Najaarsrapportage Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. januari - augustus De Buitenlanden

Transcriptie

1 AB bijlage bij agendapunt 6 Najaarsrapportage Najaarsrapportage Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer januari - augustus 2010 De Buitenlanden Oktober 2010 Recreatie Noord-Holland NV

2

3 INHOUDSOPGAVE 1. Bestuurssamenvatting 4 2. Financiële prognose 3 3. Voortgang realisatie januari - augustus Productgroep Beleid Productgroep Beheer Productgroep Projecten 10

4 1. Bestuurssamenvatting Het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) is een natuur- en watersportgebied in het westen van de regio Laag Holland. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en ontwikkeling van dit gebied, door middel van een gemeenschappelijke regeling. In 2008 is het werkingsgebied van de gemeenschappelijke regeling RAUM uitgebreid met de twee nieuwe recreatiegebieden De Buitenlanden en De Omzoom die in het kader van het Recreatie om de Stad-project IJmond tot Zaanstad worden aangelegd. Hierdoor is de oppervlakte van het werkingsgebied van het schap toegenomen van 691 ha (waarvan 604 ha bestaat uit groot water) naar 1697 ha. Het deelgebied de Buitenlanden is in 2010 in eigendom doorgeleverd aan het schap, het beheer van dit gebied wordt vanaf 2009 uitgevoerd. Programmadoelstelling 2010 RNH voert in opdracht van het bestuur van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer het programma uit dat is vastgelegd in de programmabegroting De doelstelling van het programma kan worden samengevat als het duurzaam in stand houden van natuur- en recreatiegebieden, gericht op oeverrecreatie en watersport, ten behoeve van bewoners uit de omliggende gemeenten en wijdere regio. Het programma is opgebouwd uit 10 producten, gegroepeerd in de productgroepen Beleid, Beheer en Projecten. Financiën In 2010 zijn de volgende afwijkingen te verwachten van de begroting: Productgroep Afwijking Toelichting Advies 2.299,= Hogere kosten a.g.v. overdracht gronden Lagere kosten communicatie Beheer ,= Lagere kosten terreinbeheer en toezicht Werving- en selectie recreatieboerderij De Buitenlanden nog niet gestart Projecten 7.675,= Hogere kosten voorbereiding terreinbeheer tijdens startfase De prognose voorspelt een onderschrijding van ten opzichte van de begroting. Dit betreft voor het grootste deel de geraamde kosten voor de werving- en selectie van recreatieboerderij De Buitenlanden ( ). Vanaf eind 2010 wordt gestart met dit project. Verwacht wordt dat de stand van de algemene reserve De Buitenlanden op 1 januari 2011 ca ,- zal bedragen. 4

5 2. Financiële prognose Rapportage per 31 augustus 2010 Product Omschrijving lasten baten saldo 010 Bestuursadvisering Secretariaat Terreinbeheer voorbereiding Terreinbeheer uitvoering Onroerend goed beheer Terrein voorlichting Voorlichting en marketing Havens Educatie Route voorzieningen Toezicht terreinen Agrarisch beheer Intensieve voorzieningen Aanleg nieuwe gebieden Financieel beheer Bijdrage participanten Totaal lasten en baten functie 010 t/m Resultaat voor bestemming Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve Y-Z Onttrekking algemene reserve Y-Z Toevoeging bestemmingsreserve Y-Z Onttrekking bestemmingsreserve Y-Z Totaal lasten en baten Resultaat na bestemming ,32 Totalen-generaal

6 Prognose 2010 Begroting 2010 lasten baten saldo lasten baten saldo Overzicht verwachte ontwikkeling reserves Naam van fonds Algemene reserve de Buitenlanden Bestemmingsreserve de Buitenlanden Begroting saldo 1 januari 2011 Prognose saldo 1 januari 2011 Saldo 1 januari Toelichting 4

7 3. Voortgang realisatie januari - augustus 2010 RNH levert 10 producten aan het recreatieschap. Deze zijn geclusterd in drie groepen: a. het goed functioneren van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer: productgroep beleid (3.1); b. het beheer en de exploitatie van het recreatiegebied: productgroep beheer (3.2); c. projecten ter versterking van het aanbod van het recreatiegebied: productgroep projecten (3.3). 5

