Beantwoording technische vragen gesteld naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2010

Transcriptie

1 Beantwoording technische vragen gesteld naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2010 Pagina: Alg. Vraag: Hoeveel bedraagt de vermindering aan inhuur van derden qua bedrag en procentueel waarmee in de cijfers rekening is gehouden? En in welke posten zijn deze verminderingen verwerkt? Antwoord: De vermindering inhuur derden is niet expliciet in de vorm van een bedrag opgenomen. Wel geldt de 1% korting op alle budgetten met de uitgavencategorie overige goederen en diensten ook voor externe inhuurbudgetten. Pagina: Fractie: Vraag: Alg. PvdA De Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de WMO, is een samengaan van de voormalige welzijnswet en de wet Voorzieningen gehandicapten (WVG). De WMO beslaat daarmee een breed scala van beleidsvelden van welzijn en zorg. De eerste zes of zeven prestatievelden van de WMO zijn voor de gemeente het meest belangrijk. Helaas is het gangbaar geworden om, als we het over de WMO hebben, het alleen over de zorgfactor van het verstrekken van huishoudelijke hulp, rolstoelen en aanpassingen in huis e.d. Maar de WMO is veel breder. Het jeugd-en jongerenbeleid is prestatieveld twee van de WMO. Het WMO-loket en het Centrum voor Jeugd en Gezin valt onder prestatieveld drie: informatie en advies. Wijk- en buurtgericht werken en opbouwwerk onder prestatieveld één: leefbaarheid. Integratiebeleid valt onder prestatiebeleid vijf:participatie etc. Is het mogelijk om daar waar beleid een prestatieveld van de WMO raakt, dit tussen haakjes te vermelden? En bij de begroting een samenvatting te maken voor welk prestatieveld wat begroot is? Als dit consequent wordt doorgevoerd is er bij de evaluatie van de WMO niet alleen een inhoudelijk maar ook een financieel beeld te geven. Antwoord: Bij de opstelling van de begroting zal bezien worden of dit mogelijk is. Dit zal overigens niet eenvoudig zijn omdat met de diverse prestatievelden verschillende geldstromen zijn gemoeid. Daarnaast vormen sommige prestatievelden een onderdeel van een bredere integrale insteek waarvan het WMO-deel niet altijd expliciet is te benoemen als onderdeel van het groter geheel. * *

2 Pagina: Fractie: Vraag: Alg. D66 Hoe groot is het vermogen van de gemeente? Waaruit is dit vermogen opgebouwd? Wat is een minimum niveau voor een gemeente ter grootte van Heusden? Wat zijn de inkomsten (rente, pacht,...) uit dit vermogen? Antwoord: Het vermogen per 1 januari 2010 bedraagt in totaal 169,5 mln bestaande uit 43 mln eigen vermogen en 126,5 mln vreemd vermogen (zie pag 139 jaarrekening 2009). Er is geen wettelijke norm voor het minimumniveau voor de omvang van de algemene reserve. Het minimumniveau per gemeente wordt gerelateerd aan de risico,s die je als gemeente loopt. Dit kan derhalve per gemeente verschillen. Wel werd intern een ondergrens aangehouden van 2 mln. voor de algemene reserve grondexploitatie en 10 mln. voor de algemene reserve. Een voorstel om het minimumniveau bij te stellen als gevolg van een ander risico profiel ligt voor in de raadsvergadering van 29 juni. Er zijn geen directe inkomsten uit het eigen vermogen. Wel is het zo dat doordat we reserves (eigenvermogen) hebben we minder geld hoeven te lenen en daardoor minder rentekosten hebben. Pagina: 6 Vraag: Wij ontvangen gaarne een kopie van de benchmark met 39 soortgelijke gemeenten inzake de opbrengsten OZB. Antwoord: Een kopie van de benchmark wordt separaat toegezonden. Pagina: 7 Fractie: GL Vraag: Graag een nadere toelichting op de regel taakstelling niet toepassen indexering 1% op pagina 7 en waarom dat een negatief effect heeft op het begrotingssaldo? Antwoord: Vanaf 2008 is besloten geen indexering toe te passen op de uitgavencategorie overige goederen en diensten. Deze is in financiële zin vertaald als één totaalbedrag als nog te realiseren inkomstenpost. Deze stelpost zal moeten worden afgeboekt tot nul en concreet vertaald moeten worden naar de diverse uitgaafbudgetten. Deze invulling heeft inderdaad geen effect op het begrotingssaldo. Niettemin moeten uitgavenbudgetten voor dit bedrag worden verlaagd en daarmee is het wel van een onderdeel van de te realiseren ombuigingstaakstelling. Pagina: 9 Vraag: Wij ontvangen gaarne het verloop in het totaal van de reserves t/m 2014 welke

