Stichting Veldzorg Oosterdel

Transcriptie

1 Projectnota UNA SCI werkgebouw Oosterdel van Stichting Veldzorg Oosterdel Totale projectkosten: Bijdrage UNA-gelden: Projectomschrijving 1.1. Knelpunt De stichting Veldzorg Oosterdel te Langedijk (SVO) is sinds het najaar van 2005 de beheerder van het zogeheten Oosterdelgebied in deze gemeente. Voor het beheer van dit cultuurhistorisch, landschappelijk, natuurwetenschappelijk en recreatief waardevolle gebied is door de stichting een pand aangekocht aan de rand van het gebied. Dit pand dient te worden opgeknapt, uitgebreid en ingericht. Het ontbreekt de Stichting aan (voldoende) eigen financiële middelen om dit te realiseren. De bijdrage van de provincie is nodig om de financiering rond te maken. 1.2 Doel en omschrijving van het initiatief Het gebied Oosterdel (het rijk der 1000 eilanden ) is ca. 85 hectare groot en eigendom van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft in 2005 het beheer tot september 2015 overgedragen aan de SVO, met de mogelijkheid tot verlenging. De SVO heeft zich tot de provincie gewend voor een bijdrage in het project aankoop/verbouw van een werkgebouw, dat is gelegen aan de rand van het Oosterdelgebied, aan de Dorpstraat 82 te Broek op Langedijk (de zogeheten Oude Coöperatie). De SVO heeft dit object in juni 2006 aangekocht en wil het verbouwen en in gebruik nemen om er de vrijwilligers van de stichting zelf in onder te kunnen brengen alsmede om onderdak te bieden aan een tweetal organisaties die door middel van hun activiteiten een bijdrage kunnen leveren aan het beheer van het Oosterdelgebied. Deze organisaties zijn Scorlewald, een organisatie voor personen met een verstandelijke beperking, en de Wesseling Groep, een organisatie die cliënten van sociale diensten met weinig kans op regulier werk zinvolle dagbesteding verschaft. In het pand zal tevens ruimte worden gecreëerd, om schoolklassen en geïnteresseerden uitleg te kunnen geven over de natuur- en milieuaspecten van het gebied Oosterdel. 1.3 Beoogd resultaat en maatschappelijk belang Het resultaat van dit project is een verbouwd, uitgebreid en goed ingericht pand, geschikt voor de doelen die eraan worden gesteld (zie 1.2). Het maatschappelijk belang is dat door uitvoering van dit project: een essentiële bijdrage wordt geleverd aan het herstel en de instandhouding van een in meerdere opzichten belangrijk gebied (zie 1.2). Hierdoor wordt: o een cultuurlandschap dat honderden jaren oud is, bewaard voor komende generaties o de recreatieve betekenis van het gebied vergroot (vaartochten) o een bijdrage geleverd aan de attractiviteit van het naastgelegen Museum Broekerveiling 1

