Gemeente Delft. VERIOi. drs. T.W. Andriessen 1.s. Geachte leden van de raad,

Transcriptie

1 Ruimte Programmeren Gemeente Delft De Torenhove Martinus Nijhoffiaan ES Delft IBAN NL21 BNGH t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Programmeren, Postbus 78, 2600 ME Delft Gemeenteraad van Delft Behandeld door mw. M.G. Bouwkamp Telefoon Internet Telefoon VERIOi Datum Ons kenmerk Uw brief van Onderwerp voortgang regieplan Stadsbeheer Uw kenmerk Bijlage 1 Geachte leden van de raad, Conform de toezegging in de commissie BLD van 1 oktober 2013 zenden wij u hierbij de tweejaarlijkse voortgangsrapportage over de uitvoering van het regieplan Stadsbeheer. In de rapportage is te lezen dat de omvorming van Stadsbeheer voorspoedig verloopt. Verwacht wordt dat de omvorming per 2017 zodanig gevorderd is dat de in de begroting opgenomen taakstelling ( ,-) op de organisatiekosten dan gehaald wordt. Wij beschouwen de toezegging hiermee als afgedaan. Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Delft,, burgemeester A IT. ITaker secretaris drs. T.W. Andriessen 1.s.

2 Ruimte Stadsbeheer Doorkiesnummers: Telefoon Nota Aan Het college van B&W Afschrift aan Onderwerp Voortgangsrapportage regieplan Stadsbeheer Datum Ons kenmerk Opsteller Hans van Belle Bijlage Aanleiding In 2013 heeft het College besloten tot omvorming van de Stadsbeheer organisatie tot een kleiner, meer regisserend en slagvaardig onderdeel. Dit nieuwe Stadsbeheer zou gaan bestaan uit een organiserende Binnendienst en een krachtig compacte uitvoeringsorganisatie die adequaat is uitgerust voor bijzondere situaties zoals calamiteiten en rampen. Ter beperking van kosten en behoud van slagkracht gedurende de omvorming is er gekozen voor een omvorming met een looptijd tot uiterlijk In het najaar is het besluit ter kennis gebracht van de raad en vervolgens besproken in de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid van 1 oktober Het betrof het stuk Implementatieplan Stadsbeheer in regie. In deze bespreking is toegezegd dat de raad tweejaarlijks een voortgangsrapportage van het omvormingsproces ontvangt naast een vierjaarlijkse evaluatie. Nu is het moment daar dat een beknopte voortgangsrapportage wordt aangeboden. Vervolgens zal in 2017 een tussentijdse evaluatie worden aangeboden. Voortgang omvorming taakuitoefening Ongediertebestrijding o De taak is per juli 2014 ondergebracht bij Avalex. NME/C o De Papaver wordt overgenomen door de Stichting Duurzaamheidscentrum Papaver. De stichting zal zorgdragen voor het voortzetten van de milieu- en natuureducatie in samenwerking met de regio en scholen. Dit zal per 1 juli een feit zijn. Kinderboerderijen o Voor de kinderboerderij Delftse Hout en de aanliggende waterspeeltuin is een exploitant gevonden. De Stichting Stro & Zo zal per 1 juli de voorziening overnemen. Zorg gedragen wordt voor een warme overdracht. Voor de kinderboerderij Tanthof lopen er nog onderhandelingen met een externe partij omtrent overname.

3 Zwembad o Het College zal in de eerste helft besluiten over een verzelfstandiging van het zwembad waarbij Sportfondsen de beoogde samenwerkingspartij is. Begraven o Het College zal voor de zomer van een besluit nemen over overdracht van de voorzieningen aan De Laatste Eer. Schoontaken grachten. Transport taken Gazonmaaien Kolkenreiniging Samenwerking Werkse! o De eenvoudige schoon en groentaken zullen worden ondergebracht bij Werkse! Het betreft taken waaraan nog ca. 29 medewerkers bij Stadsbeheer werken. In 2016 zal een samenwerkingsunit gezamenlijk de taken uitvoeren. Overdracht van kennis, personeel, locaties en tractie wordt inmiddels voorbereid waarbij volledige overdracht per 2018 kan plaatsvinden. Ondersteuning werkplaats & magazijn o Een kleiner Stadsbeheer heeft minder eigen tractie en magazijnvoorraad nodig. De verhuizing van de locatie Staalweg is een tweede aanleiding om de omvang en ondersteuningswijze tegen het licht te houden. In 2016 zal een beknopte ondersteuning voor de dan nog aanwezige buitendienst worden georganiseerd op een nieuwe locatie. Voortgang personele omvang Bovenstaande wijzigingen beïnvloeden de personele omvang van Stadsbeheer. Ten tijde van het opstellen van het Regieplan bedroeg de omvang van Stadsbeheer 180 fte (peildatum ). Inmiddels is de omvang teruggebracht tot 148 fte (peildatum ). Indien bovenstaande omvorming conform verwachtingen verloopt zal de personele omvang van Stadsbeheer als volgt verlopen: Eind 2016 ca. 76 formatieplaatsen met 79 medewerkers Eind 2018 ca. 57 formatieplaatsen met 59 medewerkers Eind 2020 ca. 52 formatieplaatsen met 54 medewerkers 2/4

4 mdw 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 aantal medewerkers Stadsbeheer 80,00 60,00 40,00 20,00 0, dec dec dec dec aantal medewerkers 162,00 79,00 59,00 54,00 52 Financien De formatie bezetting per 2013 bedroeg 180 fte met een loonwaarde van ,-. Met de omvorming van Stadsbeheer zullen deze bedragen beschikbaar komen voor het outsourcen van taken. Aan de omvorming van Stadsbeheer is echter ook een financiële taakstelling gekoppeld van ,-. Per 2018 is reeds ,- hiervan ingeboekt als bezuiniging. Dit is mogelijk omdat de formatieve omvang per deze datum reeds is teruggelopen en de besparing zal worden bereikt. Omvormingskalender komende periode Periode Verandering Impact personeel Verzelfstandiging zwembad 13,7 fte NME/C 4,2 fte Kinderboerderijen 4 fte Begraven 6 fte Kolkenzuigen 2 fte Gazonmaaien 2 fte Transport 1 fte Magazijn/werkplaats Reguliere uitstroom medewerkers (Pensioen) 3 fte 9 fte Vegen 4 fte Binnen- en Buitensport 6 fte Speeltuinen 0.5 fte Werkse! 28 fte Reguliere uitstroom medewerkers (Pensioen) 8 fte 3/4

5 Conclusie Omvorming van Stadsbeheer verloopt voorspoedig. Omvang van de organisatie daalt wat sneller dan in eerdere prognoses was aangenomen. Ook de komende jaren zal met een zo hoog mogelijk tempo de organisatie worden omgevormd. Het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte en de voorzieningen zal daarbij kwalitatief op het gewenste niveau moeten blijven. 4/4