In hoofdstuk II treft u algemene informatie aan over de bestuurlijke en ambtelijke organisatie.

Transcriptie

1 Jaarstukken 2012

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Algemeen 3 b. Belangrijke resultaten in c. Financieel resultaat 2012 en analyse 5 d. Incidentele baten en lasten 7 e. Reserves en voorzieningen 7 f. Weerstandsvermogen 9 g. Aanwending post voor onvoorziene uitgaven 9 h. Positie grondexploitaties 10 i. Resultaatbestemming j. Toekomstige ontwikkelingen na 1 januari Jaarverslag Programmaverantwoordingen 1. Bestuur en dienstverlening Openbare orde en veiligheid Jeugd en onderwijs Openbare ruimte Cultuur, sport en recreatie Werk, inkomen, zorg en welzijn Verkeer en vervoer Ruimtelijke ordening en milieu Wonen Financiën en organisatie Jaarverslag Paragrafen 1. Lokale heffingen en belastingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Jaarrekening 1. Grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat Programmarekening Toelichting op de programmarekening Balans Toelichting op de balans Staat van reserves en voorzieningen Toelichting reserves en voorzieningen SISA Incidentele baten en lasten Bijlagen a. Productenrekening 152 b. Staat van restantkredieten 170 c. Overzicht van de algemene uitkering 173 d. Lijst met afkortingen Jaarstukken 2012

3 1. Inleiding 1.a. Algemeen Hierbij biedt het college u de jaarstukken 2012 aan. Deze zijn op de dezelfde leest geschoeid, zoals u deze over het jaar 2011 zijn aangeboden. De jaarrekening sluit met een positief saldo van Door een erg lage rentestand op de geldmarkt werkt dat voor onze financieringspositie gunstig uit en bespaart ons veel rentekosten. Daarnaast geven onze beleggingen belangrijke budgettaire voordelen. De crisis is eveneens merkbaar en dat richt zich vooral op de ontwikkelingen van de grondexploitaties. Voor de verslaglegging zijn strengere regels van toepassing geworden, waardoor mogelijke afwaardering van boekwaarden aan de orde is. Ook voor ons is dit van toepassing. Later in deze inleiding zullen we daar verder op ingaan. Financieel beeld Het algemene financiële beeld van de gemeente Sliedrecht kan worden aangeduid als gezond. Er is een solide financiële positie (reserves) met een toereikend jaarlijks beschikbaar budget voor de exploitatie. Daartoe zijn in 2012 de nodige (extra) voorzieningen getroffen teneinde in deze positie te blijven. Met inachtneming van de opgemerkte risico s blijft er binnen de algemene reserve (weerstandsvermogen) nog ruimte beschikbaar. Om deze positie te handhaven is het wel noodzakelijk om een aantal ingrepen te plegen vanwege de aangekondigde kortingen op de rijksuitkeringen, waarmee de exploitatie zeer sterk onder druk komt te staan. Het is goed om te constateren dat hiertoe al zeer belangrijke stappen zijn gezet in dit proces, dat uiteindelijk zal leiden tot een Kadernota 2014 waarin al deze ingrediënten samen zullen komen. Stoer Met de operatie STOER (Sliedrecht Toekomstvast en financieel Robuust) is een bezuinigingstraject ingezet. De voorbereidingen voor deze discussie zijn in het najaar van 2012 opgepakt door de organisatie, wat heeft geleid tot een honderdtal voorstellen voor een bedrag van ongeveer 5 miljoen. In april 2013 heeft het college de bezuinigingsvoorstellen voor het jaar 2014 aangeboden aan de raad. Doorontwikkeling van de sturingscyclus (planning & controlcyclus) De gemeenteraad van Sliedrecht heeft, na de verbeterde begroting 2012 en jaarrekening 2011, in het verslagjaar 2012 een tweetal nieuwe sturingsdocumenten vastgesteld. De Kadernota Nieuwe Stijl heeft de raad in de gelegenheid gesteld de kaderstellende rol, voorafgaand aan de meerjarenbegroting, goed te kunnen vervullen. De bestuursrapportage heeft de raad inzicht gegeven in de beleidsmatige voortgang van de programmabegroting, zowel in prestaties als in geld. Bij afwijkingen zijn voorstellen gedaan ter bijstelling en/of bijsturing. Hierbij is voor een aantal posten een voorbehoud gemaakt, bijvoorbeeld voor de rente, het dividend en grondexploitaties. In 2013 worden ook de ontbrekende posten in de rapportage opgenomen. Inhoud jaarstukken 2012 In dit hoofdstuk vindt u belangrijke informatie samengevat vanuit de andere hoofdstukken. Dit betreft onder andere het financiële resultaat en de wijze waarop dit tot stand is gekomen, een toelichting op de financiële positie, de grondexploitaties, een doorkijk naar de volgende jaren In hoofdstuk II treft u algemene informatie aan over de bestuurlijke en ambtelijke organisatie. Hoofdstuk III bevat de programmaverantwoordingen. Daarin wordt per programma aangegeven wat er is bereikt/gedaan naast de financiële resultaten en de analyse van de verschillen per programma Jaarstukken 2012

