1. INLEIDING Algemeen Belangrijke resultaten in Resultaatbestemming Reserves en voorzieningen...

Transcriptie

1 Jaarstukken 2013

2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING Algemeen Belangrijke resultaten in Resultaatbestemming Reserves en voorzieningen Weerstandsvermogen Aanwending post onvoorziene uitgaven Positie grondexploitatie Toekomstige ontwikkelingen na 1 januari PROGRAMMAVERANTWOORDINGEN Programma 1 Bestuur en dienstverlening Programma 2 Openbare orde en veiligheid Programma 3 Jeugd en onderwijs Programma 4 Openbare ruimte Programma 5 Cultuur, sport en recreatie Programma 6 Werk, inkomen, zorg en welzijn Programma 7 Verkeer en vervoer Programma 8 Ruimtelijke ordening en milieu Programma 9 Wonen Programma 10 Financiën en organisatie PARAGRAFEN Lokale heffingen en belastingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Jaarstukken

3 4. JAARREKENING Grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat Programmarekening (x 1) Toelichting programmarekening Analyse afwijkingen per programma Begrotingsrechtmatigheid Wet Normering Topinkomens Balans Toelichting op de balans Staat van reserves en voorzieningen Toelichting reserves en voorzieningen SISA Incidentele baten en lasten BIJLAGEN Productenrekening (x 1) Overzicht restantkredieten Overzicht van de algemene uitkering Provinciaal Bestuurlijk Toezicht Lijst met afkortingen Jaarstukken 2013

4 1. INLEIDING 1.1. Algemeen Hierbij biedt het college u de jaarstukken 2013 aan. Deze zijn qua opzet op de dezelfde leest geschoeid, zoals u deze over het jaar 2012 zijn aangeboden. De jaarrekening sluit met een positief saldo van Hierin is de jaarrekening van de GRD verwerkt. Het gemelde saldo is met inbegrip van de in de afwijkingenbrief van december 2013 genoemde resultaat van Hieruit blijkt direct dat het rekeningsaldo behoorlijk hoger uitkomt dan onze prognose in de decemberbrief De oorzaak van dit verschil bevat verschillende componenten. Enerzijds door reeds geschetste ontwikkelingen in de genoemde brief, maar waarvoor nog geen bedragen waren opgenomen, zoals de afwikkeling van de projecten, die gedekt worden vanuit de reserve afwikkeling projecten ( ) en de grondexploitatie vanwege waarderingszaken (-/ ) en de afwikkeling vanuit de jaarrekening van de GRD van Anderzijds zijn we, in positieve zin geconfronteerd met meevallers, die zich na de opstelling van de brief hebben voorgedaan ( ). De belangrijkste ingrediënten hiervan zijn: de algemene uitkering op grond van de decembercirculaire ( ); vrijval voorziening onderhoud graven ( ) indexeringsvergoeding voor de Merwede Lingelijn ( ) vergoeding herstructurering West voorgaande jaren ( ); incidenteel budget invoering AWBZ/Jeugdhulp dat in 2014 wordt benut ( ) tenslotte hebben we geconstateerd dat er voor een bedrag van positief aan het saldo wordt bijgedragen door verschillen van minder dan op productniveau. Deze verschillen bleven in de decemberbrief buiten de beoordeling. Inmiddels zijn we gestart met een dieper onderzoek naar de structurele effecten van deze verschillen. De effecten hiervan worden zo mogelijk meegenomen in de Kadernota én in ieder geval bij de begroting Samenvattend ziet dit er als volgt uit: Gemeld saldo in decemberbrief Gemelde ontwikkelingen in brief zonder bedrag Ontwikkelingen na decemberbrief Kleine verschillen in producten (< ) Andere kleine verschillen -/ Totaal mutaties Saldo rekening Financieel beeld Het algemene financiële beeld van de gemeente Sliedrecht kan worden aangeduid als gezond. De crisis blijft wel merkbaar en dat richt zich vooral op de ontwikkelingen van de grondexploitaties. In de beoordeling daarvan leidde dit tot neerwaartse bijstellingen. Later in deze inleiding bij grondexploitaties zullen we daar verder op ingaan. Gedurende het jaar 2013 is de gemeenteraad op de hoogte gehouden van deze ontwikkelingen. Op financieel terrein langs de lijn van de afwijkingenbrief in de zomer 2013, de bestuursrapportage in het najaar en tenslotte in december wederom een stand van zaken met belangrijke afwijkingen. De samenstelling van de huidige raad is echter na de verkiezingen gewijzigd en in deze samenstelling Jaarstukken

5 is dit het eerste document dat u onder ogen krijgt in de planning en control cyclus. Een cyclus die start met een Kadernota voorafgaand aan het begrotingsjaar, vervolgens de begroting en in het begrotingsjaar een aantal tussentijdse rapportages waarin de stand van zaken aan de raad wordt meegedeeld. Tenslotte vormt de jaarrekening, die nu voor u ligt, het sluitstuk in deze cyclus. Er blijft een solide financiële positie (reserves) met een toereikend jaarlijks beschikbaar budget voor de exploitatie. Met inachtneming van de opgemerkte risico s blijft er binnen de algemene reserve (weerstandsvermogen) nog ruimte beschikbaar. Het toekomstig budgettaire perspectief is minder positief en vanaf 2015 laat de begroting een tekort zien Stoer In het jaar 2013 heeft de raad belangrijke keuzen gemaakt in het kader van de operatie STOER. Uiteindelijk is ervoor gekozen om een deel van de bezuinigingsvoorstellen voor het jaar 2014 door te voeren en het resterende deel eerst vanaf Dit had te maken met een uiteindelijk meevallende algemene uitkering over Doorontwikkeling van de sturingscyclus (planning & controlcyclus) Voor 2013 heeft deze doorontwikkeling vooral in het teken gestaan van de tussentijdse rapportages. We hebben u een bestuursrapportage verstrekt in het najaar, die in financieel opzicht een zo uitgebreid mogelijke tussenstand heeft gegeven en alle ingrediënten zijn meegenomen. Daarnaast zijn er twee projectrapportages opgesteld waarbij u kennis hebt kunnen nemen van de stand van zaken van de lopende projecten. Tenslotte hebben we een verbeterslag doorgevoerd in de begroting 2014 en de inhoudelijke informatie meer gestroomlijnd, waardoor de informatie voor u toegankelijker is geworden Inhoud jaarstukken 2013 In dit hoofdstuk vindt u vervolgens belangrijke informatie samengevat vanuit de andere hoofdstukken. Dit betreft onder andere het financiële resultaat en de wijze waarop dit tot stand is gekomen, een toelichting op de financiële positie en de grondexploitaties. Hoofdstuk II bevat de programmaverantwoordingen. Daarin wordt per programma aangegeven wat er is bereikt, wat ervoor is gedaan en wordt aangegeven wat het heeft gekost. Ook wordt per programma een analyse gegeven van de financiële realisatie ten opzichte van de begroting. In hoofdstuk III zijn de verplichte paragrafen opgenomen die dienen ter onderbouwing van de financiële gegevens. De jaarrekening en de daarbij behorende stukken staan in hoofdstuk IV. De verplichte SISA bijlage maakt hier eveneens onderdeel van uit. Tenslotte zijn in hoofdstuk V diverse bijlagen opgenomen Jaarstukken 2013

