Business case. Ik leer, ik ontmoet, ik werk, ik ontspan

Transcriptie

1 Business case Ik leer, ik ontmoet, ik werk, ik ontspan Na het terugtreden van De Woonmensen in 2012 en Siza in 2015 is de invulling van het project De Tuinen van Zuidbroek herzien en afgeschaald waarbij de oorspronkelijke doelstellingen en uitgangspunten recht overeind zijn gebleven. Een nieuw element daarbij is een nauwe samenwerking met het aangrenzende project Stadsakkers Apeldoorn. Uitgangspunt van De Tuinen van Zuidbroek is en blijft: ontmoeten, leren en werken. Een en ander is in onderstaande beschrijving nader uitgewerkt, toegelicht en onderbouwd. Apeldoorn, oktober 2016 Carel Braakman, projectcoördinator

2 Inleiding (Organisaties voor) mensen met een (arbeid)handicap zijn voor een zinvolle daginvulling op zoek naar nieuwe ontplooiingsmogelijkheden. De participatiegedachte en van betekenis zijn is daarbij steeds het uitgangspunt: Ik doe mee! en Ik leef, ik ontmoet, ik werk, ik leer, ik ontspan. De Tuinen van Zuidbroek biedt naast de functie van ontmoetingspunt nog een scala aan andere mogelijkheden: van arbeid en ondernemerschap (onderhoud van de Tuinen, werken in de winkel/bakkerij of theeschenkerij) tot leren en ontwikkelen van vaardigheden (in samenwerking met Helicon MBO) in een beschermde en beschutte omgeving waarin beleving centraal staat (de tuinen en het park). Maar ook: activiteiten voor jongeren uit de wijk, natuur- en milieu-educatie en accommodatie van maatschappelijke organisaties. Dit is een greep uit de mogelijkheden die we samen met de toekomstige deelnemers verder ontwikkelen. De volgende organisaties willen in De Tuinen van Zuidbroek samenwerken: Stichting Tuinen van Zuidbroek, Stichting Stadsakkers Apeldoorn, ROC Helicon, leerbedrijf Klimop Groenonderhoud, de Gemeente Apeldoorn, Van Bruggen Koffie en thee en Scoutinggroep Moorrees. Ook Riwis, De Passerel, de J.P. van der Bentstichting, Siza, s-heeren Loo en andere maatschappelijke organisaties hebben uitgesproken geïnteresseerd te zijn in een vorm van samenwerking. De activiteiten vinden plaats in de te verbouwen boerderij die in slechte staat verkeert, in de aan te leggen modeltuinen, op de akkers, in de kassen en in het nieuw te bouwen multifunctionele gebouw De Kapschuur. Het project wordt van harte ondersteund door de Wijkraad Zevenhuizen Zuidbroek en de stichting Vrienden van het Park Zuidbroek. Businesscase Tuinen van Zuidbroek, Apeldoorn 2

3 Het project Voorgeschiedenis. In het jaar 2000 kwam de gemeente Apeldoorn met plannen om in het landelijke gebied Zuidbroek, een nieuwe woonwijk te ontwikkelen. In Zuidbroek lag toen een Tuinencomplex ( De Rietbloem ), dat moest wijken voor woningbouw. Initiatiefnemer van Tuinen van Zuidbroek, Eelke Bos, richtte een werkgroep op met als doel het verwezenlijken van een nieuw Tuinencomplex binnen de grenzen van het aan te leggen park Zuidbroek. De Tuinen van Zuidbroek moeten een ontmoetingsplek zijn waar inwoners van Apeldoorn die lichamelijk of verstandelijk beperkt zijn, geen succes hebben op de arbeidsmarkt, eenzaam of geestelijk labiel zijn, zich kunnen ontspannen en op natuurlijke wijze in contact kunnen komen met andere wijkbewoners of bezoekers, kunnen deelnemen aan allerhande activiteiten en onder deskundige begeleiding kennis en vaardigheden kunnen verwerven op het terrein van land- en tuinbouw, hovenierswerk en horeca. Als logisch vervolg op de werkgroep is in 2006 de Stichting Tuinen van Zuidbroek opgericht. Na jaren van voorbereiding, wachten op het beschikbaar komen van de - door de Gemeente Apeldoorn speciaal voor de Tuinen aangekochte - boerderij met erf en grond - en samenwerken met meerdere potentiële investeringspartijen, zijn de definitieve plannen voor de inrichting van de Tuinen klaar. Eind 2015 heeft de Stichting Tuinen van Zuidbroek een omgevingsvergunning aangevraagd voor de verbouwing van de boerderij en de nieuwbouw van gebouw De Kapschuur. Businesscase Tuinen van Zuidbroek, Apeldoorn 3