2 en daarmee aan de economie van het gebied een goede herbestemming wordt gevonden voor de Oude Coöperatie het welzijn van een groep verstandelijk gehandicapten wordt vergroot de werkgelegenheid in Langedijk wordt vergroot de mogelijkheden voor natuur- en milieueducatie worden vergroot de sociale cohesie in Langedijk wordt versterkt 1.3 Betrokken partijen Stichting Veldzorg Oosterdel Beheerder van het gebied Oosterdel en eigenaar van het pand Dorpstraat 82. De SVO is in 2003 opgericht en heeft volgens de statuten ten doel: het bevorderen van ambachtelijke, cultuurhistorische, tuinbouwkundige, ecologische, waterschapkundige, museale, natuur- en milieu-educatieve, toeristische en zorgkundige waarden, verbonden aan de verschillende onderdelen van het HAL-buitengebied, in het bijzonder in de gebieden welke zijn aan te duiden als het Oosterdel, De Leedjes en de Hoornse Vaart. Sinds 1965 is het Oosterdel gestaag van karakter veranderd. Het aantal akkers dat in cultuur is is afgenomen en grasland, ruigte, verlanding en bos zijn toegenomen. Het doel van de stichting is om het gebied weer terug te brengen in de staat van voor De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door het benutten van particuliere initiatieven en door middel van vrijwilligerswerk. De stichting heeft geen personeel in dienst en is dus aangewezen op vrijwilligers. In ieder geval heeft Staatsbosbeheer een dusdanig vertrouwen in de stichting dat, zoals gezegd, deze organisatie in 2005 het beheer van het Oosterdel, minstens tot september 2015, aan SVO heeft toevertrouwd. Staatsbosbeheer Eigenaar van het Oosterdelgebied. Tussen de SVO en Staatsbosbeheer is een beheercontract afgesloten. Staatsbosbeheer betaalt de SVO een beheervergoeding van ,- per jaar. Scorlewald Een instelling voor personen met een verstandelijke beperking 1. Scorlewald realiseert, gelijktijdig met de aan- en verbouw van Dorpstraat 82 door de SVO, een project duurzaam beschermd wonen op Dorpsstraat 96 in Broek op Langedijk, voor een groep cliënten die werkzaam zijn in het onderhoud en beheer van het Oosterdel, en hun begeleiders. De beide gebouwen, Dorpstraat 82 van SVO en Dorpstraat 96 van Scorlewald, zijn slechts gescheiden door een sloot. Over die sloot zal een brug worden aangelegd, zodat in de toekomst cliënten van Scorlewald via die brug in het werkgebouw kunnen komen. De SVO en Scorlewald zullen door een gemeenschappelijke aanbesteding van beide gebouwen vermoedelijk een kostenbesparing kunnen realiseren. Er zal immers slechts één opzichter hoeven te zijn, de aanvoer van materialen en machines kan worden gecombineerd en er kan door de aannemer, door grotere hoeveelheden, scherper worden ingekocht. SVO en Scorlewald hebben afgesproken dat er een aanbesteding op uitnodiging zal plaatsvinden, waarbij een vijftal aannemers zal worden verzocht offerte uit te brengen. De SVO en Scorlewald hebben dezelfde architect in de arm genomen; beide gebouwen zullen qua stijl en vormgeving op elkaar worden afgestemd. 1 Op Scorlewald worden volwassen mensen met een ontwikkelingsstoornis (een verstandelijke handicap) ondersteund in hun individuele ontwikkeling. Scorlewald is een erkende, van overheidswege toegelaten algemene instelling te Schoorl. Er wonen en werken 133 bewoners. De woongroepen variëren in grootte van zeven tot elf personen. Ze zijn ondergebracht in elf woonhuizen binnen en buiten het terrein. Scorlewald heeft ook achttien werkplaatsen (dagbesteding) en doet daarnaast veel aan culturele activiteiten. Er werken circa 200 medewerkers met een dienstverband. Scorlewald maakt deel uit van de Raphaëlstichting. 2