6 1.2. Belangrijke resultaten in Inleiding Het saldo van de rekening 2013 sluit met een positie saldo van De belangrijkste verschillen worden in deze paragraaf op hoofdlijnen per programma en per thema toegelicht. Voor een toelichting op de afwijkingen in het thema is een ondergrens gehanteerd van op productniveau. Van verschillen daaronder wordt uitsluitend het product genoemd. Programma s Begroot Werkelijk Saldo Bestuur en Dienstverlening Openbare orde en Veiligheid Jeugd en Onderwijs De Openbare Ruimte Cultuur, Sport en Recreatie Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn Verkeer en Vervoer Ruimtelijke Ordening en Milieu Wonen Financien en Organisatie Saldo In de jaarrekening 2013 is geen rekening gehouden met positieve rekeningresultaten vanuit de verschillende Gemeenschappelijke Regelingen, zoals de GRD en de Veiligheidsregio. Deze zullen na vaststelling van de jaarrekeningen via de resultaatbestemming in de desbetreffende AB s in onze jaarschijf 2014 worden meegenomen via de bestuursrapportage. Op basis van het voorzichtigheidsprincipe is met verwachte nadelige uitkomsten van jaarrekeningen van diverse GR-en en waarvoor een extra bijdrage verschuldigd zal zijn, wel rekening gehouden. Dit gaat met name om de Dienst Gezondheid en Jeugd en Drechtwerk Belangrijkste afwijkingen per programma Onderstaand lichten we de belangrijkste verschillen toe op programmaniveau. In de programmakaarten zijn uitgebreidere toelichtingen opgenomen, waarnaar we kortheidshalve verwijzen. In hoofdstuk 4 vindt u de verschillen nogmaals toegelicht. Programma 1 Bestuur en dienstverlening ( ) Regionale samenwerking Bewoner en burgerparticipatie Bestuur Communicatie en voorlichting incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel Jaarstukken

7 Programma 2 Openbare orde en veiligheid ( ) Brandweertaken Sociale veiligheid incidenteel incidenteel Programma 3 Jeugd en onderwijs ( ) Leerlingenvervoer structureel Programma 4 De openbare ruimte ( ) Beheer openbare ruimte Verwijdering bedrijfsvuil incidenteel incidenteel Programma 5 Cultuur, sport en recreatie ( ) Cultuurbeleid Multifunctionele accommodaties Sportaccommodaties Binnensportaccommodaties incidenteel incidenteel incidenteel -/ incidenteel Programma 6 Werk, Inkome, Zorg en Welzijn ( ) Werk direct/rijksbudget (Participatiebudget) Stationspark II Hulp bij het huishouden en hulpmiddelen Invoeringsbudget AWBZ Algemene gezondheidszorg Ouderenzorg incidenteel -/ incidenteel structureel -/ incidenteel incidenteel incidenteel Programma 7 Verkeer en vervoer ( ) Riolering Verkeer algemeen incidenteel incidenteel Programma 8 Ruimtelijke ordening en milieu ( ) Planologische adviezen/vergunningen Herziening bestemmingsplannen Bouwvergunningen Milieu algemeen incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel Programma 9 Wonen ( /-) Herstructurering woonwijken incidenteel Grondexploitaties -/ incidenteel Jaarstukken 2013

8 Programma 10 Financiën en organisatie ( ) Indexeringen Onvoorziene baten en lasten (incl. saldo decemberbrief) Voorziening opleidingskosten Algemene uitkering Saldi kostenplaatsen (excl. -/ decemberbrief) Onroerende zaakbelastingen -/ incidenteel incidenteel -/ incidenteel structureel -/ incidenteel/structureel incidenteel Structureel en incidenteel Een ander belangrijk onderscheid in het resultaat betreft het structurele en incidentele karakter. Op basis van onderstaande analyse blijkt deze verdeling als volgt: Incidenteel Structureel Het structurele voordeel werkt niet geheel door naar meerdere jaren, omdat daarmee al rekening is gehouden. Dit geldt voor leerlingenvervoer in de operatie STOER en de algemene uitkering in de actualisatie van het financieel perspectief, zoals dat medio maart 2014 is verstrekt aan de raad. Ten aanzien van het gemelde structurele voordeel op het terrein van de zorg, is gedeeltelijk al rekening gehouden in de ramingen vanaf 2014 op basis van de begroting 2014 van de GRD. Deze lagere uitkomst preludeert ook op de aankomende transitie WMO, ingaande Het structurele voordeel wordt mede ingezet om de toekomstige korting op dit budget te nivelleren. In deze analyse zijn alleen de verschillen van meer dan per product meegenomen en geduid als structureel of incidenteel. Afwijkingen van minder dan worden automatisch geduid als incidenteel en zijn dienovereenkomstig begrepen in het hierboven bedrag van Als we kijken naar de producten met afwijkingen van kleiner dan en dus als incidenteel aangemerkt dan beloopt dit een bedrag van en ziet er per programma als volgt uit: Programma s Afwijkingen minder dan Bestuur en Dienstverlening Openbare orde en Veiligheid Jeugd en Onderwijs De Openbare Ruimte Cultuur, Sport en Recreatie Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn Verkeer en Vervoer Ruimtelijke Ordening en Milieu Wonen Financiën en Organisatie Saldo Jaarstukken

9 In het reguliere proces vallen deze saldi binnen de producten onder kleine verschillen en worden niet nader beoordeeld. Gelet echter op het totale volume van deze afwijkingen willen we deze posten nader gaan beschouwen. Zo mogelijk willen we de structurele effecten in de Kadernota 2015 meenemen maar in ieder geval bij de begroting 2015 en wordt dit een specifiek onderdeel om zicht te krijgen op de oorzaken van deze verschillen per product Investeringen In 2013 zijn een aantal investeringen afgewikkeld. De beschikbare middelen ten behoeve van projecten die vanuit de algemene reserve werden gedekt, zijn overgeheveld naar de reserve Afwikkeling verplichtingen. Uiteindelijk resteert in deze reserve nog Daarmee is een belangrijke voortgang geboekt. Tegelijkertijd is uitvoering gegeven aan het vastgestelde uitgangspunt om investeringen uiterlijk na 2 jaar na beschikbaarstelling af te ronden Resultaatbestemming Het totale saldo van vloeit primair naar de algemene reserve. In het raadsvoorstel zullen separaat bestemmingsvoorstellen worden gedaan Reserves en voorzieningen Onze reserve- en voorzieningenpositie ziet er na de mutaties in de jaarrekening 2013 in totale bedragen als volgt uit: Stand 31 december 2012 Bij Af Stand 31 december 2013 Reserves Voorzieningen Nog te bestemmen resultaat Voor het doel van alle reserves en voorzieningen én de belangrijkste ontwikkelingen wordt verwezen naar hoofdstuk 4.7 waarin dit per reserve en voorziening wordt aangegeven. In de door de gemeenteraad vastgestelde financiële strategie in de vergadering van 12 maart 2013 is een heroriëntatie doorgevoerd van de reserves. Hiermee is in de jaarrekening 2013 rekening gehouden. De afname van de reserves heeft vooral te maken met de gedane investeringen ten laste van de gevormde reserve afwikkeling projecten. De afname van de voorzieningen heeft te maken met de opheffing van de voorziening vervanging riolering ten gunste van de geactiveerde uitgaven voor riolering, zoals besloten bij de vaststelling van de begroting Jaarstukken 2013

10 1.5. Weerstandsvermogen De algemene reserve wordt gezien als onze financiële buffer ter afdekking van onze risico s. In de vastgestelde nota Financiële Strategie is hierover uitgebreid gerapporteerd. De algemene reserve bedraagt per 31 december (voor resultaatbestemming). Vanwege de vorming van de reserve afwikkeling verplichtingen liggen er op de algemene reserve geen claims meer en vormt deze reserve een zuiver beeld van ons weerstandsvermogen, zoals we dat hebben gedefinieerd. Dit is meer dan de gekwantificeerde risico s, zoals in de paragraaf weerstandsvermogen is aangegeven. Voor verdere detaillering over het weerstandsvermogen verwijzen we naar die paragraaf. Het surplus in de algemene reserve bedraagt hiermee 1,0 miljoen ( minus minimale niveau van ) Aanwending post onvoorziene uitgaven De post voor onvoorziene uitgaven van is in 2013 niet aangewend en derhalve geheel vrijgevallen in het saldo van het rekeningresultaat. Zie hiervoor tevens de analyse bij programma Positie grondexploitatie De grondexploitaties blijven onder druk staan en er is nog geen sprake van een verbetering van de posities merkbaar. Voor 2013 heeft dat wederom tot een afwaardering geleid, zij het van veel mindere omvang dan voorgaande jaren. De afwaardering heeft plaatsgevonden ten behoeve van twee nog in exploitatie te nemen gronden tot een totaal bedrag van Met deze afwaardering is de boekwaarde van deze complexen in overeenstemming met de verwachte marktwaarde gebracht. Ten behoeve van deze plannen moeten de komende jaren nog kosten worden gemaakt. Vanwege de grenzen van de boekwaarde aan de marktwaarde kunnen deze kosten niet worden geactiveerd. Daarom is voor deze kosten in de jaarrekening 2013 een voorziening getroffen van totaal Bij de in exploitatie genomen gronden blijft de verwachting bij Baanhoek West onveranderd en verwachten we dat het saldo op 0 uitkomt. Zoals in de projectrapportage van december reeds gemeld is in de jaarrekening 2013 rekening gehouden met een tussentijdse winstneming bij Stationspark II van De gerealiseerde opbrengsten in relatie tot de gemaakte kosten én de fasering van het plan maakten het mogelijk dit te realiseren. Voor de laatste fase van dit complex verwachten we eveneens een winst te maken, die voor 2017 staat gepland Toekomstige ontwikkelingen na 1 januari 2014 Voor zover mogelijk is er in de jaarstukken 2013 rekening gehouden met belangrijke ontwikkelingen in het begin van Daarnaast staan we voor belangrijke opgaven om onze gezonde financiele positie minimaal te handhaven en daar waar mogelijk te verbeteren teneinde vanuit een goede basispositie te kunnen werken ten behoeve van de samenleving. Het is al meerdere keren genoemd, maar er ligt inmiddels een gedegen plan op tafel om maatregelen te treffen de toekomstige ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden. Zowel onze financiële als wel onze budgettaire positie zijn daarin meegenomen. Op regionaal gebied binnen de Drechtsteden zien we steeds meer samenwerkingsvormen ontstaan om gezamenlijk taken uit te voeren, zoals op het terrein van de dienstverlening en projecten. Om dit te realiseren vraagt dit extra inspanningen om de organisatie daarvoor gereed te maken en voldoende op voor te bereiden. De reeds aangekondigde decentralisaties op het terrein van jeugdzorg en AWBZ komen dichterbij en zullen meer concretisering gaan vragen in het oppakken van deze nieuwe taken. Dit wordt in regionaal verband opgepakt, maar ook daarin zullen wij een bijdrage moeten leveren. Jaarstukken

11 Binnen de samenleving van de gemeente Sliedrecht liggen er nog belangrijke opgaven op het gebied van woningbouw. Het is zaak om de financiële kaders daarvan nauwgezet te volgen om de realisering daadwerkelijk mogelijk te maken Jaarstukken 2013

