GGD ( Midden-Nederland ^^*

Transcriptie

1 GGD ( MiddenNederland ^^* Gemeente IJsselstein t.a.v. de Gemeenteraad Postbus AA IJSSELSTEIN '9 1 6 APR. 21 H Kenmerk Bijlagen Datum Onderwerp 21126/DIR/HK/jr 1 14 april 21 ontwerpbegroting 211 GGD MN Geachte Gemeenteraad, Bijgaand bieden wij u ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling van de GGD Midden Nederland de ontwerpbegroting voor 211 aan. Deze begroting is gebaseerd op de Voorjaarsnota 21, die in de vergadering van het Algemeen Bestuur GGD MN op 24 maart jl. is vastgesteld. De ontwerpbegroting zal aan het Algemeen Bestuur in zijn vergadering op 16 juni 21 ter vaststelling worden voorgelegd. Gaarne stellen wij u in de gelegenheid om vóór 16 juni a.s. schriftelijk van uw gevoelen ten aanzien van de ontwerpbegroting te doen blijken. Honagachtend, Namens het Dagelijks Bestuur^^tan de GGD MiddenNederland, mr. H. Wkiisselbrink directeu Marts V^yVA/ Hoofdvestiging GGD MiddenNederland Postbus 51 info@ggdmn.nl 37 AB Zeist Tel. (3) Rabobank Fax (3) 68 6 BTW nr. NL B1

2 BEGROTING 211 GGDMN GGD GGD MiddenNederland, Postbus 5137 AB Zeist Midden Nederland Tel Begroting 211 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni 21

3 BEGROTING 211 GGDMN GGD MiddenNederland, Postbus AB Zeist Tel Begroting 211 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni 21

4 Gemeenschappelijke Regeling GGD MiddenNederland BEGROTING 211 Vastgesteld inde vergadering van het Dagelijks Bestuur van 9 maart 21 Het Dagelijks Bestuur Devoorzitter De secretaris Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling "GGD MiddenNederland", gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke regeling; gelezen de reacties van de raden van de deelnemende gemeenten, besluit: vast te stellen de begroting voor het dienstjaar 211van de gemeenschappelijke regeling "GGD MiddenNederland". Aldus besloten in de vergadering van hetalgemeen Bestuur van 16 juni 21. De voorzitter De secretaris Begroting 211 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni 21

5 Inhoudsopgave 1. ALGEMENE TOELICHTING OP DE BEGROTING 2. PROGRAMMABEGROTING 3. BEGROTING VAN UITGAVEN EN INKOMSTEN Begroting van uitgaven en inkomsten Toelichting op de uitgaven Toelichting op de inkomsten MEERJARENBEGROTING DE PARAGRAFEN Weerstandsvermogen Verbonden partijen Onderhoud kapitaalgoederen Bedrijfsvoering Financieringsparagraaf 19 BIJLAGEN 1. Kostenverdeelstaat producten Balans ultimo Begroting van vaste activa en kapitaallasten Formatieoverzicht Bijdrage deelnemende gemeenten Productbladen 29 Begroting211 GGDMiddenNederland vaststelling AB16 juni21

6 GGD MIDDENNEDERLAND Begroting Algemene toelichting op de begroting 1.1. Basis in wetgeving en beleid GGDMN Het algemene kader voor de producten van de GGD blijft de Wet Publieke Gezondheid (WPG). Deze wet is nog steeds in ontwikkeling. In een volgende ronde van aanpassing wordt gestreefd naar een betere afstemming op de wetgeving voor de veiligheidsregio's. Nog ter discussie staat de ngruentie van GGD'en en Veiligheidsregio's. Voor de GGDMN wordt voor 211 uitgegaan van de huidige situatie: één Veiligheidsregio Utrecht met 2 GGD'en: GGD MNen GG&GD Utrecht. De productenbegroting 211 is nog niet gebaseerd op het beleidsplan van GGD MN voor Dit wordt eind 21 vastgesteld in het AB. De productenbegroting is wel reeds gebaseerd op de Voorjaarsnota 21 voor de begroting 211, ter behandeling in het AB van 24 maart Voorjaarsnota 21 voor de begroting 211 De uitgangspunten voor de begroting 211 uit de Voorjaarsnota 21 samengevat (paragraaf 4): 3,5 % bezuinigen, niet 5 % (als gevraagd in een brief van 29 gemeenten van ). GGD MN zag namelijk al eerder af van de indexering van 1,5%. geen kaasschaafmethode van bezuinigen kiezen op keuzetaken als uitgangspunt, niet bezuinigen op WPGtaken llectieve keuzetaken worden lokale keuzetaken, elke gemeente bepaalt dan zelf de noodzaak van voortzetting nader onderzoek naar uitbreiding van JGZ 4 jaar naar andere dan de huidige 7 gemeenten, zonder dat dit al voor 211 tot bezuiniging zal leiden Gevolg is het voorstel om voor 211 te bezuinigen op de llectieve keuzetaken: aanpak woonhygiëne schoolhygiëne netwerken jeugd in het VO schoolgezondheidsbeleid hoofdluisbestrijding project spijbelen jeugd Dit leidt tot een bezuiniging van netto,42 per inwoner Inwonerbijdrage 211 De uitgangspunten en het voorstel van het DB leidden in het AB van 24 maart tot het volgende besluit: "Instemming met de Voorjaarsnota 21 voor de begroting 211, als basis voor de op te stellen ncept begroting 211.Het Algemeen Bestuur weegt na de vaststelling van de begroting in juni as. af of begrotingswijziging nodig is op basis van bezuinigingsvoorstellen uit ambtelijk overleg volksgezondheid". De inwonerbijdrage wordt dan: Begroting 21 na l e wijziging (ABbesluit 91229) 12,5 Bezuiniging 211,42 Voorgestelde inwonerbijdrage voor Begroting 211 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni 21 1

