Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed
|
|
- Nathan de Smedt
- 8 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed mei
2 Bijlagen 1. Overzicht accommodaties (geheim) 2
3 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1 Inleiding 7 2 Utrechtse VastgoedOrganisatie Één vastgoedorganisatie Visie en doelstellingen Organisatie en werkwijze 8 3 Vastgoedportefeuille Samenstelling vastgoedportefeuille Ontwikkeling portefeuille Taakstellingen 13 4 Makelpunt 16 5 Deelportefeuilles Sport Inleiding sportportefeuille Omvang en bezetting sportaccommodaties Resultaat en toelichting over Meerjarenexploitatie onderhoud Onderwijs Inleiding onderwijsportefeuille Inleiding onderwijsportefeuille Omvang en bezetting scholen Resultaat en toelichting over Meerjarenexploitatie onderhoud Welzijn Inleiding welzijnsportefeuille Omvang en bezetting welzijnsaccommodaties Resultaat en Meerjaren eigenaar exploitatie Vernieuwend Welzijn Multifunctionele Accommodaties (MFA) Inleiding MFA's Omvang en bezetting MFA's Resultaat en Meerjaren eigenaar exploitatie 25 6 Programma Vastgoed Inleiding programma Vastgoed Omvang en bezetting Resultaat en Meerjaren eigenaar exploitatie Financiële Toelichting Verkoop vastgoed Eenmalig gefinancierd vastgoed Het weerstandsvermogen benodigd voor vastgoed Afdracht aan concern 33 3
4 6.4.5 Meerjaren eigenaar exploitatie 34 7 Onderhoud Conditiebepaling van het vastgoed Onderzoek effecten verlagen conditieniveau Kwaliteitsaspecten en onderhoudsniveaus Energie en Duurzaamheid Status Verduurzaming gemeentepanden 38 4
5 SAMENVATTING In het Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV) legt het College verantwoording af over het gevoerde vastgoedbeleid in het afgelopen boekjaar en geeft het college een inzicht in de ontwikkeling van de portefeuille in de komende jaren. De totale vastgoedportefeuille van de gemeente Utrecht omvat in objecten (834 panden en 562 gronden). 51 % van het vastgoed wordt voor een maatschappelijk beleidsdoel ingezet, 35 % wordt ingezet ten behoeve van ruimtelijke ordening en 14 % van het vastgoed is niet aan een beleidsdoelstelling gekoppeld. Er is in m2 bruto vloeroppervlak (BVO) vastgoed in eigendom van de gemeente Utrecht dat beleidsmatig wordt ingezet. Er is in hectare grond in bezit voor beleidmatig gebruik. De totale WOZ-waarde in 2012 is 860 miljoen euro. De komende jaren zijn er een aantal belangrijke ontwikkelingen die van invloed zullen zijn op de vastgoed portefeuille. Een aantal van deze ontwikkelingen is dit jaar ingezet en zal leiden tot aanpassing van de portefeuille en de sturing op de portefeuille. Het betreft dan onder andere: vernieuwend welzijn; de taakstellingen in het kader van de bezuinigingen; huisvestingsplannen voor alle portefeuilles; bezuinigingen bij beleidsvelden, die huurachterstanden en leegstand kunnen veroorzaken; verduurzaming van het gemeentelijk bezit. Om al deze ontwikkelingen goed te monitoren, analyseren en oplossingen te genereren zal een portefeuille management systeem nodig zijn. Het programma Vastgoed laat een aantal afwijkingen zien ten opzichte van de begroting. Er zijn lagere lasten: door herberekening van kapitaallasten van gebouwgebonden installaties van 10 naar 40 jaar. Er zijn hogere kapitaalslasten dan begroot door het realiseren en opleveren van investeringen. Per saldo zijn er 1,6 miljoen euro lagere kapitaalslasten. De overige exploitatielasten zijn lager. Dat heeft vooral te maken met het beter boeken van de kosten op de juiste plek. Er hogere lasten voor: onderhoud en service. Deze laatste vallen weg tegen de hogere vergoeding die betaald wordt voor de service. OZB en verzekering in verband met aanslagen van nieuwe panden beheer door de nieuwe panden die in beheer zijn genomen en doordat kosten die in het verleden op overige kosten waren geboekt nu goed op beheer zijn geboekt. De baten zijn iets hoger door de nieuwe panden die in exploitatie zijn gekomen. Daarnaast zijn er hogere inkomsten uit servicecontracten maar die vallen weg tegen de hogere lasten. Per saldo is het een gunstiger resultaat dan begroot. Het voordeel is niet zo groot als verwacht bij het besluit om de afschrijvingsystematiek te wijzigen. Ondertussen zijn echter alle lasten goed in beeld gebracht en vooral door de kapitaalslasten die niet altijd goed op de panden waren geboekt is er nog een verschil ontstaan. In 2012 is besloten tot een dotatie van 6 miljoen in de reserve vastgoed. Hierdoor is de reserve vastgoed op een voldoende peil gebracht. De taakstelling voor 2012 was om een netto opbrengst te realiseren van 4 miljoen euro door verkoop van vastgoed daarnaast is er besloten de taakstelling op de WOM Lombok van 2,3 miljoen te betrekken bij de taakstelling verkoop vastgoed. In 2012 heeft het projectteam "20 miljoen" een uitstekend resultaat gehaald en is er een netto opbrengst gerealiseerd van 7,5 miljoen euro. 5
6 Op de problematiek die ontstaat omdat sommige vastgoedontwikkelingen zijn gefinancierd met eenmalige middelen zijn we in het MPUV ingegaan. Er is inzicht in de omvang van de vaste activa reserve en er is een schatting gemaakt van de benodigde kapitaalslasten in de toekomst ter vervanging of voor een levensduurverlengende investering. Deze kapitaalslast is verwerkt in de cijfers van dit MPUV. De afgelopen jaren is het weerstandsvermogen benodigd voor de vastgoedportefeuille in relatie tot de hoogte van de vastgoedreserve onderwerp van discussie geweest. Wij stellen daarom een beperkte beleidswijziging voor. We hanteren de 1 procent van de WOZ waarde niet meer als absolute waarde maar als indicatie voor de stand van de vastgoedreserve. Jaarlijks bekijken we bij iedere actualisatie van het MPUV of de stand van de vastgoedreserve voldoende is of dat er aanvulling of bijsturing nodig is. Daarbij vindt een weging plaats op basis van onder andere de marktsituatie, ontwikkeling bezetting (of leegstand), debiteuren, ontwikkeling wet- en regelgeving. In het meerjarenperspectief zijn alle ramingen geactualiseerd. Het saldo van de vastgoedreserve laat zien dat in de komende jaren in de vastgoedreserve voldoende middelen zijn om de kosten van nieuwe projecten te kunnen dragen. De reserve zal in de komende jaren benut worden, maar blijft een positief saldo houden. Het positieve saldo is de buffer voor calamiteiten en risico's die zich voordoen. Binnen de verschillende portefeuilles worden de panden en terreinen in veel verschillende rollen beheerd en onderhouden. Van specialistisch beheer op MFA's en zwembaden tot onderhoud aan tijdelijke locaties. Bij de keuzes en afspraken op het gebied van zowel eigenaars als gebruikersonderhoud is er veel behoefte aan een meetbaar afsprakenkader. Hiervoor is er een aantal jaar geleden gestart met het ontwikkelen van een normeringmethode van onderhoud, dit heeft geresulteerd in de NEN Het beleid op onderhoud wordt nader uitgewerkt in de Utrechtse Onderhoud Methode (UOM) waarin de verdere koppeling van onderhoudscategorieën en conditie niveaus voor de pandstatus en toekomstverwachting van het pand wordt uitgewerkt. In een groot deel van het huidige onderhoud worden keuzes ten aanzien van de energie en duurzaamheid van eigen panden standaard meegenomen. Bij het vervangen van bijvoorbeeld verlichtingsarmaturen wordt er al jaren gekozen voor energiezuinige exemplaren volgens de laatste ontwikkelingen. Bij het vervangen van dakbedekking wordt het aanbrengen of verbeteren van de isolatie opgepakt. Andersom stellen we momenteel dat er voor de realisatie van de Utrechtse Energie doelstelling voor de eigen gebouwen de beste rendabele toepassingen mogelijk zijn op de natuurlijke vervangingsmomenten. Kosten en kapitaalvernietiging wordt hiermee tot een minimum beperkt. 6
7 1 INLEIDING In het Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV) legt het College verantwoording af over het gevoerde vastgoedbeleid in het afgelopen boekjaar. Het MPUV kijkt ook vooruit naar de financiële positie van de vastgoedportefeuille voor de middellange en lange termijn. Het MPUV brengt transparant en systematisch de vastgoedportefeuille in beeld. Het MPUV wordt gemaakt in de planning- en controlcyclus van de gemeente Utrecht. Naast het jaarlijkse MPUV wordt één keer per vier jaar een Nota Kapitaalgoederen opgesteld. De Nota Kapitaalgoederen maakt onderdeel uit van het wettelijke kader Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten. Hierin wordt verantwoording afgelegd over de investeringen in het Vastgoed van de afgelopen periode en wordt een begroting gepresenteerd voor de investeringen voor de komende vier jaar. Het verschil met het MPUV is dat het MPUV vooral gaat over het exploitatieresultaat van het vastgoed (baten en lasten met betrekking tot onderhoud, beheer, verhuur etc.) en de Nota Kapitaalgoederen over investeringen (vervanging en uitbreiding van het vastgoed). Bij de voorjaarsnota van 2011 is de Nota Kapitaalgoederen gepresenteerd. Het streven is om het MPUV de komende jaren zodanig uit te breiden dat het de Nota Kapitaalgoederen voor de onderdelen Sociale Infrastructuur en Gemeentelijke Gebouwen kan gaan vervangen. Het MPUV zal dan 1x per vier jaar in een uitgebreide vorm worden uitgewerkt en jaarlijks in een verantwoordingsvorm. Het MPUV houdt in de doorkijk van de meerjaren exploitatie rekening met de ontwikkeling van nieuw vastgoed. De financiële consequenties van die projecten worden verwerkt vanaf het jaar dat ze naar verwachting worden opgeleverd en deel gaan uitmaken van de portefeuille. De Kadernota Vastgoed is het beleidskader met de spelregels voor het gemeentelijk vastgoed. De vigerende nota is in november 2012 vastgesteld. Hierin zijn de kaders voor het gehele vastgoedbezit van de gemeente Utrecht vastgelegd. 7