4 In hoofdstuk IV zijn de verplichte paragrafen opgenomen die dienen ter onderbouwing van de financiële gegevens. De jaarrekening en de daarbij behorende stukken staan in hoofdstuk V. De verplichte SISA bijlage maakt hier eveneens onderdeel van uit. Tenslotte zijn in hoofdstuk VI diverse bijlagen opgenomen. 1.b. Belangrijkste resultaten in 2012 In de begroting 2012 zijn op verschillende terreinen diverse voornemens opgenomen. In de programmaverantwoordingen vindt u terug tot welke resultaten die in het afgelopen jaar hebben geleid. De belangrijkste resultaten zijn: Succesvolle Pilot van Buurttoezicht in Sliedrecht-Oost. Eind 2012 zijn de voorbereidingen getroffen voor de uitbreiding van het buurttoezicht in de wijk Sliedrecht West. Het buurttoezicht in de wijk Oost loopt ondertussen prima. Het Plaatje In juni 2012 heeft de raad van Sliedrecht besloten de uitvoering van het project Het Plaatje ter uitvoering in handen te geven van de ROM-D. Het Drechtstedenbestuur heeft daarmee ingestemd. De Bonkelaar In september 2012 heeft de raad ingestemd met de start van de bouw van Bonkelaarstate 1 door Aannemersbedrijf Gebr.Blokland B.V. Overeengekomen is dat op de huidige locatie van de Bonkelaar 60 appartementen en commerciële ruimten worden gebouwd, waaronder de bibliotheek. Oude Uitbreiding West Het gebied bestaat uit drie herstructureringsgebieden A, B en C. In deel A zijn in nieuwe woningen opgeleverd. Deelplan B is in 2012/2013 uitvoering genomen en bevat 70 woningen, die dit jaar grotendeels zullen worden opgeleverd Leerlingenvervoer. In 2012 is een enquête uitgevoerd over de ervaringen van de ouders met betrekking tot het leerlingenvervoer. Aan de ouders werd gevraagd om een rapportcijfer te geven; de gemiddelde score kwam uit op een 8,3. Drechtwerk. Ondanks de onder druk staande budgetten is de forse taakstelling in het zogenaamde omzet Convenant met Drechtwerk door de gemeente Sliedrecht gerealiseerd. Onderwijs. In 2012 is de 'Visie onderwijs en educatie Sliedrecht ' door de Raad vastgesteld. Deze visie is samen met de Sliedrechtse scholen, de schoolbesturen en de gemeente tot stand gekomen en biedt met de geformuleerde ambities een kader voor de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs in de komende jaren. Visie Zorg en jeugdigen. In 2012 is regionaal via kennisateliers en denktanks de visie op de transitie en transformatie van de jeugdzorg voorbereid en in overleg met maatschappelijke partners en gemeenten opgesteld. In november is deze visie door de gemeenteraad vastgesteld. Onderzoek toekomst reiniging. Uit het onderzoek is gebleken dat de eigen reinigingdienst op met name kosten en kwaliteit het beter doet dan andere partijen Jaarstukken 2012

5 De andere aspecten gaven geen aanleiding om deze werkzaamheden bij een externe partij onder te brengen. Op grond van deze uitkomsten heeft de raad het besluit genomen om de taken van de reinigingsdienst in eigen beheer uit te blijven voeren. Brede school Prickwaert In maart 2012 heeft de raad besloten om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen om de Roald Dahlschool, samen met de Anne de Vriesschool, in een nieuw gebouw onder te brengen. Vervolgens zijn de schoolbesturen VCOS en OPOPS aan de slag gegaan en hebben ze samen met een architect een ontwerp gemaakt voor de gezamenlijke school met 20 lokalen, 2 BSO-ruimten en een kiss-and-ride voorziening met parkeervoorzieningen, bereikbaar vanaf de Deltalaan. 1.c. Financieel resultaat 2012 en analyse op hoofdlijn De jaarrekening 2012 sluit met een positief saldo van Hierin is rekening gehouden met de volgende belangrijkste zaken: Noodzakelijke voorzieningen in het kader van onze grondposities in diverse exploitaties. In paragraaf h van dit hoofdstuk gaan we hier verder op in. Er is rekening gehouden met de gevolgen van het rekeningresultaat 2012 van de GRD. Dit wordt hieronder nader toegelicht Rekeningresultaat 2012 GRD In onze jaarstukken 2012 is rekening gehouden met het resultaat van de jaarrekening GRD, zoals deze door DSB in april 2013 is vastgesteld. Uiteindelijk zal de Drechtraad de jaarrekening definitief vaststellen. In onze jaarrekening hebben we als gevolg hiervan een netto nadeel verwerkt van dat uit de volgende componenten bestaat: Als baten hebben we opgenomen: - afrekening diverse regelingen van de SDD (p6) afrekening GBD/OCD en overig (p10) Als last hebben we opgenomen: - bijdrage in frictiekosten SCD (p10) bijdrage in ICT inhaalafschrijvingen (p10) bijdrage aan Manden Maken (p10) Netto nadelig In onze jaarrekening zijn de afrekeningen van de SDD opgenomen in programma 6 en de overige baten en lasten in programma 10. In het kader van de analyse komen daarom deze onderdelen daar terug. Saldo bij bestuursrapportage In de bestuursrapportage van 2012 is melding gemaakt van een voorlopig saldo van Dit maakt onderdeel uit van het hiervoor genoemde saldo van de jaarrekening. Dit saldo valt aanmerkelijk hoger uit dan destijds is gemeld. Zoals ook gemeld in de bestuursrapportage is met een aantal zaken op dat moment nog geen rekening gehouden (leerproces), zoals het rentevoordeel en de hogere dividendopbrengsten Jaarstukken 2012