4 De Stichting is ervan overtuigd dat het mogelijk is om de Tuinen op eigen kracht, c.q. in nauwe samenwerking met de Stichting Stadsakkers Apeldoorn, te realiseren. Daarbij is gekozen voor realisatie in twee fasen: - Fase 1: aankoop van de boerderij met ondergrond van de Gemeente Apeldoorn onder dezelfde voorwaarden als deze aan Siza is aangeboden. Hiertoe is een verzoek gericht aan Burgemeester en Wethouders van Apeldoorn, die daar medio 2016 positief over hebben beslist. Met betrekking tot de overig benodigde gronden wordt met de Gemeente Apeldoorn een bruikleenovereenkomst gesloten. De stichting draagt zorg voor de realisatie van het tuinencomplex en verbouwt de boerderij tot theeschenkerij/bakkerij/winkel met verblijfsruimte, kantoorruimten en dienstwoning. De nieuwbouw van De Kapschuur zal worden gebruikt voor wijk- en buurtactiviteiten en in de weekends voor scouting mr.j.p.g. Moorrees. - Fase 2: realisatie van een kleinschalig woongebouw voor beschermd wonen (scheiden wonen en zorg). Voor de realisatie van dit woongebouw is een wijziging van het bestemmingsplan Zuidbroek noodzakelijk. Een dergelijke wijziging zal extra proceduretijd kosten. Voor de exploitatie van dit woonproject is inmiddels door meerdere organisaties belangstelling getoond. De missie van Stichting Tuinen van Zuidbroek Het aanleggen en onderhouden van De Tuinen van Zuidbroek, een bijzondere verblijfs- en ontmoetingsplek, aan de ene zijde grenzend aan het nieuw aangelegde Park Zuidbroek, aan de andere kant aan de terreinen van de Stadsakkers. Een ontmoetingsplaats voor recreatie, ontspanning, werken en leren, ook voor hen die lichamelijk of verstandelijk beperkt zijn. Doel is dat mensen van betekenis kunnen zijn, voor zichzelf en voor anderen. Dat is belangrijk in onze maatschappij. Het bepaalt in hoge mate de positie die je in de maatschappij inneemt. Van iedereen wordt ook verwacht dat hij of zij, binnen zijn of haar mogelijkheden, een zinvolle bijdrage levert aan de maatschappij. Het project wordt gedragen door samenwerking van meerdere partners die werkzaam zijn in en voor de Apeldoornse samenleving. Kortom: De Tuinen van Zuidbroek wordt een plek die bruist van activiteit en leven, waar voor iedereen ontmoeting, recreatie, inspiratie, werken en leren centraal staat. Businesscase Tuinen van Zuidbroek, Apeldoorn 4