12 2. PROGRAMMAVERANTWOORDINGEN 2.1. Programma 1 Bestuur en dienstverlening Programma activiteiten Raad en Griffie Bestuur - Coördinatie besluiten College - Representatie - Regionale samenwerking - Jumelage - Verkiezingen - Advisering en ondersteuning bestuur - Vergunningverlening en handhaving Communicatie en voorlichting - Promotie gemeente - Pers- en publieksvoorlichting Burgerparticipatie Burgerzaken - Burgerlijke stand en nationaliteit - Gemeentelijke basisadministratie - Reisdocumenten en rijbewijzen - Straatnaamgeving en huisnummering Wat wilden we bereiken? Centrale ambitie Sliedrecht is een zelfstandige gemeente, die middelen zo doelmatig en effectief mogelijk inzet. De korte afstand tussen bestuur, ambtenaren en samenleving blijft gewaarborgd, waarbij goede communicatie en een resultaatgerichte, efficiënte werkwijze en hoogwaardige dienstverlening naar onze bewoners centraal staan. Om deze beide wensen mogelijk te maken is regievoeren de overwegende werkwijze van de ambtelijke organisatie. Dat betekent dat wanneer de schaal van de vraagstukken daarom vraagt of wanneer er meetbaar kwaliteits- of efficiencywinst behaald kan worden de gemeente taken niet meer zelf uitvoert. Er wordt dan samengewerkt met private partijen of andere overheden - in kleinere en in grotere samenwerkingsverbanden. Doelstelling 1: Een transparant, betrokken, verbindend en effectief bestuur, waarbij de bewoner centraal staat. Doelstelling 2: Burgers, bedrijven en instellingen ervaren de dienstverlening van de gemeente Sliedrecht als toegankelijk, professioneel, snel en efficiënt. Doelstelling 3: Een eenduidig, inzichtelijk en transparant handhavingsbeleid. Jaarstukken

13 Wat hebben we bereikt? Doelstelling 1: Een transparant, betrokken, verbindend en effectief bestuur, waarbij de bewoner centraal staat. Nr. Resultaat 0-waarde Streefwaarde / Realisatie planning % van de inwoners heeft 69% (2011) 75% 72% vertrouwen in de gemeente Bron Monitor Communicatie en Bestuur (OCD) Definitie % van de inwoners dat redelijk tot volledig vertrouwen heeft in de gemeente. Volgende meting Verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid 28 (2009) resulterend in een score actieve inzet van 30% Bron Leefbaarheid en veiligheid 2009, in de toekomst de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor Definitie % inwoners dat zegt zich in het afgelopen jaar actief te hebben ingezet ter verbetering van de eigen buurt Volgende meting 2013 Nr. Voorgenomen activiteiten Gerealiseerde activiteiten Het college waarborgt transparante procedures en legt deze goed uit (doorlopend) - Nut en noodzaak van nieuw (regionaal) beleid worden goed onderbouwd en gecommuniceerd - Uitvoering geven aan nota verbonden partijen - Uitvoeren van communicatie, gebiedsgericht werken en participatie (doorlopend) - Wijkplatforms faciliteren en jaarlijks met bewoners en andere partijen wijkjaarprogramma s opstellen en uitvoeren. (doorlopend) 1.2 Initiatieven van inwoners ruimte geven en zo nodig stimuleren en ondersteunen (doorlopend). - De nota verbonden partijen is begin 2013 door de raad vastgesteld. De begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen en zienswijzen daarop zijn dit jaar voor het eerst eenvormig en in samenhang aan de raad aangeleverd. - De wijkplatforms zijn in en rond 12 vergaderingen gefaciliteerd door toelichting te geven op belangrijke zaken, vragen te beantwoorden en verbindingen te leggen met belangrijke spelers voor de leefbaarheid in de wijk. In iedere wijk hebben diverse wijkinitiatieven steun in de rug gekregen met een bijdrage uit wijkbudget en de wijkjaarprogramma s zijn ontwikkeld en op de wijkwebsites gepubliceerd. - Vanaf april 2013 heeft de gemeente in wijk oost het proefproject Buurt Bestuurt mogelijk gemaakt waarbij bewoners actief betrokken zijn bij de veiligheidsaanpak en de leefbaarheid. Binnen dit proefproject hebben in de periode april-december 8 bewonersacties plaatsgevonden met betrokkenheid van gemeente of andere professionals Jaarstukken 2013

14 Doelstelling 2: Burgers, bedrijven en instellingen ervaren de dienstverlening van de gemeente Sliedrecht als toegankelijk, professioneel, snel en efficiënt. Nr. Resultaat 0-waarde Streefwaarde / Realisatie 2.1 Oordeel burgers over kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening is minimaal een 8,9 Bron Definitie Volgende meting planning 8,9 (2011) 8,9 8,9 Benchmark Publiekszaken (SGBO) / klanttevredenheidsonderzoek (OCD) Waardering van de bezoekers van de publieksbalie over de kwaliteit van de dienstverlening uitgedrukt in een rapportcijfer van 1 tot (1 jaar opgeschoven) Nr. Voorgenomen activiteiten Gerealiseerde activiteiten 2.1 Efficiëntere dienstverlening, onder meer door het uitvoeren van het programma Overheid heeft antwoord. Als onderdeel hiervan het E-loket verder ontwikkelen en het KCC (Klant Contact Centrum) regionaal oppakken. (afronding KCC uiterlijk 2015). Uitvoering dienstverlening in overeenstemming met kwaliteitshandvest (zie kopje context en achtergrond onder 1.1.5, onderzocht wordt hoe de servicenormen kunnen worden gemeten) (doorlopend) Inzake de verdere ontwikkeling van een KCC (Klant Contact Centrum) is binnen de Drechtsteden een businesscase gemaakt voor een Drechtstedelijk Kant Contact Centrum (DKCC). De businesscase maakt deel uit van het Regionale Ontwikkelprogramma Drechtsteden. Het is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de deelnemende Drechtstedengemeenten. Het schetst een beeld van de ontwikkeling van de dienstverlening voor de komende 5 tot 10 jaar. Het besturingsmodel DKCC is gebaseerd op het uitgangspunt dat er gekozen is voor hosting. De hostende organisatie (gemeente Dordrecht) neemt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering, de kwaliteit en ontwikkeling van de dienstverlening op zich. Het DKCC functioneert voor de deelnemende gemeenten als een uitgeplaatste, regionaal gedeelde, afdeling van de gemeenten. Dit betekent dat de deelnemende gemeenten en de hostende gemeente samen sturen. De geplande Benchmark Publiekszaken (SGBO) / klanttevredenheidsonderzoek (OCD) is uitgesteld naar eind Dit omdat deze investering op dat moment zinvoller is, omdat dan duidelijk wordt wat de invloed is van de aangepaste openingstijden van burgerzaken op de klanttevredenheid. Uitvoering gegeven aan het programma Overheid heeft antwoord en dienstverlening uitgevoerd in overeenstemming met het kwaliteitshandvest. Jaarstukken