8 2 UTRECHTSE VASTGOEDORGANISATIE 2.1 Één vastgoedorganisatie v Op 23 april 2012 is al het vastgoed in eigendom van de gemeente onder één dak gebracht in de Utrechtse Vastgoedorganisatie, afgekort UVO. Voorheen was de vastgoedportefeuille van de gemeente Utrecht verspreid over verschillende diensten. Het grootste deel van het vastgoed was ondergebracht bij Stadsontwikkeling (SO) en de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO). Daarnaast beheerden we vastgoed bij Stadswerken (SW) en Dienst Ondersteuning (DO). Bundeling van al het gemeentelijk vastgoed in één organisatie betekent dat alle informatie op één plek is, waardoor er inzicht ontstaat in de totale vastgoedportefeuille. Door de bundeling kunnen we de activiteiten efficiënter organiseren en verder professionaliseren. We kunnen een koppeling maken tussen de kosten en de kwalitatieve prestaties van het vastgoed, waardoor we doelmatiger kunnen werken en beter kunnen verantwoorden. Bovendien wordt alle vastgoedkennis geconcentreerd. Voor de gebruikers van het vastgoed, maar ook voor de politiek en de beleidsafdelingen, is het helder dat er één organisatie aanspreekbaar en verantwoordelijk is. In 2012 is een begin gemaakt met het samenvoegen van de organisatie. De financiële administratie is in 2012 nog in de oude structuur gebleven. In 2013 wordt alles in een gezamenlijke administratie gebracht. Dat gebeurt eerst voor oud SO vastgoed en oud DMO vastgoed. Daarna zullen het vastgoed van oud SO parkeren en Stadswerken worden toegevoegd. Met betrekking tot Stadswerken loopt er de discussie welke panden nu worden overgeheveld naar UVO in relatie tot de discussie over de toekomst van Stadswerken. Er worden geen panden administratief overgeheveld die mogelijk een rol spelen bij de plannen voor de toekomst van Stadswerken. Dit is vastgelegd bij de besluitvorming interne verzelfstandiging SW (geen overdracht passiva en activa). In dit MPUV is al het vastgoed meegenomen in hoofdstuk 3 voor zover de gegevens daarvan over 2012 beschikbaar zijn. 2.2 Visie en doelstellingen De Utrechtse Vastgoed Organisatie is er om activiteiten te accommoderen die een bijdrage leveren aan de Utrechtse gemeentelijke doelstellingen van de verschillende beleidssectoren. Dit doet de UVO in die situaties waarin andere vastgoedeigenaren op de markt of andere beheerders deze taak niet, onvoldoende of tegen te hoge kosten oppakken. 2.3 Organisatie en werkwijze Uitgangspunten voor het organisatiemodel van de UVO zijn klantgericht werken, scheiding van strategie en uitvoering, flexibele organisatie, slagvaardig en eenduidig werken. De UVO kent een viertal teams: het strategische team Portefeuillemanagement, en de teams Realisatie, Exploitatie en Beheer. Daarnaast is er een bedrijfsbureau waarin de staffuncties (vooral de financiële ondersteuning) en het Vastgoedloket zijn ondergebracht. Portefeuillemanagement heeft het totaaloverzicht over al het vastgoed in gemeentelijk bezit en kan op basis daarvan de strategie en programmering van de vastgoedportefeuille organiseren. Portefeuillemanagement onderzoekt wat de huisvestingsbehoefte is nu en in de toekomst. 8
9 Portefeuillemanagement doet dit op basis van de behoefte aan vastgoed van de betreffende beleidsafdeling, de beschikbaarheid van locaties uit de portefeuille en toekomstige ontwikkelingen. Vastgoedrealisatie zorgt voor nieuwbouw en grootschalige renovaties. Vastgoed Beheer onderhoudt en adviseert op een klantgerichte en economische wijze over het vastgoed dat in eigendom en/of in gebruik is bij de gemeente Utrecht. Het onderhoud wordt uitgevoerd op basis van regulier technisch beheer en jaarplannen die uit de meerjaren onderhoudsplannen worden bepaald. Vastgoed exploitatie zorgt ervoor dat de accommodaties kunnen worden gebruikt voor de daarvoor bestemde activiteiten en dat vraag en aanbod van de verschillende gebruikers worden afgestemd. Het bedrijfsbureau ondersteunt de UVO op het terrein van financiën, informatie en procesmanagement. Een onderdeel is het vastgoedloket dat een belangrijke rol vervult voor de invulling van het vastgoed en het verhogen van de bezetting. Daarnaast is het Vastgoedloket een belangrijke bron voor inzicht in vraag en aanbod van de verschillende maatschappelijke gebruikers. 9
10 3 VASTGOEDPORTEFEUILLE 3.1 Samenstelling vastgoedportefeuille De totale vastgoedportefeuille van de gemeente Utrecht omvat in objecten. Dit lijkt een enorme toename ten opzichte van Dit wordt veroorzaakt doordat in deze aantallen de panden van StadsWerken (kantoren, forten en NMC) en Parkeren zijn toegevoegd aan het overzicht. Tevens zijn de gehuurde panden van het Facilitair Bedrijf toegevoegd. Naast de grond van de speeltuinen en sportcomplexen zijn ook de gebouwen op de terreinen toegevoegd waar dat nog niet was gedaan. De gebouwen en gronden in Leidsche Rijn zijn nu uitgesplitst naar objecten. De vastgoedportefeuille is globaal in drie categorieën te onderscheiden: verdeling aantal objecten naar categorie 14% 35% 51% Beleidsmatig vastgoed Vastgoed tbv RO beleid Overig/geen beleid 1. vastgoed om een gemeentelijk beleidsdoel te accommoderen zoals scholen, sportaccommodaties, buurthuizen en speeltuinen, forten en landgoederen, bibliotheken en theaters maar ook de Dom en de eigen gemeentelijke huisvesting. Dit is iets meer dan de helft van de totale portefeuille. 2. vastgoed ten behoeve van het beleid strategische ruimtelijke ontwikkeling, dit is vastgoed dat we in bezit hebben tot bijvoorbeeld een gebiedsontwikkeling start en waar vaak tijdelijke functies in ondergebracht kunnen worden zoals atelierruimtes en tijdelijk wonen. Dit is 35 % van het totaal. 3. vastgoed zonder beleidsdoelstelling is vastgoed dat vanuit de historie in bezit van de gemeente is gekomen (winkels, woonhuizen, tuinen, terreinen en gronden), wat in het verleden een beleidsdoel diende wat niet langer een beleidsdoel is (bijvoorbeeld kinderopvang), of dat niet langer gebruikt wordt voor het betreffende beleidsdoel (oude scholen, buurthuizen). In 2012 valt nog 14 % van het gemeentelijke vastgoed in deze categorie. 10
11 In onderstaande diagrammen wordt de verdeling van de vastgoedportefeuille over de diverse beleidsmatige gebruikers op een aantal manieren weergegeven: naar het aantal objecten, naar m2 BVO en naar m2 terreinen. Hierin is vastgoed in de categorie ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed zonder beleid niet meegenomen. Aantal objecten naar gebruik Erfgoed Gemeentelijke huisvesting Kunst en Cultuur Multifunctionele Accomodaties Onderwijs (inclusief Bibliotheek en UCK) Sport / recreatie Welzijn / zorg Bereikbaarheid Onderwijs is de grootste gebruiker van gemeentelijk vastgoed. verdeling m2 BVO naar gebruik Erfgoed Gemeentelijke huisvesting Kunst en Cultuur Multifunctionele Accomodaties Onderw ijs (inclusief Bibliotheek en UCK) Sport / recreatie Welzijn / Zorg Bereikbaarheid Er is in m2 bruto vloeroppervlak (BVO) vastgoed in eigendom van de gemeente Utrecht dat beleidsmatig wordt ingezet. Onderwijs is daarbij verreweg de grootste m2 gebruiker. 11
12 verdeling m2 terrein naar gebruik Erfgoed Gemeentelijke huisvesting Kunst en Cultuur Multifunctionele Accomodaties Onderw ijs (inclusief Bibliotheek en UCK) Sport / recreatie Welzijn / Zorg Bereikbaarheid Er is in hectare grond in bezit voor beleidmatig gebruik. Hier heeft sport/recreatie het grootste oppervlak met de sportparken en volkstuinen, gevolgd door erfgoed met de landgoederen en forten. De totale WOZ-waarde van alle panden in 2012 is 860 miljoen euro. Beleidsveld aantal objecten aantal beheereenheden eigendom extern gehuurd totaal eigendom extern gehuurd totaal Erfgoed Gemeentelijke huisvesting Kunst en Cultuur Multifunctionele accommodaties Onderwijs (inclusief bibliotheek en UCK) Overig / gemengd Sport / Recreatie Welzijn / Zorg Bereikbaarheid totaal Ruimtelijke Ontwikkeling totaal Een vastgoedobject kan meerdere beheereenheden omvatten. Dat zijn de eenheden die verhuurd worden of in gebruik worden gegeven. In de objecten (834 panden en 562 gronden) zijn verschillende beheereenheden te onderscheiden zijn. De kolom extern gehuurd geeft aan hoeveel objecten door de gemeente Utrecht aangehuurd worden. 12
