BIJLAGE - Overzicht van gewenste, nog uit te voeren activiteiten en daarbij behorende over te hevelen budgetten op programmaniveau.

Transcriptie

1 BIJLAGE - Overzicht van gewenste, nog uit te voeren activiteiten en daarbij behorende over te hevelen budgetten op programmaniveau. Omschrijving Programma 0: Algemeen bestuur Programma Informatievoorziening Vanwege vertraging in de opbouw van het referentiebestand BAG schuift een deel van de kosten door naar Extra werkzaamheden zijn nodig voor kwaliteitsverbetering van de gegevens en conversie naar de BAG-applicatie. In 2009 was koppeling met Master-IT (MIT) opgenomen. Deze koppeling heeft niet plaatsgevonden door problemen met MIT. De koppeling is nu gepland voor het eerste kwartaal Programma Dienstverlening 1. De budgetten voor het Programma Dienstverlening zijn in meerjarenperspectief begroot. Het betreft hier incidentele budgetten ten behoeve projecten die over meerdere jaren ( tot 2014) lopen. De begroting van de bedragen was globaal en concrete projectplannen waren nog niet aanwezig. Wel is aangegeven dat het zwaartepunt van de projecten op de jaren 2009 en 2010 zou komen te liggen. Bij realisatie van de projectplannen worden de daadwerkelijk te verwachte kosten concreter, hierdoor is bijstelling van de begrote bedragen nodig. Tevens is gebleken dat in de uitvoering van de projecten ook bijstelling van de begrote bedragen nodig is. 2. We hebben te maken met het Project Huisvesting KCC wat invloed heeft op de planning van de projecten binnen het programma Dienstverlening. Hierdoor is bijstelling van de begrote bedragen nodig. Zorgloketten 2009 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding van een overeenkomst met de Stichting Trefpunt Welzijn Nieuwkoop (STWN) voor de uitvoering van de servicepluspunten. Er zijn dit jaar weinig uitvoeringskosten gemaakt. Uit het overleg met de STWN blijkt dat de kosten voor de organisatie, inrichting en huisvesting van de servicepluspunten op termijn structureel hoger zal zijn dan het beschikbare budget van ,-. In 2010 zal versneld een uitvoeringsslag - w.o. de eerste werving van vrijwilligers - moeten worden gemaakt waarbij extra personele inzet (incidenteel) nodig is. Ook zal de huisvesting van de servicepluspunten en de ontwikkeling van het vraagverhelderingsprogramma om een substantiële incidentele investering vragen. Het budget 2010 is hiervoor niet toereikend. Kerngerichte activiteiten Het budget kerngerichte activiteiten is bestemd voor de uitvoering activiteiten voortvloeiend uit de op te stellen dorpsplannen. Deze zijn echter nog niet gereed, waardoor de uitvoering van deze activiteiten nog niet zijn opgestart. De uitvoering in ieder dorp zal opgestart worden zodra het dorpsplan gereed is. Daarom wordt voorgesteld het budget over te hevelen naar , , , ,-- Budget Totaal programma 0: Algemeen bestuur ,-- Programma 1: Openbare orde en veiligheid Vergunningen en toezicht en handhaving Het budget is bedoeld voor werkzaamheden i.k.v. politie keurmerk veilig wonen. Een deel komt ten goede aan voorzieningen aan de Antoniusschool in Noorden (opdracht verstrekt maar werkzaamheden zullen naar verwachting pas in 2010 worden uitgevoerd en gefactureerd). Het restant is nodig voor advieswerk t.b.v. ontwikkelen beleid PKV en maatadviezen op projecten. Deze ,--

