 4 november bovenstaande voorstellen bespreken met de leden om zicht te krijgen op de mate van acceptatie en/of er mogelijk andere ideeën zijn. Alternatieven: Het bestuur beseft goed dat naast bovenstaande keuzes en maatregelen er ook alternatieven mogelijk zijn. Zij staat daar voor open en nodigt iedereen uit om daarover na te denken. Graag ziet zij ook dat een aantal mensen in de komende maanden met de penningmeester de uitwerking en detaillering van de gevolgen van te nemen maatregelen ter hand te nemen. 6