Geachte leden van de gemeenteraad,

Transcriptie

1 Besturing en Controlling Bestuursondersteuning De Torenhove Martinus Nijhofflaan ES Delft IBAN NL21 BNGH t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Aan: Gemeenteraad Behandeld door Iris du Pon idupon@delft.nl Internet Telefoon Datum Onderwerp Aanbiedingsbrief Begroting en Perspectief Delft Uw brief van Uw kenmerk Bijlage Geachte leden van de gemeenteraad, Bijgaand treft u de Programmabegroting en de visie Perspectief: Delft in In deze brief vatten wij de kern van beide documenten samen en lichten we het onderlinge verband toe. Daarnaast informeren wij u over de voortgang van de afspraken uit het herstelplan, zoals vastgelegd in de kadernota Programmabegroting De Programmabegroting laat een belangrijke stap in het financieel herstel zien. De begroting sluit vanaf De jaren daarna is er een positief saldo. Dat saldo is nodig om het verdere herstel te bevorderen, met name voor het versterken van het weerstandsvermogen en verlaging van de hoge schuldpositie. In de kadernota 2015 heeft u vastgesteld dat het college drie scenario s voor structureel financieel herstel verder uitwerkt: eigenhandig, met helpende handen en aanvraag artikel 12. Deze programmabegroting laat zien dat de begroting sluit vanaf 2017, met de aanpak volgens de scenario s 1 en 2. We zijn verheugd dat hiermee de noodzaak voor de aanvraag van artikel 12 vervalt. Het positieve saldo in de begroting dat zich nu aftekent is het resultaat van drie ingrepen. Ten eerste hebben wij de aanbevelingen opgevolgd uit de begrotingsscan die is uitgevoerd door de provincie Zuid-Holland en het ministerie van BZK. Ten tweede is op advies van de externe accountant en de toezichthouder de bijdrage die Delft levert aan de spoortunnel geactiveerd: deze bijdrage van 80 miljoen staat nu als een waarde op de balans, en hoeft niet in één keer te worden afgeschreven. Dit geeft ruimte in het financieel meerjarenbeeld om de lasten van de tunnel over 80 jaar te spreiden. Deze

2 waarde op de balans betekent een toename van het reservevermogen (via de algemene reserve). Dit reservevermogen bestaat alleen op papier: de Delftse bijdrage aan de tunnel kan immers niet verkocht worden. De echte versterking van het weerstandsvermogen kan vanaf 2018 plaatsvinden, door jaarlijkse afschrijvingen en positieve rekeningsresultaten. Ten derde hebben wij een aanvullend pakket aan maatregelen samengesteld om gemeentelijke uitgaven nog verder te beperken en inkomsten te verhogen, om daarmee de begroting vanaf 2017 te kunnen sluiten. De nieuwe maatregelen tellen op tot een bedrag van circa 5 miljoen. In lijn met de discussie die het college met de raad heeft gevoerd over de kadernota hebben wij gezocht naar maatregelen die de gevolgen voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van stad zoveel mogelijk beperken. Een tijdelijke verhoging van de OZB maakt ook onderdeel uit van het pakket. De nieuwe maatregelen komen bovenop het bezuinigingspakket van circa 70 miljoen dat Delft in de laatste jaren heeft doorgevoerd. Ook die bezuinigingen leveren een forse bijdrage aan het huidige financiële beeld. Vanaf 2017 sluit de begroting. De gemeente is dan uit de rode cijfers, maar zeker nog niet op sterkte. Verder herstel blijft ook daarna prioriteit, zodat Delft weer voldoende reserves kan opbouwen en de schuldpositie kan verlagen. Voortgang herstelplan Adviesgroep Delft Herstelt Bij het vaststellen van de kadernota 2015 is besloten een werkgroep in te stellen die mogelijkheden en kansen in kaart brengt om de positie van Delft verder te versterken. De bijdrage die Delft ontvangt uit het gemeentefonds is onderdeel van de verkenning. Inmiddels is deze Adviesgroep Delft Herstelt gestart, onder voorzitterschap van de heer Deetman. De adviesgroep is compleet, nu ook professor Tordoir van de Universiteit van Amsterdam is toegetreden. De raad heeft eerder al kennisgenomen van zijn researchmemoranda over de rol van de Spoorzone Delft (roltrap) in de regio en de rol ook van Delft zelf in de regio. Het college stelt het zeer op prijs dat de mensen van de adviesgroep hun tijd en denkkracht willen inzetten voor Delft. Spoorzone Delft De Spoorzone heeft een meer dan uitstekende potentie. Er komt een schitterend hoogstedelijk gebied, waaraan in de regio een tekort is. De Spoorzone drukt nog zwaar op de gemeentelijke financiën. Het college zet onverminderd in op het beheersen en terugdringen van ontstane risico s. De ingezette weg sorteert effect. Eind september informeren wij u daarover via de rapportage project Spoorzone Delft over het tweede kwartaal en de dan beschikbare update van de second opinion van de Rebelgroup over de business case en risicobeheersinstrumentarium. 2/5