15 Doelstelling 3: Een eenduidig, inzichtelijk en transparant handhavingsbeleid. Nr. Resultaat 0-waarde Streefwaarde / 3.1 Geïmplementeerde integrale handhavingsnota met daarin de uitgangspunten, prioriteiten en het ambitieniveau van handhaving 3.1 Regelgeving drank- en horecawet en APV (waaronder exploitatievergunning) door horecaondernemingen en coffeeshop wordt nageleefd 3.2 Regelgeving uit APV (o.a. m.b.t. honden uitlaten) en regelgeving m.b.t. parkeren wordt nageleefd planning 1 e helft 2013 Structureel Structureel Realisatie Nr. Voorgenomen activiteiten Gerealiseerde activiteiten 3.1 Opstellen en implementeren van de handhavingsnota 3.2 Handhaving i.h.k.v. o.a. drank- en horecawet en APV, 150 uur/ jaar BOA-inzet voor horecacontrole per jaar doorlopend. Inzet brandweer volgens werkplannen. 3.3 BOA-inzet uur/ jaar (doorlopend) (totale BOA inzet 3.2 en 3.3 is uur) In de eerste helft van 2013 is het integrale handhavingsbeleid opgesteld en vastgesteld door het college. Uw raad heeft ingestemd met extra capaciteit voor handhaving en in de ambtelijke organisatie is het team vergunning verlening, toezicht en handhaving van start gegaan T.a.v. de coffeeshop conform beleid 4x een controle uitgevoerd door politie/gemeente ambtenaar, 2x Coffeeshop Overleg plaatsgevonden waarbij zowel burgemeester, exploitant, wijkagent als ambtenaar OOV aanwezig waren en nieuwe exploitatievergunning en gedoogverklaring aangevraagd en verleend. Exploitant voldeed aan regelgeving en gedoogvoorwaarden. (Zie verder wat er is gedaan op dit gebied onder 1.2 in programma 2.) Het grootste gedeelte van de tijd zijn de BOA's ingezet op hondencontrole (540 uur) zowel in burger als in uniform. Op dit gebied zijn niet veel, maar beduidend meer processen verbaal uitgeschreven dan in 2012 (8 in 2012, 26 in 2013). Dit heeft te maken met de ingevoerde surveillance in burger en het strenger handhaven op loslopende honden. Ook is door de BOA s veel tijd besteed aan meldingen van burgers en algemene surveillance (480 uur). Het gaat dan met name over meldingen op het gebied van hondenoverlast en parkeeroverlast, maar ook afval, achtergelaten fietsen e.d. De overige uren zijn met name ingezet bij controle coffeeshop, evenementen en afvalcontrole. Er zijn in 2013 in totaal ongeveer 570 processen verbaal uitgeschreven, waarvan veruit de meeste (zo'n 90 %) voor parkeren in de blauwe zone Jaarstukken 2013

16 Wat mag het kosten? Thema's Rekening 2012 Raming 2013 Raming 2013 incl. wijzig.(1) Rekening 2013 (2) Verschil tussen (1) en (2) Bestuur Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves Communicatie en voorlichting Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves Dienstverlening Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves Totaal saldo voor bestemming Regionale samenwerking ( incidenteel) Het verschil wordt veroorzaakt door de vrijval uit de reserve Afwerking verplichtingen AR. Hierin is rekening gehouden met een bijdrage van voor de afwikkeling van Noord Oevers. Bij de resultaatbestemming van 2012 is hiervoor een bedrag van gereserveerd en inmiddels betaald. Hierdoor is deze niet meer nodig en valt derhalve vrij ten gunste van de exploitatie in Feitelijk had de resultaatbestemming in lager kunnen zijn. In de Bestuursrapportage 2013 is dit reeds gemeld, maar niet in budgettaire zin rekening mee gehouden. Bewoner en burgerparticipatie ( ) Tot 2013 heeft een externe partij de gemeente ondersteund bij het verbeteren van de leefbaarheid voor de wijken Havenkwartier, het Bonkelaarplein en het Burgemeester Winklerplein. In de begroting 2013 is het budget voor de financiering van deze activiteiten niet naar beneden bijgesteld. In 2014 wordt dit budget herzien, waardoor dit voordeel incidenteel is. Over een oud krediet voor achterstallig onderhoud wijkplatform is met het platform afspraken gemaakt in Met de wijkplatforms is afgesproken dat het restant alleen wordt meegenomen als er een concreet bestedingsplan wordt opgeleverd. Dit plan is niet opgeleverd en daarmee valt het krediet vrij en is dit een incidenteel exploitatievoordeel van Bestuur ( incidenteel) In de Bestuursrapportage 2013 is ten onrechte rekening gehouden met sociale lasten tot een bedrag van , terwijl in werkelijkheid dit niet van toepassing is. Daarnaast is er een onderbesteding van voor externe adviezen. Jaarstukken

17 Communicatie en voorlichting ( incidenteel) Met het opstellen van de begroting 2013 is nog rekening gehouden met een Baggerfestival. Het schrappen van dit festival is een incidenteel exploitatievoordeel van Dit budget is met ingang van de begroting 2014 opgeheven (bezuiniging via STOER). Het restantvoordeel wordt veroorzaakt door kleine onderschrijdingen op drukwerkkosten. Investeringsoverzicht Nog te besteden Omschrijving Begroot Werkelijk Bijdrage C.V. Noordoevers-Transfomatiezone Verbetertraject van de raad (Raad 21 februari 2012) Extra budget voor organisatieontwikkeling (Raad 21 februari 2012) Totaal Achtergrondinformatie Context, achtergrond en ontwikkelingen In dit programma worden de baten en lasten verantwoord die te maken hebben met bestuur (raad en college), bewonersparticipatie en de dienstverlening op het terrein van burgerzaken. Het programma heeft een sterk wettelijk karakter: Raad, griffie en bestuur, alsmede burgerzaken, straatnaamgeving/huisnummering en verkiezingen, zijn verplicht. Maatschappelijke opgaven vragen om bestuurskracht. De gemeente pakt deze resultaatgericht op. Het is daarom belangrijk te weten wat er speelt bij de bewoners. Een proactieve, open en transparante wijze van communiceren staat hierbij centraal. De overheid doet een steeds groter beroep op het initiatief en de zelfredzaamheid van zowel burgers als bedrijven. Concrete voorbeelden hiervan vormen de kanteling van de Wmo (van claimgericht naar vraaggericht denken en handelen), deregulering van bouwregelgeving en buurttoezicht. De inzet op bestuurlijke samenwerking in regionaal verband gaat uit van de gedachte sterk dorp door een sterke regio en andersom. Vanuit een positieve grondhouding geven wij de regionale netwerkorganisatie en de samenwerking tussen de zes Drechtstedengemeenten verder vorm. De regio Drechtsteden voert taken uit binnen de kaders die door de raad in de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden zijn vastgelegd. De beleidsmatige prioriteiten van de Drechtstedelijke samenwerking zijn door de Drechtraad vastgelegd in de kaderstellende documenten. In 2013 en 2014 verkennen de Drechtsteden de mogelijkheid voor nauwere samenwerking op een aantal terreinen. De decentralisaties uit de AWBZ en de participatiewet worden in Drechtstedenverband voorbereid. De GR Publieke gezondheid & jeugd heeft een belangrijke rol bij de decentralisatie van de jeugdzorg, naast het uitvoeren van andere wettelijke taken. Mensen zijn door toenemend gebruik van internet gewend om op elke plaats en elk moment contact met elkaar en met bedrijven te kunnen leggen. Dit verwacht men tegenwoordig ook van de overheid. De mogelijkheden van digitalisering worden breder, de gemeente Sliedrecht kan hierin niet achter blijven. Meer dan de 60% van de Nederlanders heeft inmiddels een smartphone en bijna 40% een tablet. De verwachting is dat deze percentages de komende jaren stijgen. Hiermee wordt mobiel internet snel belangrijker. Andere opkomende trends: social media, cocreatie (wiki s, digitale participatie), personalisatie (informatie op maat o.b.v. gegevens internetbezoek). De bewoner bepaalt steeds meer zélf hoe hij contact opneemt met de gemeente. Het Klant Contact Center, dat nu ontwikkeld wordt, speelt hierbij een belangrijke rol. Dit KCC heeft per kanaal een herkenbare ingang. Herkenbaar door een 14+netnummer (1 april 2013 ingevoerd in Sliedrecht), één fysieke informatiebalie en één website en webloket. We denken na over de mogelijkheden en wenselijkheden van de inzet van sociale media in relatie tot dienstverlening. In 2011 heeft Sliedrecht een kwaliteitshandvest vastgesteld. In dit kwaliteitshandvest zijn tenminste de VNG minimum branchenormen (servicenormen) voor dienstverlening opgenomen Jaarstukken 2013

