Stichting Openbare Bibliotheek Aa en Hunze Begroting. de Bibliotheek

Transcriptie

1 Stichting Openbare Bibliotheek Aa en Hunze Begroting de Bibliotheek

2 Begroting 2015 St. Openbare Bibliotheek Aa en Hunze

3 Voorwoord op de begroting 2015 "Constructief deelnemen aan het maatschappelijk leven en meewerken aan het vormgeven van de democratie zijn afhankelijk van voldoende opleiding en van vrije en onbeperkte toegang tot kennis, wetenschap, cultuur en informatie. De bibliotheek schept een essentiële voorwaarde voor levenslang leren, onafhankelijke besluitvorming en de culturele ontwikkeling van individuen en maatschappelijke groeperingen." Bovenstaand citaat uit het Unesco-manifest over de openbare bibliotheek uit 1994 blijft ook in 2015 onderlegger voor het bibliotheekwerk in Aa en Hunze en lijkt, mede door de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, een steeds belangrijker uitgangspunt te worden. De laaggeletterdheid neemt toe en onderzoek wijst uit dat het 'achterblijven' van ouderen op het internet een van de oorzaken is. Willen burgers hun democratische rechten kunnen uitoefenen, dan moeten ze goed geïnformeerd zijn maar ook in staat zijn mee te komen in de informatievoorziening die anno 2015 voor een groot deel is toegespitst op de digitale snelweg. Het manifest vormt, samen met de Cultuurnota van de gemeente Aa en Hunze het uitgangspunt voor de uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het creëren van een laagdrempelige voorziening op het gebied van lezen, leren en informeren van alle inwoners van Aa en Hunze. Leren, lezen en informeren. De kerntaken van de bibliotheek spitsen zich in 2015 toe op 3 onderdelen: Lezen, leren en informeren. Ook in 2015 zal de openbare bibliotheek in Aa en Hunze zich positioneren op basis van deze kerntaken: 1. De bibliotheek als inspiratiebron van lezen en literatuur (leesbevorderingsfunctie): Leesbevorderingsactiviteiten en -ondersteuning worden gekoppeld aan het gemeentelijk jeugdbeleid en het onderwijsachterstandenbeleid Digitale prentenboeken vormen met het project Wepboek een structureel onderdeel van het voorlezen aan kinderen t.m. 4 jaar. - Het continueren van voorleesactiviteiten in de bibliotheek, peuterspeelzalen, kinderopvang en onderwijs. -De Nationale Voorleesdagen in januari zullen breed worden vormgegeven door de introductie van het prentenboek van het jaar op de peuterspeelzalen en een meespeelvoorstelling voor alle kinderen in de voorschoolse leeftijd. Het organiseren van de gemeentelijke voorleeswedstrijd - Coördineren van de Drentse Kinderjury' voor het basisonderwijs - Tentoonstellingen en activiteiten in het kader van de Kinderboekenweek Gemeentelijke slotavond landelijke campagne Nederland Leest Digitale infrastructuur: het digitaal lezen zal meer en meer onderdeel uitmaken van het aanbod van de bibliotheken aan de klant in Aa en Hunze. Zowel het downloaden van boeken als het streaming lezen vormen hierin een belangrijk onderdeel. - Het in 2013 geïnitieerde project 'Leesklik', in het kader van ouderbetrokkenheid zal in worden gecontinueerd, ook digitaal.

4 2. De bibliotheek als centrum voor ontwikkeling en educatie (educatieve functie): Stimulering en verdere uitbouw van structurele samenwerking met alle onderwijsvormen in de gemeente Aa en Hunze (Doorgaande Leeslijn) In samenwerking met derden (door)ontwikkelen yan een aanbod op het gebied van culturele en kunstzinnige vorming voor het primair en voortgezet onderwijs. De bibliotheek is in gesprek met het primair onderwijs inzake de implementatie van dbos (de Bibliotheek op school) op die scholen waar in 2015 de Bibliobus verdwijnt. Ontwikkelingen in het onderwijs vereisen een flexibele aanpak in deze en daar waar nodig een tussenoplossing. De genoemde ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat de implementatie van dbos afwijkt van de Visie Bibliotheekwerk Aa en Hunze In dat geval zal de bibliotheek hierover met de gemeente in gesprek gaan. In het kader van 'Een leven lang leren' voor volwassenen een cursusaanbod verzorgen op het gebied van zelfontplooiing, media-educatie (internetcursussen voor ouderen) en cultuur. De bevordering van geletterdheid gaat een steeds grotere rol spelen. 3. De bibliotheek als warenhuis van kennis en informatie (informatiefunctie): Verbreden aanbod en collectie op digitaal gebied, voor jeugd, jongeren en volwassenen Het organiseren van scholing voor inwoners op het gebied van mediawijsheid Beheer van de website 'Leesklik' Naast bovengenoemde kerntaken blijven de bibliotheken zich inspannen voor een goede en inhoudelijke samenwerking met culturele organisaties binnen de gemeente. Het organiseren van culturele bijeenkomsten in de bibliotheek is een belangrijk onderdeel van deze samenwerking. Bezuinigingstaakstelling In voorliggende begroting is de bezuinigingstaakstelling verwerkt op basis van de in 2013 goedgekeurde nota 'Visie op het bibliotheekwerk '. De bezuiniging is hierin meegenomen evenals de in de nota vastgestelde structurele transitiebedrag. Het voorlopig begrote resultaat in 2015 is 9,00 positief.

5 Begroting 2015 Begroting Begroting Exploitatie Baten Subsidie gemeente Inkomsten gebruikers Subsidie projecten Opbrengsten gebruikers Overige inkomsten Totaal Baten Lasten Lonen en salarissen Mediakosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Automatiseringskosten Afschrijvingen Administratiekosten Overige kosten Totaal Lasten Bedrijfsresultaat Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Financieel baten en lasten Resultaat

6 Begroting 2015 Aa en Hunze aah Organisatiekosten Bestuurskosten/vergoedingen Publieiteit/voorlichting/promotie Activiteiten gezamenlijk Kosten projecten Representatie Contributies Overige diensten org kosten Doorbelast diensten BnD organisatiekst Totaal organisatiekosten Centraal Annen Gieten Rolde Gasselter Totaal Totaal Exploitatie Huisvestingskosten Huur gebouwen Dotatie Onderhoud gebouwen Huishoudelijke artikelen Schoonmaakkosten Gas & electra Water Belastingen Verzekeringen Kleine aanschaf en reparaties Beveiliging Overige huisvestingskosten Doorbelast diensten BnD.huisvestingskst Totaal huisvestingskosten

7 -5- Begroting 2015 Aa en Hunze aah Totaal Totaal Exploitatie Centraal Annen Gieten Rolde Gasselter Loonkosten personeel Loonstijgingen Ziektevervanging (3%) Salarissen Vak.geld en eindjaarsuitkering Extra gewerkte uren Ontvangen ziekengeld Soc.lasten en pensioenen Uitzendkrachten Doorberekend loonkosten Compensatie bij ziekte Totaal loonkosten personeel Overige personeelskosten Kantinekosten , Reis7verblijfkosten omslag Vrijwilligers & overige kosten Scholing personeel Doorbelast diensten BnD personeelskst Totaal overige personeelskosten Administratie kosten Fotokopieerkosten Kantoorbenodigdheden Vracht & porti Telecommunicatie Bank-/girokosten Lenersadministratie Incasso kosten ' Doorbelast diensten BnD administratiekst Totaal administratiekosten

8 Begroting 2015 Aa en Hunze aah Totaal Totaal Exploitatie Centraal Annen Gieten Rolde Gasselter Automatiseringskosten Lijnhuur/onderhoud Overige kosten automatisering Doorbelast diensten BnD automatiseringskst Totaal automatiseringskosten Aankoop en huur media Boeken aankoop Compensatie leenverkeer Boekenschade Boeken leenrechtvergoeding Digitale media aankoop CD huur/aankoop AVM aankoop AVM leenrechtvergoeding Lectuurinfodienst Aanschaf informatie Abonnementen tijdschriften Totaal aankoop en huur media Mediaverwerking Hulpmaterialen Doorbelast diensten BnD mediaverwerking Totaal mediaverwerking

9 Begroting 2015 Aa en Hunze aah Centraal Annen Gieten Rolde Gasselter Totaal 2015 Totaal Exploitatie Afschrijvingen Afschrijving inrichting/inventaris Afschrijving gebouwen Totaal afschrijvingen Specifieke kosten Doorbelast diensten BnD Bus Totaal specifieke kosten Overige kosten/onvoorzien Inkoop diversen Overig onvoorzien Kosten cursussen Doorbelast diensten BnD Gids Totaal overige kosten/onvoorzien Rente en lasten Hypotheek rente Rente RC BnD Rente baten Rente rekening courant BnD Inkomsten gëbruikers Contributies Boeken leentoeslag Boeken schade Boeken reserveringen AVM leentoeslag/verl./res AVM leengeld/verl./res AVM en overige schade Internet Totaal inkomsten gebruikers