3 De voortgang van de gebiedsontwikkeling houdt onze prioriteit. In de kadernota 2015 hebben we afgesproken de belangrijkste aanbevelingen van de taskforce naar een sluitende begroting over te nemen en uit te werken: 1. Het tempo van realisatie omhoog brengen: de huidige marktontwikkelingen zijn positief, de belangstelling is zonder meer goed te noemen. Hier (b)lijken reële mogelijkheden tot versnelling in realisatie te liggen. Dit wordt op dit moment nader uitgewerkt. Uitgangspunt blijft dat er een nieuw stadsdeel komt van een hoge kwaliteit en met zo hoog mogelijke opbrengsten. 2. De internationale beleggersmarkt verkennen: in samenwerking met Den Haag en Rotterdam brengen Delft en OBS het Spoorzoneproject onder de aandacht van internationale beleggers en investeerders. Zo nemen we in oktober deel aan de Expo te München. 3. Onderzoeken of en in welke mate er in de woonwijk zelf nog wel (gebouwde) parkeerruimte nodig is: er vindt een onderzoek plaats naar de mogelijkheden om het bezoekersparkeren te faciliteren in de toekomstige wijken binnen Nieuw Delft. Na afronding in september worden de resultaten gebruikt voor het maken van nadere financiële analyse en beleidskeuzes. 4. Regio, provincie en Rijk betrekken bij de bereikbaarheidsvraagstukken van Delft: de visie Delft: perspectief in 2025 gaat in op het belang van de bereikbaarheid van Delft. Goede bereikbaarheid op alle vormen van vervoersverbindingen is essentieel om de economische functie van Delft voor de regio verder te ontplooien. Met de betrokken overheden (provincie, Metropoolregio) zijn we hierover in gesprek. Het thema heeft bovendien de aandacht van de Adviesgroep Delft Herstelt. Delftse bijdrage spoortunnel Wij blijven in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In de afgelopen periode hebben we veel overleg gevoerd met het ministerie over het betalingsvoorstel van de gemeente. De reactie van het ministerie op ons voorstel heeft ons teleurgesteld. Duidelijk is dat het Rijk (I&M) de spoortunnel nog steeds als een lokale aangelegenheid beschouwt, terwijl toch echt sprake is van rijksinfrastructuur waaraan de gemeente een relatief (tot 25%) grote bijdrage betaalt. Delft heeft in gesprekken met I&M bevestigd dat zij staat voor de gemaakte afspraken, en goed is voor haar geld. Het college wil de zaak nu niet al te zeer op de spits te drijven en de goede samenwerking met ProRail niet belasten. Wij hebben daarom besloten de bijdrage 2014 aan de spoortunnel voor oktober 2015 te betalen, om meer tijd te hebben voor verdere besprekingen. In de stuurgroep waarin ook ministerie en ProRail zitting hebben is ook afgesproken dat voor zoveel als mogelijk dit jaar over en weer verrekeningen zullen plaatsvinden, waarbij de financiële positie van Delft niet onnodig wordt belast. Voor de bijdragen van 2015 tot en met 2017 gaan we dan nog verder in overleg. De tunnel is namelijk van nationaal belang, en niet louter lokaal. 3/5