6 Daarnaast hebben zich na de peildatum van de bestuursrapportage nog meer zaken aangediend die mede tot dit jaarrekeningresultaat hebben geleid. De belangrijkste daarvan betreft het voordeel inzake de verkoop grond Bonkelaar. Zoals toegezegd aan de raad zal de bestuursrapportage over 2013 een document zijn waarin alle posten worden betrokken, waarmee de kwaliteit van de prognose wordt verbeterd. Op programmaniveau ziet het resultaat er als volgt uit: Begroot Werkelijk Saldo Voordelig Nadelig 1 Bestuur en Dienstverlening Openbare orde en Veiligheid Jeugd en Onderwijs De Openbare Ruimte Cultuur, Sport en Recreatie Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn Verkeer en Vervoer Ruimtelijke Ordening en Milieu Wonen Financien en Organisatie Totaal In de programma s wordt een gedetailleerde analyse gegeven van de verschillen per programma. Op deze plaats volstaan we met een globale analyse van het resultaat Bestuur en dienstverlening Adviezen commissies en besluiten gemeenteraad Bestuur Contributies Openbare orde en veiligheid Ten onrechte dubbel opgenomen terugbetaling vanuit Jeugd en onderwijs Leerlingenvervoer Bijdrage De Akker /- Logopedie /- Vrijval OAB middelen Werk, inkomen, zorg en welzijn GRD rekening resultaat 2012 (SDD aandeel) WMO Participatiebudget Schuldhulpverlening Correctiestorting 2011 ten behoeve van CJG /- Verkeer en vervoer Riolering Ruimtelijke ordening en milieu Leges bouwvergunningen Jaarstukken 2012

7 Wonen Afboeking boekwaarden diverse grondexploitaties /- Verkoop grond Bonkelaar Financiën en organisatie Renteresultaat Dividend en andere opbrengsten Belastingopbrengsten Meer rente toegevoegd aan reserves /- GRD rekeningresultaat /- 1.d. Incidentele baten en lasten De incidentele baten en lasten in de jaarrekening 2012 bedragen per saldo een voordeel van Dit betreffen met name: Voorziening ten behoeve van logopedie /- Voorzieningen ten behoeve grondexploitaties /- College Vrijval OAB uitkering Ontwikkeling De Bonkelaar Riolering Uitkeringen SDD Bijdrage GRD rekening /- Belastingopbrengst Kleinere verschillen Totaal In hoofdstuk 4 Jaarrekening vindt u een verdere specificatie. Het resterende saldo van bestaat uit structurele effecten: 1.Bestuurlijke kosten Leerlingenvervoer Bijdrage De Akker /- 4.Leges bouwvergunningen Renteresultaat Dividend en andere opbrengsten Totaal Met de onderdelen 1, 2, 4, 5 en 6 is reeds rekening gehouden in STOER; 3 zullen we bij de Kadernota ontwikkelingen meenemen. De bijdrage aan De Akker komt als structurele last naar voren, omdat met de hogere bijdrage in de algemene uitkering reeds vanaf 2013 rekening is gehouden in programma 10 (inkomst) maar niet met de jaarlijkse bijdrage aan De Akker in programma 3 (uitgave). 1.e. Reserves en voorzieningen Onze reserve- en voorzieningenpositie ziet er na de mutaties in de jaarrekening 2012 in totale bedragen als volgt uit: Jaarstukken 2012

8 Stand 31 december 2011 Bij: Af: Stand 31 december 2012 Reserves Voorzieningen Nog te bestemmen resultaat Voor het doel van alle reserves en voorzieningen wordt verwezen naar hoofdstuk 4.7 Toelichting reserves en voorzieningen waarin per reserve en voorziening dit wordt aangegeven. In de door de gemeenteraad vastgestelde financiële strategie in de vergadering van 12 maart 2013 is een heroriëntatie doorgevoerd van de reserves. Hiermee is in de jaarrekening 2012 nog geen rekening gehouden, maar zal vanaf de begroting 2013 (via wijziging) en de Kadernota 2014 ter voorbereiding op de begroting 2014 wel rekening worden gehouden. Toelichting op de ontwikkelingen in de belangrijkste reserves 1. Algemene reserve ( ) Per saldo heeft er een groei van deze reserve plaatsgevonden van en bedraagt per 31 december , exclusief het rekeningresultaat Hierbij moet nog rekening worden met een aantal claims op deze reserve, waarvan de uitvoering in 2013/2014 zal plaatsvinden. Dit behelst op dit moment nog een bedrag van De belangrijkste claims betreffen: - Het Plaatje Winklerplein (incl HOV) Ontsluitingsweg Het Plaatje Bijdrage Noordoevers Geluidsaneringen Naast wat andere kleine mutaties als gevolg van de Nota Financiële Strategie komt de algemene reserve uit op Dit bedrag dient als algemeen weerstandsvermogen ter afdekking van onze risico s. Op het weerstandsvermogen wordt in een afzonderlijke paragraaf ingegaan. Overigens worden de verplichtingen en claims die afdoende zijn onderbouwd, in lijn van de besluitvorming omtrent de financiële strategie, per 1 januari 2013 overgeheveld naar de Tijdelijke Reserve Afwikkeling verplichtingen per De claim inzake de rentekosten van de Bonkelaar is hierin niet opgenomen, omdat de uitgaven en inkomsten van dit project, in lijn met de besluitvorming Financiële Strategie, niet meer via de Algemene Reserve lopen. 2. Reserves ter dekking van kapitaallasten ( ) Door de afdekking van de kapitaallasten is deze reserve gedaald met een bedrag van Reserve ter egalisatie tarieven afvalstoffenheffing ( ) Deze reserve is gegroeid met en zal worden gebruikt voor de financiering van de bouw en renovatie van de gemeentewerf en de milieustraat Jaarstukken 2012