5 De activiteiten van Tuinen van Zuidbroek. Het terrein beslaat een oppervlakte van ca m2 met daarop een boerderij met bijgebouwen. Het complex biedt plaats aan 25 model/thematuinen, te realiseren door reguliere hoveniersbedrijven. Er komen jeugdtuinen voor kinderen, ruimte voor pluimvee, bijen e.d.. maar ook ruimte om cursussen, workshops e.d. te geven. Het beheer is in handen van de Stichting Tuinen van Zuidbroek. In samenwerking met een leerbedrijf Groen en de Stichting Stadsakkers wordt een leer/werktraject Groenaanleg- en onderhoud opgezet. Na verbouwing van de vervallen boerderij zal dit gebouw worden gebruikt voor ontmoeting (Theeschenkerij c.a.), kantoor, verblijfsruimte en sanitair voor (de cliënten van) Stadsakkers en andere partijen en wordt een deel verhuurd als beheerderswoning. De activiteiten die geboden worden zijn: - Groenwerkzaamheden in de tuinen, op de akkers en in de kassen; - Diverse werkzaamheden in de theeschenkerij/bakkerij en het bijbehorende winkeltje; - Verhuur van ruimten voor vergaderingen, cursussen, etc. aan derden. De activiteiten staan deels in het teken van dagbesteding, deels van leren en participeren. Als uitgangsprincipe wordt bij iedere cliënt bekeken welke trede op de participatieladder het uitgangspunt is of haalbaar wordt geacht. Begeleiding van de cliënten vind voornamelijk plaats door Stadsakkers. In de boerderij is ruimte voor de volgende functies: Begane grond: - Theeschenkerij annex winkel: 59 m2 - Keuken/bakkerij: 23 m2 - Verblijfsruimte groenbedrijf en Stadsakkers 40 m2 - Entree en tuinkamer beheerderswoning: 16 m2 - Sanitair: 12 m2 Totaal beganegrond: 150 m2 Eerste verdieping: - Appartement beheerder: 55 m2 - Vergaderruimte: 34 m2 - Spreekkamer/kantoor: 12 m2 - Pantry: 8 m2 Totaal 1 e verdieping: 109 m2 Tweede verdieping: - Zolderkamer appartement: 18 m2 - Zolder overig: 18 m2 Totaal 2 e verdieping: 36 m2 Businesscase Tuinen van Zuidbroek, Apeldoorn 5

6 Het stenen bakhuisje naast de boerderij (28 m2) wordt opgeknapt en gebruikt als opslagruimte en voorraadkamer. Naast het bakhuisje bevindt zich een stenen garage/berging van ca 45 m2, die zal worden gehandhaafd als stalling voor materieel en opslagruimte, gezamenlijk te gebruiken door TvZ en Stadsakkers. Het nieuw te bouwen gebouw De Kapschuur biedt een tweetal activiteitenruimten van ca 50 m2, sanitair, pantry en opslagruimte voor materieel. In de weekends wordt het gebouw gebruikt door Scouting mr.j.p.g. Moorrees, de rest van de week worden de ruimten verhuurd aan maatschappelijke organisaties ten behoeve van jongeren uit de wijk, verenigingswerk en andere wijkgerelateerde activiteiten. Voor de verbouwing van de boerderij en de nieuwbouw van de Kapschuur is eind 2015 een aanvraag omgevingsvergunning bij de Gemeente Apeldoorn ingediend. Doelgroep De tuinen, de verblijfsruimte in de boerderij, de schenkerij, en winkel richten zich vooral op mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De activiteitenruimten in De Kapschuur zijn multifunctioneel inzetbaar en ook zeer geschikt voor activiteiten voor jongeren. Naar buiten toe is de focus gericht op de bezoeker aan de modeltuinen, de winkel en het koffie- en theehuis, de bewoners van Zuidbroek en Anklaar, passanten op de aangrenzende fietsroute door het Park Zuidbroek, educatieve groepen, scholen, bedrijven, woningcorporaties etc. Inrichten van een leertuin groenvoorziening Voor Klimop Groenonderhoud, het groenonderhoudsbedrijf binnen het zorgconcern Siza, biedt het project kansen in de samenwerking met onderwijs en reguliere bedrijven. Klimop is een leerwerkbedrijf in samenwerking met Helicon Velp voor MBO niveau 1 en is lid van het ambachtsplein. In het gesprek met ROC Helicon is gebleken dat men enthousiast is over dit samenwerkings-project. Deze samenwerking maakt het mogelijk om een leertuin in te richten. Bedrijven, groenopleidingen (niveau 1 t/m 4), zorg en de gemeente (WMO) kunnen hier een samenwerking tot stand brengen in het opleiden van mensen met een beperking in combinatie met werkzaamheden voor leerlingen met een middelbaar opleidingsniveau (aanleg en onderhoud tuinen). Businesscase Tuinen van Zuidbroek, Apeldoorn 6