2 werkzaamheden vinden voor een deel plaats in Er is opdracht verstrekt voor een pilot mobiele handhaving die door vertraging bij de leverancier grotendeels in het eerste kwartaal 2010 zal plaatsvinden. Totaal programma 1: Openbare orde en veiligheid ,-- Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeer en mobiliteit Het opstellen/ concretiseren van het uitvoeringsprogramma 2010 en verder van het beleidsplan Verkeer en Vervoer, na vaststelling van de raad (voorzien in februari 2010). Een en ander was echter voorzien in Als gevolg van besluitvorming college omtrent de aanpak heeft dit een doorloop in 2010 tot gevolg. Kerngerichte activiteiten Op 1 oktober heeft de raad besloten om te investeren in het verbeteren en uitbreiden van vijf parkeerplaatsen in De Vlasakker in Zevenhoven. Dat de parkeerplaatsen niet kunnen worden aangelegd in 2009 was al bij het besluit bekend, omdat er nog een bestemmingsplanwijziging nodig is. Die loopt op dit moment , ,-- Totaal programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat ,-- Programma 3: Economische zaken Ambulante handel Standplaatsen in Langeraar moeten worden aangepast, werkzaamheden zullen naar verwachting niet in 2009 zijn afgerond. De marktkasten worden aan een inspectie onderworpen om meer inzicht te krijgen in de structurele beheerskosten. Opdracht is verstrekt maar het werk is nog niet uitgevoerd. Aanpassingen zijn nodig aan stroomkasten voor de markt in Nieuwkoop. Onduidelijk is af alle werkzaamheden nog kunnen worden afgerond in ,-- Totaal programma 3: Economische zaken ,-- Programma 5: Cultuur en recreatie Multifunctionele sportvoorziening Met de 18 e wijziging van de begroting 2009 is een bedrag van ,-- uit de bestemmingsreserve multifunctionele sportvoorzieningen toegevoegd aan de exploitatie. Het bedrag is te splitsen in ,-- voor groot onderhoud aan trapvelden en ,-- voor de aanleg van een voetbalkooi in Zevenhoven. Het groot onderhoud aan de trapvelden is in 2009 uitgevoerd. De voetbalkooi kan, vanwege de te doorlopen bouwvergunningprocedure pas worden aangelegd in het voorjaar van Om die reden is het noodzakelijk een bedrag van ,-- over te hevelen ,-- Totaal programma 5: Cultuur en recreatie ,-- Programma 6: Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Jeugd- en jongerenwerk ,-- In 2008 is de uitvoering gestart van de nota alcoholmatigingsbeleid. Dit beleid is een voortvloeisel uit het gezondheidsbeleid van de gemeente Nieuwkoop. In 2009 stond begroot een project waarbij in het kader van handhaving blaaspijpjes zouden worden ingezet. Deze blaaspijpjes zijn nog niet aangeschaft, omdat de uitwerking van de concrete plannen vertraging heeft opgelopen. De oorzaak hiervan ligt onder andere in het overleg met externe partijen dat meer tijd vergt. Wanneer de overleggen zijn afgerond zullen de blaaspijpjes in 2010 worden aangeschaft. In 2010 wordt ook samen met andere gemeente het project gezonde slagkracht opnieuw ingediend. Dit project beoogt extra

3 financiering te verkrijgen uit rijkssubsidie, in te zetten voor preventieve maatregelen die de gezondheid bevorderen. Het verkregen subsidiebedrag moet worden gematched uit de gemeentelijke begroting. Het project met de blaaspijpjes past binnen de doelstellingen gesteld voor de inzet van gezonde slagkracht. De overleggen met de provincie, en vervolgens met de bewoners rondom de beoogde plek voor de zwemsteiger, nu verder genoemd zwemplek, in Ter Aar verliepen erg stroef. Nadat de provincie eindelijk toestemming had gegeven voor het aanleggen van een zwemplek. Bleek dat de omwonenden grote bezwaren hadden daartegen. De aanleg van de zwemplek is daardoor flink vertraagd. In overleg met de betrokkenen, jeugd en omwonenden, wordt nu gekeken naar een alternatieve locatie. Dit kan niet meer in 2009 worden gerealiseerd. Het plan van aanpak is er op gericht dat de zwemplek voor het seizoen 2010 wordt gerealiseerd. Vrijwilligerswerk Dit betreft een incidenteel bedrag voor de frictiekosten die zullen ontstaan door de harmonisatie van de subsidies. Omdat de nieuwe systematiek pas in 2010 het eerste jaar in gaat, worden in 2009 geen kosten meer gemaakt. In 2011 en 2012 zullen ook kosten worden gemaakt die op deze incidenteel door de raad toegekende post geboekt moeten worden. Het bedrag van de dat in 2010 niet wordt gebruikt zal worden ingezet in 2011, het restant van dit bedrag vervolgens in Ouderenwerk De gemeente Nieuwkoop is met partijen een intentieovereenkomst aangegaan ter realisering van kleinschalige zorg in de kern Noorden. Voorwaarde is dat de raad hiervoor een krediet van ,- zal verlenen. Deze zorg wordt voorzien in het nieuw te bouwen appartementencomplex op de plek van de huidige Basisschool Antonius. De raad van 12 maart 2009 heeft besloten om aansluitend op het besluit van B&W een eenmalige bijdrage te verlenen ad ,- ter dekking van 1/3 deel van het exploitatietekort voor kleinschalige zorg te Noorden. De dekking wordt voorzien door dit bedrag te ontrekken aan de reserve WMO. Door terugtrekking van de oorspronkelijke zorgpartner Wijdezorg is er nog geen mogelijkheid geweest de bijdrage te effectueren. Een nieuwe partner wordt gezocht waarna de bijdrage in 2010 opnieuw zal worden overwogen. Totaal programma 6: Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Programma 7: Volksgezondheid en milieu Upgrade begraafplaatsadministratie Het betreffende budget was beschikbaar voor de uitvoering van het beleidsplan beheer algemene begraafplaatsen. Voor 2009 was het budget gereserveerd voor een upgrade van het pakket voor de begraafplaatsadministratie (BAM). De upgrade voorziet o.a. in een noodzakelijke koppeling met het GBA. Uit informatie van het team I&A blijkt dat het, bij nader inzien, niet mogelijk is de aanschaf nog in 2009 te realiseren. Het is noodzakelijk dat de upgrade in het voorjaar van 2010 wordt gerealiseerd. Toezicht en handhaving milieu In de eerste tussenrapportage is aangegeven dat er door de Milieudienst West-Holland eenmalige kosten moeten worden gemaakt voor het invoeren van nog niet eerder overgedragen + jaarlijks , , , ,-- + jaarlijks