9 4. Overige reserves ( ) De overige bestemmingsreserves (Ontwikkelingen IT ( ), Vervanging materieel PR ( , Stimulering woningbouw , Onderhoud monumenten 6.000, Infra , Toepassing beeldende kunst , Egalisatie grondkosten woningbouw /-, Renovatie Nijverwaard en Vervanging containers ) zijn per saldo in 2012 met afgenomen. Naast de rentegroei en vaste stortingen van is deze positie met name afgenomen door een onttrekking aan de reserve infra van ten behoeve van met name het project de Merwede Lingelijn. Aan het eind van 2012 bedraagt de reserve Infra De reserve Egalisatie grondkosten woningbouw heeft weliswaar een negatieve stand van , maar zal overeenkomstig de Financiële Strategie worden opgenomen in de algemene reserve evenals een paar andere reserves, zoals in de strategie is vastgelegd. Toelichting op de ontwikkelingen in de belangrijkste voorzieningen 1. Huisvesting onderwijs ( ) Deze laat een hogere voorziening zien van , die noodzakelijk is om toekomstige verplichtingen vanuit deze voorziening op te vangen. 2. Voorziening onderhoud wegen ( ) Deze voorziening is netto gegroeid met Voorziening vervanging riolering ( ) Netto is er aan deze voorziening een bedrag toegevoegd van Het exploitatieresultaat maakt hiervan geen deel meer uit, omdat dit ten gunste komt van het reguliere resultaat in de jaarrekening In het kader van de BBV is dit een wijziging ten opzichte van voorgaande jaren. 1.f. Weerstandsvermogen Zoals hierboven is vermeld wordt de algemene reserve gezien als onze financiële buffer ter afdekking van onze risico s. In de vastgestelde nota Financiële Strategie is hierover uitgebreid gerapporteerd. De algemene reserve bedraagt per 31 december Als we vervolgens rekening houden met de daarop liggende claims (besluitvorming om kosten vanuit de algemene reserve te dekken) van (inclusief kleine correcties als gevolg van de financiële strategie) bedraagt de algemene reserve netto Dit is meer dan de gekwantificeerde risico s, zoals in de paragraaf weerstandsvermogen is aangegeven. Voor verdere detaillering over het weerstandsvermogen verwijzen we naar die paragraaf. Met inbegrip van toevoeging van het rekeningsaldo, na resultaatbestemming zoals aangegeven in paragraaf i, stijgt het surplus in de algemene reserve. 1.g. Aanwending post voor onvoorziene uitgaven In de oorspronkelijke begroting is rekening gehouden met een post voor onvoorziene uitgaven van In het jaar 2012 is hierop 2 keer een beroep gedaan en wel voor de volgende zaken: a. Haalbaarheidsonderzoek voor Recreatief Knooppunt b. Advisering over 3 e Merwedehaven Totaal Het resterende saldo van maakt onderdeel uit van het gepresenteerde rekeningresultaat Jaarstukken 2012

10 1.h. Posities van de grondexploitaties Het is inmiddels algemeen bekend dat de grondexploitaties vanwege de aanhoudende crisis in geheel Nederland onder druk staan. Daarin maakt Sliedrecht geen uitzondering. In het kader van de verslagleggingsregels zijn daarom de voorschriften aangescherpt om de gemeente te verplichten kritisch naar deze exploitaties te kijken en verwachte verliezen/lagere waarderingen zoveel mogelijk in de jaarstukken te verwerken. Ter voorbereiding op deze jaarstukken zijn daarom alle lopende exploitaties op het gebied van aanwezigheid van gronden, gronduitgifte en grondaankopen beoordeeld. Bij de actieve grondexploitaties is kritisch naar de winstverwachtingen gekeken, bij nog in exploitatie te nemen gronden is scherp beoordeeld in welke mate er een stellig voornemen van de gemeenteraad in de vorm van een besluit aanwezig is om die desbetreffende gronden te gaan exploiteren. Alleen in dat geval is waardering op basis van toekomstige marktwaarde mogelijk. Als dat niet aanwezig is, is waardering op basis van huidige bestemming noodzakelijk. Dit aspect speelt met name bij Benedenveer en de ruilgronden. In de paragraaf grondbeleid is per complex de stand van zaken aangegeven. In financieel opzicht is er in totaal tot een bedrag van afgewaardeerd. Dit geldt voor de exploitaties van Watertorenterrein, Rivierdijk en een klein bedrag ten behoeve van Baanhoek West. Met deze afwaarderingen zijn de waarden op een actueel niveau in de balans opgenomen. Hiermee bestaat nog geen garantie dat deze boekwaarden zullen worden goed gemaakt door toekomstige opbrengsten. De crisis is nog niet voorbij en we zullen uiteraard de ontwikkelingen blijven volgen. Voor wat betreft het complex van de Bonkelaar wordt dit niet meer beschouwd als een NIEGG (Nog in exploitatie genomen gronden). In lijn van de regelgeving is dit complex slechts tot een verkoop van grond beperkt en als zodanig de opbrengst daarvan in de rekening verantwoord moet worden. Want in 2012 is de grond verkocht en is de opbrengst daarvan in de jaarrekening opgenomen. Voor 2012 levert dit een positief saldo op van , dat in het resultaat is begrepen. Aangezien de investeringslasten van de bouw van de bibliotheek ten laste van de exploitatie zullen worden gebracht (zie financiële strategie), behoeft dit saldo niet specifiek ten gunste te worden gebracht van de algemene reserve. 1.i. Resultaatbestemming 2012 Het positieve saldo bedraagt Gelet op de omvang van ons weerstandsvermogen en de gekwantificeerde risico s is de lijn volgens de nota financiële strategie om deze middelen ten gunste van de algemene reserve te brengen. Daarnaast moet nog wel rekening worden gehouden met zogenoemde technische resultaatbestemmingen. Het gaat hierbij om in 2012 beschikbare budgetten/inkomsten, die niet (volledig) zijn aangewend maar in 2013 nog een vervolg zullen krijgen. Hiervoor is nog geen concrete verplichting aangegaan en vloeit dientengevolge in het rekeningsaldo. Om belemmering van de voortgang van deze zaken te voorkomen worden deze vanuit het saldo daarvoor bestemd. Technische resultaatbestemming voor: 1. Integraal veiligheidsplan Recreatief Knooppunt Voorbereiding decentralisatie AWBZ Extra subsidie vrijwilligers Voor het dan resterende bedrag van stellen we voor dit aan te wenden voor: 5. Frictiebudget reorganisatie Jaarstukken 2012