3 De SVO zal met Scorlewald een meerjarig huurcontract afsluiten, voor de huur van een deel van de ruimten in het pand Dorpstraat 82. Om te voorkomen dat de subsidie van de provincie zou leiden tot ongeoorloofde staatsteun, is de aan Scorlewald te verhuren oppervlakte buiten de subsidieaanvraag aan de provincie gehouden. 2 Wesseling Groep Wesseling Groep is een bedrijf in de sociale economie. Het bedrijf begeleidt mensen, die om wat voor reden dan ook, niet aan het normale arbeidsproces mee kunnen doen. Een aantal mensen wordt ingezet bij het beheer van Oosterdel en heeft op die manier een zinvolle dagbesteding. Een deel van hen vindt overigens vroeg of laat weer een baan. Cliënten van de Wesseling Groep beheren nu reeds, namens SVO de sluis en haven van Broek op Langedijk. Wesseling Groep gaat gebruik maken van het gebouw Dorpstraat 82 van SVO. SVO ontvangt van Wesseling Groep een vergoeding voor hun activiteiten in het Oosterdelgebied. Er wordt van deze organisatie derhalve geen aparte huursom ontvangen. Museum Broeker Veiling Verzorgt de rondvaarten in het Oosterdelgebied. Een tweetal bestuursleden van SVO is tevens bestuurslid van Museum Broeker Veiling. De Veiling heeft belang bij een goed beheerd landschapsreservaat Oosterdel (rondvaarten). SVO heeft er belang bij dat de Veiling een rol kan spelen bij de afzet van Oosterdelgroenten (een gedeponeerd merk). Eventueel kan de Veiling ook zorgen voor additionele werkzaamheden voor de cliënten van Scorlewald en de Wesseling Groep gedurende de wintermaanden. Landschap Noord-Holland Begeleidt het cultuurtechnisch onderhoud Oosterdel. Werft samen met SVO vrijwilligers voor deelname aan beheer- en onderhoudswerkzaamheden. Gemeente Langedijk Subsidieert de stichting Veldzorg Oosterdel en verkoopt perceel Dorpsstraat 96. Tevens heeft de gemeente Langedijk het beheer van sluis en haven overgedragen aan SVO, waarvoor een vergoeding wordt betaald. De gemeente heeft een bijdrage van toegezegd in de kosten van Dorpstraat 82. Individuele tuinders en vrijwilligers Dragen bij aan de uitvoering van de integrale beheer- en werkplannen. 1.5 Beoogde start en duur uitvoering van het initiatief Voor Dorpsstraat 96 (Scorlewald) wordt momenteel een artikel 19-procedure doorlopen. Nadat de bouwvergunningen Dorpstraat 82 en Dorpstraat 96 zijn verleend kan, naar verwachting in mei 2007, de gezamenlijke aanbesteding plaatsvinden. De start van de bouw staat gepland voor augustus 2007 en de oplevering vindt dan plaats medio Omvang en aard van de investering ( ) 2 De aan Scorlewald te verhuren ruimte is 80 m2 netto vloeroppervlak. Dit is de ruimte die specifiek is bestemd voor Scorlewald en waar dus niemand anders toegang toe heeft. In totaal zijn de gebouwen ca. 700 m2 bruto vloeroppervlak en 490 m2 netto vloeroppervlak. Scorlewald zal ook gebruik maken van toiletten en opslagruimtes, maar die worden niet specifiek aan deze instelling verhuurd. Van Scorlewald wordt hiervoor een aparte vergoeding ontvangen, waarin tevens is begrepen het gebruik van gereedschappen, het vervoer door SVO, het gebruik van de akkers etc. Zie exploitatiebegroting in de bijlagen. 3

4 0. Aankoop, incl. overdrachtsbelast. en sloopkosten Bouwkosten (inclusief brug) excl. BTW Voorbereidingskosten excl. BTW Bijkomende kosten BTW over de posten 1,2 en Subtotaal (afgerond) Inrichtingskosten incl. BTW TOTAAL investering Af: niet subsidiabele kosten (zie 1.7) TOTAAL subsidiabele investering Verzoek aan provincie Aan de provincie is om een bijdrage van ,- gevraagd. Gedeputeerde Staten hebben reeds eerder (30 november 2006, nr ) besloten een subsidie van maximaal ,- te verlenen in de te maken architectkosten, ten laste van het UNA-voorbereidingskrediet (PS: Najaarsnota 2006). Het bedrag ad ,- wordt in mindering gebracht op het genoemde bedrag ad ,- en derhalve bedraagt de UNA SCI-aanvraag ,-. Gedeputeerde Staten hebben de subsidie in de architectkosten verleend om zo te bewerkstelligen dat het SVO-project Dorpstraat 82 qua planning kon aanhaken bij het Scorlewald-project Dorpstraat 96. Zoals hiervoor aangegeven (1.3) zal de gezamenlijke aanbesteding van beide objecten vermoedelijk tot een kostenvoordeel leiden. De totale bijdrage van de provincie ( ,-) bedraagt 41% van de totale investering ( ,-). Van de totale investering is ,- niet subsidiabel. Dit is de investering ten behoeve van de aan Scorlewald te verhuren ruimte. Om ongeoorloofde staatsteun te vermijden zijn deze kosten nietsubsidiabel verklaard (zie ook 1.3, onderdeel Scorlewald). De subsidiabele kosten bedragen derhalve ,-. De totale bijdrage van de provincie ( ,-) in deze subsidiabele kosten is 45%. Halter in Balans draagt een bedrag van ,- bij (zie 3.2). De provincie financiert HAB-projecten voor ca. 50%. Indirect draagt de provincie dus nog ca ,- extra bij. De provinciale bijdrage inclusief deze indirecte bijdrage blijft echter beneden de 50%, zowel van de totale investeringskosten als van de subsidiabele investeringskosten. 4