13 Beleidsveld Aantal m2 BVO Aantal m2 terrein Erfgoed Gemeentelijke huisvesting Kunst en Cultuur Multifunctionele accommodaties Onderwijs (inclusief bibliotheek en UCK) Overig / gemengd Sport / Recreatie Welzijn / Zorg Bereikbaarheid 249 totaal Ruimtelijke Ontwikkeling totaal Nog niet alle objecten zijn compleet met alle gegevens bekend bij de UVO. Het grootste deel van de portefeuille is in SAP Real Estate gezet. In de loop van 2013 zal de rest van de portefeuille daar aan worden toegevoegd en zullen de data worden gecompleteerd. 3.2 Ontwikkeling portefeuille Taakstellingen en De UVO kent, naast de gemeentebrede taakstellingen, een aantal taakstellingen die direct betrekking hebben op de vastgoedportefeuille. Deze zijn op basis van de doorlichting Vastgoed (uitgevoerd door de Brink Groep) verwerkt in de begroting. Hieronder zullen deze taakstellingen kort worden beschreven. Doelmatigheid Op doelmatigheid door gebruik van vastgoed heeft de UVO een taakstelling van in 2012 en 2013, in 2014 en vanaf De taakstelling is verwerkt in het programma Vastgoed. In hoofdstuk 6 wordt een financiële toelichting gegeven. Efficiënter gebruik van vastgoed Deze taakstelling bedraagt voor de UVO in 2013, in 2014 en vanaf Daarnaast wordt door vernieuwend welzijn het vastgoed efficiënter gebruikt en daarmee dragen zij bij aan het efficiënter gebruiken van vastgoed zoals in de doorlichting is aangegeven. In het programma Welzijn is een bezuiniging oplopend tot in 2015 ingeboekt. Uitgeven Vastgoed De UVO heeft als taakstelling om vastgoed uit te geven en zo inkomsten voor de gemeente te genereren. Vanaf 2011 t/m 2015 wordt ieder jaar 4 miljoen euro ingeboekt. De taakstelling is daarmee in totaal 20 miljoen euro. Daarnaast is er besloten de taakstelling op de WOM Lombok van 2,3 miljoen in 2012 te betrekken bij de taakstelling verkoop vastgoed. De basis voor de uitgifte is een uitgiftelijst. Om deze samen te stellen is er samen met de Brink Groep gekeken naar het huidige bezit. Daarbij is er een eerste selectie gemaakt in 2011 op basis van de mate waarin het vastgoed voorziet in een gemeentelijk beleidsdoel. Dat doel kan betrekking hebben op het pand, de locatie of het gebruik van het pand. Op basis van objectieve criteria is de potentiële uitgiftelijst gemaakt. Vervolgens is de lijst doorgenomen met de verschillende beleidsafdelingen. Op die manier is de portefeuille verdeeld in een gouden, 13
14 zilveren en bronzen portefeuille. Hierbij is de gouden portefeuille de portefeuille die de gemeente altijd in bezit zal hebben en optimaal wordt ingezet. De zilveren portefeuille is voor verbetering vatbaar en de bronzen portefeuille moet ofwel sterk worden verbeterd ofwel worden afgestoten. Investering planning vastgoed v en terreinen Bij de Voorjaarsnota 2011 zijn alle investeringen gemeentebreed doorgelicht en is in totaal een besparing van 5,5 miljoen euro gerealiseerd. Aan deze besparing heeft UVO voor een bedrag van 2,8 miljoen euro bijgedragen. We realiseren deze besparing op het kapitaallastenbudget door (vervanging)investeringen een jaar uit te stellen. Het gaat dan om investeringen in Onderwijs (1,45 miljoen), Sport (0,95 miljoen), Cultuur (0,155 miljoen) en Welzijn (0,304 miljoen) in de jaren 2012 t/m Deze besparing is in de begroting 2012 gerealiseerd. Eind 2013 begin 2014 werken we aan het actualiseren van de nota kapitaalgoederen Hierin wordt er voor alle programma's de benodigde investeringen voor het vastgoed, dat bij de UVO in beheer is, in beeld gebracht. Onderhoudslasten Bij het actualiseren van de nota kapitaalgoederen zullen voor al het vastgoed en terreinen, dat bij de UVO in beheer is, op basis van Meer Jaren Onderhoud Prognoses de onderhoudslasten in beeld worden gebracht. Ontwikkelingen en De komende jaren zijn er een aantal belangrijke ontwikkelingen die van invloed zullen zijn op de vastgoed portefeuille. Een aantal van deze ontwikkelingen is dit jaar ingezet en zal leiden tot aanpassing van de portefeuille en de sturing op de portefeuille. Het betreft dan onder andere: Vernieuwend welzijn. In het kader van Vernieuwend Welzijn is het besluit genomen om de taken m.b.t. het technisch beheer en de exploitatie van de accommodaties van de huidige wijkwelzijnsorganisaties per 1 augustus 2013 over te hevelen naar de UVO. De aanbieders van welzijn activiteiten zullen zich in de toekomst puur richten op het organiseren van activiteiten. De filosofie achter Vernieuwend Welzijn is dat het scheiden van sociaal beheer en technisch beheer nieuwe en gelijke kansen creëert voor alle welzijnsaanbieders. Hierdoor is het in de toekomst voor kleinere en nieuwe partijen mogelijk om toe te treden, waardoor een beter aanbod ontstaat. De schaalvergroting en professionalisering bieden mogelijkheden voor efficiënter en effectiever beheer van de accommodaties met als doel dat de bezettingsgraad wordt verhoogd. Door de uitvoering van exploitatie en technisch beheer bij UVO te beleggen ontstaat een transparant portefeuillebeheer en heeft de gemeente meer en betere informatie over de inzet van de verschillende accommodaties. Hierdoor is de gemeente beter in staat te sturen op de bezetting en het goed inzetten van accommodaties voor verschillende activiteiten. Het zorgt voor een eenduidig accommodatiebeleid in de stad, waardoor voor alle gebruikers van de panden dezelfde spelregels gelden en er geen verschillen tussen wijken ontstaan. De taakstellingen op inkoop, overhead en aanvullende taakstellingen die een gevolg zijn van de besluitvorming in de voorjaarsnota. Deze taakstellingen landen deels in het programma Vastgoed. Het effect is dat de afdracht aan de algemene middelen groter wordt. Deze taakstellingen raken zeker ook de huisvestingsprogramma's van Sport, Onderwijs en Welzijn waar UVO voor verantwoordelijk is. Er zijn een aantal vormen van huisvestingsplannen gerealiseerd. Het masterplan (portefeuille onderwijs) en het plan vernieuwend welzijn zijn voorbeelden hiervan. Voor ieder van de tien portefeuilles zal een huisvestingsplan moeten worden gemaakt en jaarlijks bijgesteld. Dit zal 14
15 in nauw overleg met de diverse beleidssectoren van de ontwikkelorganisatie moeten gebeuren. Vertaling van nieuw beleid naar vastgoed zoals vernieuwend welzijn, wijzigingen in de eigen huisvesting door de bouw van het stadkantoor en bezuinigingen in de culturele sector. Deze ontwikkelingen leggen druk op de bestaande portefeuille en zullen tot mutaties van de portefeuille leiden. Tegelijkertijd zullen de toekomstige ontwikkelingen goed in beeld gebracht moeten worden. Bij de beslissingen die moeten worden genomen dient niet alleen de korte termijn maar ook de lange termijn ontwikkeling te worden meegewogen. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed. In het programma Utrechtse Energie zijn afspraken gemaakt over de verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed. Om het resultaat te bereiken zullen er energie prestatie adviezen (EPA-U's) van alle panden moeten worden gemaakt en zullen de voorgestelde maatregelen moeten worden besproken met de huurder / gebruiker, gefinancierd en uitgevoerd worden. Dit zal de komende jaren een fors beslag leggen op middelen en capaciteit van de UVO. Om al deze ontwikkelingen goed te monitoren, analyseren en oplossingen te genereren zal een portefeuille management systeem nodig zijn. De basis informatie van het vastgoed wordt vastgelegd in SAP Real Estate. Daaromheen zal een schil nodig zijn die op een gebruikersvriendelijke manier de data ontsluit. In 2013 zal een definitief besluit worden genomen over een dergelijk systeem. 15
16 4 MAKELPUNT Het Makelpunt is in 2009 opgericht om de vraag en het aanbod naar maatschappelijk vastgoed in beeld te brengen en om aanbieders en zoekers met elkaar te "matchen". Sinds januari 2010 vormen het Makelpunt en het Verhuurloket van de afdeling Maatschappelijk Vastgoed samen één loket. Op 1 april 2012 bij de vorming van de Utrechtse Vastgoed Organisatie is het Makelpunt onderdeel geworden van het Vastgoedloket. Daarmee is het Makelpunt in Utrecht de centrale plek in de stad voor mensen en organisaties die op zoek zijn naar accommodaties voor de (maatschappelijke) activiteiten. De doelstellingen van het Makelpunt zijn het: - accommoderen van (maatschappelijke) activiteiten; - afstemmen van vraag en aanbod van accommodaties; - optimaliseren van de bezettingsgraad van eigen accommodaties en die van onze partners; - op aanvraag adviseren op nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot vraag/aanbod. - op termijn: centraal loket voor alle vraag en aanbod gemeentebreed. Het Makelpunt is de centrale plek in de stad waar vraag en aanbod van ruimte bij elkaar komt, het verhoogt niet alleen de bezettingsgraad van de gemeentelijke accommodaties maar ook die van haar partners. Dit is ook in 2012 weer gelukt met 316 geregistreerde matches. Dit lijkt aan te geven dat het Makelpunt voorziet in een behoefte van vele partijen die op zoek zijn naar een geschikte locatie en/of samenwerking. Ook landelijk is het concept van "Makelpunt Utrecht" in 2012 verder opgepakt. Concreet zijn er nu 8 gemeenten bezig met de opzet van ook een eigen Makelpunt. Naast het behalen van succesvolle matches voor de in- en externe samenwerkingspartners werd er ook beoogd om met het Makelpunt een beter zicht te krijgen op de behoefte in de stad. In 2012 blijkt wederom de grootste doelgroep waarvoor het Makelpunt bemiddeld op het terrein te liggen van Welzijn, Cultuur en Economische zaken (o.a. ZZP'ers). Aan ook het digitale loket van het Makelpunt is hard gewerkt en is er bovendien een koppeling gemaakt met het gemeente brede Klant Contact Systeem (KCS), zodat klantvragen nog beter gevolgd kunnen worden. De applicatie is in januari officieel "geopend", waarmee de medewerkers van het Makelpunt zich kunnen blijven richten op de speciale huisvestingsvraagstukken en "massavragen" automatisch worden afgehandeld. Dit maakt het mogelijk dat het aantal succesvolle matches in de toekomst verder kan blijven groeien met een gelijkblijvende personele bezetting. Het Verhuurloket is onderdeel van het Makelpunt Utrecht en verzorgt de verhuur van de nu 100 gemeentelijke (vooral sport-)voorzieningen. In nauw overleg met de vele sportverenigingen hebben de ruimte verdeelprotocollen weer gezorgd voor een goede verdeling van beschikbare ruimten. De totale omzet is nagenoeg gelijk gebleven t.o.v Het aantal incidentele verhuringen van binnenaccommodaties is licht gestegen van 1000 naar De "crisis" lijkt in 2012 op dit onderdeel dus niet van invloed te zijn geweest. Gevolgen van beleidswijzigingen in 2012 voor het jaar 2013 zijn nog niet te geven. Tot slot kan worden opgemerkt dat verenigingen hun trainingstijden in de avonden eigenlijk zouden willen vervroegen maar door de hoge bezettingsgraden is dit voor de "populaire" sporthallen niet haalbaar gebleken in