11 6. Compensatie bouwleges Vastgoed Totaal Vooralsnog wordt het resterende bedrag van het rekeningsaldo toegevoegd aan de algemene reserve. Bij de Kadernota 2014 willen we tenslotte een integrale afweging maken om dit saldo eventueel te bestemmen voor bijzondere projecten/knelpunten in combinatie met de opgenomen risico s bij de paragraaf weerstandsvermogen. Toelichting 1 In 2012 is gestart met het opstellen van een Integraal Veiligheidsplan. Dit plan is vanwege andere onvoorziene en wettelijke taken niet afgerond in 2012 en zal in 2013 aan de raad ter vaststelling worden aangeboden. Toelichting 2 Voor de onderzoekskosten van recreatief knooppunt is in 2012 een eenmalig krediet beschikbaar gesteld. De werkzaamheden hiervan zijn nog niet afgerond en ook de middelen zijn daarom nog niet volledig besteed. Daarom wordt voorgesteld het onbenutte deel van het krediet over te hevelen naar 2013 door middel van deze resultaatbestemming. Toelichting 3. De drie decentralisatieopgaven Wmo-AWBZ, Jeugd en Participatiewet betekenen een grote opgave voor gemeenten om deze in te voeren. Binnen de Drechtsteden (en deels Zuid-Holland Zuid) wordt dit regionaal opgepakt; immers de gemeente Sliedrecht kan dit niet alleen. Sliedrecht zal hierbij nauw betrokken zijn. Vanuit het Rijk worden invoeringsbudgetten ter beschikking gesteld, die echter niet toereikend zijn. Deze extra taken leggen in 2013 en 2014 een groot beslag op de beschikbare ambtelijke beleidscapaciteit. Hierdoor komen andere lokale taken binnen het sociale en maatschappelijke domein in het gedrang, die wel uitgevoerd moeten worden. Om deze taken uit te kunnen voeren, wordt voorgesteld om uit het jaarrekeningresultaat van 2012 een bedrag van te reserveren. Toelichting 4 Vanwege een in februari 2013 vastgestelde subsidie over 2012 ten behoeve van het vrijwilligerspunt is hiermee in de jaarstukken 2012 geen rekening gehouden. Daarom stellen we voor om via deze resultaatbestemming de middelen hiervoor beschikbaar te houden. Toelichting 5 Zoals aangegeven bij de toelichting van de bezuinigingspakketten STOER worden de gevolgen voor de formatie berekend op 3,5 fte minder voor de gehele organisatie. Het college stelt voor een structurele bezuiniging op te nemen van 3,5 fte ( ) vanaf 2014 (inclusief de afbouw van een aantal werkplekken). Om de formatie daadwerkelijk te kunnen afbouwen (de personele planning laat zien dat er de komende jaren een uitstroom van personeel plaatsvindt) dient eenmalig een bedrag beschikbaar te worden gesteld van als een frictiebudget waarmee het college de tijd en de ruimte heeft voor het goed begeleiden van de medewerkers naar ander werk, in de eerste plaats in de eigen organisatie (omscholing, training e.d.). Vooralsnog wordt als uitgangspunt gehanteerd dat de afbouw van de formatie / werkplekken in 2 tot 3 jaar kan worden gerealiseerd Jaarstukken 2012