7 Dit is exclusief de bijdrage voor de invoering van het Digitaal Dossier JGZ. 211 is het laatste jaar dat de Eemlandgemeenten een overbruggingsbijdrage betalen. Deze bedraagt 2,47 per inwoner Herziene productenbegroting Inhoud van taken en kostenopbouw zijn gelijk gebleven als in 21. De indeling is gewijzigd en volgt nu de indeling uit de Voorjaarsnota en de gezonde gidsen voor gemeenten. De tekst per taak is beknopter geworden. De indeling is nu: 1. Epidemiologie 2. Beleidsadvisering 3. Gezondheidsbevordering 4. Medische milieukunde 5. Technische hygiënezorg 6. Infectieziektebestrijding 7. Jeugdgezondheidszorg 8. Overige keuzetaken en markttaken 1.5. Ontwikkelingen bij de taken Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de Voorjaarsnota 21 (paragraaf 2: Strategie en beleid, toelichting op vorderingen per taak, en Bijlage 1: overzicht keuzetaken en wettelijke taken, korte tekst per taak + aantal FTE). Behalve de WPG zijn andere beleidskaders ook relevant voor de GGDMN. Voor gemeenten zijn dat de WMO voor OGGZprojecten (lokale keuzetaken) en de Wet Kinderopvang (lokale keuzetaken). Voor inspectie van peuterspeelzalen gelden vooralsnog gemeentelijke verordeningen en de WPG.Voor forensische geneeskunde (voor alle gemeenten) geldt de Wet op de Lijkbezorging. Verder volgt de GGD bij de markttaken bij technische hygiënezorg de Warenwet (tattoo en piercing) en de Wet Regulering Prostitutie WRP (ntrole seksinrichtingen). Voor (wetenschappelijke) onderzoeken doet de GGD aparte voorstellen (als markttaak) voor subsidie uit het programmabudget van het RIVM. Bij de productbladen per product geeft "de vermelding "basistaak" bovenin aan dat het steeds om een WPGtaak gaat. Voor keuze en markttaken gelden voor zover van toepassing de hiervoor genoemde specifieke wetten en regelingen per product. Prestatieindicatoren zijn bij diverse taken en producten nog in ontwikkeling. Voor de ncept begroting die op 17 juni 21 in het nieuwe AB komt wordt er naar gestreefd om al zo veel mogelijk bij een product ook steeds de prestatieindicatoren te benoemen. 1.6 BTWmpensatiefonds Evenals voorgaande jaren, wordt een bruto begroting gepresenteerd. De gemeenten krijgen na afloop van het begrotingsjaar een opgave van het bedrag dat kan worden doorgeschoven naar het BTW mpensatiefonds. 1.7 BBV Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met de richtlijnen uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zodat de Jaarrekening ook daadwerkelijk als een toets op de realisatie van het programma kan worden uitgevoerd. Begroting 211 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni 21

8 2. Programmabegroting Doelstelling In de Wet Publieke Gezondheid is vastgelegd dat gemeenten zorg moeten dragen voor de openbare gezondheid. Uit het oogpunt van doelmatigheid en doeltreffendheid is gekozen om voor de uitvoering daarvan een gemeenschappelijke gezondheidsdienst in stand te houden. De doelstelling van de GGD is derhalve uitvoering geven aan, dan wel ondersteuning bieden bij de gemeentelijke taken zoals vastgelegd in dewpg. Deze doelstelling wordt vertaald in één programma, dat bestaat uit een viertal clusters van producten: basistaken op grond van de Wet Publieke Gezondheid; keuzetaken ten behoeve van gemeenten. Dit zijn taken die nauw aansluiten bij de basistaken, maar afzonderlijk door individuele gemeenten worden afgenomen en gefinancierd; markttaken: taken die aansluiten bij de basistaken van de GGD maar op kostendekkende basis worden aangeboden aan derden, waaronder het algemeen publiek; overige taken: betreft taken waar de GGD in samenwerking met andere diensten uitvoering aan geeft. De clusters zijn weer onderverdeeld in producten, die zoveel mogelijk apart zijn begroot. Bij de indeling in producten wordt zo mogelijk rekening gehouden met de indeling voor de benchmark van de GGD Nederland. Onderstaand een opsomming van de basistaken, keuze, markt en overige taken van de GGD MN voor 211. De volledige beschrijving van de taken/producten is te vinden bij de productbladen in bijlage 6. Basistaken WPG De producten in het cluster van de WPGbasistaken zijn als volgt te rubriceren; Epidemiologie Beleidsadvisering Gezondheidsbevordering Medische milieukunde Technische hygiënezorg (waaronder woonhygiënische problematiek) Infectieziektebestrijding (waaronder SOA/Aids entbc) Jeugdgezondheidszorg (waaronder het rijksvaccinatieprogramma) Keuzetaken De GGD MiddenNederland biedt op de volgende onderdelen keuzetaken aan: 1. Gezondheidsbevordering 2. Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) 3. Forensische geneeskunde 4. Logopedie 5. JGZ: keuzetaken 6. Technische hygiënezorg 7. Sociaal Medisch Advisering Markttaken Reizigersadvisering Overige taken GHOR Begroting 211 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni 21 3

9 De programmabegroting Bij de GGD MiddenNederland is er voor gekozen om met één programma te werken. Dit maakt een eventuele fluctuatie tussen de producten minder gempliceerd. Het streven blijft uiteraard om bij de afzonderlijke producten de doelen te realiseren binnen de financiële randvoorwaarden. Een volledig overzicht van de producten van de GGD is terug te vinden in de Kostenverdeelstaat Producten 211 (bijlage 1). In de programmabegroting zoals deze hieronder wordt gepresenteerd, wordt alleen melding gemaakt van de producten waar de gemeenten een bijdrage op inwonerbasis aan leveren. De inhoudelijk beschrijving van de producten (met doelstelling en activiteiten) is terug te vinden in de bijlage met productbladen. # Productenclusters Epidemiologie Beleidsadvisering Gezondheidsbevordering Medische Milieukunde Technische hygiënezorg Infectieziektebestrijding JGZ; uniform deel gemeenten JGZ; maatwerk llectief JGZ; rijksvaccinaties Forensische zorg (basisdeel) Raming aandeel gemeenten gemiddelde bijdfägep/inwy 211 ^;':?.{ >.;; Qi79 : ^. : " ;. v %?*^"<:;: v r^ft'*,2':' ;:^'= v^: : '^viöv51:.' " ' : / : VvV;\ : Ö,Ö9? ;; '#V' :/]^rrïj8r ; '; ; : ; ;. : K';:.jé;3s> ' &;.};'; ':?''OM' M:J ; v^t';ö,öë. : ^éïi^mp ; vastgestelde bijdrage 211,78,29,99,5,29 2,79 6,71,37,5,6 verschil,1,3,1,2,1,36,35 Totaal basistaken ^m ^imim' 12,81,85 Op basis van deze begroting dragen de gemeenten voor 211 gemiddeld 11,96 per inwoner bij voor uitvoering van de WPGtaken en forensische diensten. Door de bezuinigingsmaatregelen zoals opgenomen in de voorjaarsnota 21 en door reservering van een overbruggingsbudget van 4., komt de gemiddelde inwonerbijdrage,85 lager uit. De gemiddelde bijdrage per inwoner wordt gefinancierd door een inwonerbijdrage van alle 28 gemeenten van 11,63, aangevuld door de extra bijdrage van de Eemlandgemeenten. De extra bijdrage vloeit voort uit de afspraken die bij het Samengaan van de beide GGDen zijn gemaakt en geldt tot en met 211. De extra bijdrage bedraagt 2,47, derhalve per saldo Na aftrek van de inmiddels gereserveerde 4. resteert voor de financiering van de programmabegroting 33.4, overeenkomend met een gemiddelde inwonerbijdrage van,33. Dit aandeel zal in de begroting 212 nog als bezuinigingstaak moeten worden meegenomen. Begroting 211 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni 21

10 3. Begroting van uitgaven en inkomsten f 3.1 Begroting van uitgaven en inkomsten Omschrijving Rekening 29 (voorlopige cijfers) Begroting 21 1ewijz. Begroting 211 UITGAVEN Directe personeelskosten Loonsom Uitkeringen USZO e.d Kosten voormalig personeel Vervangingskosten/personeel derden e # Indirecte personeelskosten Reis & verblijfkosten Opleiding en bijscholing Wervingskosten personeel Verzekering personeel Arbozorg personeel Externe ondersteuning Overige ind. personeelskosten Salarisverw/Rechtspositie e e e e # + # totaal personeelskosten Afschrijving gebouwen Afschrijving inventaris Afschrijving apparatuur Afschrijving automatisering Afschrijving installaties Afschrijving bestelauto Rente gebouwen Rente lasten/baten totaal kapitaallasten e e e e e # Huur gebouwen Onderhoud gebouwen Schoonmaakkosten Verzekering + belastingen Servicekosten Overige huisvestingskosten Reservering groot onderhoud Inkomsten uit verhuur totaal huisvestingskosten e e e # ê # Begroting 211 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni 21 #

11 * Omschrijving Rekening 29 (voorlopige cijfers) Begroting 21 lewijz. Begroting 211 Telefoon/data/automatisering Portokosten Dnikwerk/kopieerkosten/kantart. Abonnementen, ntributies Bestuurskosten, representatie Acuntantskosten Externe advieskosten Overige algemene kosten Materiaal &diensten derden Incidentele kosten samenvoeging Reservering overbrugging totaal algemene kosten e e e Totaal van de uitgaven INKOMSTEN * Keuzetaken gemeenten Logopedie gemeenten JGZ 4 Eemland Overige keuzetaken gemeenten totaal keuzetaken gemeenten e Markttaken derden Opbrengst markt derden Reizigersvaccinaties totaal markt derden Inwonerbijdrage Inwonerbijdrage basistaken Overbruggingsbijdrage Eemland Digitaal Dossier m Totaal van de inkomsten exploitatieresultaat è Begroting 211 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni 21 6

12 3.2 Toelichting op de uitgaven Omschrijving raming uitgaven dienstjaar 211 ê # Directe personeelskosten Loonsom De raming is gebaseerd op de salariskosten van de personele bezetting per februari 21 en gerrigeerd naar het formatieniveau zoals beschreven in het formatieoverzicht (bijlage 4). De totale formatie is berekend op 235,63 fte. Dat is 7,1 fte minder dan in de begroting 21 is opgenomen. De in formatie per product zijn terug te vinden op de productbladen in bijlage 6. De vermindering is hoofdzakelijk toe te schrijven aan het schrappen van de diverse producten uit het basispakket. Uitkeringen USZO e.d. Betreft een raming van uitkeringen van het UWV voor langdurig zieken en bij zwangerschapsverlof. Eventuele extra uitkeringen kunnen worden ingezet voor vervanging. Voormalig personeel Betreft diverse kosten welke verband houden met voormalig personeel zoals werkgeverslasten FPU en werkeloosheidsuitkeringen. Wachtgeldverplichtingen zijn opgenomen bij de loonsom voormalig personeel. Vervangingskosten personeel Als raming voor vervanging wegens ziekte, zwangerschap en bevallingsverlof alsmede zorg en ouderschapsverlof wordt 3,8% van de loonsom aangehouden. Bij JGZ 4 is tijdelijk een hoger percentage gehanteerd i # # * ê *» # Begroting 211 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni 21

13 Toelichting op de uitgaven (vervolg) omschrijving raming uitgaven dienstjaar 211 Indirecte personeelskosten Reis en verblijfkosten De raming van de reis en verblijfkosten is gebaseerd op een gemiddeld aantal kilometers per formatieplaats voor de afzonderlijke functies. forensenvergoeding (woonwerkverkeer) 96.8 dienstreizen 192. De vergoeding van het woonwerkverkeer zal in de praktijk hoger uitvallen aangezien veel medewerkers gebruik maken van de mogelijkheid om de eindejaarsuitkering in te zetten voor een hogere woonwerk vergoeding. Het bedrag van de verhoging komt dan in mindering op de loonsom. Opleiding en bijscholing Het budget voor opleiding en bijscholing is berekend op basis van 1,6% van de loonsom. Uit dit budget moeten ook de ngreskosten worden betaald. Er wordt in de begroting geen rekening gehouden met eventuele transacties op basis van de subsidieregeling zorgopleidingen van VWS. Wervingskosten personeel Vacatures zullen zoveel mogelijk via internet onder de aandacht worden gebracht. Advertenties zijn daarbij ondersteunend. Verzekering personeel Betreft verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. De premie is gekoppeld aan de hoogte van de jaarwedden Arbozorq personeel Betreft de geneeskundige begeleiding en overige arbozorg door de ArboUnie Midden Nederland. Externe ondersteuning Betreft o.a. de kosten voor onderhoud van functiewaardering, juridische ondersteuning en overige personeelsgerichte externe advisering. Overige personeelskosten Hieruit moet o.a. worden bekostigd: bijdrage aan de personeels vereniging, attenties bij bijzondere gelegenheden, kerstpakketten en afdelingsactiviteiten. Salarisverwerkinq/rechtspositie Betreft de kosten voor onderhoud van de rechtspositieregelingen (RAP) en voor de uitvoering van de salarisadministratie (via de gemeente Zeist/Centric) Begroting 211 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni 21 8

14 Toelichting op de uitgaven (vervolg) Omschrijving raming uitgaven dienstjaar 211 Afschrijvina aebouwen Betreft de afschrijving op Poststede 5 in Nieuwegein en het hoofdgebouw in Zeist Afschriivina inventaris In 211 wordt voor 5. geïnvesteerd in vervanging meubilair. Betreft vervanging werkplekken en overige inventaris gebouwen. Afschriivina apparatuur Investering in 211: 2. Afschriivina automatiserina In 211 wordt voor 2. geïnvesteerd in vervanging en uitbreiding van automatisering. Afschriivina installaties De investering van 4. heeft betrekking op telefonie en toegangsbeveiliging. Afschriivina bestelauto's In 21 wordt een 2 e bestelwagen voor de GGD aangeschaft. Rente aebouwen Betreft de rente op geldleningen voor de gebouwen in Nieuwegein en Zeist. Rente lasten/baten Vanwege de goede balanspositie wordt met een raming van 4. volstaan Voor een volledig overzicht van de kapitaallasten, zie bijlage 3: begroting van vaste activa en kapitaallasten. Begroting 211GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni 21 9

15 Toelichting op de uitgaven (vervolg) omschrijving raming uitgaven dienstjaar 211 Huur gebouwen Van Loonstraat la Woerden 23.5 Harmonieplein 121 te Maarssen 36.1 de Rozenbottel in Veenendaal 46. Zonnehof Amersfoort locaties JGZ 4 Eemland overigen 7.2 De huurvergoeding voor andere onderzoekslocaties voor JGZ 419 wordt niet opgenomen, aangezien deze kosten rechtstreeks worden doorberekend aan de gemeente waar het onderzoek gehouden wordt. Onderhoud gebouwen Betreft een raming voor onderhoudsntracten en klein onderhoud van de diverse gebouwen Schoonmaakkosten Betreft de kosten van schoonmaakonderhoud van de gebouwen. Verzekering en belasting Servicekosten Betreft onder meer energie en water. Overige huisvestingskosten Waaronder beveiliging gebouwen. Voorziening groot onderhoud Ten behoeve van groot onderhoud van de gebouwen welke in eigendom zijn, wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud. Hoofdgebouw Zeist : 38.3 Poststede 5 Nieuwegein : 12.5 Inkomsten uit verhuur Op de Poststede in Nieuwegein wordt voor 3.3 aan huurinkomsten voorzien. Gebruik Van Loonstraat Woerden door thuiszorg: Voor het gebruik van de onderzoekskamers JGZ in de GGD gebouwen in Nieuwegein, Zeist, Maarssen, Woerden en Veenendaal wordt 63.8 aan huurvergoeding bij de betreffende gemeenten in rekening gebracht. Ook de overige ruimten (niet geraamd) welke gebruikt worden voor de JGZonderzoeken, worden direct bij de betreffende gemeente in rekening gebracht / Begroting 211 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni 21 1

16 Toelichting op de uitgaven (vervolg) omschrijving raming uitgaven dienstjaar 211 Telefoon/data/automatiserinq Betreft de kosten van telefonie en dataverkeer alsmede de kosten voor onderhoud van de automatisering (hardware, software en materialen). In deze post zijn tevens de jaarlijkse kosten van licenties voor de diverse applicaties opgenomen. Portokosten Drukwerk/kopieerkosten Kosten van het algemeen drukwerk en drukwerk ten behoeve van producten. In de realisatie zal vaak een verschuiving te zien zijn tussen de post drukwerk en hetgeen geraamd is onder taakgerichte kosten. Kopieerkosten zullen toenemen. Inkoop kantoorartikelen is gelijk gebleven. Contributies/abonnementen/documentatie Daarvan heeft 13. betrekking op het lidmaatschap van deggd Nederland (landelijke vereniging). De bijdrage voor 21 was 11,3 cent per inwoner. Bestuurskosten/representatie Overige algemene kosten Acuntantskosten Betreft de kosten voor ntrole en advisering van de acuntantsdienst Externe advieskosten Betreft budget voor advisering tb.v.: Directie en beheer Reizigersvaccinaties OGGZ keuze en markttaken Afdeling JGZ SMA e Begroting 211 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni 21 11

17 Toelichting op de uitgaven (vervolg) omschrijving raming uitgaven dienstjaar 211 Materiaal en diensten derden/taakgerichte kosten Diversen overheadfuncties Taakgebonden kostengbe Taakgebonden kosten JGZ (419) Taakgebonden kosten JGZ 4 TBCbestrijding Overige taakgebonden kosten AGZ Inkoop vaccin Reizigers Ontwikkelingskosten DDJGZ Reservering overbruqqinaskosten In 1212 moet de inwonerbijdrage voor alle gemeenten gelijk zijn. Om dit mogelijk te maken dient binnen de organisatie via een proces van herschikking van taken efficiencywinst te worden geboekt. Daarnaast moet er een voorziening worden opgebouwd om eventuele frictiekosten op te vangen die een belemmering vormen voor de doelstelling om in 1212 voor alle gemeenten op een gelijke inwonerbijdrage uit te komen. Deze post moet gezien worden als de sluitpost in de begroting. 4. Begroting 211GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni 21 12

18 3.3 Toelichting op de inkomsten omschrijving Raming inkomsten dienstjaar 211 Keuzetaken gemeenten Logopedie gemeenten De omzet is berekend op basis van ntractafspraken met de gemeenten, peildatum januari 21. JGZ 4 Eemland Overige keuzetaken gemeenten Digitaal Dossier JGZ Projecten gezondheidsbevordering Soa/Aids projecten Forensische dienstverlening OGGZ keuzetaken Buurtnetwerken Pedagogisch spreekuur Overbruggingsplan MMK SMA VIA Inspecties kindercentra totaal e Voor een toelichting op de diverse keuzetaken wordt verwezen naar de productbladen in de bijlage. De kosten voor het DDJGZ worden nog afzonderlijk gepresenteerd. Begroting 211 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni 21 13

19 Toelichting op de inkomsten (vervolg) omschrijving raming inkomsten dienstjaar 211 Markttaken derden Opbrengstmarktderden JGZ 4 jaar (vaccinaties) GHORVeiligheidsregioUtrecht Forensischedienstverlening Infectieziektenbestrij ding (proj ecten) Externevertrouwenspersoon Vaccinaties jeugd Medischeadviseringen Viaprojecten OGGZkeuzetaken THZoverigen totaal e e Voor een toelichting op de diverse markttaken wordt verwezen naar de productbladen in de bijlage. Reiziqersvaccinaties Bij het opstellen van de begroting is gekeken naar het resultaat over 29. De te verwachten omzet is derhalve sterk verlaagd. Het vaccinatiespreekuur moet volledig kostendekkend worden uitgevoerd Overige inkomensoverdrachten Bijdrage gemeenten voor basispakket Bijdrage berekend op basis van een geraamd aantal inwoners van per 1 januari 211 met een bijdrage per inwoner in dat jaar van 11,63. Overbruggingsbiidraqe Eemland In 211 wordt voor de laatste keer een overbruggingsbijdrage van de Eemland gemeenten gevraagd wordt. Deze bedraagt 2,47 per inwoner. Digitaal Dossier Betreft de structurele bijdrage van de gemeenten voor de GGDals uitvoerende instelling. De andere budgetten voor invoering van het Digitaal Dossier staan verantwoord bij overige keuzetaken gemeenten. Het aandeel per gemeente in de kosten van het DDJGZ wordt afzonderlijk gepresenteerd Het overzicht van de bijdrage per gemeente voor de basistaken en de overbruggingsbijdrage is te vinden in bijlage 5. De genoemde bedragen zijn voorschotbedragen. Afrekening vindt plaats op basis van het werkelijke aantal inwoners per 1 januari 21. Begroting 211GGDMiddenNederland vaststellingab 16 juni21 14

20 Toelichting op de inkomsten (vervolg) omschrijving raming inkomsten dienstjaar 211 Exploitatieresultaat In 21 wordt geen exploitatieresultaat voorzien. Een eventueel exploitatieresultaat wordt in beginsel afgewikkeld via de egalisatiereserve. Daarnaast wordt ook gekeken naar de opbouw van het budget voor frictiekosten in 212. Toerekening van de overhead De overhead van de GGD MN bestaat uit de kosten voor: directie, financiën, automatisering, personeelszaken, facilitair, mmunicatie, kwaliteit, ORen voormalig personeel. Voor doorberekening van de overheadkosten is de volgende verdeelsleutel toegepast: Van de overheadkosten wordt eerst 1/3 toegerekend aan de basistaken naar rato omvang formatie. De resterende overhead wordt verdeeld over alle producten op basis van de formatieomvang. Begroting 211 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni 21 15

21 4. Meerjarenbegroting Omschrijving uitgaven Directe personeelskosten Indirecte personeelskosten Reservering overbruggingskosten Totaal uitgaven Omschrijving inkomsten Bijdrage gemeenten logopedie Keuzetaken gemeenten Markttaken derden Bijdrage Digitaal Dossier Bijdrage gemeenten Totaal inkomsten resultaat bijdrage per inwoner 11,63 11,8 11,98 12,16 Toelichting In de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van een gemiddelde prijsstijging van 1,5% De gemiddelde loonstijging wordt ook op 1,5% gehouden Er wordt geen rekening gehouden met wijziging van het aantal inwoners. Begroting 211 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni 21 16

22 5. De paragrafen 5.1 Weerstandsvermogen Bij weerstandsvermogen gaat het om het vermogen van de GGD om nietstructurele financiële tegenvallers in de exploitatie op te kunnen vangen. Deze opvang moet zodanig zijn dat dit niet ten koste van de uitvoering van de reguliere taken van de GGD gaat. Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de weerstandscapaciteit en de in te schatten risi's in de begroting. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de GGD beschikt om niet geraamde kosten te dekken. Hierbij moet gedacht worden aan reserves en eventuele structurele begrotingsruimte. Een lage reserve en een exact sluitende begroting betekent dat iedere tegenvaller problemen op gaat leveren. Reserves Het Algemeen Bestuur heeft op 26 juni 23 de notitie "reserves en voorzieningen" vastgesteld. Ten aanzien van reserves is vastgelegd dat de GGD een egalisatiereserve mag vormen tot maximaal 5 % van de jaarlijkse bijdrage van de gemeenten aan de basistaken. De bovengrens van de reserve komt daarmee voor 211 op De egalisatiereserve wordt dus gebruikt voor afwikkeling van het exploitatieresultaat. Voor de facultatieve taak "reizigersvaccinaties" mag een risifonds worden gevormd, tot een maximum van 1% van de omzet. Voorzieningen Voorzieningen zijn reserveringen ter dekking van voorzienbare risi's en verplichtingen welke zijn aangegaan. Voorzieningen worden getroffen voor risi's en verplichtingen waarvan de omvang niet nauwkeurig bekend is, maar wel op redelijke wijze in te schatten is. Ondernemersrisi De GGD MN wordt als gemeenschappelijke regeling in stand gehouden door de deelnemende gemeenten. De inkomsten bestaan uit de inwonerbijdrage van de gemeenten voor uitvoering van de overeengekomen basistaken. Daarnaast is er een inkomstenstroom uit taken welke de GGD tegen doorberekening van de kosten aanbiedt aan gemeenten en aan derden (keuzetaken en markttaken). Als we de incidentele geldstroom m.b.t. het DDJGZ buiten beschouwing laten, bestaat de omzet van de GGD bestaat voor ca. 45 % uit de opbrengst van keuze en markttaken. Dit percentage is t.o.v. 29 fors gestegen door de werkzaamheden 4 JGZ Eemland. Er wordt naar gestreefd om de keuze en markttaken zoveel mogelijk op ntractbasis te verrichten. Dit beperkt de tussen begroting en rekening. De bedoeling is dus ntract of samenwerkingsafspraken, zodanig dat deze taken niet binnen één jaar weg kunnen vallen. Daarbij inbegrepen de logopedie. Met name voor het reizigersspreekuur en de forensische diensten is dat niet mogelijk. De raming in de begroting betreft in die gevallen een schatting van het volume voor dat jaar. Indien die prognose niet gerealiseerd wordt, heeft dat gevolgen voor de dekking van de overhead en is sprake van personele capaciteit waar geen dekking voor verkregen wordt. Het reizigersspreekuur is heel gevoelig voor internationale ontwikkelingen (dreiging van terreur, kredietcrisis, besmettelijke ziekten). Om de schommelingen op te vangen wordt bij een beperkt deel van het in te zetten personeel gewerkt met flexibele ntracten. Verder is voor het onderdeel reizigersvaccinaties een risifonds ingesteld. De eventuele "winst" op het spreekuur wordt toegevoegd aan dat risifonds Verbonden partijen In de BBV worden verbonden partijen gedefinieerd als partijen waarbij sprake is van een financieel en bestuurlijk belang. Begroting 211 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni 21 17

23 De GGD MiddenNederland is als gemeenschappelijke regeling een verbonden partij voor de gemeenten. DeGGD MN participeert bestuurlijk en financieel in de TBCbestrijding regio Utrecht. Er is een samenwerkingsverband met de GG&GD Utrecht over uitvoering van de forensische dienstverlening, waarbij de GGD MN als ördinerende organisatie optreedt. Hierbij is sprake van de inzet van personeel en middelen waarvan de kosten gezamenlijk worden gedragen. Via het R.I.V.M. wordt uitvoering gegeven aan het rijksvaccinatieprogramma. Het RIVM zorgt voor doorbetaling van de AWBZgelden. Gelet op de omvang beschouwen wij ook het RIVM als een verbonden partij. 5.3 Onderhoud kapitaalgoederen De kapitaalgoederen zijn beperkt tot de gebouwen welke in eigendom zijn van deggd MN. Dit betreft het hoofdgebouw van de GGD aan de Dreef 5 (t/m 11) in Zeist en de vestiging van de GGD aan de Poststede 5 in Nieuwegein. Jaarlijks wordt op basis van een meerjaren onderhoudsplan een vast bedrag voor groot onderhoud geraamd. 5.4 Bedrijfsvoering Personeel Voor 211 worden 235,6 formatieplaatsen begroot. De gemiddelde deeltijdfactor ligt ongeveer op,66 fte. De formatieverdeling per afdeling is terug te vinden in het Formatieoverzicht, bijlage 4. Het ziekteverzuim over 29 bedroeg 5,35% (in 28 ziekteverzuim 4,49%). De salarisadministratie is uitbesteed aan de gemeente Zeist. Gewerkt wordt met het salarispakket van Centric. Tijdelijke vervanging van personeel wordt als regel via uitzendbureaus geregeld. Financieel beheer De financiële administratie wordt verzorgd via het boekhoudpakket Exact Globe. Voor de budgetbewaking en managementrapportages wordt gebruik gemaakt van Cognos. Budgethouders hebben daarmee zelf inzicht in de besteding van de budgetten. Bij de afdeling Beheer wordt de financiële administratie verzorgd. De interne ntrole vindt plaats door het hoofd van de afdeling Beheer. In 25 is door het Algemeen Bestuur een acuntantsprotol vastgesteld. Hierdoor kan de Jaarrekening op adequate wijze op rechtmatigheid worden getoetst. Huisvesting Het hoofdgebouw van de GGD is gevestigd aan de Dreef 5 in Zeist. In verband met toetreding van de Eemland gemeenten is in 29 de leegstaande etage op de Dreef ingericht als kantoorunit. In Nieuwegein, Maarssen en Veenendaal staan nevenvestigingen van de GGD, waarin de JGZteams voor de betreffende regio gehuisvest en zijn onderzoeksunits voor JGZ en het reizigersspreekuur. De vestiging Amersfoort biedt ook nog onderdak aan enkele AGZ functies. Het gebouw aan de Zonnehof in Amersfoort voldoet niet aan de eisen van deze tijd. Er wordt onderzoek gedaan naar herhuisvesting van de GGD functies in Amersfoort. In diverse gemeenten worden onderzoekslocaties gehuurd waar de JGZteams hun werkzaamheden kunnen verrichten. In steeds meer gemeenten wordt dat gembineerd met de lokale CJG functies. De kosten van spreekuurlocaties JGZ komen voor rekening van de betreffende gemeente. Voor de JGZ 4 in de Eemlandregio zijn momenteel 17 locaties in gebruik. Daar waar mogelijk wordt de mbinatie met dejgz 419 en het CJG gemaakt. Automatisering De automatiseringsfaciliteiten van de GGD worden gebruikt in de vestigingen Zeist, Amersfoort, Nieuwegein, Maarssen, Veenendaal en Woerden. Diverse medewerkers hebben de mogelijkheid om m.b.v. een RSAkey via internet in te loggen op het netwerk van de GGD. Dit zal worden uitgebreid. Daarnaast worden er voorbereidingen getroffen voor alle medewerkers om extern de eigen box te kunnen benaderen. Begroting 211 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni 21 18

24 In 211 zal een tijdregistratie pakket in gebruik genomen voor urenregistratie van projecten. Dit is nodig om beter aan de verantwoordingseisen van de subsidie/opdrachtgever te kunnen voldoen Financiering In de financieringsparagraaf moet in ieder geval melding gemaakt worden van de beleidsvoornemens ten aanzien van het risibeheer van de financieringsportefeuille. Er worden geen geldleningen verstrekt aan personeel of derden. Er vindt geen uitzetting van gelden plaats, anders dan bij erkende bankinstellingen. Het aangaan van geldleningen wordt alleen toegepast voor de aankoop van gebouwen en uitvoering van verbouwingen. Financiering van overige kapitaalgoederen zoals automatisering en meubilair geschiedt voor het merendeel uit door afschrijving vrijgekomen middelen en het saldo van de reserves en voorzieningen. Voor zover dit niet uit eigen middelen mogelijk is, wordt gebruik gemaakt van rekeningurant faciliteiten. De GGD heeft een rekening urant bij de BNG waarbij een limiet van 1.. is afgesproken. Voor het dagelijkse betalingsverkeer wordt gebruik gemaakt van de Rabobank in Zeist. Voor deze rekening is een kredietlimiet van 775. afgesproken. Daarnaast is er nog een rekening bij de ABN/Amro, welke alleen gebruikt wordt voor het afstorten van kasgeld in Nieuwegein. Renterisibeheer: Er zijn 3 langlopende geldleningen afgesloten. Geldlening t.b.v. GGDvestiging in Nieuwegein: Rentepercentage: 5,37% Herzieningsdatum rente: 211 Geldlening t.b.v. hoofdgebouw in Zeist: Rentepercentage: 4,14% Herzieningsdatum rente: 211 Geldlening t.b.v. hoofdgebouw in Zeist: Rentepercentage: 4,6 % Herzieningsdatum rente: 214 Begroting 211 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni 21 19

25 De GGD stelt kwartaalrapportages op in het kader van de Wet Fido. Voor 211 wordt geen overschrijding van de kasgeldlimiet verwacht. Zie onderstaande tabel. Berekeningkasgeldlimiet Omschrijving Raming 211 Realisatie 29 Omvang 1 Toegestane kasgeldlimiet in procenten van de grondslag in een bedrag 8,2% ,2% Omvang vlottende korte schuld Opgenomen gelden korten dan 1 jaar Schuld in rekening urant Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld Vlottende middelen Contanten in kas Tegoeden in rekening urant Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar Toets kasgeldlimiet Totaal netto vlottende schuld Toegestane kasgeldlimiet Ruimte (+) c.q. overschrijding () Begroting 211 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni 21 2

26 o re m o CN c u 3 "O O (O w ) ) ö ) > c B </> o t.92 +» ro '5 Q. X LU C O SS 3=> N E O (U c (U E ö) < i (O O) ^c +» > w '3 X "cö ro 4«'o. *: J) cu c 2 CU o. *_ CU Q. c CU 3 T3 O CL + Cö Cö *«3 1 CU ra 2 T^!5 c to E c c " c to ^ CU *» 1 jo CU *' ra 2 ro LU m O) c fl> s < 1 O) CD r: T I s 1 <J> m r ra O) 1 c\i O) T ^ X * CD r LO CD in 'ra 'E a 'a. LU 1 T l< CD 1 CD ^ Ö I s ai,_ in T"~" T T I s iri ro c *i_ > D T3 ' 1 I s I s iri T l l< T T r "T m I s O) c 'i_ "2 > Q JC O c N O 1 in T ^~ 1 N" lo "^ ' sr «t a> ^~ in ^.2> ro E a c J5 3 Q. 1 1 O in oi ^r * in I s in v sf ^J iri O) ö T 5 1_ E N > _Q x: c N O 1 ^ "tf U) CT) ^ o> V U) o> ^, ^ <o CD in K T O CD OÓ in cö a> in o> T LU O O) e 3 2 re re re 1 N O < O) c < 1 in t m ' CD * iri I s ** O) **t CD T_,_ sf ra T * CD c I 73 ^ 1 "3 m ai 1 O) O) f CN T^ v ai ^_ in ö 1^ a> ro 'ZZ» ^ N.2 O = 1 O O ' ö SJ OT ra ' O) ' CD ^ O) cd 1^ a <: 1 t^ 1 CD in ra v T O ' * f^ q iri '1. N I H 1 1 ' Cö ja N O 1 in in,_ ra * ra T «a T 'S 1 5T l^~ V ö ro N.c ' O u_ 1 1 r^ i^~' r^ in 1^ * r^ ai ai t ra r~ iri T CD * c c N X h 1 1 l^ m o> 1^ r>~,_ ^~ in ' r T in ra ^ 1 c "ü Q. *» JD C 'N *4 * O c 1 1 TT T^ r^ ra r^ ^r 1^ r^ ra a> T c 4» ü '^ CL N 1 1 T T (^ ^1 T in ' 3 m ' ^* * ö ^ T < 1 1,^ra ' ra T OO ra ' CD r^ v iri I s CN I s T in,_ sr * v ra «c ' > 1 ro N ' CC 1 1 * ra iri T O ra ö T «ain T ' T in * ö m < > CN * v cö t ^t in ^ cö 6 o> 1 1 T~ 1 o> ^ ^ 1^ ^ r» in ^ ^ N O < c 15 2 ( 75 *» CN CN O (N C 13 < C "3 1 ( > o c _2!~ CU T3 Cü z 1 c (U T3 T3 a o 15 o CN O) c O) )

27 1 +3 CD Co I» ' 1 1 ' 1.;t, "rvi xploi resul Lil Js <*> CT c o ^ N O ^ f 1^ CT> 3 m r cb a> CN' T I O N f^ 5 1^ 1 r^ c3> 1^ m 5 CD <ö CD oi K ^ CN O) 1 h tri,^ 1^ ^ 1^ in 1 ^PI 1 h O ëi eo c 3a CD «J E E 5 o O c F c g s o < <g O "(N N JS CN S N in CN r CN *t o> CD CN iri T ^ t * CN T T 1 m sr TT <o 1^: in kr I s ^ CN m ai CD ^; 6 T^ *,_ T_ N; od m ^m cd * O C3) t^ od cb * a> T 3 "^ o> T_ "* 2 "* r O <N 1^ 1«^ r*. "t T ^ 1^ r <* N. CN 1». ö ooi r^ n 1 <N T CD ^; in m 1^ CN ï'jpï' eo :.' '>2' f ;o> i fj3>. $Tk,;in (N i O) C e: vesti ostei w X. '3 X itaalten Q. Ü3 có CD c CD CD c K CD QL CD Q. roducten Fdeling Ü CD, t~ CN ^ 1^ ^ I s oi m r; ^ N O W O) ^ Ö O) T" m (^ O) f *r t T sr' o> f O M O N % > ) c V. & rö.e " N ca "Ö5 ö '5 Seid) <ä O X Q. ' CN < ^ I O S ' m * 1 1 a> <* od ^ 1 cn f* NT c 1 in CD' r^ CD <N T CN 3 O ~CÖ ui ü 5 «i S.8 1 <OLua>isoa _ c CD O CD > ^ E 1 8 O 5 N O CD X 2 ü 1 in CN 1 "3 m. en Ol r~ T v := O CD è ca E C CD CD *: O CD 8 Q. Z T O O CN O) in 1* 1 1 T 1 cd &> in T_ iri CN N <n 'cz 3 *< l_ TJ c CJ> m MV T3 CD s. 3 T in T_ O) T O sj CD T~ in N O 3 c S > r^ CD CD t r^ CT) "vf ^c T 1^ cn O) CD CN T ^f CD a> od od in r O) 3. to N. ü ü 5 8Q Q m O) r~ 1 ai «r ^ «!>> CD CN lo ^ (N T m r^ (N O h có eo m K > ri oo N O 5 N > c Ö5 CS 15 CD * ; st <3 CN in OL O X 7. *o jife' MS Ei* «* *o.?, s'^s v^ ; fb: «t f,«h'a M vjsr; 'S" $&' '^SN 51 Ï: üäp 1 o (N C 3 < Ol c in > T3 C i_ a) o tu T3 o o (N Ol c Ol CU CD

28 Balans ultimo 211 BIJLAGE 2 ACTIVA (bedragen x 1,=) Ultimo 211 Ultimo 29 Vaste activa Materiële vaste activa Investeringen met een enomisch nut Financiële vaste activa Overige langlopende leningen u/g Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraad gereed product en handelsgoederen Vaccinaties Uitzettingen met een rentetyp. looptijd < 1 jaar vorderingen op openbare lichamen overige vorderingen Liquide middelen kassaldi banksaldi Overlopende activa Totaal vlottende activa Totaal activa Begroting 211 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni 21 24

29 PASSIVA (bedragen x 1,=) Ultimo 211 Ultimo 29 Vaste Passiva Eigen Vermogen A. Bestemmingsreserves: egalisatiereserve Bestemmingsreserves B. Nog te bestemmen resultaat Voorzieningen Onderhoudsegalisatiereserve Invoeringskosten DD JGZ Voorz. Eemland resultaat 28 Door derden beklemde middelen met een specifiek aanwendingsrichting Vaste schulden met een rentetyp. looptijd > 1 jaar binnenlandse banken en overige financiële inst Totale vaste passiva Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetyp Ipt <1jaar Bank en girosaldi overige schulden Overlopende passiva Totaal vlottende passiva Totaalpassiva Begroting 211 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni 21 25

30 UJ < CD C M JS 41 i a m c o ro > HB 41 u ro <u ( ro > c ro > ut c O» <D Boekwaarde Afwaarderingen c (D O) ]>^ 'CT x: o J2 < Desinvesteringen Investeringen Boekwaarde 1121 Omschrijving vande kapitaaluitgaven o o lo UP 1 UP i UP O O LO UP 2 LU Z LU Et o: LU 1 z LU LU Q Z O o: in T lo UP 1 in CD ö MP o o o MP o T CD ai CN CD MP z LU Z) O LU _l o 1^ MP O O in' MP O o o ö MP in o MP LU _l _l < H c/> Z _l o o V4P CD Ö O) MP O O O Ö in UP CD MP < H Z LU > Z _l 1 O H UP 1 o ö CNI MP O O o ö UP o m UP en z> cc < o. < O h CD MP i O CN UP o o o ö o UP oö in UP z DC LU H < O 1 < H O H UP 1 UP i UP in ' UP z LU _l UJ Q D Q: LU O > Cd LU > oo in in' i^ oo i ^ UP UP 1 r~ csi in UP 1 UP o o o UP in in r' oo o UP l o < LU 1 1 o 1 lo O C 3 < Ol c > o c ro ) o a) c D z Q U3 O (N ai c en a)

31 FORMATIE OVERZICHT BIJLAGE 4 per afdeling Begroting 21 na Ie wijz. Begroting 211 verschil Directie, P&O, Beheer directeur adj. Directeur directiesecretariaat beleidsmedewerker kwaliteit& mmunicatie formatie OR hoofd P&O adviseur P&O adm. P&O hoofd Beheer facilitaire diensten automatisering financiën 1,,89 2,,63 2,5,9 1, 1, 1,89 1, 7,78 4,17 4,6 1,,89 2,,63 2,5,9 1, 1, 1,89 1, 7,78 4,17 4,6 Afdeline GBE hoofd ördinator adm/secretariaat GB functionaris adviseur lokaal beleid documentalist epi/onderzoek ond. assistent Afdeline AGZ hoofd sectiehoofd arts verpleegkundige casemanager medisch milieukundige beleid/kwaliteit ördinatoren secretariaat/administratie Afdeling JGZ hoofd rayonmanager afd. secretariaat arts verpleegkundige assistent administratie applicatiebeheer logopedist JGZ 4 pedagoog 29,36,72,44 1,95 8,64 2,28,56 5,44,36 2,39,75 3,2 8,9 27,11 2,45 1,29,72 1,36 12,58 58,18 1, 3,2,75 2,92 23,73 16,24 13,21 1,8 5,65 47, 1,3 134,8 29,36,72,44 1,89 8,63 2,28,56 5,4,36 2,28,75 3,2 8,8 23,98 4,82 1,29,72 1,36 12,79 57,53 1, 3,,75 18,72 2,95 16,15 11,79 1,8 4,9 48,5,9 128,46,6,1,4,11,1 3,13 2,37,21,65,2 2,2 2,78,9 1,42,75 1,5,4 6,34 GGD Totaal 242,73 235,63 7,1 Begroting 211 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni 21 27

32 Bijdrage deelnemende gemeenten Bijlage 5 Raming bijdrage gemeenten voor uitvoering van het basispakket gemeenten in de GGD regio MiddenNederland Abude Amersfoort Baarn De Bilt Breukelen Bunnik Bunschoten Eemnes Houten IJsselstein Leusden Loenen Lopik Maarssen Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen De Ronde Venen Soest Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Vianen Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist Prognose aantal inwoners per raming bijdrage per gemeente raming aanvulling Eemland Totaal bedrag per inwoner: 11,63 2,47 Begroting 211 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni 21 28

33 PRODUCTBLADEN Bijlage 6 Producten Epidemiologie (basis) Advisering lokaal gezondheidsbeleid Gezondheidsbevordering basis Publieksinformatie Gezondheidsbevordering markt Medische Milieukunde Technische hygienezorg basis THZ: inspectie kinderopvang Infectieziektenbestrijding SOA/Aids Tuberculosebestrijding OGGZ basis OGGZ projecten OGGZ Via Vaccinaties Jeugd Contactmomenten Jeugd Extra zorg basisonderwijs Speciaal onderwijs Continuïteit van zorg Monitor Jeugd Psychotrauma's Jeugd Hoofdluisbestrijding Hygiene scholen (inspecties) Netwerken VOscholen Schoolgezondheidsbeleid Projecten (o.a. spijbelen) Netwerken (maatwerk individueel) Opvoedingsondersteuning Logopedie JGZ 4 jaar Digitaal Dossier JGZ Externe Vertrouwenspersoon Forensische Geneeskunde Sociaal Medische Advisering Reizigersadvisering GHOR Infectieziektenbestr. Projecten Afdelinqsoverhead Afdeling GBE Afdeling AGZ Afdeling JGZ Overhead oraanisatie Automatisering Directie Facilitair Financien O.R. P&O Communicatie Kwaliteit Voormalig personeel prod.nr pag.nr

34 Epidemiologie: basis (onderzoek) GBE Basistaak 35 N. van Tankeren Doelstelling: Omschrijving: Inzicht bieden aan gemeenten in de gezondheidssituatie van de bevolking om het lokale beleid te onderbouwen en evalueren. 1. Rapporteren over lokale jeugdgezondheid 2. Rapporteren over ROC 3. Aanpassen van cijfers over kwetsbare groepen 4. Voorbereiden van evaluatieonderzoek lokaal gezondheidsbeleid Lokale jeugdgezondheidsrapportage op basis van de jeugdgezondheidsmonitor (Schoolkracht) over groepen 6 t/m 8 basisonderwijs en maken van schoolprofielen Schoolrapportage ROC Vernieuwde cijfers en toename van cijfers over kwetsbare groepen Opzet voor evaluatieonderzoek naar lokaal gezondheidsbeleid Zie verder jaarplan GBE 3

35 Epidemiologie: basis GBE Basistaak 35 N. van Tankeren Uitgaven Directe personeelskosten Indirecte personeelskosten Toerekenina Personeelskosten Rekening29 I«Begroting Begroting Totaal uitgaven inkomsten Inwonerbijdrage keuzetaak gemeenten markttaak derden Resultaat Bijdrageperinwoner 1,78,79 Inzetdirecte formatie: epidemioloog onderzoeksassistent administratie B21 5,62,56 B211 5,44,36,8 B21nawiiz. 5,4,36,8,4 Correctie ftei.v.m.bezuinigingsronde 31

36 Advisering lokaal gezondheidsbeleid GBE Basistaak 315 N. van Tankeren Doelstelling: Omschrijving: Ondersteuning bieden aan de gemeente bij de invulling van het lokaal gezondheidsbeleid 1. Ondersteunen van de gemeente bij invulling en evaluatie van het lokaal gezondheidsbeleid 2. Verbinden van de gemeente met de eerstelijn en regionale en lokale organisaties 3. Gevraagd en ongevraagd advies over volksgezondheid Minimaal 3 persoonlijke ntacten met de gemeente per jaar Presentatie jeugdrapportage in elke gemeente. Zie verder het jaarplan GBE 32

37 Advisering lokaal gezondheidsbeleid GBE Basistaak 315 N. van Tankeren Uitgaven Directe personeelskosten Indirecte personeelskosten Toerekening Personeelskosten Rekening29 Begroting Begroting Totaal uitgaven TT inkomsten Inwonerbijdrage keuzetaak gemeenten markttaak derden Resultaat Bijdrage per inwoner,29,29 Inzet directeformatie: GB functionaris administratie B21,8 B211 2,28,11 Begroting211 2,28,11 33

38 Gezondheidsbevordering basis GBE Basistaak 33 N. van Tankeren Doelstelling: Omschrijving: Bevorderen van een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving. Themagericht, toegespitst op (maar niet uitsluitend) op alhol,roken, gezond gewicht/diabetes, eenzaamheid en depressie.psychische gezondheid van jeugd en vallen bij senioren. Verbeteren van de samenwerking en afstemming tussen organisaties met een gezondheidsbevorderende taak. 1. Advisering over beleidsmaatregelen, interventies en integrale aanpak 2. Ondersteunen bij het opstellen van projectplannen 3. Deelname aan lokale werkgroepen 4. Bewaken van de voortgang en kwaliteit van lokale preventieprogramma's Aantal lopende integrale lokale of subregionale nale prever Aantal scholen met schoolgezondheidsbeleid (Gezonde school of onderdelen daarvan) is toegenomen t.o.v. 29. Zie verder het jaarplan GBE 34

39 Gezondheidsbevordering basis GBE Basistaak 33 N. van Tankeren mm Uitgaven Directe personeelskosten Indirecte personeelskosten Toerekening Personeelskosten Totaal uitgaven inkomsten Inwonerbijdrage keuzetaak gemeenten markttaak derden Resultaat Bijdrageperinwoner Rekening29 Begroting Begroting , , Inzetdirecteformatie: GB functionaris administratie B21 8,6,56 B211 6,86,42 Begroting211 6,86,42 35