7 In een intentieverklaring, door de teamleider van Helicon vastgesteld op 27 juni 2014, is beschreven dat Helicon kansen ziet voor het uitvoeren van leerprojecten door studenten en docenten. Daarnaast zien zij mogelijkheden voor stages. Dit kan op het gebied van groen en activiteitenbegeleiding Natuur en Welzijn. Helicon wil participeren in het project en samenwerken met Klimop Groenonderhoud en de reguliere hoveniersbedrijven. Inrichten eenvoudige (thee/koffie) schenkerij, bakkerij en winkel In het plan is ruimte voor een schenkerij/bakkerij en winkel opgenomen. De winkel gaat biologische producten van eigen bodem verkopen (groenten, kruiden, fruit, jam van eigen fruit, eieren, honing enz.). De boerderij wordt daartoe voorzien van een goede en ruime keuken, ook geschikt voor het bakken van (appel)taarten, koekjes e.d. met ingrediënten van de Stadsakkers. De eenvoudige schenkerij en winkel waarmee wordt gestart zal worden gerund door vrijwilligers en cliënten onder begeleiding van een deskundige professional op het gebied van horeca. In een later stadium wordt onderzocht of het uitbreiden van de horecawerkzaamheden wenselijk en haalbaar is. Het huidige bestemmingsplan biedt daartoe slechts beperkte mogelijkheden. Hetzelfde principe is van toepassing voor het doorontwikkelen van de bakkerij en winkel met producten uit eigen tuin/akker. Ontmoetings- en activiteitenruimte voor jongeren uit Zuidbroek De inspanningen van het wijkgericht werken in het stadsdeel Noordoost richten zich steeds meer op het werken aan de basis van de samenleving. In het afgelopen jaar zijn bewoners actief opgezocht om er kennis mee te maken, te horen welke behoeftes er leven en na te gaan welke eigen kracht in de buurt aanwezig is. Zuidbroek is een jonge wijk. Meerdere bewoners staan op om iets te betekenen voor de woonomgeving. Zo nemen ze die geleidelijk aan in bezit. Uit die ervaringen komen ook vragen om kleine aanpassingen uit te voeren zoals (tijdelijke) verkeersremmers, een extra speeltoestel of aanpassing van waterstanden in het park. Uit het demografische model van de wijk blijkt dat de groep jongeren tussen de 10 en de 20 jaar snel groeit door de bevolkingsaanwas. Businesscase Tuinen van Zuidbroek, Apeldoorn 7

8 Daarbij ontstaat de vraag in hoeverre de voorzieningen in de wijk hierop zijn ingericht. Er zijn diverse speelplekken voor jonge kinderen, een grote speelplek voor de groep rond de 10 jaar en een citybox voor jongeren tussen de 10 en 20 jaar die goed wordt gebruikt. Een schuikpek voor jongeren ontbreekt. In andere wijken hebben de bewoners een ontmoetingsruimte die voor veel verschillende leeftijdscategorieën geschikt is. Zuidbroek heeft het Kristal. Uit gebruikservaringen blijkt echter, dat deze ruimte voor jongeren tussen de 12 en 20 jaar niet geschikt is. Daarom is gezocht naar een alternatief. De ontwikkeling van de Tuinen van Zuidbroek en de Stadsakkers bieden daarbij een kans. In de plannen is ruimte beschikbaar die wel geschikt is voor opgroeiende jeugd ( DeKapschuur ). Hierover is al contact geweest met Scouting mr.j.p.g. Moorrees, die hier eveneens een plek zal krijgen. Hoewel nog veel moet worden afgestemd, zijn er volop mogelijkheden. Een eerste stap is het in kaart brengen van de behoefte. Daarbij kan de buurtregisseur het initiatief nemen in samenwerking met de jongerenwerker die inmiddels veel jongeren kent en regelmatig contact heeft. De inzet van talent uit de wijk past daarbij naadloos in de aanpak. Businesscase Tuinen van Zuidbroek, Apeldoorn 8