10 Begroting 2015 Aa en Hunze aah Totaal Totaal Exploitatie Centraal Annen Gieten Rolde Gasselter Opbrengsten gebruikers Overige inkomsten, 19 % Afgeschreven boeken Fotokopieën/printomaat ' Overige opbrengsten Totaal opbrengsten gebruikers Overige inkomsten Verhuur gebouw Kantine opbrengsten Cursussen seniorweb Cursussen Donateurs Totaal overige inkomsten Bijdrage gemeente Bijdrage specifiek Bijdrage gemeente Totaal bijdrage gemeente Opbrengst projecten Subsidies projecten Totaal opbrengsten projecten _ Resultaat Controle totaal Totaal uitgaven Totaal inkomsten Verschil 9 SS

11 Toelichting op de begroting 2013 Specificatie aanschaf inventaris Annen Gasselternijveen Gieten Rolde Totaal Afschrijvingen Ruimte voor nieuwe inventarissen Bij de post "afschrijving inventaris en inrichtingskosten" is inbegrepen de afschrijving op bovenstaande noodzakelijke uitbreidingen c.q. vervanging inventaris. Toelichting op de salariskosten Volgens het voorschrift van de provincie geldt het salarispeil van 1 januari In de tarieven zijn de salarisstijgingen tot en met 2014 verwerkt. Tevens is een prognose opgenomen van de stijging salariskosten bibliotheekpersoneel in Basisformatie Aantal Bibliotheekmanager 20,00 uur a Vestigingsleider 66,00 uur a Ondersteuning dbos 4,00 uur a Jeugdspecialist 4,75 uur a Bibliotheektechnisch medewerker/dgll 2,00 uur a Administratief medewerker plus 12,00 uur a Administratief medewerker basis 20,25 uur a 129,00 Uurtarief per jaar 2.200, , , , , , ,00 Totaal Ziektevervanging Subtotaal Stijging loonkosten 2015 Totaal 1,50% 1,50%

12 Reis- en verblijfkosten Dit betreft de reis- en verblijfkosten van het personeel alsmede de kosten van bevoorrading. De omslag vindt plaats op basis van het aantal openingsuren. Kosten vrijwilligers Als blijk van waardering voor hun werk in de bibliotheek ontvangen de vrijwillige medewerk(st)ers jaarlijks een attentie van circa 50,00. Toelichting aankoop en huur media Gasselter Centraal Annen nijveen Gieten Rolde Totaal Banden (in aantallen) Bezit ultimo december Streefbezit Budget (in aantallen) Afschrijvings percentage van het streefbezit 0 8,0% 10,0% 10,0% 8,0% 10,0% Aankoop (in aantallen) Volwassen banden 55% Jeugd banden 45% Aankoop (in geld) Volwassen banden 55% Jeugd banden 45% , Bij: alleen Gasselternijveen Overige ' Bij: Compensatie leenverkeer Bij: Digitale media Bij: Digitale content Afgerond I-A

13 De prijs van een volledig ingewerkt bibliotheekboek bedraagt voor een boek voor volwassenen 17,50 en voor een jeugdboek 12,32 Toelichting inkomsten gebruikers In de begroting is rekening gehouden met de volgende tarieven: Jeugd 0 t/m 18 jaar gratis gratis Volwassenen (vanaf 19 jaarj:. Basis abonnement (tot 125 iterris) 48,00 48,00 Groot abonnement (tot 400 items) 61,00 61,00 Maand abonnement (tot 20 items) 48,00 10,00 De heffing leenrecht wordt berekend over het aantal uitleningen van geschriften. Aangezien de jeugd geen abonnementsgeld betaalt, wordt de vergoeding doorberekend aan de betalende leners

14 SUBSIDIE Toegekend gemeentelijke bijdrage 2014 (exclusief ondersteuningsgelden, DGLL) Af: Bezuinging 2013 Bezuinging ,183 Bij: Voorlopige loonstijging 2015 (excl. ondersteuninggelden) 1,50% Bij : Prijsontwikkeling 2015 Bij: Aanvullende subsidie bijdragen Ondersteuningsgelden basisbibliotheken Subsidie 'Doorgaande Leeslijn' 1,39% Af: Bezuining Transitiegelden (structurele) Totaal gemeentelijke bijdrage

15 Kengetallen 2015 Openbare Bibliotheken Gemeente Aa en Hunze (obv 2013) Annen Bibliobussen Gasselternijveen Gieten Rolde Totaal Aantal inwoners: Aantal Leners: Instellingen e.d Jeugd , Volwassenen vanaf 19 jaar Totaal Percentage leners op inwoners:.26,92% Aantal uitleningen: Bezit boeken en overige media: Openingsuren:

16