4 dossier. Er zullen begin 2010 nog een aantal dozen met dossiers worden overgedragen aan de Milieudienst. Deze gegevens dienen nog in het systeem te worden ingevoerd. In december 2009 zal een start gemaakt worden met de verkeersmilieukaart. De overeenkomst wordt in week 50/51 aangegaan waarna er 25% bij het aangaan van de overeenkomst in rekening wordt gebracht en er een aanvang wordt gemaakt met de werkzaamheden. In het eerste kwartaal van 2010 wordt het project afgerond. In 2009 is er door het Rijnstreekberaad subsidie teruggestort voor het project externe veiligheid 2005/2006. De huidige subsidie (2009 en verder) wordt door de Milieudienst ontvangen en ook daar budgettair neutraal uitgegeven. Ook bij de gemeente worden werkzaamheden uitgevoerd voor externe veiligheid (afdeling FMO). Het bedrag zal in 2010 worden ingezet voor maatregelen van uitvoeringsprogramma externe veiligheid. Totaal programma 7: Volksgezondheid en milieu ,-- Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvering Structuurplannen en RV en Bouw- en woningtoezicht Conform besluitvorming raad 16 juli 2009 wordt aanvang gemaakt met het opstellen van structuurvisie deel 2 (2020). In de loop van 2010 wordt de woonvisie vastgesteld. Op dit moment zijn we in de fase van de gunning van het opstellen van de woonvisie door een externe adviesbureau. Uitvoering was voorzien in 2009, wordt uiteindelijk grotendeels Het totaal geraamde bedrag voor het opstellen van de notitie bedraagt circa ,--. Opdracht is verstrekt voor een pilot mobiele handhaving die door vertraging bij de leverancier grotendeels in het eerste kwartaal 2010 zal plaatsvinden ,-- Totaal programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ,-- Programma 9: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Opleidingen Opleidingen zijn belangrijk voor de verdere ontwikkeling van medewerkers en van de organisatie als geheel. Naast kosten van opleiders (hoewel ook gebruik gemaakt wordt van interne opleiders) is beschikbare tijd ook een belangrijk aspect. Als gevolg van het grote werkaanbod is mede op verzoek van de Ondernemingsraad er voor gekozen de geplande opleidingen te prioriteren. In verband met prioritering van opleidingen is ervoor gekozen een aantal opleidingen over te hevelen naar Het betreft de volgende opleidingen: opleiding verdere uitrol Corsa: cursus applicatiebeheer en cursus gebruik Corsa voor DIV-ers+ adviesvaardigheden project agressie en geweld, hele organisatie project timemanagement, hele organisatie groepscoaching team DIV training preventiemedewerkers en bodes in het kader van ARBO opleiding en training van VVH-leden in nieuwe software. Door vertraging in het project en overvolle opleidingsschema s vindt de training nu naar verwachting in het eerste kwartaal 2010 plaats Documentaire informatievoorziening Bewerking van de archieven eindigt op 31 december Facturatie vindt plaats direct na afronding project maar het is mogelijk dat er eerst aanvullende werkzaamheden verricht moeten worden alvorens tot betaling over te gaan. Laatste betaling zou dus , ,--

5 verschoven kunnen worden naar eind januari. P&O Met uitzondering van 2010 is er jaarlijks structureel budget beschikbaar. In 2010 wordt dit bedrag gebruikt als incidentele dekking voor personele knelpunten. In de CAO zijn verplichte afspraken gemaakt over het verstrekken van loopbaanadviezen. De overheveling is nodig om de kosten die uit deze CAO-afspraak voortkomen te bekostigen. In 2009 zou gestart worden met een medewerkerstevredenheidonderzoek. Het is helaas niet mogelijk gebleken dit in 2009 uit te voeren. Concreet betekent dit dat het onderzoek in 2010 zal plaatsvinden. Binnen het budget van 2010 is hiervoor geen ruimte beschikbaar omdat voor dit jaar geen rekening is gehouden met de uitvoering van een medewerkertevredenheidonderzoek ,-- Totaal programma 9: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ,-- Totaal budgetoverheveling ,-- + jaarlijks Een deel van de budgetten wordt gedekt vanuit een begrote onttrekking aan reserve 2009, totaal ,--. Het restant ,-- ( ,-- in 2010 en ,- in resp. 2011, 2012 en 2013), zal dan extra onttrokken moeten aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar.