$%$% ) $% % * +! $%'% , - ! $# %$% '$& #$ $# % % #$ $ %'% + & $' %!%. & '$$ #$ $- %-%. %/% 0 &! $% 2 % 3(& (

Transcriptie

1 Jaarstukken 2012

2

3 ! " #$ % & # #$'% (

4

5 $%$% ) $% % * +! $%'% *,! $# %$% '$& #$ $# % % * #$ $ %'% + & $' %!%. & '$$ #$ $ %%. %/% 0 &! 1 $% 2 % 3(& ( '% 4 &

6 ( 5 + & + 6, 7 8) 9 9,+ 3+: +: : 4 ; ;454 4 <&< < & =% 8, + % +'$$ #$ 6 )%<%4>;4? 4( %>,? 4( )%7& >? *,@ A )%<>? *,* +:%%< >9? *,3: +%%.+ >? *,) +7% 3>5?9, $#% /B$$B'B!$/BCB/BC/BD CBD$$B$# $B$$%, #$ B'!B EB/$B$$ /B$ % & #$ '# #$$% & +( & + &( % + &, & #$ ( +& % ( & (, ( + %. +& +(, % & + + & F $ '#% +& F$ # + % FD#%###%, E #$ & #$,( & +( % ( +& & ( &% + ( & & %+ ( +( +& % +& && #$'% + & & +F$ '# + % & & &'% +, &&! + #$ %7, %

7 8,, (+ % 2 G + ; )=% + #$$, + (% ; (,% G, #$ + & & && )=, % & % 3 G (&( % &,G& ( ( >F ##%### &?,+ &% = &7(( ( & &( H+ #$'+% G #$, F $!#%C'#% & #$,, +, % 8, (, +% )=(,+ + && % *,, F$$!% #!% + & 7 & & )= #!% +,+, :( 7% 8, %/ 0 & % B&,+ ( ( + #$, +% &, 6 ( :(,; )= G( 4<;& +)= ( 8 &$+, + %!" (,&.<% 3 & &.< &.<, % & &.< #$ &F$CC%E/%

8 " ## $ "$% 8 <*&( ( &( %5,, ( ( % + & & ( <*% ( + II & 6 & <*&( " ( & % ( + & &,( +,, " 6 & & & + & + &" 6&, + +,% "$% 4 +( + ( + +( #$ % BEGROTING baten lasten Producten geraamd geraamd verschil WPG taken (basis) Overige taken REALISATIE baten lasten Producten realisatie realisatie verschil WPG taken (basis) Overige taken & & ( & ><*? % + & ( G +, <* % *,,& F$$!% #!% 6 ((,)= >)= F$!#%C'#,?%!&$ ' () &, )= ( >F$%$D!%D'?% #

9 % " & " (',+,, A %7, + & + (, A % + + J% " && + & :% * '$ & #$ &+ FC'!%#% < ; $$ #$ : FC'!%# : & F. F ; '$$ #$ FC'!%#. FC'!%# F F FC'!%# &+ J & + % 8 #$ + % ( & ( % & ( % % A,, ( + +(, (, A J& +,% #$'% 7 & ( % 4 +&+ +'$& #$$ ' (+ %& & & F' %###% 8 #$ +,+ + + '$& #$ % , + $$%/$ #$$ $/%#$! #$ %@ & F'/#%### #$$ F##%### #$ %K% & % & 4 #$ % & (&,( #$' &&,% : + %, 0, % 4 + #$$% (( % 4 ( #$!% 3 (, G &,+&,+% *

10 &, )= &, + #$ % &, ( % 8 #$ +& ;;L +&,& %7 #$, % 4 #$ (,, % % 8 #$$ )= &A & & %,,, + G$ #$/% & % &,.1& 5% 7 + & M 5, +& N % & ( + ( + % 4 :84 + % ( (& <= %. $, ##!&+, = +,&+%. ( &+%%% >)3*? ##C% 8 & #$ + )3* %3& + ( %8 & #$!(&+ &% * + ##/ % #$# )3*%( % %( 8 (,+, &+ +(+, + ( %8 #$, +( +(%(,+ &% /' 2=,% = (,, & % & ( +, & % & +, ( + &, & + % &+ 2+ & & & % ' &, (,, > + %?% ( & + %, A (, A %,

11 1 &2( A : / & #$ & % 4 ( #$' ( & >? & & % 8 #$' + + +, A &, & % = & ( A + ( & ( & +, (,& + % 3 ( & 6 5 &, A E & & % 7 ( & + & % ( 6 7" (' &' ' & E : 4( < : & +(% 8 ( + J II : ( + % ( J +, A +! >(? E + + >?% : ( < #$'/& #$ %!8 8 & #$#.0 & % 4, % 7 +(.0> #$'?/& #$ & % 7 &, A & ( & & & % 8 #$ + A% & ( & & 6 <( + &: & + (& : & & + % +( + & & +& % 5 & & ( ( & + 0% & ( 0 >@;?, 0 >7G?% & < ><2:?$ #$!% 0

12 ( &' 9 %'(6 : + & & (, % 8 ( + &+ & % K & % & #$! (G ( % 5& &,, + (& + & % 8 + +, & & A %, % 4& :6 *& 8 *& * *& ;+ 8 ;+ *& 4( * 3 *3 +( *3 3 & :1 1 +% ( & &,,A & >,? % A 6 &+> +? *8 1 *. +.,,A, A, & 1 1 +% (& &,,A & >,? % & & ( #$ %.( %( 9 :, '$$ #$ &!#$, 'C + D'%'H + /%CH % 4 +, E%DH, & % (( #$ +!! H > #$$C$H #$#// H ##D'H?% Percentage 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Percentage Jaartal =(, + #$ +!/'%

13 1 & % 4&,, ( % ( + $ + + % 8 #$ ( +, A % '#( ) * +!)! '#!# E #H E #H & F$%EE'% #! F$%EE'% #! '#! ( 3 $ F!%$#/%D! ; F $ F 3 ( F %,# 1 FE%'$/. F'%!EE%CCE 3 $ F %$ D%!D$!#. F$%$D%DD$. F$%EE'% #! :>O?%K% >? F'%!#'%$D '#( ) * +!)! * $: ( F, F$$#%DD! ': >$O? F$$#%DD!!: F!%D'%$E# : F!%!E %$E/ &:& F *! >&%? F %D/%D## * #H : F!%D'%$E# ;

14 ! * %.. /, # # >& GF$P?,( 2(&( C%D%D#! C%E %##! 8 C%D%D#! C%E %##! 1 &2(&( $D%#CE $!% C 3 B $D%#CE $!% C ( %3%,( 6(&& /%#E$ C%ED# /%#E$ C%ED# <6 ' 84= $%! #%' D $%''/%!D > 4 & $%$C%!C! D!%//D 3!!%E/ 'D#%EE# =?' '%!DC%#D '%/E#% $ 2 E%'$/ /% E '%!EE%CCE '%/C'%/D!.( &( /!!%#E$ CE%'EE & $C/%/# E%CC!!/C%!CD!D %/$ ( %3 ( %1140 %32

15 ", # # >& ' $%D!%'D/ '% E$%#E % : C'!%# C'!%# % $%' %#C# %C!#%$ 1%& $!#%C'# $D'%$' 6 D/ %D'$!#%!## 4( 'D$% ' ''D%/' & $ %E$' %C/E, + 4( E%EE/ E%### Q &$ ' 84 /%'#%! /%'#%! A & /%'#%! /%'#%!, A 3%002 %43, ( &$ ' % D%E $%D #%!D 84> 3 % D%E $%D #%!D.( ( $%C'$%D'! $%'!%EC/ ( C'%/C$ CC%$ / DD/% /' CD%C# %33023 %11%0 %1140 %32

16 " ##! LASTEN programma Rekening Begroting verschil Omschrijving rekbegr Directe personeelskosten Indirecte personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Algemene kosten Totaal lasten BATEN programma Rekening Begroting verschil Omschrijving rekbegr gemeenten Keuzetaken gemeenten Diensten aan derden DD JGZ gemeenten Totaal baten Resultaat voor bestemming Mutaties uit de Reserves toevoegingen onttrekkingen Resultaat na bestemming negatief In de administratie van de GGD zit ook het resultaat van het DDJGZ gemeenschappelijk verwerkt. Om het resultaat van de GGD te bepalen is het resultaat van het DDJGZ apart zichtbaar gemaakt. Het lopende resultaat DDJGZ over 2012 is Voorgesteld wordt om dit terug te storten naar de gemeenten. Verder liep er nog het project migratie van papieren dossiers naar elektronische dossiers, waarvoor kosten zijn gemaakt groot Hiervoor is in voorgaande jaren een reserve opgebouwd, waar deze kosten ten laste kunnen worden gebracht. Het resultaat voor de GGD MN exclusief DDJGZ is positief. De onttrekking uit de reserve betreft een terugstorting aan de gemeenten betreffende overtollige DDJGZ gelden, die in het verleden zijn gereserveerd. In bovenstaande cijfers zijn de volgende incidentele lasten opgenomen: aanvullende voorziening WOPT voorziening frictiekosten logopedie

17 % 5 $, 4 + >4?,% /' ($ ( + & & %. (&&,, &, + + % & + +(& && % + + ( ( & ( % 4( Q & + ( & ( + % * + & +(& && %, & ( %K%, & & + + & " & + (( &, % 4 & & + (,,, +( %, (, + % 8 >?,, >? + + % * &( D4&, & >&? % % 6 7(#(#(.( ( '& '&$ (A( +, % ;, & + &,, &" +, % 3 &( +, % + + &( + ( + ( % 8 &, %,+ + ( ( & % 4 + RR ##! ( G, ( ( >?% 3 (,&%

18 3 / 4+&+ + ( + (%3+,$$ ##! + &% 8 & & + + &%, & 6 %%%,&+ >+ =? '#!# 4&+ $# 8 >? $# 8 >? $# >? +,+ '% 8, $# 1 &2(&( 2 B ( +% = ( + & &%,( + +, + + % ( + % ( &( + + +% 4 + & ( &%( + && % =?' ( 4 (+ + % 6 4( + + & & %K%( &% ( >? + + (,( % ( 9 4 M & 14J% &$ , % && 0 II, % ( + + +% #

19 ( /,,/, 2(&( 7 ( A % &, %, 4 O 3. &+ 8 + #$$ '% $$%## '%'% E $C%E!/ $'C%/'' D %CD/ C%E %##!,, E%DD $%/DE $ %E$/ #!%/# / %#CD '% $$%##'%/!%$EC ''%!! $#%!# $%$ C%!#$ E%#EC%#E', $$C%#!$ %E#$ E%D'/ 'C%!#$ C%$CD > &? (%+% + #$ '% $$%##'%!!C%$!C C%C!' $ $%$' C %### C%D%D#! & & &,, 6 % 4&+ ; F E%DD (('.0S, F$%/DE, F$ %E$/ ( &O F $%E/' & F %D',,, #$# F$'/%'$# && + F $%/D 8 FD%/E/ +( A %% F$ %!/$ F #!%/# 1 &2(&( +'$$ #$$ F$!% C + F%EC' 9 + $ F$% E +'$$ #$ F$E%E$ + &,,, + '+ +&&..% *

20 :( F/%#E$ FC%ED# <6 CC & ( II,,+ 6 4 & F$%$C%!C! FD!%//D 3 F!!%E/ F'D#%EE# 4( &( & F F F$%! #%' D F$%''/%!D =?' K & 6 2 FE%'$/ F/% E F'%!EE%CCE F'%/C'%/D! F'%!DC%#D F'%/E#% $.( &( + 6 4&& F$DE%!C$ F!E%E/ & F!!#%''# F'$C%D## 2 F% E$ F$$%D#' F/!!%#E$ FCE%'EE 6 7 F$C/%/# FE%CC! &,& & && F!/C%!CD F!D %/$! & % F/!!%#E$ FCE%'EE Specificatie overlopende activa overheden '&$( <'!( ( 5 = 3 F/#%##$ F'E%/'D F!%EC F'%#' 5,, F F$!%CDE F$!%CDE 5 G F FC%/ C FC%/ C 5 ;3 F F$'%!/ F$'%!/ 5 ; F F!#%/$ F!#%/$ 7 ; F F %C'D F %C'D 88 F!%D / F!%D / F 9 & F %!$ F %!$ F 9 ( + F$%# F$%# F + = 3 F %'## F %'## F$%!$ F'%'D + 4+ G F$ %'!C F$ %'!C F + 1)$#H F$%### F$%### F ; +7 F$% #$ F/#$ F/## 5 1) B F F %D F %D = < O' F F'/%E/$ F'/%E/$ 4 48 F' F' FE%CC! F$D%DDC F/D%$/D F$C/%/#,

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

23 ,8' 9", 3 ( 6 ; U$ F % D%E F$%D #%!D 3 F$%C'$%D'! F$%'!%EC/ F'%DD$%CED F'%!%'C$ G &$ F F 3 F %'C!%//# F$%D #%!D F %'C!%//# F$%D #%!D, 6 4 & FC'%/C$ FCC%$ C & & FDD/% /' FCD%C!D F$%C'$%D'! F$%'!%EC/ 4 & 6 (& ( 6 7 F/'/% #! F//'%E!! &,& & % & & FDD%!/C F$$$% E' & % 4 & + +(, & % & 6 & + ( + )=( % ;

24 Specificatie vooruit ontvangen bedragen overheden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

25 9*8 '"5 '6,"8/: 5 (&$ 6 #$ 6 F %!/'%$#D && $%%% 5+,>?.+0 4 >$#? <,,>$? 26 #$ F$C %!E! F!C%CE 4 " +&+ B % #$ F%/CD ; + > G? F##%###!B, M5.1& % + &%, #$ "+& G& & & % G% 4& +& :&& % ( FCC%###, % = ( (,, (, % ( %7 << ( ( + %

26 1 ( ##! Omschrijving Rekening Begroting verschil Rekening rekbegr 2011 UITGAVEN Directe personeelskosten Loonsom Ontvangen uitkeringen Detachering Kosten voormalig personeel Inhuur personeel extern Totaal directe personeelskosten Indirecte personeelskosten Reis & verblijfskosten Opleiding en bijscholing Wervingskosten personeel Verzekering personeel Arbozorg personeel Externe ondersteuning Overige ind. personeelskosten Salarisverw/Rechtspositie Totaal indirecte personeelskosten Totaal personeelskosten Kapitaallasten Afschrijving gebouwen Afschrijving inventaris Afschrijving apparatuur Afschrijving automatisering Afschrijving installaties Afschrijving bestelauto's Rente gebouwen Rente lasten/baten Totaal kapitaallasten Huisvestingskosten Huur gebouwen Onderhoud gebouwen Schoonmaakkosten Verzekering + belastingen Servicekosten Overige huisvestingskosten Reservering groot onderhoud Inkomsten uit verhuur Totaal huisvestingskosten

27 Omschrijving Rekening Begroting verschil Rekening rekbegr 2011 Algemene kosten Telefoon/data/automatisering Portokosten Drukwerk/kopieer/kantoorartikelen Abonnementen, contributies Overige algemene kosten Accountantskosten Externe advieskosten Autokosten Kantinegebeuren Materiaal & diensten derden TBC bestrijding Aanschaf vaccin reizigers Voorziening frictiekosten logopedie Totaal algemene kosten Totaal uitgaven Inkomsten Opbr. Logopedie Gemeenten Overige keuzetaken Gemeenten JGZ 04 basis + keuzetaken DD JGZ gemeenten totaal keuzetaken gemeenten Opbrengst diensten voor derden VWS subsidie artsen in opleiding Reizigersvaccinaties totaal diensten derden Inwonersbijdrage Totaal inkomsten Mutaties uit de reserves ten gunste van / ten laste van: DD JGZ gemeenschappelijke kosten DD JGZ gemeenschappelijke kosten Overige mutaties Totaal mutaties Resultaat

28 4 ; (! &5 ( F $ % ( 6 8 )= ( & >F!'%'##?% )=% ( G >F $%###%###?% G >F /C%'##? & 5;=3 >F $! %###? % % & 3 G ( % & +,%8, % G 3,, & #$ (%8 #$, % ( & + + & %%% % H( 8 #$ ( & )( ( +% 1 7 4( ;, =, 5+% * % /' F $/ %, & & )= >F$?%&, % 3 (, >F!%###?& +% ' ( #$ & +( ( % 8 ( F $%! & % FD##%###% FC##%### 2 % F $E#%### 4<; & %3 %, & $& % + & & F $ '# + > +& F $ #?% + $ #$,, 1;&D #%E! %'%$ +,+ F!'%$##%, + & +% #

29 #$ & F$!#%C'#,% 8 )=+( 6 F!''%$$+, F$CE% $E% 3 )= % *,&,F$$!% #!% 3,+ & % 4+6 &)=#!F/$%#E& 7,( F'E%EC, :( >F$!% CC? 7% *

30

31

32 Bijlage 1: Kostenverdeelstaat producten 2012 Producten/diensten Personeels Kapitaal Kosten Algemene Materiaal Overige inwoner Realisatie kosten lasten huisvesting kosten & diensten inkomsten bijdrage resultaat Epidemiologie Gezondheidsbevordering Gezondheidsbevordering lokaal Medische milieukunde incl. proj OGGZ basis OGGZ projecten Seksuele gezondheid Infectieziektenbestrijding TBC bestrijding THZ: Inspecties Reizigersvaccinatie/advies Forensische zorg GHOR Logopedie JGZ 419 jaar (basis + keuze) Vaccinaties Jeugd (419) JGZ 04 jaar Eemland (basis + keuze) Digitaal dossier JGZ Totaal van de producten ! " #$$"" #%%&'($ ) *" $$ +, #$$"" $! ''%" "$$

33 . #" # / / # &# 0 # $ # $ $ $ ) / " $ $ " # " " ""!"!/ * 1 / 2 % / % / ' $ " # $ % " $ $ $ # $% &$ #'! $ # " "# " "# ' # $ $" ) # % # $" $67 " " 8"6 //39 5''% /"") ""7 &$ #' % " $ #:*:$ " ( 0''(" 1 $" / 3;!<5) " 1" / $" %$$"#3 5 0''("" $.= " # =) 8) >. 6 * $ /#: # $ $# ) # $ : $ # $ $ 0''( 8.? 8) $ > ) / : ( = 9 /" "/ $")? '# $"!" / 6? 6 (< '# $" /"" : " ". $"

34 + *$ (? 0 = 2 5 0''(" $ $" ) # 8" # # 8 /" ''?'% A# / ) #. 7 " $ # #$% $ " $ " * +#$, * " #$# $ " "###"" * # " $ # %//" #" $ #"" $ " /, # /$ 3 #$$" /" 5#$# %$ # ""!.;8 $ $ $.$, % # B1 ''?'% A# $"!$ " ''?'%A# 135 / 0 # * % $" $ / #: / $ " " / 6#) ) / / # $ 7 $ # " / : +: /""#) %# $ + 1# % 2%! " +%C % % $ " " 7 $ )" " # $ / "! $" $ % / # #,, 3 %''%*D /" ''%E $ : " ''%* D ''% 0%0 $ ' A#% $ 4(1 0$ " $'!0, " ',0< /%.,A# /" ''?'%= '='8A*BA## #00$ ',0<D

35 %$# '!0,1 5 % "" $ 6 $ ++ " # $ $ 6,&$7#' % &'( $ ) /" "" 4%" 1 # 8 $" $! $ $ #8 1 # " # $ ) /"# %/"# / # "/ 8 6, %''%*## 14 $ + $# " " % # $ )!$/"" # "%" $&'(14, 2% $ "? 6,!" &'( " /#. # )+ $ $ 6 # 6 1 $ /. #%%&'(# ''% " ( # "" " / % " ''% $ &'( % # ''% " #$$" / " # : # $ * <$ %) /" %" )/ #! +.# %" # #./#/ " #"# /""##. # $ 0$ ##= /" $41 44 %# $

36 Bijlage 2: Overzicht basis en keuzetaken per gemeente

37 Gemeenten Basistaken Eemland aanvulling Maatwerk Basistaken Maatwerk Amersfoort Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten Ijsselstein Leusden Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen Soest Stichtse Vecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Vianen Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist Totaal Toelichting Voor de basistaken zijn de bedragen op basis van de inwonerbijdrage zoals vastgelegd in de begroting opgenomen. Voor de keuzetaken/maatwerk zijn de bedragen uit de beschikking/offerte of factuur opgevoerd. Eventueel terug te betalen bedragen zijn in mindering gebracht. Jaarstukken 2012 GGD MiddenNederland Zeist, 18 april

38 Gemeente Amersfoort Aantal inwoners Bijdrage 2011 (realisatie) Bijdrage 2012 (realisatie) Basistaken Epidemiologie 0, , Gezondheidsbevordering 1, , Medische Milieukunde 0, , Technische hygiënezorg 0, , Infectieziektebestrijding 2, , JGZ; uniform deel gemeenten 6, , JGZ; maatwerk collectief 0, JGZ; rijksvaccinaties 0, , Forensische zorg (basis) 0, , Bezuinigingstaakstelling , Incidentele korting op bijdrage 0, subtotaal 12, , Aanvulling Eemland gemeenten 2, Totaal 15, , Maatwerk Realisatie 2011 Realisatie 2012 Via Amersfoort Huiselijk Geweld Eemland Zd (AGZ) Casusoverleg THZ inspecties Forensische zorg SMA Buurtnetwerk ZAT BAO Netwerk MDT Netwerk PC Eemland Piep zei de muis CJG Aanpak huiselijk geweld JGZ Basistakenpakket 04 jarigen Maatwerktaken 04 jarigen * Samen starten 04 jarigen * Onderzoek VVEindicaties RAAK Implementatie Verwijsindex BSlim Amersfoort Totaal * de maatwerktaken in 2012 zijn samengevoegd Jaarstukken 2012 GGD MiddenNederland Zeist, 18 april

39 Gemeente Baarn Aantal inwoners Bijdrage 2011 (realisatie) Bijdrage 2012 (raming) Basistaken Epidemiologie 0, , Gezondheidsbevordering 1, , Medische Milieukunde 0, , Technische hygiënezorg 0, , Infectieziektebestrijding 2, , JGZ; uniform deel gemeenten 6, , JGZ; maatwerk collectief 0, JGZ; rijksvaccinaties 0, , Forensische zorg (basis) 0, , Bezuinigingstaakstelling , Incidentele korting op bijdrage 0, , , Aanvulling Eemland gemeenten 2, Totaal 14, , Maatwerk Realisatie 2011 Realisatie 2012 Huiselijk Geweld Eemland Nrd Woonzorgoverleg THZ inspecties Forensische zorg SMA Buurtnetwerk 12 CJG inzet jeugdverpleegkundige Basistakenpakket 04 jarigen Maatwerktaken 04 jarigen * Samen starten 04 jarigen * VVEdoelgroep BSlim Baarn Totaal * de maatwerktaken in 2012 zijn samengevoegd Jaarstukken 2012 GGD MiddenNederland Zeist, 18 april

40 Gemeente Bunnik Aantal inwoners Bijdrage 2011 (realisatie) Bijdrage 2012 (raming) Basistaken Epidemiologie 0, , Gezondheidsbevordering 1, , Medische Milieukunde 0, , Technische hygiënezorg 0, , Infectieziektebestrijding 2, , JGZ; uniform deel gemeenten 6, , JGZ; maatwerk collectief 0, JGZ; rijksvaccinaties 0, , Forensische zorg (basis) 0, , Bezuinigingstaakstelling , Incidentele korting op bijdrage 0, Totaal 11, , Maatwerk Realisatie 2011 Realisatie 2012 Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast THZ inspecties Forensische zorg Netwerk RZT (betaling via gemeente Zeist) Netwerk 12+/ Pilot eenzaamheid Totaal Jaarstukken 2012 GGD MiddenNederland Zeist, 18 april

41 Gemeente Bunschoten Aantal inwoners Inwoner Bijdrage 2011 Inwoner Bijdrage 2012 bijdrage (realisatie) bijdrage Basistaken Epidemiologie 0, , Gezondheidsbevordering 1, , Medische Milieukunde 0, , Technische hygiënezorg 0, , Infectieziektebestrijding 2, , JGZ; uniform deel gemeenten 6, , JGZ; maatwerk collectief 0, JGZ; rijksvaccinaties 0, , Forensische zorg (basis) 0, , Bezuinigingstaakstelling , Incidentele korting op bijdrage 0, subtotaal 11, , Aanvulling Eemland gemeenten 2, Totaal 14, , Maatwerk Realisatie 2011 Realisatie 2012 Huiselijk Geweld Eemland Nrd THZ inspecties Forensische zorg Buurtnetwerk 012 jarigen Basistakenpakket 04 jarigen Maatwerktaken 04 jarigen CJG via st de Boei Kindergebit op de rit Lekker Fit Totaal Jaarstukken 2012 GGD MiddenNederland Zeist, 18 april

42 Gemeente De Bilt Aantal inwoners Bijdrage 2011 (realisatie) Bijdrage 2012 (raming) Basistaken Epidemiologie 0, , Gezondheidsbevordering 1, , Medische Milieukunde 0, , Technische hygiënezorg 0, , Infectieziektebestrijding 2, , JGZ; uniform deel gemeenten 6, , JGZ; maatwerk collectief 0, JGZ; rijksvaccinaties 0, , Forensische zorg (basis) 0, , Bezuinigingstaakstelling , Incidentele korting op bijdrage 0, Totaal 11, , Maatwerk Realisatie 2011 Realisatie 2012 Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast THZ inspecties Forensische zorg Netwerk 12+ en Netwerk RZT (betaling via gemeente Zeist) CJG frontoffice CJG opvoedspreekuur Totaal Jaarstukken 2012 GGD MiddenNederland Zeist, 18 april

43 Gemeente De Ronde Venen Aantal inwoners Bijdrage 2011 (realisatie) Bijdrage 2012 (raming) Basistaken Epidemiologie 0, , Gezondheidsbevordering 1, , Medische Milieukunde 0, , Technische hygiënezorg 0, , Infectieziektebestrijding 2, , JGZ; uniform deel gemeenten 6, , JGZ; maatwerk collectief 0, JGZ; rijksvaccinaties 0, , Forensische zorg (basis) 0, , Bezuinigingstaakstelling , Incidentele korting op bijdrage 0, Totaal 11, , Maatwerk Realisatie 2011 Realisatie 2012 Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast THZ inspecties Forensische zorg CJG via Careyn LCO via Careyn MDO via Careyn CJG procescoordinator Implementatie Verwijsindex De gezonde school en genotmiddelen Gezondheidsenquête Totaal Jaarstukken 2012 GGD MiddenNederland Zeist, 18 april

44 Gemeente Eemnes Aantal inwoners Bijdrage 2011 (realisatie) Bijdrage 2012 (raming) Basistaken Epidemiologie 0, , Gezondheidsbevordering 1, , Medische Milieukunde 0, , OGGZ basis 0, , Infectieziektebestrijding 2, , JGZ; uniform deel gemeenten 6, , JGZ; maatwerk collectief 0, JGZ; rijksvaccinaties 0, , Forensische zorg (basis) 0, , Bezuinigingstaakstelling 0, Incidentele korting op bijdrage 0, , , Aanvulling Eemland gemeenten 2, Totaal 14, , Maatwerk Realisatie 2011 Realisatie 2012 Huiselijk Geweld Eemland Nrd THZ inspecties Forensische zorg Buurtnetwerk Logopedie Basistakenpakket 04 jarigen Maatwerktaken 04 jarigen Maatwerktaken CJG coordinator CJG inzet jeugdverpleegkundige Kwartiermaker CJG 04 jarigen Aanvulling VVEindicaties Totaal Jaarstukken 2012 GGD MiddenNederland Zeist, 18 april

45 Gemeente Houten Aantal inwoners Bijdrage 2011 (realisatie) Bijdrage 2012 (raming) Basistaken Epidemiologie 0, , Gezondheidsbevordering 1, , Medische Milieukunde 0, , Technische hygiënezorg 0, , Infectieziektebestrijding 2, , JGZ; uniform deel gemeenten 6, , JGZ; maatwerk collectief 0, JGZ; rijksvaccinaties 0, , Forensische zorg (basis) 0, , Bezuinigingstaakstelling , Incidentele korting op bijdrage 0, Totaal 11, , Maatwerk Realisatie 2011 Realisatie 2012 Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast THZ inspecties Forensische zorg Netwerken Zorgcommissies CJG Zorgteam CJG via Vitras Netwerkberaad CJG via Vitras opvoedingsondersteuning De gezonde school en genotmiddelen Totaal Jaarstukken 2012 GGD MiddenNederland Zeist, 18 april

46 Gemeente IJsselstein Aantal inwoners Bijdrage 2011 (realisatie) Bijdrage 2012 (raming) Basistaken Epidemiologie 0, , Gezondheidsbevordering 1, , Medische Milieukunde 0, , Technische hygiënezorg 0, , Infectieziektebestrijding 2, , JGZ; uniform deel gemeenten 6, , JGZ; maatwerk collectief 0, JGZ; rijksvaccinaties 0, , Forensische zorg (basis) 0, , Bezuinigingstaakstelling , Incidentele korting op bijdrage 0, Totaal 11, , Maatwerk Realisatie 2011 Realisatie 2012 Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast THZ inspecties Forensische zorg Netwerk Opvoedingsondersteuning Subsidie huur spreekuurruimte Totaal Jaarstukken 2012 GGD MiddenNederland Zeist, 18 april

Nog meer weergeven