18 De financieel-economische crisis en de ontwikkelingen bij de Rijksoverheid (bezuinigingen, decentralisaties) maken dat het gemeentelijke financiële meejarenperspectief onzeker is. Hierop is in de Kadernota 2014 geanticipeerd. Kaderstellende nota s Gemeenschappelijke Regelingen (zie paragraaf verbonden partijen voor een specificatie) Regionaal meerjaren programma Drechtsteden ( ) De Toekomst van Sliedrecht (februari 2012) Ruimte voor Burgerparticipatie Antwoord, Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP) Versnellingsagenda Convenant dienstverlening en Verminderen regeldruk (landelijk) Dienstverleningsvisie Sliedrecht 2009 (lokaal) Eén van de opdrachten aan de GR Drechtsteden is het stellen van kaders voor de deelnemende gemeenten, bijvoorbeeld voor ruimtelijk-economisch beleid en facilitaire zaken. Deze kaders zijn, waar relevant, opgenomen in de betreffende programma s in deze begroting. Hoe doet Sliedrecht het in de regio? Rapportcijfer: hoe denkt de burger over het bestuur? Rapportcijfer: waardering van de informatievoorziening Drechtsteden 6,0 Drechtsteden 6,6 Zwijndrecht 5,8 Zwijndrecht 6,5 Sliedrecht 5,8 Sliedrecht 6,8 Papendrecht 6,0 Papendrecht 6,7 Hendrik Ido Ambacht 6,4 Hendrik Ido Ambacht 6,8 Dordrecht 6,1 Dordrecht 6,6 Alblasserdan 6,0 Alblasserdan 6,6 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Deze metingen dateren van eind Jaarstukken

19 2.2. Programma 2 Openbare orde en veiligheid Programma activiteiten Integrale veiligheid - Openbare orde en veiligheid - Rampenbestrijding - Brandweer Wat wilden we bereiken? Centrale ambitie Wij willen bijdragen aan een veilige plek om te wonen, werken en recreëren, met respect voor elkaar en elkaars bezittingen. Doelstelling 1: Een veilige woon- en leefomgeving Doelstelling 2: Beperkter risico op calamiteiten, crises en grootschalige verstoringen van de openbare orde en adequaat optreden in geval van incidenten Wat gingen we daarvoor doen? Doelstelling 1: Een veilige woon- en leefomgeving Nr. Resultaat 0-waarde Streefwaarde / 1.1 Afname van criminaliteit met als resultaat minder dan 800 aangiften per jaar Bron Definitie Realisatie planning 996 (2007) 995 (2012) < 800 Politie Zuid-Holland-Zuid / gemeente Sliedrecht Aantal aangiften Volgende meting Beperkte sociale overlast 10 % (2013) 10% (2015) Bron Landelijke veiligheidsmonitor (OCD) Definitie Schaalscore sociale overlast, samengestelde score op basis van vragen naar het vóórkomen van dronken mensen op straat; drugsgebruik of drugshandel; mensen die op straat worden lastig gevallen; overlast door rondhangende jongeren. Het opgegeven percentage geeft aan welk deel van de bewoners vaak sociale overlast ervaart. Volgende meting Voorkomen van geweld met als resultaat maximaal 90 politiemeldingen per jaar en het beperken van de gevolgen ervan door onder andere hulpverleningstrajecten 94 (2007) 91 (2011) < 90 (2013) Bron Politie Zuid-Holland-Zuid / gemeente Sliedrecht Definitie Politiemeldingen geweld Volgende meting Jaarstukken 2013