9 Medewerkers De Stichting Tuinen van Zuidbroek heeft geen medewerkers in dienst. In de aanloop naar realisatie is (tijdelijk) een projectcoördinator ingezet. Verder wordt zo veel mogelijk gewerkt met vrijwilligers. Voor specifieke werkzaamheden zoals het tuinontwerp, bouwkundig ontwerp en specialistische werkzaamheden worden externe deskundigen ingehuurd. In de operationele situatie zullen de diverse medewerkers in principe in loondienst zijn bij de professionele organisaties die verantwoordelijk zijn voor de te onderscheiden activiteiten (Stadsakkers, Klimop Groenonderhoud, Helicon etc). Promotie De Stichting Tuinen van Zuidbroek beschikt over een website ( en brengt voor belangstellenden periodiek een nieuwsbrief uit. Ook besteedt de lokale en regionale pers aandacht aan het project d.m.v. redactionele artikelen. Zodra de voltooiing van het project in zicht is wordt daar in brede zin bekendheid aan gegeven via sociale media en de reguliere informatiekanalen van zorg en welzijn, vvv enzovoorts. Samenwerkingspartners Het project kan niet tot stand komen zonder samenwerking met diverse partijen en ondersteuning door de gemeente Apeldoorn o.a. via actieve doorverwijzing van cliënten vanuit de WMO. De samenwerking tussen de stichting Tuinen van Zuidbroek en Stadsakkers levert aanwijsbare efficiencyvoordelen op, ook voor de Gemeente Apeldoorn. Zo kunnen beschikbare middelen door gedeeld gebruik voor meerdere partijen (Tuinen van Zuidbroek, Groenbedrijf en Stadsakkers) dienst doen. Ook de kosten van bestuur, beheer en coördinatie kunnen efficiënter worden ingezet. De gemeente heeft zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau aangegeven positief te staan tegenover de plannen voor de Tuinen van Zuidbroek. Niet voor niets heeft de Gemeente Apeldoorn de boerderij met ondergrond in 2008 speciaal voor de Tuinen van Zuidbroek aangekocht. De samenwerking met het project Stadsakkers zal het belang van het project alleen nog maar versterken. Maar om het ook daadwerkelijk tot een succes te maken is enerzijds financiële ondersteuning nodig, in de eerste plaats door het beschikbaar stellen van een gemeentelijke bijdrage in de verwerving van gebouwen en grond, anderzijds de toezegging van de gemeente om cliënten actief door te verwijzen naar dit unieke samenwerkingsproject en WMO- resp. participatiegelden (via de ter plaatse actieve zorginstellingen) toe te kennen. Externe partijen: Samenwerking met externe partijen kan in de regio Apeldoorn veel voor de Tuinen van Zuidbroek / Stadsakkers betekenen. - Klimop Groenonderhoud, als leer-werkbedrijf groenvoorziening ziet kansen om samen met andere organisaties groenketens te vormen. - Riwis heeft aangegeven geen ruimten te willen huren, maar wel te willen participeren met cliënten die in de tuinen willen werken. - Op het gebied van groen heeft ROC Helicon aangegeven samen op te trekken in dit project. Zoals al genoemd wil Helicon graag een leertuin in Apeldoorn, zeker in samenwerking met de reguliere hoveniers die in het project tuinen gaan inrichten. Helicon heeft een intentieovereenkomst met Siza/Klimop Groenonderhoud getekend. Businesscase Tuinen van Zuidbroek, Apeldoorn 9