3 aansluit op de meerjarige prognose begrotingssaldo 2012 e.v. zoals opgenomen in het staatje. Antwoord: Zie overzicht reserves (bijlage 1). Het effect van de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen op de reserves is nog niet vertaald. Dit zal bij de uitwerking in de begroting 2011 gebeuren. De doorvoering van de maatregelen zal echter een positief effect op de saldi van de in dit overzicht getoonde reserves hebben. Pagina: 9 Vraag: Het saldo van niet afgedekte risico s en het hiervoor benodigde weerstandsvermogen is derhalve onveranderd gebleven. Gaarne een nadere toelichting. Een te treffen voorziening vermindert toch het vermogen? Antwoord: Een voorziening vermindert inderdaad het eigen vermogen. Wat bedoeld wordt is dat de risico s op het gebied van de grondexploitaties voorheen afgedekt werden uit het algehele weerstandsvermogen en dat hier nu specifieke voorzieningen voor zijn getroffen ten laste van dat weerstandsvermogen. Deze risico s zijn dus afgedekt met voorzieningen. De risico s die derhalve afgedekt zijn met het weerstandsvermogen zijn gedaald, echter ook het weerstandsvermogen. Daarmee is de verhouding tussen de risico s en het beschikbare weerstandsvermogen onveranderd gebleven. Pagina: 11 /GL/DMP Vraag: Wij ontvangen graag een kopie van genoemde benchmark. Antwoord: Een kopie van de benchmark is separaat toegezonden. Pagina: 12 Vraag: Is in de voorjaarsnota voldoende rekening gehouden met de wachtgelden van de voormalige wethouders? Antwoord: In de voorjaarsnota is hier geen rekening mee gehouden. Voor het lopende jaar zal dit in de tweede berap worden opgenomen en vanaf 2011 in de begroting. De hoogte van de uitkering hangt namelijk mede af van eventuele nieuwe dienstbetrekkingen van betrokkenen, hierover is eerst bij de tweede berap meer duidelijkheid. Pagina: 12/17 /DMP Vraag: Uit de tekst onder Organisatie/personeel/bedrijfsvoering leiden wij af dat de kostenreducties zoals genoemd onder bijvoorbeeld WMO en Groen exclusief de besparing op intern doorberekende uren zijn. Klopt dit? Het bedrag van

4 komt overeen met ca. 6 fte. Klopt dit? Dit is ca. 2% van de totale personeelsbezetting. Hoeveel FTE s zijn ingerekend in Organisatie/personeel/bedrijfsvoering en voor welke bedragen? Antwoord: Het uitgangspunt is dat het schrappen van fte s een gevolg is van het vervallen van taken. Een besparing in aantallen fte is daarom niet expliciet in de voorjaarsnota opgenomen. Als de invulling van de inhoudelijke ombuigingsvoorstellen nader zijn uitgewerkt, zal duidelijk worden wat de gevolgen zullen zijn voor de personele inzet. Op dat moment zijn die consequenties bekend en zullen, indien van toepassing, uren of fte s worden verminderd. Vooruitlopend op de precieze uitwerking is onder andere voor personeel, wel een totaalbedrag voor organisatie, personeelskosten en bedrijfsvoeringskosten opgenomen Vraag: Welk bedrag is (extra) ingeboekt als opbrengst van de leges van de nutsbedrijven? Antwoord: In 2011 is opgenomen oplopend tot vanaf Vraag: Graag nader cijfermatige toelichting op kosten waterbeheer bij rioolheffing. Antwoord: Welke kosten van het waterbeheer ondergebracht kunnen worden in de rioolheffing is op dit moment nog niet bekend. Op dit moment wordt een rapport opgesteld. Het opgenomen bedrag is daarom nog niet exact, maar dit denken we minimaal te kunnen realiseren. Vraag: Brede rioolheffing, maar het blijft een bestemmingsheffing. Dus geen financiële ruimte voor andere bestedingen, toch? Antwoord: Doordat kosten nu wel maar voorheen niet onder gebracht kunnen worden in de rioolheffing, ontstaat budgettaire ruimte. Wet WABO betreft opbrengsten die nu nog niet opgenomen zijn. Pagina: 15 Vraag: Graag overzicht van ombuigingsbedragen Diverse budgetten oplopend van , etc. Antwoord: Zie tabel bijlage I p17 onderaan en pag 18 bovenaan.

5 Pagina: 17 Fractie: GL Vraag: Wat wordt bedoeld met stringente toepassing huidige verordening bij de WMO op pagina 17? Waar wordt die nu niet stringent toegepast? Antwoord: Hiermee wordt bedoeld dat zonder aanpassing van de verordening een besparing mogelijk is. Zoals op pag 11 van de voorjaarsnota aangegeven, zijn op basis van de bevindingen van het onderzoek en door een efficiëntere werkwijze binnen de huidige kaders besparingen te realiseren. Pagina: 17/18 /GL Vraag: Waaruit is de post Diverse posten Zorg en Welzijn opgebouwd? Graag een nadere specificatie van de op pagina 17 genoemde budgetten Onderwijs, Welzijn en Zorg, met name waar het gaat om de kadernota Cultuur, uitgaven Kunst, natuur/milieueducatie en diverse posten zorg en welzijn. Antwoord: De diverse posten zorg en welzijn omvatten een breed pakket waarop de gemeente nu financieel inzet. Hierbij kan gedacht worden aan maatschappelijk werk, de geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg etc.. Daarnaast is er een aantal stelposten die ingezet kunnen worden als invulling van de taakstelling. Bij de opstelling van de begroting zal in het totaalpallet van zorg en welzijn bezien worden hoe de bedragen precies worden ingevuld. Er zal in ieder geval worden gekeken naar mogelijke overlap in dienstverlening en efficiency-verbetering. Pagina: 17 Fractie: Heusden Eén Vraag: In de begroting is een budgetoverheveling voor de cultuurnota opgenomen. Er heeft geen uitvoering plaatsgevonden. In de voorjaarsnota wordt een bezuiniging opgenomen m.b.t. de cultuurnota. Er is thans geen uitvoering gegeven aan de cultuurnota en anderzijds worden er bezuinigingen aangekondigd op deze post. Wat moeten wij voorstellen bij deze bezuiniging. Graag een toelichting. Antwoord: Voor de cultuurnota zijn incidentele en structurele middelen beschikbaar. De overheveling die is opgenomen in de jaarrekening betreft de incidentele middelen van In de ombuigingsvoorstellen is de structurele component opgenomen.