12 Toelichting 6 Ten laste van de stimuleringsreserve woningbouw is een bedrag van betaald aan Tablis t.b.v. compensatie bouwleges sociale woningbouw. Bepaald is dat extra opbrengsten bouwleges, tot een maximum van het bedrag van de leges sociale woningbouw (is in ) in de stimuleringsreserve woningbouw zullen worden gestort. Jaarlijks door de raad te besluiten middels vaststelling van de jaarrekening. (Zie ook Raad 8 januari 2013) Toelichting 7 Bij de opiniërende bespreking van de bezuinigingsvoorstellen 2014 (9 april 2013) is aangegeven dat, ter voorbereiding van de Kadernota 2014, een integraal voorstel wordt opgesteld in het kader van het gemeentelijk vastgoed. Dit voorstel zal, met name voor de belangrijkste objecten (de top 5) die de gemeente in eigendom heeft, ingaan op de kansen die het vastgoed biedt bij de realisatie van de bezuinigingen voor de jaren 2015 en verder. Elementen als bezettingsgraad, beheers- en onderhoudskosten, alsmede de staat van onderhoud, spelen in dit onderzoek een belangrijke rol en zullen, samen met de bijdrage die het object levert aan het bereiken van de gemeentelijke doelstellingen, input leveren voor het strategisch afwegingskader. In deze situatie gaan de kosten echter voor de baat en zal specialistische kennis op het terrein van Vastgoed moeten worden ingehuurd j. Toekomstige ontwikkelingen na 1 januari 2013 Voor zover mogelijk is er in de jaarstukken 2012 rekening gehouden met belangrijke ontwikkelingen in het begin van Daarnaast staan we voor belangrijke opgaven om onze gezonde financiële positie minimaal te handhaven en daar waar mogelijk te verbeteren teneinde vanuit een goede basispositie te kunnen werken ten behoeve van de samenleving. Het is al meerdere keren genoemd, maar er ligt inmiddels een gedegen plan op tafel om maatregelen te treffen de toekomstige ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden. Zowel onze financiële als wel onze budgettaire positie zijn daarin meegenomen. Op regionaal gebied binnen de Drechtsteden zien we steeds meer samenwerkingsvormen ontstaan om gezamenlijke (nieuwe) taken uit te voeren. Om dit te realiseren vraagt dit extra inspanningen om de organisatie daarvoor gereed te maken en voldoende op voor te bereiden. In het voorstel van de resultaatbestemmingen willen we hiervoor ook middelen vrij maken om deze ontwikkeling op een goede manier te kunnen faciliteren. De reeds aangekondigde decentralisaties op het terrein van jeugdzorg en AWBZ komen dichterbij en zullen meer concretisering gaan vragen in het oppakken van deze nieuwe taken. Dit wordt in regionaal verband opgepakt, maar ook daarin zullen wij een bijdrage moeten leveren. Binnen de samenleving van de gemeente Sliedrecht liggen er nog belangrijke opgaven op het gebied van woningbouw. Het is zaak om de financiële kaders daarvan nauwgezet te volgen om de realisering daadwerkelijk mogelijk te maken Jaarstukken 2012

13 2. Jaarverslag - Programmaverantwoording Programma 1 Bestuur en dienstverlening Programma activiteiten Bestuur - Raad en griffie1 - Adviezen commissies en besluiten gemeenteraad - Coördinatie besluiten College Burgemeester en wethouders - Representatie - Coördinatie besluiten Gemeenschappelijke regelingen en regiozaken - Advisering en ondersteuning bestuur algemeen - Voorbereiding projecten en nieuwe producten - Jumelage - Burgerparticipatie - Verkiezingen Dienstverlening - Burgerlijke stand en nationaliteit - Gemeentelijk basisadministratie persoonsgegevens - Reisdocumenten en rijbewijzen - Straatnaamgeving en huisnummering Communicatie - Promotie gemeente - Pers- en publieksvoorlichting - Servicevoorlichting - Overige voorlichting en diversen - Media - Volksfeesten Wat willen we bereiken? Centrale ambitie De gemeente Sliedrecht wil een moderne en slagvaardige overheid zijn, waarin goede communicatie en een resultaatgerichte werkwijze naar onze bewoners centraal staan. Bij gemeentegrenzen overschrijdende vraagstukken is de Sliedrechtse deelname aan een flexibel regionale netwerkorganisatie onontbeerlijk. Wij willen tevreden klanten en richten onze organisatie daarop in. Doelstelling 1: Een transparant, betrokken, verbindend en effectief bestuur, waarbij de bewoner centraal staat. Doelstelling 2: Burgers, bedrijven en instellingen ervaren de dienstverlening van de gemeente Sliedrecht als toegankelijk, professioneel, snel en efficiënt. 1 De begroting voor raad en griffie wordt momenteel ontvlochten binnen dit programma Jaarstukken 2012

14 Wat hebben we bereikt en wat is ervoor gedaan? Doelstelling 1: Een transparant, betrokken, verbindend en effectief bestuur, waarbij de bewoner centraal staat Kengetal 0-waarde Actuele waarde Streefwaarde Omschrijving Vertrouwen inwoners in 69% (2011) 69% (2011) 75% de gemeente Bron Monitor Communicatie en Bestuur (OCD) Definitie % van de inwoners dat redelijk tot volledig vertrouwen heeft in de gemeente. Volgende 2013 meting Kengetal 0-waarde Actuele waarde Streefwaarde Omschrijving Oordeel inwoners over 5,5 (2011) 5,5 (2011) 6,0 betrokkenheid bij de totstandkoming van gemeentelijke plannen Bron Waarstaatjegemeente.nl/Omnibus-onderzoek Sliedrecht (OCD) Definitie Rapportcijfer van inwoners over hun betrokkenheid bij de totstandkoming van Volgende meting gemeentelijke plannen 2013 Nr. Wat wilden we bereiken Wat zouden we doen? Wat is er gedaan? 1.1. Implementatie van de besluitvorming over de toekomst van Sliedrecht Implementatieplan Toekomst Sliedrecht Het raadsbesluit van 21 februari 2012 heeft geleid tot twee sporen. Spoor 1: Bestuur Het college betrekt het raads-besluit bij de verdere besluit-vorming over de Toekomst van Sliedrecht. Spoor 2: Organisatie Een implementatieplan voor de organisatie is in uitvoering genomen. Dit betreft 4 onderdelen: a. Op weg naar een moderne ambtelijke organisatie - de reorganisatie is gestart en wordt in het eerste halfjaar van 2013 afgerond. b. Implementatie van regie - er zijn diverse personeelsbijeenkomsten geweest en er is een cursusprogramma opgestart voor de medewerkers. c. Financiën - project STOER is opgestart en is in uitvoering. d. Overige onderwerpen er Jaarstukken 2012

15 1.2. Verbeterde sturing en control m.b.t. de Verbonden Partijen 1.3 Betrokkenheid van de bewoners van Sliedrecht bij het opstellen en uitvoeren van beleid 1.4 Inwoners die verantwoordelijkheid nemen voor leefbare wijken Nota verbonden partijen Wijkjaarprogramma s opstellen en uitvoeren waarbij signalen en initiatieven van bewoners waar mogelijk worden benut. Bewoners worden tot het voor de effectiviteit gewenste niveau betrokken in planvorming en de communicatie is proactief. Faciliteren buurtinitiatieven is o.a. een Strategisch Personeelsbeleidsplan vastgesteld en in uitvoering genomen. Verder is er een medewerkersonderzoek uitgevoerd en hebben college en medewerkers een integriteitsbewustwording s-traject gedaan. Uit het onderzoek en het traject volgen acties die in uitvoering zijn genomen. De nota verbonden partijen is aangeboden aan de gemeenteraad Wijkjaarprogramma s zijn opgesteld en uitgevoerd. Initiatieven van inwoners zijn hierin opgenomen, zoals bijvoorbeeld de sociale moestuin en het buurttoezicht in wijk oost.. Ook signalen van inwoners zijn benut bij het opstellen en uitvoeren van de wijkjaarprogramma s. Bewoners zijn tot het voor de effectiviteit gewenste niveau betrokken in planvorming, zowel bij fysieke projecten in de buitenruimte als bij beleidsvorming, zoals de kaderstellende nota voor burgerparticipatie. Er is proactief en duidelijk gecommuniceerd bij het opstellen en uitvoeren van beleid via o.a. brieven, bewonersavonden en persberichten. Er zijn 21 kleinschalige, kortdurende buurtinitiatieven ondersteund. Daarnaast zijn er buurt- en bewonersinitiatieven met een meer structureel karakter ondersteund zoals buurttoezicht en het Jaarstukken 2012

16 preventieteam zakkenrollerij. Doelstelling 2: Burgers, bedrijven en instellingen ervaren de dienstverlening van de gemeente Sliedrecht als toegankelijk, professioneel, snel en efficiënt. Kengetal 0-waarde Actuele waarde Streefwaarde Omschrijving Oordeel burgers over P.M. P.M. 7 kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening Bron Benchmark Publiekszaken (SGBO) / klanttevredenheidsonderzoek (OCD) Definitie Waardering van de bezoekers van de publieksbalie over de kwaliteit van de Volgende meting dienstverlening uitgedrukt in een rapportcijfer van 1 tot Nr. Wat wilden we bereiken Wat zouden we doen? Wat is er gedaan? 2.1. Efficiëntere dienstverlening door meer gebruik van de digitale mogelijkheden - Regionaal oppakken van het KCC - Uitvoeren van programma Overheid heeft antwoord. - Regionaal oppakken van het E-loket We hebben projecten zoals BAG (Basis Administratie Gebouwen), WABO (omgevingsvergunning) en invoering kwaliteitshandves t regionaal opgepakt. Hiermee geven we mede uitvoering aan het NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma) Kwalitatief betere en efficiëntere dienstverlening door meer samenwerking in de Drechtsteden Participeren in het traject Proeftuin Dienstverlening De ervaring van de proeftuin heeft inzicht opgeleverd in de mogelijkheden van kwaliteitsverbetering in de dienstverlening. We werken dit uit in een voorstel voor een gezamenlijk klantcontactcentrum (fronto ffices, applicatiebeheer, contentmanagement, processturing, dienstverleningsbeleid en backoffice burgerzaken) voor de Drechtstedengemeenten. In 2013 zullen wij afwegen of dat inderdaad de gewenste meerwaarde voor Sliedrecht heeft Jaarstukken 2012

17 Wat heeft het gekost? Bedragen x Thema's Rekening 2011 Raming 2012 Raming 2012 incl. alle wijzigingen (1) Rekening 2012 (2) Verschil tussen (1) en (2) Bestuur Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves Communicatie en voorlichting Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves Dienstverlening Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves Totaal saldo voor bestemming Adviezen commissies en besluiten gemeenteraad (Voordelig I/S) Het overschot van ,- wordt voor de helft veroorzaakt door de uitgekeerde vergoedingen aan de raadsleden/burgerraadsleden over het boekjaar Deze liggen in lijn van de totale kosten over Dit budget wordt herbeoordeeld met het opstellen van de begroting De andere helft is ontstaan uit kleine voordelen van de rekenkamer, representatiekosten en het verbetertraject van de raad dat in 2012 niet is afgerond. Coördinatiebesluiten college burgemeester en wethouders (Voordelig I) De vergoedingen aan het college en (voormalige) wethouders zijn lager dan ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De werkelijke lasten zijn ,-- lager dan het budget. Dit verschil is veroorzaakt door twee redenen, namelijk ,-- lagere kosten waarneming burgemeester en ,-- doordat de raming van de APPA-kosten voor één voormalige wethouder was gebaseerd op 12 maanden terwijl de werkelijke kosten voor 1 maand was. Ondersteuning bestuur (Voordelig I) De contributie aan de VNG over het jaar 2012 is verantwoord in de jaarrekening 2011 en maakt deel uit van dat resultaat. De contributie over 2013 is inmiddels correct verantwoord in Jaarstukken 2012