10 - De wijk Zuidbroek: de nieuwbouw in de wijk is de laatste jaren flink aangetrokken, zodat de realisatie van dit nieuwe stadsdeel binnen enkele jaren zal worden voltooid. De gemeente heeft aangegeven dat de exploitatie van de Tuinen in combinatie met Stadsakkers een positieve stimulans kan zijn bij de ontwikkeling van de wijk. Derhalve is deze plek prima geschikt om ruimte aan te bieden voor het geven van cursussen, workshops e.d., maar ook voor het bieden van ruimte voor jongeren in de leeftijdsgroep van 12 tot 20 jaar, waarvoor in de wijk Zuidbroek geen enkele voorziening aanwezig is. - Stadsakkers Apeldoorn is een not-for-profit onderneming die met ingang van 2013 met de werkinzet van vrijwilligers, uitkeringsgerechtigden, werklozen (ook Nuggers (geen uitkering) en mensen met een arbeidshandicap, biologisch voedsel produceert op een terrein van maximaal 5 ha. Voedsel wordt naar gelang de werkinzet en mogelijkheden wekelijks met een voedselpakket ter beschikking gesteld aan de deelnemers en daarnaast aan voedselbanken en commercieel aan consumenten, restaurants, voedingswinkels, instellingen en dergelijke. De samenwerking tussen de Tuinen van Zuidbroek en Stadsakkers wordt geïntensiveerd. Stadsakkers exploiteert op tijdelijke basis (voorlopig 7 jaar) enkele agrarische percelen, grenzend aan de Tuinen. Men beschikt niet over permanente gebouwen, zoals een kantine, kantoor, presentatie- of vergaderruimte, sanitair en verkoopruimte. De beoogde samenwerking kan voorzien in een permanente oplossing voor de ruimtebehoefte en winteractiviteiten. Maar ook op andere facetten: zo kunnen b.v. cliënten vanuit de Tuinen op de Stadakkers werken en vice versa, kan de horeca-afdeling broodjes en koffie verzorgen en de winkel producten van het land van de Stadsakkers verkopen. - Diverse reguliere hoveniersbedrijven en tuinontwerpers hebben aangegeven een modeltuin in te willen richten, op de manier zoals dit in Appeltern op grotere schaal is uitgevoerd. Eén van de aan Appeltern verbonden tuinontwerpers is nauw betrokken bij de tuinen van Zuidbroek. De reguliere hoveniersbedrijven staan open voor samenwerking met cliënten van de zorginstellingen, maar ook met studenten van ROC Helicon. Deze samenwerking biedt goede mogelijkheden op het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking, resp. met afstand tot de arbeidsmarkt. Voor studenten zijn er betere kansen om door te groeien naar een reguliere baan. Voor de hoveniers biedt het een mooie kans om goede en gemotiveerde medewerkers te verkrijgen. - De exploitatie van de theeschenkerij c.a. zal in handen worden gegeven aan een ervaren horecaprofessional. Daarmee is de aandacht voor kwaliteit en kosten geborgd. Begeleiding van de in te zetten cliënten zal via Stadsakkers worden geleverd. - De samenwerkingspartners staan open voor de mogelijkheid van samenwerking met andere partijen, zoals de GGZ, scholen en andere (maatschappelijke) organisaties in de regio. Financiën De door de Stichting Tuinen van Zuidbroek ingediende aanvragen voor een WMO-bijdrage in de noodzakelijke investeringen voor de jaren 2015 en 2016 zijn afgewezen op formele gronden (investeringsbijdragen uit het WMO-budget zijn in beginsel niet mogelijk). Op ambtelijk niveau is vervolgens de afspraak gemaakt dat er buiten de gemeentelijke bijdrage in de verwerving van grond en gebouwen (de boerderij c.a.) geen beroep meer op de gemeente zal worden gedaan voor investeringsbijdragen, b.v. uit de WMO. Businesscase Tuinen van Zuidbroek, Apeldoorn 10