20 Nr. Voorgenomen activiteiten Gerealiseerde activiteiten 1.1 Inzet politie en gemeente op het verminderen van vandalisme en in het bijzonder rondom uitgaan en hangen. Inzet op het verminderen van woninginbraken door middel van buurttoezicht Inzet op het verminderen van zakkenrollen door middel van het preventieteam zakkenrollen 1.2 Samenhangend geheel van maatregelen om overlast en onveiligheid als gevolg van alcoholproblematiek de komende jaren terug te dringen (structureel) Naleven van afspraken en regelgeving, controle en handhaving ten aanzien van alle horecaondernemingen. Hanggroepenoverleg waarin jongerenoverlast integraal wordt besproken en noodzakelijke acties worden uitgezet. 1.3 Gebruik van het bestaande cameratoezicht bij geweld in de openbare ruimte en de inzet van suswachten. De politie geeft geweldzaken voorrang bij de behandeling van zaken en zal eventueel huiselijk geweld ambtshalve vervolgen. Inzetten van het huisverbod (huiselijk geweld). Screeningsoverleg huiselijk geweld Veiligheidshuis. - inzet van politie tijdens horeca nachten 832 uur - inzet vrijwilligers buurttoezicht 950 uur - inzet preventieteam zakkenrollen op de weekmarkt 500 uur - eerste ster Keurmerk veilig Ondernemen is bereikt - deelname aan het handhavingsarrangement Merwede- Lingelijn voor schoon, heel en veilig op en rond het spoor, een persoonsgerichte aanpak van veelplegers in het veiligheidshuis, samen met politie is het donkere dagen offensief vormgegeven. - inzet ambulant jongerenwerk uur - inzet politie uur - BOA s hebben een controlebezoek afgelegd bij alle supermarkten en slijterijen - de burgemeester heeft alle scholen bezocht in het kader van preventie - de gemeenteraad heeft middelen beschikbaar gesteld voor de uitoefening van toezicht op de drank- en horecawet. - het integraal handhavingsbeleid en het handhavingsbeleid horeca en alcohol zijn vastgesteld - er is een aanvang gemaakt met het opschonen van het vergunningenbestand drank- en horecawet. (Toezicht en handhaving is met ingang van de programmabegroting 2013 verplaatst naar programma 1 met als gevolg dat enkele aanverwante activiteiten zijn benoemd in programma 1 onder 3.2) - inzet van suswachten bedraagt 832 uur - er is zeven keer een huisverbod opgelegd - het screeningsoverleg huiselijk geweld is uitgevoerd door het Veiligheidshuis (de exacte gegevens over behandelde zaken uit Sliedrecht zijn momenteel helaas nog niet bekend) - de politie heeft herhaaldelijk cameratoezicht beelden gezien - de politie heeft geweldzaken voorrang gegeven en huiselijk geweldzaken zo nodig ambtshalve vervolgd (exacte gegevens over zaken die in Sliedrecht gespeeld hebben zijn helaas nog niet bekend). Doelstelling 2: Beperkter risico op calamiteiten, crises en grootschalige verstoringen van de openbare orde en zo beperkt mogelijke gevolgen indien deze zich toch voordoen Nr. Resultaat 0-waarde Streefwaarde / Realisatie planning 2.1 Nadelige gevolgen van incidenten Structureel of rampen blijven beperkt 2.2 Zo min mogelijk incidenten 1,2 (2009) Jaarstukken

21 Nr. Voorgenomen activiteiten Gerealiseerde activiteiten 2.1 Adequate brandbestrijding conform de normen uit het door het college vastgestelde dekkingsplan Coördinatie gemeentelijke processen bij repressief optreden Gemeentelijke procesbeschrijvingen binnen het Regionaal Crisisplan actueel houden Opleiden, oefenen en trainen van alle betrokken functionarissen ten behoeve van incidenten- en rampenbestrijding 2.2 Toetsen van de uitgewerkte procedures en processen, o.a. in het kader van de WABO. Jaarlijks worden de ca. 320 meest risicovolle gebouwen gecontroleerd op de brandveiligheidsvoorschriften. Uitwerken en uitvoeren brandveilig leven, o.a. door bewustwording van inwoners te vergroten door voorlichting 1. Totaal is de brandweerpost Sliedrecht 260 keer uitgerukt voor kleine en grote incidenten. Deze zijn allemaal binnen de tijden van het dekkingsplan gerealiseerd. 2. Piketten gedraaid, verschillende inzetten geweest in Gemeentelijk draaiboeken zijn in 2013 actueel gehouden 4: in 2013 hebben er geen opleidingen, trainingen en oefeningen plaatsgevonden. Dit gezien de ontwikkeling tot het vormen van 1 crisisorganisatie binnen de Drechtsteden. Wabo afspraken zijn geïmplementeerd; elke twee weken is er een overleg tussen BWT en Brandweer. In totaal zijn er 82 objecten gecontroleerd. In het kader van Brandveilig Leven zijn er diverse activiteiten georganiseerd: - thuiszorg medewerkers zijn geïnstrueerd op het gebied van brandveiligheid; - maandelijks worden er een thema naar de gemeente verstuurd over brandveiligheid er zijn plannen gemaakt met de gebiedscoördinatoren om in 2014 de wijken te bezoeken Wat mag het kosten? Bedragen x Thema's Rekening 2012 Raming 2013 Raming 2013 incl. wijzig.(1) Rekening 2013 (2) Verschil tussen (1) en (2) Fysieke veiligheid Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves Sociale veiligheid Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves Totaal saldo voor bestemming Jaarstukken 2013

22 Investeringsoverzicht Omschrijving Begroot Werkelijk Nog te besteden Zonwering Brandweerkazerne C.V.-installatie Brandweerkazerne Inbraakinstallatie Brandweerkazerne Camera's Station Sliedrecht Centraal Achterstallig onderhoud per wijkplatform Totaal Achtergrondinformatie Context, achtergrond en ontwikkelingen In dit programma worden de baten en lasten verantwoord die betrekking hebben op brandweertaken, crisis- en rampenbestrijding. Daarnaast worden er diverse activiteiten ontplooid die bijdragen aan het veiligheidsgevoel van burgers in Sliedrecht. Het programma heeft een sterk wettelijk karakter. Brandweertaken zijn wettelijk verplicht. Dat geldt tevens voor de rampenbestrijding. Keuzevrijheid is er niet of nauwelijks. Er is sprake van een aantal belangrijke ontwikkelingen: - Verwachte wetswijzigingen op het terrein van veiligheid tot 2015: de Gemeentewet vanwege de gemeentelijke regiefunctie integraal veiligheidsbeleid, de Wet Veiligheidsregio s en het daarbij behorende Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en Regionaal Crisisplan. Daarnaast verwachten we wetswijzigingen op het gebied van regulering van prostitutie en het bestrijden misstanden in de seksbranche. - De gemeente is gezien de financiële situatie in toenemende mate aangewezen op het delen van verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid met bewoners en ketenpartners. Buurttoezicht en het preventieteam zakkenrollen zijn concrete initiatieven die hierop inspelen. - Samen met de inwoners van ons dorp, maatschappelijke organisaties en onze veiligheidspartners willen we het veiligheidsniveau vasthouden en waar mogelijk verder uitbouwen. We stimuleren de betrokkenheid van inwoners om ook zelf een bijdrage te leveren aan het creëren van een veilige eigen buurt en een goede leefomgeving. - Naar verwachting wordt het Integraal Veiligheidsbeleid eind 2013 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Dit beleid maakt het veiligheidsbeleid breed inzichtelijk, legt dwarsverbanden en benut mogelijkheden voor optimalisatie. Direct na vaststelling wordt gestart met de uitvoering van dit beleid. Gezien het brede karakter van dit beleid is het niet te koppelen aan één specifiek resultaat op het gebied van veiligheid en niet in de programmakaart opgenomen Kaderstellende nota s - Coffeeshopbeleid - Prioriteiten en Doelstellingen Openbare Orde en Veiligheid* - Regionaal Rampenplan * De gemeenteraad krijgt jaarlijks een nieuw voorstel ter vaststelling aangeboden. Naar verwachting wordt het voorstel Prioriteiten en Doelstellingen OOV 2014 in december 2013 ter vaststelling aangeboden. Hoe doet Sliedrecht het in de regio? Aantal misdrijven per 1000 inwoners Percentage inwoners wat zich in de buurt wel eens onveilig voelt Jaarstukken