4 Grondwateronttrekking Delft Noord Zoals bekend is per 1 mei 2014 de provincie uit de gemeenschappelijke regeling getreden. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft aangegeven dit te overwegen. Wij zijn in gesprek met Den Haag en Rijswijk over hun intenties om blijvend mee te betalen. Het risico is dat Delft een groter deel van de exploitatiebegroting moet gaan dekken. Daar komt bij dat er versneld drainage voorzieningen getroffen moeten worden, zodat de grondwateronttrekking na 15 jaar kan zijn afgebouwd. In de lopende overleggen betrekt Delft alle betrokken partijen en doen we een beroep op hun grondwaterzorgplicht, met als gewenste uitkomst dat de financiële risico s voor Delft maximaal beperkt worden. Perspectief: Delft in 2025 De financiële situatie betekent dat de gemeente in de komende jaren weinig ruimte heeft om te investeren. Juist daarom is het belangrijk onze blik ook gericht te houden op de lange termijn, op de toekomst van de stad. Als we weten waar we willen staan in 2025 kunnen we nu de juiste beslissingen nemen om dat doel te bereiken. De stad moet zich economisch kunnen blijven ontwikkelen. Delft moet ook aantrekkelijk en vitaal blijven, met een sterke samenleving en een prettig leefklimaat. Het college heeft daarom binnen de bestaande beleidskaders een focus aangebracht en deze verwoord in de visienotitie Perspectief: Delft in Deze visie geeft uitdrukking aan de voor Delft noodzakelijke stedelijke ontwikkeling en bijbehorend financieel herstel. Wij werken aan de juiste randvoorwaarden om het perspectief voor 2025 te bereiken en de stedelijke ontwikkeling in de komende jaren verder vorm te kunnen geven. We vermijden het risico dat Delft op slot raakt. Er moet ruimte blijven om te investeren in de stad. De opgave voor de langere termijn is daarom gericht op de kansen voor Delft om zich verder stedelijk te ontwikkelen. Een essentieel onderdeel is een verdienmodel dat hoort bij Delft; inkomsten en uitgaven kloppen dan ook met het profiel van de stad. De stedelijke opgaaf volgens het beeld van Delft in 2025 vereist een aanpassing van de financiële verhouding met het Rijk. Ook is meer regionale samenhang en samenwerking nodig. De eerste stap naar realisatie is gezet nu de begroting vanaf 2017 sluit. Het perspectief voor 2025 is aantrekkelijk. De bestaande beleidskaders en de focus op de drie verbindende opgaven (Mensen aan het werk, Zelfstandige mensen die meedoen en er toe doen en Een aantrekkelijk leefklimaat) dragen daar aan bij. Maar er is meer nodig. Op weg naar 2025 zien wij vier belangrijke opgaven: de ontplooiing van de economie, een aantrekkelijke stad in de regio, een evenwichtige opbouw van de stad en regionale samenhang. Het college heeft het Perspectief: Delft in 2025 beschikbaar gesteld aan de Adviesgroep Delft Herstelt. Wij werken de opgaven uit in een uitvoeringsagenda. 4/5

5 Sterk in samenwerking Delft bouwt aan financieel herstel. De gemeente doet dat op eigen kracht én met de adviezen van Rijk, provincie en regio. Een financieel sterke gemeente is een voorwaarde voor het perspectief dat we zien voor Delft. Een perspectief waarvoor we de samenwerking blijven zoeken, ook op weg naar De opgaven waar de stad voor staat overstijgen immers gemeentegrenzen. Goede oplossingen vereisen meer en meer samenwerking, met instellingen, bedrijven en overheden. Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Delft,, burgemeester, secretaris 5/5