11 Wel kan subsidie worden gevraagd in de kosten verbonden aan de activiteiten op het terrein van ontmoeting, jongerenwerk, opleiding, begeleiding en algemene voorzieningen. Dergelijke bijdragen zullen t.z.t. worden aangevraagd via de stichting Stadsakkers Apeldoorn. Gezien de benodigde tijd voor de procedure omgevingsvergunning en realisatie nieuwbouw en verbouwing zal er geen aanvraag worden ingediend voor het jaar Een voorlopige investerings- en exploitatiebegroting zijn bijgevoegd als bijlagen A en B. Intentieverklaringen van samenwerkingspartners en ondersteunende verklaringen van de Wijkraad Zevenhuizen Zuidbroek en de Stichting Vrienden Park Zuidbroek zijn bijgevoegd als bijlagen C en D. Zodra zekerheid is verkregen omtrent de verwerving van de boerderij c.a. kan het project verder geconcretiseerd worden, kunnen contracten met samenwerkingspartijen worden opgesteld en getekend, kan de procedure omgevingsvergunning starten en kunnen de bouwkundige en aanlegkosten exact worden gecalculeerd. Er lopen reeds gesprekken met geïnteresseerde maatschappelijke investeringspartijen. Conclusie De gemeente Apeldoorn is gecharmeerd van de combinatie Tuinen van Zuidbroek / Stadsakkers, omdat zorg, onderwijs, bedrijfsleven en de maatschappij elkaar zullen ontmoeten en samenwerken. Er is inmiddels een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de stichtingen Tuinen van Zuidbroek en Stadsakkers (bijlage E). Diverse maatschappelijke organisaties en sterk gemotiveerde vrijwilligers staan in de startblokken om het project op korte termijn van de grond te trekken. Financiële verkenningen op basis van de gekozen projectopzet en gesprekken met beoogde samenwerkings- c.q. contractspartners wijzen op een haalbare business case. Zodra de Gemeenteraad een positief besluit heeft genomen over de verkoop van de boerderij c.a. aan de stichting Tuinen van Zuidbroek, kan de realisatie voortvarend worden uitgevoerd. Oktober 2016, Stichting Tuinen van Zuidbroek. Th.H.M. Solen, voorziter G.J.M. Hoogeboom, secretaris Businesscase Tuinen van Zuidbroek, Apeldoorn 11

12 Bijlage A Investeringsbegroting TvZ 2016/2017. Investeringen vastgoed: Sloop oude schuren, asbestverwijdering ,00 Aanleg tuinen en infrastructuur ,00 Nieuwbouw "Kapschuur" ,00 Verbouwing boerderij, incl. nieuwe dienstwoning ,00 Opknappen bakhuisje ,00 Opknappen garage/berging ,00 Projectbegeleiding en diversen ,00 Totaal investering: ,00 Dekkingsmiddelen: Bijdrage corporaties voor kapschuur ,00 ontvangen Bijdrage uit fondsen en donaties ,00 ged. ontvangen Gekapitaliseerde huur theeschenkerij ,00 investeerder Gekapitaliseerde huur verblijfsruimte boerderij ,00 investeerder Gekapitaliseerde huur overige ruimten ,00 investeerder Gekapitaliseerde huur dienstwoning: ,00 investeerder Totaal dekkingsmiddelen: ,00 Businesscase Tuinen van Zuidbroek, Apeldoorn 12