17 5 DEELPORTEFEUILLES In dit hoofdstuk wordt over de verschillende beleidsvelden gerapporteerd. Niet bij alle deelportefeuilles wordt stil gestaan. Het MPUV is in die zin nog in ontwikkeling en afhankelijk van het beschikbaar krijgen van data per deelportefeuille. In dit MPUV zal nader worden ingegaan op dezelfde portefeuilles als in Met de aanwezigheid van het eerder genoemde portefeuillemanagement systeem zal het vergemakkelijkt worden om ook over andere portefeuilles te rapporteren. Verder zal 2013 gebruikt worden om de basisinformatie verder op orde te brengen en alle panden van de gemeente Utrecht daadwerkelijk in de administratie van de UVO op te nemen. 5.1 Sport Inleiding sportportefeuille De gemeente Utrecht heeft een groot aantal sportaccommodaties in eigen bezit. Deze accommodaties worden in gebruik gegeven aan sportverenigingen, scholen en particulieren. Het onderhoud, beheer en de exploitatie wordt door de gemeente gedaan. Gebruikers kunnen via het makelpunt/verhuurloket vastleggen op welke tijden zij gebruik willen maken van de accommodatie. Voor de buitensportverenigingen is er een koppeling tussen huur van de velden en het 'recht' om een sportkantine op een sportpark te mogen vestigen. Deze kantines zijn in veel gevallen door middel van een recht van opstal in eigendom van de betreffende vereniging. In een aantal gevallen is de kantine van de gemeente en wordt die gehuurd door de vereniging. De verdeling van de uren in de sporthallen loopt niet via het verhuurloket maar wordt door de sportverenigingen, via de zaalverdelingscommissie van de VSU, de koepelorganisatie van sportverenigingen in Utrecht geregeld. In dit hoofdstuk wordt verantwoord over het budget dat er vanuit het programma Sport uit de gemeente begroting aan vastgoed wordt besteed. Naast het grootste deel van de sportaccommodaties zijn dit de volkstuinen en een deel van de beheerde speeltuinen. Een aantal sportaccommodaties worden intern gehuurd (vooral in de MultiFunctionele Accommodaties, de MFA's). Hiervan is alleen het gebruikersonderhoud meegenomen in dit hoofdstuk Omvang en bezetting sportaccommodaties beleidsveld Aantal objecten Aantal beheereenheden eigendom extern gehuurd totaal eigendom extern gehuurd totaal sport recreatie De aantallen zijn toegenomen doordat van de sportcomplexen naast het terrein ook de gebouwen op de terreinen zijn toegevoegd waar dat nog niet was gedaan. In 2012 is ten opzichte van 2011 is het aantal sportcomplexen niet gewijzigd. Wel waren er wijzigingen. 17
18 Nieuwe accommodaties zijn sportzaal De Speler en sportpark Rijnvliet. Sportpark Terweide is opgeheven en sportpark Aziëlaan is tijdelijk gesloten. Bezettingcijfers 2012: Accommodatie aantallen Gemiddelde bezetting in 2012 Gymzalen 40 64% Sportzalen 8 48% Sporthallen 9 62% Sportparken 24 77% Tennispark 1 100% Atletiekbanen 3 59% Zwembaden bezoekers (In dit overzicht zijn ook de sportaccommodaties in MFA's meegenomen), de aantallen zijn daardoor niet vergelijkbaar met de vorige tabel) De gemiddeld gewogen bezetting van alle sportaccommodaties in 2012 is 66%. In 2011 was zwembad De Kwakel niet volledig open vanwege problemen met de waterkwaliteit en bedroeg het bezoekersaantal Met het bezoekersaantal van in 2012 is de doelstelling gerealiseerd om in dat jaar het vertrouwen van de Utrechtse zwembadbezoeker terug te winnen en het bezoekersaantal van de Utrechtse zwembaden op het gebruikelijke niveau te houden. De Krommerijn is in 2012 net als in 2011gesloten vanwege grootschalige renovatie Resultaat en toelichting over 2012 Bedragen x 1.000,- Werkelijk 2010 Werkelijk 2011 Werkelijk 2012 Betaalde huren Belastingen en heffingen Verzekeringen Onderhoud Kapitaallasten Beheer Overige exploitatielasten Totaal lasten Huren Totaal baten Resultaat sport Bovenstaande cijfers sluiten niet direct aan op het programma Sport 2012, omdat de producten Sportstimulering, Topsport en overige sportaccommodaties geen onderdeel zijn van de Utrechtse Vastgoed Organisatie. Het resultaat heeft betrekking op de exploitatie van het maatschappelijk vastgoed met hierin kosten vanuit de 'eigenaarsrol' en de gebruikersexploitatie. De lasten zijn over 2012 afgenomen met 2,1 miljoen euro. In 2012 dalen de overige exploitatielasten met 3,2 miljoen euro als gevolg van het niet meer doorbelasten van de kosten van de dienst ondersteuning. Hier staat tegenover dat de overige gebudgetteerde uitgaven stijgen met 1,1 miljoen euro door uitbreiding van capaciteit van de sporthallen en sportparken. Tegenover de hogere kosten staan ook hogere inkomsten ( 0,7 miljoen). De stijging van de gerealiseerde kapitaallasten is gelijk aan de uitbreiding hiervan. Het betreft hier de kapitaallasten nieuwe voorzieningen die in 2011 en 2012 zijn gerealiseerd en een meerwaarde 18
19 voor de stad bieden. Zo realiseerden wij in 2012 het sportpark Rijnvliet, de sporthal Zuilen met sportieve openbare ruimte, de sportzaal De Twaalfruiter, de sporttechnische inrichting van gymzaal De Speler, uitbreiding capaciteit bij tennisvereniging Iduna, infrastructuur en tennisvelden op sportpark Nieuw Welgelegen en 3 hockeyvelden op sportpark Maarschalkerweerd. De stijging van de overige kosten, zoals onderhoud en beheer zijn dan ook inherent aan de groei van de capaciteit van de sportaccommodaties. De stijging bij de belastingen en heffingen wordt veroorzaakt door toepassing van de nationale waarderingsgrondslag over de sportterreinen en de groei van de accommodaties Meerjarenexploitatie onderhoud Het onderhoud van de sportaccommodaties en sportterreinen wordt berekend in de Meerjaren Onderhoud Prognose (MJOP). Voor het onderhoud worden daarmee gemiddelde jaarbedragen begroot. In de werkelijkheid fluctueren de uitgaven voor onderhoud zich binnen de portefeuille rond dat bedrag. Daarom is er een egalisatiereserve getroffen waarmee in de administratie wordt afgerekend en het mogelijk is een stabiele begroting over de jaren te maken. Onderstaande tabel geeft het begrootte onderhoudsbudget weer, de daadwerkelijk onderhoudskosten volgens het MJOP en de ontwikkeling van de egalisatiereserve. Bij het onderhoud van sportaccommodaties wordt vervolgens onderscheid gemaakt tussen gebouwonderhoud en cultuurtechnisch onderhoud (buitensportaccommodaties. Bedragen x 1.000,- Onderhoudsbudget gebouwen Realisatie Realisatie Begroot Begroot Begroot Begroot Totaal gepland onderhoud Verschil tov budget Egalisatiereserve Gebouwonderhoud In 2012 hebben we in zwembad Den Hommel en De Kwakel de plafondconstructies vervangen en is in zwembad Fletiomare een deel van het tegelwerk en de meet- en regelinstalllatie voor de waterbehandeling vervangen. Van sporthal Lunetten en de gymzaal Schoolstraat en Amsterdamsestraatweg zijn de daken gerenoveerd. In sporthal Lunetten is tevens het sanitair vervangen. De kleedkamers op sportpark Voordorp zijn gerenoveerd en het binnen- en buitenwerk van sporthal Hoograven is geschilderd. De onderhoudspiek in 2016 wordt veroorzaakt door groot renovatieonderhoud aan drie gymzalen en er is groot onderhoud aan sportcentrum Galgenwaard geprognosticeerd. Bedragen x 1.000,- Onderhoudsbudget cultuurtechniek Realisatie Realisatie Begroot Begroot Begroot Begroot Totaal gepland onderhoud Verschil tov budget Egalisatiereserve Cultuurtechnisch onderhoud
20 Het onderhoudsbudget in 2012 is uitgegeven aan de renovatie van 2 natuurgrasvelden, aanleg van een mini honkbalveld, specialistisch onderhoud aan de kunstgrasvelden, onderhoud van de volkstuinen en speeltuinen en inkoop van grondstoffen ten behoeve van het onderhoud. 5.2 Onderwijs Inleiding onderwijsportefeuille Inleiding onderwijsportefeuille Binnen het vastgoed van de gemeente Utrecht heeft de onderwijsportefeuille een bijzondere positie. Het is één van de weinige beleidsvelden waarbij de gemeente de wettelijke taak heeft om voor huisvesting te zorgen: de zorgplicht. Voor de uitwerking van de diverse wetten heeft de gemeente een verordening: De Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeente Utrecht. Het MBO, HBO en de Universiteit vallen hier niet onder. Een andere afwijking ten opzichte van het overige vastgoed is dat de gemeente de onderwijshuisvesting (nieuwbouw, uitbreiding, renovatie) wel financiert, maar de uitvoering gebeurt veelal door de schoolbesturen. Het onderhoud van de schoolgebouwen voor het primair onderwijs wordt ook door de gemeente gefinancierd. Het voortgezet onderwijs krijgt de financiering voor het onderhoud van hun panden rechtstreeks van de rijksoverheid. Ook het eigendom van de onderwijspanden is anders dan bij de overige gemeentelijke accommodaties. De schoolbesturen zijn juridisch eigenaar van de onderwijspanden, en het economisch claimrecht (economisch eigendom) ligt bij de gemeente. Alleen in gevallen dat de school bijvoorbeeld onderdeel uitmaakt van een Multifunctionele Accommodatie draagt het schoolbestuur het eigendom van de school over aan de gemeente en krijgt het schoolbestuur het gebouw in gebruik. In onderstaande tabellen rapporteren we over alle onderwijspanden die wij in juridisch en/of in economisch eigendom hebben Omvang en bezetting scholen Beleidsveld aantal objecten aantal beheereenheden eigendom extern gehuurd totaal eigendom extern gehuurd totaal Onderwijs (inclusief bibliotheek en UCK) In 2012 zijn er 191 objecten in gebruik voor onderwijs voor zowel het Primair Onderwijs (V)SO en voortgezet onderwijs. In 2012 zijn ook de panden van de bibliotheek en UCK ondergebracht in deze portefeuille. De bibliotheek wordt na verzelfstandiging beleidsmatig aangestuurd vanuit de portefeuille onderwijs. Binnen deze objecten zijn 211 beheerseenheden te onderscheiden (1 object kan meerdere scholen bevatten). Leegstand, die in schoolgebouwen aanwezig is, kan vanwege de zorgplicht en de eigendomsverhoudingen niet zomaar door de UVO worden ingezet en verhuurd. Zowel in de wet op het primair onderwijs als in de verordening staat aangegeven wanneer en onder welke voorwaarden de leegstand kan worden opgevuld. Zo kan bijvoorbeeld leegstand wel verhuurd worden aan een BSO organisatie, maar niet aan een makelaar. De nieuw ontwikkelde scholen in Leidsche Rijn zijn op de groei gebouwd en kennen een aantal jaren een overmaat totdat de school is gegroeid met de komst van de bewoners van de nieuwbouw. 20
21 5.2.3 Resultaat en toelichting over 2012 Bedragen x 1.000,- Werkelijk 2011 Werkelijk 2012 Betaalde huren Belastingen en heffingen Verzekeringen Onderhoud Kapitaallasten Beheer Overige exploitatielasten Totaal lasten Huren Totaal baten Resultaat onderwijs In bovenstaande cijfers van het programma Onderwijs zijn van het product Versterken educatieve infrastructuur alleen de kosten en baten opgenomen die gerelateerd zijn aan de huisvesting van Onderwijs. Hierdoor sluiten de kosten en baten niet direct aan op de programmaverantwoording van Onderwijs De kosten en baten ten behoeve van de inrichting van de schoolgebouwen, het leerlingenvervoer in het speciaal onderwijs en de exploitatiekosten van tijdelijke panden zijn bijvoorbeeld niet opgenomen in de bovenstaande cijfers, maar maken wel deel uit van het programma Onderwijs onder het product Versterken educatieve infrastructuur. De lasten en baten laten in 2012 ten opzichte van 2011 een stijging zien. De overige exploitatielasten stijgen vanwege asbestverwijdering aan diverse panden. Hoewel de kapitaallasten licht afnemen is in het kader van de masterplannen Onderwijshuisvesting veel gebeurd. Veel van deze investeringen worden gedekt uit de reserve vaste activa van deze voorzieningen waardoor de kapitaallast in dit overzicht neutraal blijft bij activering. De huurinkomsten stijgen doordat BSO / kinderdagverblijf inkomsten dit jaar zijn meegenomen (en tevens toenemen in omvang) Meerjarenexploitatie onderhoud Het verwacht onderhoud schommelt op basis van de aanvragen die door schoolbesturen worden ingediend. Vaststelling hiervan vindt plaats in het Huisvestingsprogramma. Bedragen x 1.000,- Werkelijk 2011 Werkelijk 2012 Begroot 2013 Begroot 2014 Begroot 2015 Begroot 2016 Onderhoud Voor een toelichting op het soort onderhoud dat uitgevoerd wordt verwijzen wij naar de Huisvestingsprogramma's 2012 en De raming voor 2013 e.v. gaat uit van een gemiddeld onderhoudsniveau, uitgangspunt is gelijkblijvend prijsniveau. De werkelijke kosten in 2012 zijn hoger dan begroot doordat er ook veel onderhoud is uitgevoerd dat in eerdere jaren gepland stond, waarvan het budget was gereserveerd. 21
22 5.3 Welzijn Inleiding welzijnsportefeuille Van de welzijnsaccommodaties is een deel in het bezit van de gemeente Utrecht, een deel wordt extern gehuurd door de wijkwelzijnsorganisaties. Ook maken welzijnsaccommodaties in een aantal gevallen deel uit van een MFA. Deze komen terug in het paragraaf 5.4. Deze accommodaties worden nu nog verhuurd aan de organisaties die het welzijnswerk uitvoeren. In de subsidies die deze organisaties van de gemeente ontvangen zit een vergoeding opgenomen voor de huur van de panden, gas, water, elektra, beheerders, schoonmaak en dergelijke. In het kader van vernieuwend welzijn gaan de huisvestingssubsidies vanaf 1 augustus 2013 over naar de UVO. De UVO zorgt vanaf dat moment voor het ter beschikking stellen van de accommodaties. In dit MPUV wordt nog niet gerapporteerd over de panden die door welzijnsorganisaties worden gehuurd bij derden. Deze huurcontracten worden in de loop van 2013 overgenomen door de UVO in het kader van vernieuwend welzijn. Daarmee worden ze volgend jaar toegevoegd aan de rapportage. De meeste welzijnsaccommodaties zijn openbaar toegankelijk en bieden ruimte voor activiteiten voor buurtbewoners. Bewoners kunnen via de beheerders van de panden ruimten reserveren, het makelpunt fungeert als extra informatievoorziening over de beschikbaarheid van accommodaties naar de bewoners toe. Vanaf 1 augustus 2013 zullen de bewoners niet meer via de beheerders maar via het makelpunt ruimtes gaan reserveren aangezien de UVO deze taak krijgt in het kader van vernieuwend welzijn Omvang en bezetting welzijnsaccommodaties De bezetting van de buurthuizen, jongerenaccommodaties, speeltuinen, dienstencentra en peuterspeelzalen is vastgesteld op basis van de bijgehouden bezetting van het eerste kwartaal van Voor het jaar 2012 zijn geen nieuwe cijfers verzameld vanwege alle besluitvorming en werkzaamheden rondom vernieuwend welzijn. Soort accommodatie Aantal panden gemeentelijk eigendom 2011 Bezetting in gemiddeld aantal uren per week van deze panden 2010* Bezetting in gemiddeld aantal uren per week van deze panden 2011 Buurthuizen Buurthuizen in MFA Jongerenaccommodaties Speeltuinen Peuterspeelzalen (exclusief peuterspeelzalen die in buurthuizen zitten) Overig (scouting, dienstencentra, kantoor, maatschappelijke opvang, etc.) 21 29** 33*** * Cijfers gecorrigeerd voor 2010 ** Maatschappelijke opvang is niet in dit cijfer opgenomen *** Maatschappelijke opvang, scouting en kantoor zijn niet in dit cijfer opgenomen 22
23 Het beeld van de bezetting van de accommodaties is een van een sterk wisselende bezetting per accommodatie. Met een laagste bezetting van gemiddeld 5 uur per week tot de hoogste van 77 uur per week. De gemiddelde bezetting van welzijnspanden in gemeentelijk eigendom was 31 uur per week. Met behulp van vernieuwend welzijn en de daarbij behorende sturing in deze portefeuille zal de UVO in de toekomst moeten zorgen voor betere bezettingscijfers Resultaat en Meerjaren eigenaar exploitatie Het eigenaaronderhoud van de welzijnsaccommodaties maakt onderdeel uit van de portefeuille panden in het programma Vastgoed. Hierover wordt gerapporteerd in hoofdstuk Vernieuwend Welzijn In 2013 zal het Vernieuwend Welzijn worden ingevoerd. Tot nu toe zorgden de Welzijnsorganisaties zelf voor de huisvesting waar ze hun activiteiten uitvoerden. Deze accommodaties huren ze nu nog deels van de gemeente, deels huren ze hun accommodaties in de markt en in een enkel geval hebben ze deze zelf in eigendom. Bij vernieuwend welzijn zijn de welzijnsactiviteiten aanbesteed en wordt in de welzijnsaccommodaties voorzien door de gemeente. Voor de UVO houdt de invoering van het vernieuwend welzijn in dat de huurcontracten die welzijnsorganisaties bij andere vastgoedaanbieders dan de gemeente hebben, worden overgenomen. De accommodaties worden daarna in gebruik gegeven aan de verschillende uitvoerders van het welzijnswerk. De invulling van de taakstelling van op de kosten voor welzijnsaccommodaties zal verschuivingen in de portefeuille geven. Een aantal accommodaties wordt gesloten of verkleind. Dit zal een positief effect hebben op de bezetting van de accommodaties die overblijven. Er is hiervoor een accommodatieplan uitgewerkt. 5.4 Multifunctionele Accommodaties (MFA) Inleiding MFA's Als in een gebouw of cluster van gebouwen meer dan één maatschappelijke functie is gehuisvest spreken we van een multifunctionele accommodatie (MFA). Kenmerkend in deze situatie is dat meer partijen ook niet gemeentelijke - met verschillende financiële stromen, ruimten of terreinen gebruiken en eventueel delen. Een cluster van hoofdzakelijk scholen en onderwijsgerelateerde functies wordt ook wel Brede School, Forumschool of Kindercluster genoemd. Bij de begroting 2012 is de roadmap MFA's gepresenteerd. Met de roadmap MFA's kunnen er meer bewuste keuzes worden gemaakt hoe in de toekomst het vastgoed voor verschillende partijen- te realiseren? Keuzes waarvan de consequenties in beeld zijn en dan aangegaan kunnen worden door de verschillende partijen. Welke functies een goede rol hebben/ kunnen hebben in een MFA is onderzocht. 23
24 Wat is nu een MFA en wat betekent het om een MFA te zijn. Er is al veel landelijk, en binnen Utrecht, geëxperimenteerd met verschillende vormen van MFA's in bouwconstructie, in eigenaars constructies en met heel diverse gebruikers. Wat een goede formule is, die vaker ingezet kan worden, is beschreven in de roadmap. De gemeente is initiator voor het realiseren van MFA's omdat het de politieke wens is om gebouwen in te zetten voor multifunctioneel gebruik en daarmee een gebouw voor de buurt te creëren waarin verschillende voorzieningen te vinden zijn. De gemeente is veelal ook opdrachtgever/bouwheer (in de rol van realisatie van onderwijsvastgoed) en verzorgt het bouwmanagement. Soms is dit belegd bij een externe partij, als een schoolbestuur, corporatie/ontwikkelaar. Uit de roadmap MFA's is het gebruik van een routekaart ontstaan om te bepalen welke MFA ingezet zou moeten worden. De gemeente Utrecht hanteert een indeling in drie typen MFA naast het stand alone gebouw: Stand alone ; partijen kiezen er voor hun eigen accommodatie te ontwikkelen zonder fysieke relatie met anderen. MFA lite ; partners delen een locatie maar niet de ruimtes; de MFA als bedrijfsverzamelgebouw. MFA medium ; partners delen een locatie zodat zij ruimten en andere faciliteiten gezamenlijk kunnen benutten; de MFA als facilitair centrum. MFA XL ; partners delen een locatie om gemeenschappelijke diensten te kunnen leveren; de MFA als onderneming. Partners zijn in deze omschrijving burgers, instellingen of bedrijven die in het maatschappelijke domein een vorm van samenwerking beogen. Bovenstaande vormen van MFA s moeten naast de doelen en ambities van de partners worden gelegd om zodoende tot een goede keuze te kunnen komen van het soort MFA. Ook kan dit ertoe leiden dat partijen ervoor kiezen om geen MFA te gaan bouwen. Deze bewuste keuze moet er voor zorgen dat de vorm van de MFA en de vorm van de samenwerking bij elkaar passen Omvang en bezetting MFA's In Utrecht zijn in MFA accommodaties: MFA Cultuurcampus Hart van Noord De Musketon Kindercluster t Zand Kindercluster Voorn De Weide Wereld Spoor 2 Sportcampus Vorstelijk Complex Waterwin Nieuw Welgelegen De Dreef Laan van puntenburg functies Onderwijs, sport, kunst/cultuur, zorg, welzijn en huisvesting tbv gemeente Onderwijs, sport, welzijn Welzijn, overig Onderwijs, sport, welzijn Onderwijs, sport, welzijn, overig Onderwijs, sport, welzijn, zorg, overig Onderwijs, sport, zorg Onderwijs, sport, kunst/cultuur, Kunst/cultuur, welzijn, overig Onderwijs, sport, welzijn, overig, huisvesting tbv gemeente Onderwijs, sport, overig Onderwijs, sport, overig Onderwijs, overig De verdeling van het totaal oppervlak van de MFA's in Utrecht geeft het volgende beeld: Onderwijs is de grootste partij, gevolgd door sport. Welzijn is wel in een groot deel van de 24
Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed
Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2014 Versie: 28 april 2014 Bijlagen I. Lijst accommodaties (geheime bijlage) 2 Inhoudsopgave MPUV 2014 H1. Inleiding 6 H2. Vastgoedportefeuille 7 2.1 Inleiding 7
Nadere informatie8Vastgoedmarkt. Vastgoedmarkt
8Vastgoedmarkt Stedelijke ontwikkeling Vastgoedmarkt In het afgelopen jaar komt de opname aan Utrechte kantoorruimte uit op 88.000 m². Dit is aanzienlijk meer dan de 65.000 m² in het voorgaande jaar. Tegelijkertijd
Nadere informatieKadernota Vastgoed 2015
Kadernota Vastgoed 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Belang voor Vastgoed in Deventer 3 Gemeentelijke doelstellingen 3 Programma s 3 Vastgoedportefeuille 3 Strategisch 3 Niet-strategisch 4 Concernhuisvesting
Nadere informatieAccommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen
Maatschappelijke Voorzieningen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Hilversum 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 8 2 Huisvestingsstrategie en eigendomsstrategie 10 3 Cultuur 15 4 Sociale voorzieningen
Nadere informatieINFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid
Herziening Accommodatiebeleid Agenda voor vanavond Aanleiding herziening Totstandkomen huidig accommodatiebeleid Constateringen huidige tijdgeest Onderbouwing toekomst bestendige kaders voor beleid Insteek
Nadere informatieOnderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan
Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om
Nadere informatieWat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten
Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding
Nadere informatieHOE STUUR JE ALS RAAD OP MAATSCHAPPELIJK VASTGOED? Een leidraad en routeboek voor de juiste informatie
HOE STUUR JE ALS RAAD OP MAATSCHAPPELIJK VASTGOED? Een leidraad en routeboek voor de juiste informatie Rekenkamercommissie Meierijstad 21 december 2017 AGENDA Leidraad en routeboek voor de juiste informatie
Nadere informatieONDERZOEKSPLAN VASTGOED
ONDERZOEKSPLAN VASTGOED Rekenkamer Utrecht, 22 december 2017 1. AANLEIDING Met het vastgoedbeleid van de gemeente zijn grote financiële en maatschappelijke belangen gemoeid. In de Programmabegroting 2018
Nadere informatieGemeentelijk eigendom
Gemeentelijk eigendom Startnotitie 'Aandacht voor verborgen subsidies, strategisch vastgoed en bezit vanuit een taak' Uitgangspunt startnotitie Binnen de gemeente Tiel is er tot op heden geen vastgesteld
Nadere informatieParagraaf vastgoed Inleiding 2013: eerste jaar CVDH Omvang van de portefeuille
Paragraaf vastgoed Inleiding De gemeente bezit veel en divers vastgoed. Onze vastgoedportefeuille varieert van welzijnsaccommodaties, sportfaciliteiten, kantoorgebouwen, schoolgebouwen, theaters, parkeergarages,
Nadere informatieKadernota Gemeentelijk Vastgoed 2012-2016. Utrechtse Vastgoed Organisatie
1 Kadernota Gemeentelijk Vastgoed 2012-2016 Utrechtse Vastgoed Organisatie September 2012 2 Bijlagen 1. Uitgangspunten en parameters eigenaarlasten vastgoedbeheer 2. Wijziging afschrijvingssystematiek
Nadere informatieVastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed.
Vastgoed Plan van Aanpak Plan van aanpak: Vastgoed Bestuurlijk L. van Rekom opdrachtgever L. Mourik opdrachtgever Naam projectleider L. van Hassel Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-
Nadere informatieZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement
ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED Professioneel beheer voor beter rendement Een veranderende financiële omgeving vraagt om ander vastgoedbeheer Het onderwijsvastgoed, het zorgvastgoed, het gemeentelijk
Nadere informatieUitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe"
Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe" Olst/Wijhe, september 2007. doc. nr.: 0749-4-BZ-MS 1. Uitvoeringsprogramma visiedocument
Nadere informatieRaadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442
Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal
Nadere informatieGebouwen beheerplan
Gebouwen beheerplan 2015-2018 Afdeling Grondgebied Team Bouwen 4 november 2015 Inhoud 1. Inleiding en samenvatting blz. 3 1.1 Inleiding blz. 3 1.2 Samenvatting blz. 3 2. Onderhoudsbeleid/ Uitgangspunten
Nadere informatieRAADSCOMMISSIE. Nummer: Datum vergadering: 24 november Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties
RAADSCOMMISSIE Onderwerp: Nummer: Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties Datum vergadering: 24 november 2015 Conceptbesluit: 1. In te stemmen met de nota "Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties';
Nadere informatiePortefeuille sturing
Portefeuille sturing Annemarie van der Zee, vastgoedbedrijf gemeente Almere Meerjaren Perspectief Vastgoed Almere Hoe zit het bij 9 gemeenten Leren uit vastgoed sector en de wetenschap Hoe zit het bij
Nadere informatieOnderwijs & Huisvesting; integraal huisvestingsplan gemeente Veenendaal. Onderwijshuisvesting ; actualisering IHP
Onderwijshuisvesting 2015 2019; actualisering IHP 2009 2014 Agenda 1. Waarom nieuw IHP? 2. Wie is waarvoor verantwoordelijk? 3. Hoe heeft gemeente tot nu toe huisvesting opgepakt? 4. Wat zijn de huidige
Nadere informatieRegistratienummer: ID Behorende bij: - raadsvoorstel RVO d.d. 29 maart raadsbesluit nr. RB d.d.
N A - Registratienummer: ID 11.01795 Behorende bij: - raadsvoorstel RVO 11.0107 d.d. 29 maart 2011 - raadsbesluit nr. RB 11.0088 d.d. 16 N A 011- Inhoud I. Inleiding... 3 II. Huidige portefeuille... 5
Nadere informatieGemeentelijk vastgoed
Gemeentelijk vastgoed VvG najaarscongres, 13 november 2013 ir. Marten Middendorp MRE managing partner Maatschappelijk vastgoed bij gemeenten van oudsher aanzienlijke portefeuille zeer divers monofunctioneel
Nadere informatieFinanciële sturing. Bijeenkomst vastgoedprofessionals 's-hertogenbosch. Amersfoort 14 oktober 2011 Sidney Mac Gillavry
Bijeenkomst vastgoedprofessionals 's-hertogenbosch Amersfoort 14 oktober 2011 Sidney Mac Gillavry Financiële sturing Inleidende vraag: Wat is beter om te hanteren: KPDH of markthuur? De vraag anders gesteld:
Nadere informatieGemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Professionalisering gemeentelijk vastgoed
Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP DATUM 27 juni 2017 BIJLAGE - Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Professionalisering gemeentelijk vastgoed REGISTRATIENUMMER GEM - 1736638/16964 INFORMATIE
Nadere informatieMogelijke onderwerpen voor het netwerk Vastgoedeconomen, fiscalisten en planeconomen
Mogelijke onderwerpen voor het netwerk Vastgoedeconomen, fiscalisten en planeconomen BBV en afschrijvingen Het BBV kent verschillende onderwerpen. Eén van de onderwerpen heeft betrekking op de waardering
Nadere informatieSportaccommodatiebeleid. Exploitatie en Beheer
Sportaccommodatiebeleid Exploitatie en Beheer Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 Leeswijzer...2 2. Huidige situatie exploitatie en beheer...3 2.1. De binnensportaccommodaties...3 2.2 De buitensportaccommodaties...4
Nadere informatieVoorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004
Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2
Nadere informatieVisie op Vastgoed Gemeente Gorinchem
Visie op Vastgoed Gemeente Gorinchem 2013-2018 Versie 11 september 2013 Afdeling Financiën Team Vastgoed en Belastingen Behandeld door college: 27 augustus 2013 Beleidskaders vastgesteld door raad: PM
Nadere informatieCollege van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5
2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER
Nadere informatiePrivatisering buitensportaccommodaties gemeente Woudrichem
Privatisering buitensportaccommodaties gemeente Woudrichem April 2009 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wat is privatisering? 3. Waarom privatisering buitensportaccommodaties 4. Sportvelden, groensingels
Nadere informatievastgoed, katalysator voor ontwikkeling
Centrale Vastgoed Organisatie vastgoed, katalysator voor ontwikkeling Dion Cools Hoofd A&O Vastgoed Moderator Jan Veuger Programma manager MV Hanze Hogeschool Groningen 16-3-2012 Inhoud presentatie Al
Nadere informatieHoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed?
Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed? 1. Context In het Coalitieakkoord Utrecht maken we samen hecht de gemeente Utrecht veel waarde
Nadere informatieWillemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad
Tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op de
Nadere informatie2011/ Raadscommissie AZ
RAADSVOORSTEL Onderhoud gemeentelijke eigendommen 2012 2016. 2011/ Raadscommissie AZ Auteur: Jan van den Hurk E-mail: j.hurk@uden.nl Raadscommissie PZ Raadscommissie REO Afdeling: Middelen Afd.hoofd: Claus
Nadere informatiePLEN IN PLAN REKENEN AAN MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT
PLEN IN PLAN REKENEN AAN MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT PLEN IN PLAN - Instrument voor analyse van maatschappelijk vastgoed op strategisch en tactisch niveau - Ontstaan vanuit de praktijk - Bedoeld als applicatie
Nadere informatie1) Kan het college in kaart brengen waaruit de gemeentelijke vastgoedportefeuille van Ede bestaat?
E. van Milligen wethouder Financiën Financiën Personeel en Organisatie Strategie & Onderzoek Informatie- en Automatiseringsbeleid Facilitaire Zaken Publiekszaken Grondzaken project Veluwse Poort Kunst
Nadere informatieIntegraal Voorzieningbeleid in Oss. Samenwerken vanuit de kracht van Oss
Integraal Voorzieningbeleid in Oss Samenwerken vanuit de kracht van Oss Waar staan we met onze voorzieningen? 161 objecten beheerd door Vastgoedbedrijf gemeente Oss - Exploitatie resultaat 2013-12 mln
Nadere informatieUitgangspunten Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs gemeente Meppel
Uitgangspunten Integraal Huisvestingsplan 2018-2033 Primair Onderwijs gemeente Meppel Inleiding Voor u ligt een document wat de uitgangspunten bevat voor het op te stellen Integraal Huisvestingsplan 2018-2033
Nadere informatieSprekers van vandaag
Vastgoedbedrijf gemeente Almere De Praktijk Algemene Rekenkamer 6 september 2013 Sprekers van vandaag Annemarie van der Zee Henk Hoogland 1 Onderwerpen van vandaag Geschiedenis Vastgoedbedrijf Almere Opbouwen
Nadere informatieSturen op het gebruik van
Sturen op het gebruik van maatschappelijk vastgoed Seminar Maatschappelijk Vastgoed ir. Wicher F. Schönau MMC Twynstra Gudde Krijtmolen d'admiraal, Amsterdam 24 juni 2014 Toekomst of verleden? Library
Nadere informatieMeerjarenbegroting Gemeentefinanciën Bloemendaal
Meerjarenbegroting 2019-2022 1 Belangrijke data: 25 september 2018 vastgesteld in college 11 oktober 2018 informatiebijeenkomst (beeldvormend - technisch) 16, 17 en 18 oktober 2018 commissiebehandeling
Nadere informatieOnderzoeksplan doeltreffendheid en doelmatigheid 2018
splan doeltreffendheid en doelmatigheid 2018 Gemeente Groningen Oktober 2017-1 - 1. Algemeen Op grond van artikel 213a Gemeentewet moet ons college periodiek onderzoek doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid
Nadere informatieBewonerspanel Utrecht peiling november 2010
Bewonerspanel Utrecht peiling november 2010 Van 1 t/m 14 november 2010 heeft Bestuursinformatie een peiling onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht gehouden. De peiling ging over mensenrechten, maatschappelijk
Nadere informatieBetaalbare leefbaarheid Visie (maatschappelijk) vastgoed. Datum en versienummer: 6 maart 2013, versie 3.0
Betaalbare leefbaarheid Visie (maatschappelijk) vastgoed Datum en versienummer: 6 maart 2013, versie 3.0 I Visie: Betaalbare leefbaarheid De gemeente heeft zowel maatschappelijk vastgoed in eigendom, zoals
Nadere informatieEXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0
Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3
Nadere informatieals profit-centre Ervaringen in Helmond Door: Johan Brands Afdelingsmanager Grondzaken Gemeente Helmond 1 juni 2010
Gemeentelijke vastgoedorganisatie als profit-centre Ervaringen in Helmond Door: Johan Brands Afdelingsmanager Grondzaken Gemeente Helmond 1 juni 2010 2 Gemeentelijke gebouwen Ongeveer 140.000 m2 te exploiteren
Nadere informatieBestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling
Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad
Nadere informatieSint Augustinusstichting
Jaarverslag 2017 Beleidsplan 2018-2022 Sint Augustinusstichting Landgoed Beukenrode, Doorn 1 INHOUD Jaarverslag 2017 Blz. Bestuursverslag - verslag van de penningmeester 3 Beleidsplan 2018-2022 4 Jaarrekening
Nadere informatieBEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011
Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011 DOCS.nr. 4331986 Nummer 2013-22 Vragen van de VVD-fractie inzake investering 3.095.000, in huisvestingsplan
Nadere informatieGESPREKSNOTITIE VOORJAARSGESPREK 23 JUNI 2017 VS
GESPREKSNOTITIE VOORJAARSGESPREK 23 JUNI 2017 VS 20170512 1. INLEIDING In 2016 hebben we met u en met de samenleving intensief gesproken over de toekomst van Zutphen. Gezamenlijk hebben we vastgesteld
Nadere informatieIndicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Status Deze indicatieve begroting is bestemd voor de colleges van de deelnemers aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het doel is
Nadere informatieVOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD
VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Integraal huisvestingsplan Registratienummer: 513472 Op voorstel van het college d.d.: 17 december 2013 Datum vergadering: 28 januari 2014 Portefeuillehouder: J.P.
Nadere informatieKoppel notitie subsidie en accommodatiebeleid
Koppel notitie subsidie en accommodatiebeleid Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Doelen ontwikkelen subsidie- en accommodatiebeleid... 3 1.3 Transitie van oud beleid naar nieuw beleid... 3
Nadere informatieRapportage Ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij Willemsoord BV 1ste halfjaar 2014
Rapportage Ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij Willemsoord BV 1ste halfjaar 2014 9 september 2014 (ID14.02832) 2 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding 2. Kaders 3. Ontwikkelingen Willemsoord 4.
Nadere informatieS. Nieuwenburg 3580
steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 5.1 S. Nieuwenburg 3580 Stefan.Nieuwenburg@a2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 250782/250832 portefeuillehouder H. Tindemans Van
Nadere informatieZuidplas. Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Zuidplas
Raadsvoorstel raadsvergadering 04/07/2017 portefeuillehouder J. Hordijk L. Evers behandelend ambtenaar datum 24/05/2017 bijlagen Openbaar Geheim 8 ja nee Aan de raad van de gemeente Toelichting op de beslispunten
Nadere informatieRAPPORTAGE 2 e HALFJAAR 2013 ONTWIKKELINGS- EN EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ WILLEMSOORD B.V. April 2014 ID
RAPPORTAGE 2 e HALFJAAR 2013 ONTWIKKELINGS- EN EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ WILLEMSOORD B.V. April 2014 ID14.00699 INHOUDSOPGAVE Blz. Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelstelling Willemsoord 4 2. Kaders 4
Nadere informatieRaadsInformatieBijeenkomst. Hier komt tekst Klantevredenheid UVO Hier komt ook tekst. Utrecht.nl
RaadsInformatieBijeenkomst Hier komt tekst Klantevredenheid UVO Hier komt ook tekst Agenda UVO vroeger en nu De samenwerking UVO Stadsbedrijven Casussen klantrelatie UVO Bestuur BCS Ontwikkeling Utrechtse
Nadere informatieonderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang
onderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang Wat zijn wijk, buurt -en dorpshuizen accommodaties die de leefbaarheid en het welzijn in buurten,
Nadere informatieVoorgesteld wordt de volgende strategische koers op het gebied van gemeentelijk vastgoed te volgen:
VASTGOEDBELEID GEMEENTE OOST GELRE Inleiding Gemeentelijk vastgoed vervult een belangrijke rol bij de realisatie van maatschappelijke doelstellingen, bij de gebieds ontwikkeling en de gemeentelijke bedrijfsvoering.
Nadere informatieOnderwerp : Vaststellen Meerjaren Groot Onderhoud en InvesteringsPlan Sport
Raadsvoorstel *Z03E1348FAD* Aan de raad Documentnummer : INT-17-36140 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Vaststellen Meerjaren Groot Onderhoud en InvesteringsPlan Sport 2018-2021 Inleiding Het Meerjaren Groot
Nadere informatieMeer jaren onderhoudsplanning sportparken
Voorziening Onderhoud Sportvelden in de gemeente Beek Projectnummer: Datum: Versie: Gecontroleerd door: BEK026 7 Dhr. R. van Rijt blad 1 van 24 Inhoud blz. 1 Inleiding 3 2 Gevolgde werkwijze 4 2.1 Bepalen
Nadere informatieRaadsinformatieavond 19 april Gerard Bukkems lid Rekenkamer Utrecht
Raadsinformatieavond 19 april 2011 Gerard Bukkems lid Rekenkamer Utrecht Raadsinformatieavond 19 april 2011 Programma: Aanleiding en aanpak onderzoek Conclusies Aanbevelingen Onderwijshuisvesting Taken
Nadere informatie2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad
Keuzenotitie scholencomplex Ot en Sienpad Huissen De Financiële aspecten. Naast de algemene notitie met de bijbehorende 6 bijlagen waarin de voor- en nadelen en de omgeving factoren en de financiële gevolgen
Nadere informatieHuurharmonisatie. Op weg naar een gezonde balans. Gemeente Doetinchem 5 oktober 2012 Janneke Harmsen en Wendy Doornink I C S.