8 3.1 Productgroep Beleid In opdracht van het bestuur van het recreatieschap draagt RNH zorg voor het goed functioneren van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. RNH levert hiertoe de volgende producten: Bestuursadvisering (1), Bestuurssecretariaat (2), Communicatie (7) en Financiën (15). Bestuursadvisering (product 010) Totaal lasten Saldo Bestuursadvisering Verwachte overschrijding vanwege overdracht van gronden van Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) aan het RAUM. Secretariaat (product 020) Totaal lasten Saldo Secretariaat Verwachte onderschrijding vanwege het beperkt hoeven uitvoeren van administratieve werkzaamheden voor dit gebied. Communicatie, voorlichting en marketing (product 070) Totaal lasten Saldo Voorlichting en marketing Verwachte onderschrijding omdat de communicatie vooral nog verloopt via de provincie en de stuurgroep Tussen IJ&Z. In 2010 zijn door deze partijen fiets- en wandelkaarten en informatiebrochures uitgegeven. 6

9 Financieel beheer (product 150) Totaal lasten Saldo Financieel beheer Verwachte overschrijding omdat de geraamde lasten niet toereikend zijn gebleken voor de uitvoering van de taken die zijn opgenomen in de begroting

10 3.2 Productgroep Beheer In opdracht van het bestuur van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer draagt RNH zorg voor het beheer en exploitatie van het recreatiegebied. RNH levert hiertoe de volgende producten: Terreinbeheer uitvoering (4), Onroerend goed beheer (5), Terrein voorlichting (6), Routevoorzieningen (10) en Toezicht terreinen (11). Hiermee wordt in het recreatiegebied een aantrekkelijk aanbod aan recreatieve mogelijkheden gerealiseerd. Deze producten bepalen voor het publiek het gezicht van het recreatiegebied. Terreinbeheer uitvoering (product 040) Totaal lasten Saldo Terreinbeheer uitvoering Verwachte onderschrijding omdat het tijdelijk beheer van het gebied wordt uitgevoerd door een akkerbouwer. Baten worden verkregen uit de opbrengsten van de verbouwde gewassen. Werving- en selectie van een ondernemer voor de recreatieboerderij in De Buitenlanden is nog niet gestart. Onroerend goed beheer (product 050) Totaal lasten Saldo Terreinbeheer uitvoering Verwachte onderschrijding vanwege toeschrijven van werkzaamheden behorend tot onroerend goed beheer aan andere producten, met name aan de producten 010 bestuursadvisering en 040 terreinbeheer uitvoering. Terrein voorlichting (product 060) Totaal lasten Saldo Terreinbeheer uitvoering Verwachte onderschrijding omdat het bezoek aan het nieuwe recreatiegebied nog beperkt is. 8

11 Toezicht terreinen (product 110) Totaal lasten Saldo Toezicht terreinen Verwachte onderschrijding omdat het bezoek aan het nieuwe recreatiegebied nog beperkt is. 9

12 3.3 Productgroep Projecten In opdracht van het bestuur ontwikkelt RNH nieuwe voorzieningen in het recreatiegebied en maakt evenementen mogelijk. Dit gebeurt in de vorm van projecten. RNH levert hiertoe het volgende product: Terreinbeheer voorbereiding (3). Centraal staat een intensief gebruik van het gebied (bezoekersaantallen) en een aanbod dat aansluit bij de wensen van de moderne recreant (waardering). Het is van belang dat het aanbod mee kan blijven groeien met de veranderingen in de vraag naar recreatiemogelijkheden. Samenwerking met zowel nieuwe als bestaande ondernemers in het gebied is een belangrijk onderdeel van deze projecten. Terreinbeheer voorbereiding (product 030) Totaal lasten Saldo Terreinbeheer voorbereiding Verwachte overschrijding omdat het beheer van een nieuw recreatiegebied veel inzet vergt op het voorbereiden van het terreinbeheer in de startfase. 10