13 Bijlage B Exploitatiebegroting Tuinen van Zuidbroek 2017/2018 Uitgangspunt: de Stichting heeft zelf geen personeel in dienst. Baten Verhuur dienstwoning (huurder bekend) ,00 per maand Verhuur beganegrond "kapschuur" ( 40,- per dagdeel) bezettingsgraad 40 % Verhuur theeschenkerij (exploitant bekend) ,00 per maand Verh. verblijfsruimte, kantoor en opslag (Stadsakkers en Klimop) Donaties en sponsoring/"vriendenclub" Gebruiksvergoeding Scouting (Moorrees Groep) Overige baten Totaal baten Lasten Rente en aflossing investeringen Onderhoud gebouwen (materiaal) p.m. Onderhoud overige bouwwerken (materiaal) p.m. Onderhoud tuinen (materiaal) 1000 Afschrijving Tuingereedschappen en andere mat Onderhoud tuingereedschappen 1500 Energie en water 2500 Kosten telefoon, CAI en internet 600 Organisatie-/bestuurs-/bankkosten 350 Brandstoffen 1000 Opstalverzekering 500 Aansprakelijkheidsverzekering 125 Inboedelverzekering 150 Kosten PR en drukwerken 1000 Kosten boekhouding c.a Vrijwilligersvergoedingen 2500 Schoonmaakmiddelen 250 Kleine aanschaffingen 1000 Onvoorzien 1500 Totaal lasten: Saldo baten en lasten: 825 Businesscase Tuinen van Zuidbroek, Apeldoorn 13

14 Bijlage C INTENTIEVERKLARINGEN SAMENWERKINGSPARTNERS Businesscase Tuinen van Zuidbroek, Apeldoorn 14

15 Businesscase Tuinen van Zuidbroek, Apeldoorn 15

16 Businesscase Tuinen van Zuidbroek, Apeldoorn 16

17 Businesscase Tuinen van Zuidbroek, Apeldoorn 17

18 Businesscase Tuinen van Zuidbroek, Apeldoorn 18

19 Businesscase Tuinen van Zuidbroek, Apeldoorn 19

20 Businesscase Tuinen van Zuidbroek, Apeldoorn 20

21 Bijlage D STEUNBETUIGINGEN WIJK ZUIDBROEK Bijlage C Stichting Vrienden van Park Zuidbroek De Gemeenteraad van de Apeldoorn Postbus ES Apeldoorn Apeldoorn, 21 september 2016 Betreft: Tuinen van Zuidbroek Geachte dames en heren, Stichting Vrienden van park Zuidbroek stelt zich ten doel het algemeen nut te dienen en het bevorderen van een optimale beleving van Park Zuidbroek, door: het in standhouden van de functie van het park, onder andere als wandelgebied en het behoud van de bijzondere natuurwaarden van het park; het verrichten van vrijwilligerswerk in het kader van natuurbehoud en onderhoud van het park; het organiseren van culturele activiteiten en evenementen op de daartoe geschikte gedeelten van het park; het betrekken van buurtbewoners en ondernemers bij de realisatie van het stichtingsdoel; het optreden als gesprekspartner en/of gesprekplatform voor de gemeente Apeldoorn voor alle zaken, die direct of indirect met het park te maken hebben. De doelstellingen van de Tuinen van Zuidbroek sluiten naadloos aan op onze doelstellingen en versterken deze. Doordat de Tuinen van Zuidbroek als het ware onderdeel zijn van park Zuidbroek zal de realisatie ervan de belevingswaarde van park Zuidbroek aanzienlijk verhogen. Uw Raad staat voor de beslissing om het besluit van B&W te bekrachtigen met betrekking tot het in erfpacht geven van de grond en de verkoop van de bestaande boerderij. Vanuit onze rol als gesprekspartner van de Gemeente en gezien de synergie tussen beide stichtingen bepleiten wij met klem positief te besluiten over de te verstrekken erfpacht en de verkoop van de boerderij. Met vriendelijke groet Joost Huijsman, voorzitter Businesscase Tuinen van Zuidbroek, Apeldoorn 21

22 Businesscase Tuinen van Zuidbroek, Apeldoorn 22

23 Bijlage E SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET STADSAKKERS Businesscase Tuinen van Zuidbroek, Apeldoorn 23