5 2. TOETSING AAN DE CRITERIA 2.1. Dringend knelpunt Zie Aansluiting bij provinciaal beleid Dit project komt zeer waarschijnlijk niet in aanmerking voor financiering uit andere provinciale (subsidie)budgetten. Desalniettemin is in dit project sprake van een combinatie van beleidsdoelen die door de provincie, vaak actief, worden ondersteund: natuur- en landschapsbescherming, behoud van cultuurhistorisch erfgoed, versterking museale structuur (via link met Museum Broeker Veiling), dagbesteding zorgbehoevenden, vergroting werkgelegenheid, vergroting van de mogelijkheden voor natuur- en milieueducatie, vergroting van de mogelijkheden voor recreatie en ondersteuning vrijwilligers. Eén beleidsdoel, het behoud van cultuurhistorisch erfgoed/ landschap,verdient hier nog een nadere toelichting. De Dijk, van Alkmaar Noord via St Pancras, Broek op Langedijk, Zuid- en Noordscharwoude tot aan Oudkarspel, is meer dan 1000 jaar oud. Vanaf de dijk is men gaan werken aan het huidige landschap. Tussen 1200 en 1400 is dat landschap echt ontstaan en is sindsdien qua structuur niet of nauwelijks meer veranderd. De dijk was aanleiding voor mensen om zich erlangs te vestigen. In het jaar 1063 ontstond het dorp Broek op Langedijk. De bewoners langs de dijk leefden van veeteelt en landbouw. Zij groeven vaarsloten in het moeras. Het vruchtbare slib gebruikten zij om eilandjes op te hogen. 2.3 Duurzame oplossing De levensduur van het te realiseren gebouw bedraagt enkele tientallen jaren. 2.4 Overstijging lokaal niveau De betekenis van het Oosterdelgebied, aan het behoud waarvan het onderhavige project bijdraagt, overstijgt het lokale niveau Cofinanciering Zie Uitvoeringsgereed De financiering is rond. De gemeente dient nog een bouwvergunning af te geven. Hierbij worden geen problemen verwacht. De planning is dat de aanbesteding plaatsvindt eind mei Na de bouwvak, op of rond 1 augustus 2007, zal er gestart worden met de bouw. De oplevering zal medio 2008 plaatsvinden. In de subsidiebeschikking zullen exacte data worden opgenomen wanneer het werk uiterlijk moet zijn gestart en opgeleverd. 2.7 Risicoanalyse Er zouden problemen kunnen ontstaan rond de vergunningverlening, zowel bij Dorpstraat 82 als bij Dorpstraat 96 (Scorlewald-project). De kans daarop wordt klein geacht. In de subsidiebeschikking zal een verplichting worden opgenomen ervoor zorg te dragen dat de vergunning Dorpstraat 82 voor 2008 wordt afgegeven. Ook zal een verplichting worden opgelegd dat Dorpstraat 82 en Dorpstraat 96 gezamenlijk zullen worden aanbesteed. De kosten na aanbesteding kunnen hoger zijn dan thans wordt geraamd. SVO zal in dat geval geen aanvullend subsidieverzoek bij de provincie indienen. SVO beschikt niet of nauwelijks over een financiële buffer en derhalve zal dit probleem moeten worden opgelost door aanpassingen 5

6 van het project, meer zelfwerkzaamheid door SVO-vrijwilligers of het werven aan additionele bijdragen van derden. SVO verwacht er hoe dan ook uit te zullen komen. In de subsidiebeschikking zal worden opgenomen dat versobering van het plan alleen kan worden doorgevoerd na toestemming van gedeputeerde staten. Er bestaat een risico dat het beheercontract met Staatsbosbeheer 2015 niet wordt verlengd; in dat geval wordt de termijn van minimaal 10 jaar dus mogelijk niet gehaald. Voor het niet verlengen van het contract bestaan thans geen aanwijzingen. Om exploitatierisico s te minimaliseren zal in de subsidiebeschikking een bepaling worden opgenomen dat er voor 2008 een huurcontract met Scorlewald moet worden overgelegd, waarvan de duur minimaal 5 jaar bedraagt, met intentie tot verlenging. Met de Wesseling Groep zal een contract van minimaal 3 jaar moeten worden overgelegd, met intentie tot verlenging. 2.8 Subsidierelatie Deze projectsubsidie wordt verleend in de vorm van een tekortsubsidie. 2.9 Conclusie Het project past binnen de criteria. De risico s zijn beperkt. 6

7 3. FINANCIËN 3.1 Bijdrage provincie onmisbaar in financieringsstructuur De bijdrage van de provincie is noodzakelijk om het project te kunnen realiseren. 3.2 De co-financiers ( ) Financiers en hun bijdragen Noordhollandsche van Halter in Balans Skanfonds VSB Gemeente Langedijk Subtotaal subsidies derden Provincie, reeds gesubsidieerd (architectkosten) Provincie, UNA SCI aanvraag Subtotaal subsidie provincie Eigen bijdrage SVO (hypotheek) * TOTAAL financiering *) Blijkens de aanvraag zal SVO nog proberen de hypotheek te reduceren tot ,- door het werven van aanvullende bijdragen van derden. 3.3 Financiële projectinformatie Onder 1.6 is een kort overzicht gegeven van de investeringskosten. Een uitgebreider overzicht is opgenomen in bijlage 1 bij deze projectnota. Bijlage 2 bevat tevens een exploitatieoverzicht van alle activiteiten van de SVO. 3 Skanfonds steunt projecten op het gebied van zorg en welzijn, zingeving en/of spiritualiteit. Een bijzondere vorm van ondersteuning zijn de Social Investments. Dit is een vorm van steunverlening waarbij non-profit organisaties een bijdrage krijgen voor de kosten die zij maken in de startfase. Het betreft organisaties die zich inzetten voor allochtonen, verslaafden, mensen met een handicap of trauma, jeugdigen, vluchtelingen, ouderen, ex-gedetineerden, zieken en mensen die weinig te besteden hebben. 7

8 4. BIJLAGEN Bijlage 1: raming investeringskosten werkgebouw Oosterdel met korte toelichting Bijlage 2: raming exploitatie SVO, na investering in werkgebouw Oosterdel, met korte toelichting Bijlage 3: schetsontwerp werkgebouw Oosterdel, januari GEGEVENS STICHTING VELDZORG OOSTERDEL Naam: Stichting Velzorg Oosterdel Postadres: Dorpstraat 42 Postcode en plaats: 1721 BL Broek op Langedijk Telefoonnummer projectleider: / Contactpersoon/projectleider: G.J.M.W. Arkesteijn (secretaris SVO) adres: svol@quicknet.nl 8

9 Bijlage 1: raming investeringskosten werkgebouw Oosterdel Raming van de bouwkosten, de voorbereiding- en begeleidingskosten en de bijkomende kosten: 9

10 Naast deze kosten, bedragen de verwervingskosten (incl. sloopkosten) ,- en worden de inrichtingskosten geraamd op ,-. De totale geraamde kosten komen daarmee op ,-. Korte toelichting op de bedragen: De bouwkosten worden door de architect geschat op ,- excl. BTW. Dit komt overeen met de schatting die het bestuur in eigen beheer heeft laten maken. De inrichtingskosten zijn geschat op ,-.incl. BTW. Dit is opgebouwd uit de posten: Meubilair ,- Kantine inrichting ,- Vloeren en stoffering ,- Overig en onvoorzien ,- De architectkosten van ,- excl. BTW zijn als volgt opgebouwd. Voorlopig ontwerp 12 % 8.740,- Definitief ontwerp 20 % ,- Bouwvoorbereiding 1 20 % ,- (stukken t.b.v. vergunningaanvraag gemeente) Bouwvoorbereiding 2 20% ,- (stukken en bestek t.a.v. de aanbesteding) Uitvoeringstekeningen 17 % ,- Directievoering 11% 7.920,- Bij de bouwvoorbereiding twee zijn externe adviseurs nodig voor constructieberekeningen en voor berekening van de technische installaties. De kosten hiervoor zijn ook opgenomen. Kosten projectmanagement en bouwtoezicht zijn p.m. Deze activiteiten worden door SVO zelf uitgevoerd. 10

11 Bijlage 2: raming exploitatie SVO na investering werkgebouw Oosterdel kosten: opbrengsten Dorpsstraat 82: Dorpsstraat 82 afschrijving scorlewald 5 % vergoeding scorlewald rente scorlewald 5 % afschrijving inventarissen rente hypotheek vergoeding educatieve activiteiten onderhoud energie verzekering en belastingen overige kosten Beheer Oosterdel Beheer Oosterdel beheerskosten derden beheersbijdrage SBB afschrijving machines beheersbijdrage Wesseling groep afschrijving vaartuigen beheersbijdrage derden kleding 500 pachtinkomsten klein gereedschap bijdrage rondvaartbedrijven kantine kosten opbrengst verhuur gereedschap 750 overige kosten beheersbijdrag scorlewald Beheer sluis en haven Beheer sluis en haven kleding 500 vergoeding gemeente klein gereedschap 500 kantine kosten overige kosten Algemene kosten: Algemene kosten kantoor en vergaderkosten geen vergoedingen verzekeringen totale kosten totale opbrengsten Toelichting exploitatie Stichting Veldzorg Oosterdel exploiteert naast Dorpsstraat 82 meerdere activiteiten. Dorpsstraat 82 geeft een negatief exploitatie overzicht. Door het exploiteren van andere activiteiten kan de totale exploitatie in evenwicht blijven. Toelichting op de grote posten. 11

12 Scorlewald huurt in de ruimte 80 m 2 werkruimte specifiek voor zijn cliënten. Deze ruimte is door niemand anders te gebruiken. Deze ruimte (kosten geraamd op ,-) is buiten de subsidieaanvraag gehouden. De rente en aflossing bedragen samen ,- per jaar. Dit bedrag wordt aan Scorlewald in rekening gebracht (zie opbrengsten). De inventaris van ,- wordt over 10 jaar afgeschreven. Hieruit volgt een afschrijvingspost van ,- per jaar. Voor onderhoud wordt een egalisatierekening geopend. De eerste jaren zal er niet veel nodig zijn voor onderhoud. Naarmate het gebouw ouder wordt zullen er zowel bouwkundig als qua techniek aanpassingen moeten worden gedaan. Geschat wordt dat hiermee een bedrag van ,- per jaar is gemoeid. Vergoeding educatieve activiteiten. Inmiddels is in samenwerking met NMA de Drecht een masterplan opgezet getiteld Natuurlijk recreëren in de Oosterdel In het kader van dit masterplan worden er veel activiteiten zoals het uitzetten van een wandel- en vaarroute, de ontwikkeling van een veldwerkmap, een monitoringsprogramma voor de biodiversiteit van flora en fauna, vaarfolder en wandelfolder. In samenwerking met Museum Broeker Veiling kunnen dagarrangementen worden samengesteld waar zowel het Museum als ook SVO de revenuen kunnen plukken. Ook wordt er een educatieprogramma opgezet voor scholieren. De wethouder van onderwijs van Langedijk heeft toegezegd hierin bij te dragen. Een ruwe schatting van de opbrengsten bedraagt ,- per jaar Contractueel krijgt SVO ,- per jaar aan beheersvergoeding van Staatsbosbeheer. De Wesseling Groep wil ca 25 mensen in het gebied actief laten zijn. Per medewerker ontvangen wij een bedrag van ca 400,- per jaar voor de verstrekking van bedrijfskleding, vervoer naar de werkgebieden, gebruik van de werkruimte en kantine op Dorpsstraat 42 en voor het gebruik van machines en gereedschappen. Met de gemeente Langedijk zijn we in overleg om de gemeenteakkers buiten het Oosterdelgebied ook in onderhoud te nemen waarvoor naar schatting een beheersbijdrage van 5.000,- (van derden) wordt verkregen. Veldzorg heeft van de gemeente Langedijk het beheer van sluis en haven overgenomen waarvoor contractueel een jaarlijkse vergoeding wordt ontvangen van ca ,-. (afhankelijk van de inkomsten van sluis en havengelden). Titel:Nota PS-cie. SI, agendapunt 6.6. (Projectnota Oosterdel) Datum: Nummer:6.6 12