Via VERO-Count, Bestand, Klanten (of Leveranciers) kunt u hier de default IC btw-code invullen:

Transcriptie

1 Release Winter 2010 (69) VNG only Default btw-code voor IC-boekingen Instellingen voor VERO-Count Bij het boeken van intracommunautaire diensten is het mogelijk om te werken met een default btwcode voor klanten en leveranciers. Dit kan voor klanten ingesteld worden via VERO-Count, Systeem, Opties, Verkopen 1, voor leveranciers via VERO-Count, Systeem, Opties, Aankopen 1. Selecteer daar waar de Default IC btw-code opgezocht moet worden. Indien u kiest voor Geen (standaard) blijft VERO werken zoals dit tot nu toe het geval was. Indien u kiest voor Uit de klantenfiche (of Uit de leveranciersfiche) wordt er gezocht naar de btwcode die in de klantenfiche (of leveranciersfiche) ingevuld staat. Via VERO-Count, Bestand, Klanten (of Leveranciers) kunt u hier de default IC btw-code invullen: Instellingen voor VERO-Admin Via VERO-Admin, Bestand, Opties kunt u op het tabblad Algemeen 2 onderaan het veld Default IC btw-code invullen. U kunt volgende kiezen: Geen (standaard) De VERO software blijft werken zoals tot nu toe het geval was.

2 Uit de artikelfiche In de artikelfiche wordt de btw-code opgezocht die ingevuld staat op het tabblad Boekhouding. Uit de klantenfiche De waarde van het veld IC btw code wordt gebruikt. Uit de algemene rekeningfiche Ook hier is een vak IC btw code verkopen bijgekomen waarin een default btw-code ingevuld wordt. Indien u kiest om met een default btw-code te werken, hetzij uit de klantenfiche, hetzij uit de artikelfiche, hetzij uit de algemene rekeningen én u vergeet er een Default IC btw-code in te vullen, dan blijft de VERO software werken zoals eerder, namelijk door code 0 voor te stellen. VERO-Admin: SMS Vanuit de documenten in VERO-Admin kunt u een sms-bericht versturen naar een door u gekozen nummer. Handig om bijvoorbeeld een klant te melden dat zijn goederen geleverd werden of dat zijn order afgewerkt werd. (opgelet: om deze sms-functionaliteit te kunnen gebruiken, hebt u een abonnement nodig bij een provider die het versturen van sms en via internet aanbiedt). Via VERO-Admin, Bestand, Opties en het tabblad SMS stelt u de te versturen boodschap in per type document. De URL verwijst naar de website van de sms-provider. Per taal wordt er een default sms-bericht ingeven. Met de rechtermuisknop kunt u variabele gegevens (zoals het documentnummer) inbouwen.

3 In de klanten- of leverancierfiche kunt u het gsm-nummer invullen waar de sms naar toegestuurd wordt. Hiervoor worden de velden Telefoon, Tel contact-1 en Telefoon-2 gebruikt.

4 Wanneer een document geopend wordt waarvoor sms-opties ingegeven zijn, dan wordt er bovenaan het scherm een nieuwe knop SMS getoond. Met een klik op deze knop opent u het default sms-bericht in de taal van de klant.

5 Het bericht wordt verstuurd naar één van de drie eerder genoemde telefoonnummers of er kan handmatig een ander gsm-nummer ingeven worden. Het sms-bericht kan voor het versturen ook nog worden aangepast. Na bevestiging van het telefoonnummer en de boodschap met de knop OK, wordt de sms verstuurd.

6 VNG en VXP VERO-Count: Afpunten algemene rekeningen Er werd in het nieuwe afpuntingsscherm (VERO-Count, Boeken, Hulpprogramma s, Afpuntingen, Rekeningen) een menupunt toegevoegd om een afpuntingscode gemakkelijk te verwijderen. Dit kan echter ook via de knop Verwijderen afpuntcode. De onderste browser (= overzichtsscherm) met de historieklijnen kan op 4 verschillende manieren gesorteerd worden.

7 De gekozen sortering wordt per gebruiker - opgeslagen via Bestand, Sortering. VERO-Count: Betaalopdrachten leveranciers Bij opmaak van het betalingsbestand in de betaalopdrachten leveranciers, wordt via een selectievak gekozen worden voor Betalingen groeperen per leverancier. Nadien moet er via Isabel - per leverancier - maar één keer een digitale handtekening geplaatst worden.

8 VERO-Admin: Leveringsbonnen annuleren Wanneer een leveringsbon de status geannuleerd krijgt, wordt hij niet meer beschouwd als openstaand document. De leveringsbon blijft aanwezig in de database, maar kan niet meer worden doorgeboekt naar een factuur, of worden verwijderd. Een leveringsbon wordt geannuleerd door de leveringsbon te openen via de knop Meer hoofding en daarna het aankruisvakje Annulatie leveringsbon aan te kruisen. in de Na het aankruisen van dit vakje worden twee boodschappen getoond:

9 Wanneer een geannuleerde leveringsbon nadien opgevraagd wordt, dan wordt die als afgewerkt beschouwd. De annulering wordt ongedaan gemaakt door het aankruisvak Annulering ongedaan maken op het hoofdscherm van de leveringsbon opnieuw uit te kruisen. Belangrijke opmerking voor alle gebruikers, zowel VXP als VNG : Vanaf volgende versie (Lente 2011 versie ) wordt het uitwisselen van dossiergegevens via dump en load enkel nog toegelaten tussen versies die een versienummer of hoger hebben. Gelieve dus tegen de volgende release - met alle partijen waartussen gedumpt en geload wordt - af te spreken om de upgrade tegelijkertijd uit te voeren.