Huurharmonisatie Op weg naar een gezonde balans Gemeente Doetinchem 5 oktober 2012 Janneke Harmsen en Wendy Doornink Agenda Huurharmonisatie Clustering Pilot projecten Resultaten en aanbevelingen Huurharmonisatie
Nadere informatieMidden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen. Masterclass 2 april 2015
Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen Masterclass 2 april 2015 Bevolking Midden-Limburg Trends DEMOGRAFIE Ontgroening BEZUINIGINGEN PARTICIPATIE- MAATSCHAPPIJ Vergrijzing Bevolkingsdaling Urbanisatie
Nadere informatieKENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.
RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN
Nadere informatieHoe maak je een multifunctionele accommodatie succesvol? Sociaal ondernemer: sleutel tot samenwerking
Hoe maak je een multifunctionele accommodatie succesvol? Sociaal ondernemer: sleutel tot samenwerking 10 HET FUNDAMENT APRIL 2014 Steeds meer gemeentes bouwen, vaak vanuit financiële overwegingen, multifunctionele
Nadere informatieCollegevoorstel onder verantwoordelijkheid van : Onderwerp. : onderbouwing voorziening gemeentelijke accommodaties. Programma.
Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van : Onderwerp Programma : onderbouwing voorziening gemeentelijke accommodaties : Financiën Voorstelnummer : 18.32 Info bij afdelingshoofd : J.W.A. van der Heijden
Nadere informatieADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN
ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie
Nadere informatieRaadsvoorstel agendapunt
Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 376480 Datum : 8 november 2016 Programma : Onderwijs, sport en cultuur Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:
Nadere informatieAgendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.
RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen
Nadere informatieHuurwaardebepaling gemeente Tilburg. 9 april 2015 Marion Bakker
Huurwaardebepaling gemeente Tilburg 9 april 2015 Marion Bakker Portefeuille team Gebouwen Ca. 186 permanente gebouwen Ca. 400.000 m² bruto vloeroppervlak Ca. 30 miljoen huurinkomsten per jaar Ca. 437 miljoen
Nadere informatieNotitie tarieven (multifunctionele) binnen- en buitensportaccommodaties
Notitie tarieven (multifunctionele) binnen- en buitensportaccommodaties 1. Aanleiding De aanleiding voor deze notitie tarieven binnen- en buitensportaccommodaties is drieledig: Tarieven buitensport Uit
Nadere informatieBijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad
Bijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad Inleiding en werkwijze In opdracht van een ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel is door Sportfondsen Nederland uitwerking gegeven aan
Nadere informatieRaadsvergadering 5 maart Voorstel B 7
Raadsvergadering 5 maart 2015 Voorstel B 7 Heinkenszand, 17 februari 2015 Onderwerp: voorstel tot het opheffen van de voorziening huisvesting basisonderwijs als gevolg van de doordecentralisatie van het
Nadere informatieFinancieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014
Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in
Nadere informatieUitvoeringsprogramma accommodaties en vastgoed 2014 van de gemeente Halderberge
Uitvoeringsprogramma accommodaties en vastgoed 2014 van de gemeente Halderberge De gemeenteraad heeft de kadernotitie uitgangspunten voor accommodatiebeleid vastgesteld op 19 september 2013. De concrete
Nadere informatieWillemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad
2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op
Nadere informatieROZ Benchmark Gemeentelijk Vastgoed
ROZ Benchmark Gemeentelijk Vastgoed Door de centralisering van het gemeentelijk vastgoed neemt de behoefte aan transparantie en professionalisering sterk toe. Een van de concrete initiatieven om de transparantie
Nadere informatieMaatschappelijk Vastgoed
Maatschappelijk Vastgoed Chefs Vastgoed Gemeente Nijmegen Door Eric Peperkamp Hoofd Bureau Vastgoed 25 mei 2012 Leidraad presentatie Gemeente Nijmegen - Weetjes over Nijmeegs model - Kengetallen..waar
Nadere informatieg. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Gebouwen 2014-O.docx
g. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Gebouwen 2014-O.docx Versie 18-09-2014 Openbare Werken Beleidsplan wegen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Bestaande situatie gemeentelijke gebouwen...
Nadere informatieVastgoed & Financiering. Bouwen zonder geld, kansen voor gemeenten en schoolbesturen
Vastgoed & Financiering Bouwen zonder geld, kansen voor gemeenten en schoolbesturen Bouwen zonder geld Veel maatschappelijke organisaties hebben te maken met verouderde huisvesting en te hoge exploitatiekosten.
Nadere informatieVoorzieningenplan voorbeeld deelgemeente
Voorzieningenplan voorbeeld deelgemeente Deelgemeente en Gemeente Rotterdam / Stadsontwikkeling / Maatschappelijk Vastgoed versie: 31 januari 2012 LEESWIJZER Dit plan gaat over vraag en aanbod van maatschappelijke
Nadere informatieNota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context.
Nota van B&W Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties Portefeuille C. van Velzen Auteur M.A. Heringa Telefoon 023-5113298 E-mail: mheringa@haarlem.nl CS/CF Reg.nr.
Nadere informatieInwoners / Welzijn en Edu. Albers. : BLOS, J. van de Ende, L. Albers. : Nee : Openbaar
B en W voorstel Onderwerp Datum Kenmerk Opgesteld door (tel.) Afdeling/productgroep Paraaf steller Paraaf manager Portefeuillehouder Paraaf portefeuillehouder Paraaf secretaris Afstemming Inhoudelijk afgestemd
Nadere informatieDoordecentralisatie onderwijshuisvesting (on)mogelijkheden en consequenties bedrijfsvoering
Doordecentralisatie onderwijshuisvesting (on)mogelijkheden en consequenties bedrijfsvoering Jos de Kleijne (AK+) 06-53962650 Mireille Uhlenbusch (HEVO) 06-10019338 Agenda 14.45-16.30 uur Even voorstellen
Nadere informatieVASTGOED MET RENDEMENT. Heldere uitgangspunten voor de praktijk van vastgoed
VASTGOED MET RENDEMENT Heldere uitgangspunten voor de praktijk van vastgoed Inhoudsopgave Inleiding... 3 Algemene uitgangspunten... 5 Verhuur... 7 Beheer en onderhoud... 8 Wijzigingen in de vastgoedportefeuille...
Nadere informatieVoortgang besluitvorming gewikt en gewogen
Voortgang besluitvorming gewikt en gewogen Stand van zaken bezuinigingen Presentatie gaat in op: Doel presentatie Terugblik Eenvoudig gerealiseerde opdrachten Stand van zaken overige opdrachten en bijkomende
Nadere informatieb Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde
gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in
Nadere informatieMenukaart kostprijsdekkende huur 3 december 2015
Menukaart kostprijsdekkende huur 3 december 2015 Henk Philippens (Almere) Harmen Meerbeek (Bergen op Zoom) Arthur van Loon (Utrecht) Wouter van den Wildenberg en Erik Vlaming (Fakton) Inhoud Het netwerk
Nadere informatieGemeente Delft. -"'" t-"'" Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad
Raadsvoorstel ~...; -"'" t-"'" Gemeente Delft Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. BBV nr. : college van B&W : 23 januari 2018 : Aletta Hekker : Ad Holkers
Nadere informatieRaadsbesluit blad : 1 van 5
Raadsbesluit blad : 1 van 5 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 76063 Datum : 2 september 2014 Programma : Onderwijs Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G.
Nadere informatieBeleidskader Vastgoed Enschede. Strategie op vastgoed
Beleidskader Vastgoed Enschede Strategie op vastgoed 9 oktober 2017 Doel beleidskader Dit beleidskader brengt doelen, mogelijkheden en consequenties van vastgoed samenhangend in beeld om te kunnen bepalen
Nadere informatieBeheer sporthallen en sportparken
Beheer sporthallen en sportparken Onderzoeksopzet 2 e fase 27 juni 2013 1 2 Inhoudsopgave 1 Aanleiding onderzoek 5 2 Resultaten 1e fase onderzoek sport 7 3 Probleemstelling 9 4 Onderzoeksaanpak 13 5 Planning
Nadere informatieBeheersing en bezuiniging beheerkosten kazernes VRGZ. Implementatie. 23 januari 2018 Eric Beumer Rob de Haan Maxim ter Hedde
Beheersing en bezuiniging beheerkosten kazernes VRGZ Implementatie 23 januari 2018 Eric Beumer Rob de Haan Maxim ter Hedde Stappen I. Nadere identificering van de bezuinigingsmogelijkheden in het MJOP
Nadere informatieAdviesnota aan Gemeenteraad
Onderwerp Voorziening verhuizing MOZON en huisvesting Klimboom Datum 17 mei 2016 Naam steller Ger Last Kenmerk Teammanager Ernst-Jan Meerbeek Team Maatschappelijke ontwikkeling Voorstel 1. Vaststellen
Nadere informatieOrganisatie en Huisvesting. Organisatie en Ontwikkeling. Vastgoed en Financiering. Huurbeleid voor scholen. Inhoud. Inleiding
Huurbeleid voor scholen 29 maart 2012 Karin Soldaat Inhoud Inleiding Huur en medegebruik door kinderopvang Wettelijk kader verhuur en medegebruik Hoogte huurtarief Belangrijke aspecten huurbeleid 2 Wie
Nadere informatie1. Varianten op basisconfiguratie
1. Varianten op basisconfiguratie 1.1 Inleiding In 4.1 van de rapportage 'Onderzoek multifunctionele sportaccommodatie Purmerend', d.d. 29 juni 2012, is de configuratie beschreven voor de twee alternatieven
Nadere informatieDe uitdagingen rondom zorgvastgoed. Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen)
De uitdagingen rondom zorgvastgoed Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen) De elementen van de uitdaging Bekostiging: Normatieve huisverstingscomponent Scheiden wonen en zorg Strategie:
Nadere informatie