23 Drechtsteden 65,7 Drechtsteden 24,0 Zwijndrecht 60,3 Zwijndrecht 29,0 Sliedrecht 51,7 Sliedrecht 18,0 Papendrecht 47,9 Papendrecht 25,0 Hendrik Ido Ambacht 46,4 Hendrik Ido Ambacht 19,0 Dordrecht 82,1 Dordrecht 22,0 Alblasserdan 50,2 Alblasserdan 22,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40, Jaarstukken 2013

24 2.3. Programma 3 Jeugd en onderwijs Programma activiteiten Jeugd - Jeugdbeleid - Peuterspeelzaalwerk - Kinderopvang Onderwijs - Onderwijs (achterstanden) beleid - Onderwijshuisvestingsbeleid - Leerlingenvervoer - Leerplicht Wat wilden we bereiken? Centrale ambitie Gelijke kansen op onderwijs voor iedereen met als doel leerachterstanden te verkleinen en kansen op werk te vergroten. Er is binnen Sliedrecht bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van jeugd. Doelstelling 1: Realiseren en in stand houden van voorzieningen opdat jeugd zelf kansrijk aan haar toekomst kan bouwen. Doelstelling 2: Vergroten van de scholingsgraad, bieden van gelijke kansen op onderwijs voor iedereen en bestrijden van onderwijsachterstanden om zo een grotere maatschappelijke (zelf)redzaamheid van zowel jongeren als volwassenen te bereiken Wat gingen we daarvoor doen? Doelstelling 1: Realiseren en in stand houden van voorzieningen opdat jeugd zelf kansrijk aan haar toekomst kan bouwen. Nr. Resultaat 0-waarde Streefwaarde / Realisatie 1.1 Volwaardige deelname van jongeren aan de maatschappij 1.2 Coördinatie van zorg aan de jeugd is georganiseerd 1.3 De gemeente is voorbereid op de decentralisatie van de jeugdzorg, inclusief jeugdbescherming en reclassering, jeugd-ggz en jeugd-lvg. planning 2013 Structureel (optimalisatie systeem in 2012/2013) 2013 Jaarstukken

25 Nr. Voorgenomen activiteiten Gerealiseerde activiteiten 1.1 Herijken Jeugdbeleid Doorontwikkelen Centrum voor Jeugd en Gezin Het aanbieden van gezins- en opvoedondersteuning 1.2 Inzetten van het digitale signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Regie voeren op de netwerkstructuren binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin middels regionale overleggen Het samenbrengen van partijen Het evalueren en monitoren van afspraken Op 26 november 2013 is de herijking Jeugdbeleid opiniërend in de gemeenteraad besproken. Conclusie van deze opiniërende bespreking was dat er geen draagvlak was binnen de gemeenteraad voor dit stuk. Het College heeft het stuk vervolgens teruggenomen en stelt voor om na de verkiezingen in maart 2014 opnieuw te bekijken op welke wijze het jeugdbeleid moet worden vormgegeven. De reguliere opvoedondersteuning vanuit het CJG als het Opvoedbureau, Stevig Ouderschap en Home Start zijn in 2013 aangeboden. In 2013 is de provinciale ondersteuning vanuit de RAS middelen stopgezet. Voor de continuering van Reset zijn middelen vrij gemaakt. In het ZAT 12+ is met een aantal casussen gestart met een andere werkwijze waarbij betrokkenheid van ouders (en eventueel de jongeren) centraal staat. Het digitale signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is ingezet. De zorgcoördinatie die n.a.v. een match in dit systeem wordt ingezet is in 2013 gepositioneerd bij de coördinator van het CJG. Door middel van de inzet van combinatiefunctionarissen (vanaf oktober 2013) wordt ingezet op samenwerking tussen diverse maatschappelijke partners (onderwijs, jongerenwerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, bibliotheek en verenigingen) 1.3 Gezamenlijk voorbereiden transitie jeugdzorg binnen de 19 gemeenten in Zuid-Holland Zuid resulterend in besluitvorming over visie, ontwerp en transitieplan Binnen de 19 gemeenten binnen Zuid-Holland Zuid heeft de voorbereiding van de transitie Jeugdzorg plaats gevonden. Dit heeft geleid tot een in 2013 vastgestelde visie. De gemeenteraad is geïnformeerd via een beleidsbrief over de regionale voorbereidingen op het inhoudelijk en het sturingskader en de verantwoording naar het rijk. De raad is ook regelmatig op de hoogte gebracht van de diverse ontwikkelingen via informatieve bijeenkomsten. Daarnaast dient in maart 2014 door de gemeenteraad een besluit te worden genomen met betrekking tot de keuze voor een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie en het beleidsplan voor de jeugd. Doelstelling 2: Vergroten van de scholingsgraad, bieden van gelijke kansen op onderwijs voor iedereen en bestrijden van onderwijsachterstanden om zo een grotere maatschappelijke (zelf)redzaamheid van zowel jongeren als volwassenen te bereiken. Nr. Resultaat 0-waarde Streefwaarde / Realisatie 2.1 Een zo laag mogelijk aantal schoolverlaters. VO 14 MBO 38 ( ) planning VO 12 MBO 32 ( ) VO 19 MBO 35 ( ) Bron VSV-verkenning OCW / onderwijsmonitor Sliedrecht Definitie Aantal schoolverlaters Volgende meting De onderwijsachterstanden zijn Structureel zoveel mogelijk teruggedrongen 2.3 Goede samenhang tussen Structureel school, gezin en samenleving 2.4 Basisonderwijs, voortgezet 94 (2007) 91 (2011) Structureel onderwijs en arbeidsmarkt sluiten naadloos op elkaar aan Jaarstukken 2013