18 Restantkredieten te handhaven Pr. Omschrijving Krediet Realisatie Restant BESTUUR EN DIENSTVERLENING Bijdrage C.V. Noordoevers-Transfomatiezone Ontwikkeling regie organisatie Verbetertraject van de raad Restantkredieten Af te voeren Pr. Omschrijving Begroot Realisatie Saldo 1. BESTUUR EN DIENSTVERLENING Onderzoek overdracht huisvuildiensten Waarneming burgemeester Achtergrondinformatie Wettelijke taken - Wettelijke verplichte inspraak op voorgenomen besluiten van college of raad en de actieve en passieve informatievoorziening in het kader van de WOB. - Het bijhouden van de GBA. Hierbij zijn ook wettelijke regels vastgesteld over het gebruik van die gegevens. Context en achtergrond Om maatschappelijke opgaven nu en in de toekomst op een effectieve en efficiënte wijze te vervullen, besteden we bij de organisatieontwikkeling permanent aandacht aan het onderhouden en uitbouwen van bestuurskracht. De gemeente pakt de maatschappelijke opgaven van Sliedrecht op communicatieve en resultaatgerichte wijze aan en gaat daarbij uit van wat er leeft onder de bewoners. Een proactieve, open en transparante wijze van communiceren staat hierbij centraal. Waar mogelijk betrekken we bewoners en andere belanghebbenden bij projecten en beleidsontwikkelingen. De inzet op bestuurlijke samenwerking in regionaal verband gaat uit van de gedachte sterk dorp door een sterke regio en andersom. Vanuit een positieve grondhouding geven wij de regionale netwerkorganisatie en de samenwerking tussen de zes Drechtstedengemeenten verder vorm. Belangrijke kaders hiervoor zoals bestuurlijke zelfstandigheid en regie als overwegende werkwijze- zijn vastgelegd in de nota De Toekomst van Sliedrecht. Vanuit de visie dat de bewoner zelf bepaalt hoe hij contact opneemt met de gemeente zetten wij in op een verdere doorontwikkeling van snelle, goede en efficiënte dienstverlening. Het Klant Contact Center, dat nu ontwikkeld wordt, speelt hierbij een belangrijke rol. Doelstelling is dat alle gemeenten in 2015 een KCC hebben ingericht waar burgers en bedrijven terecht kunnen met al hun vragen aan de overheid. Dit KCC heeft per kanaal een herkenbare ingang. Herkenbaar door een 14+netnummer, één fysieke informatiebalie en één website en webloket. We denken na over de mogelijkheden en wenselijkheden van de inzet van sociale media in relatie tot dienstverlening. Welk kanaal de burger ook kiest, hij krijgt steeds hetzelfde betrouwbare antwoord en zo kan hij de overheid houden aan overheidsbrede kwaliteitsnormen. In 2011 heeft Sliedrecht een kwaliteitshandvest vastgesteld. In dit kwaliteitshandvest zijn ten minste de VNG minimumbranchenormen (servicenormen) voor dienstverlening opgenomen. Kaderstellende nota s Bestuur - De Toekomst van Sliedrecht - Kadernota Ruimte voor burgerparticipatie. - Nota Verbonden Partijen (inmiddels aangeboden aan de gemeenteraad) Jaarstukken 2012

19 Dienstverlening - Landelijk: Antwoord, Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP), Versnellingsagenda, Convenant Verbeteren dienstverlening, verminderen regeldruk. - Regionaal: Regionale Visie op Dienstverlening, Proeftuinplan Dienstverlening, waarin geïntegreerd het Regionaal Programmaplan Dienstverlening Drechtsteden (afhankelijk van besluitvorming). - Lokaal: Dienstverleningsvisie Sliedrecht 2009 Relevante ontwikkelingen Bestuur - Toekomst: In De Toekomst van Sliedrecht heeft de Raad in 2012 de kaders voor de (bestuurlijk-organisatorische) ontwikkeling van de gemeente vastgesteld. Sliedrecht blijft een zelfstandige gemeente waarbij regievoeren de overwegende werkwijze wordt. Per vraagstuk wordt de afweging gemaakt welke werkwijze het beste is voor Sliedrecht. - Zelfredzaamheid: de rol van de overheid t.o.v. de burgers verandert de laatste jaren sterk. De overheid doet een steeds groter beroep op het initiatief en de zelfredzaamheid van zowel burgers als bedrijven. Concrete voorbeelden hiervan vormen de kanteling van de Wmo (van claimgericht naar vraaggericht denken en handelen) en deregulering bouwregelgeving. - De financieel-economische crisis en de ontwikkelingen bij de Rijksoverheid (verkiezingen 2012, bezuinigingen, decentralisaties) maken dat het gemeentelijke financiële meerjarenperspectief onzeker is. Hierop is in de kadernota 2013 geanticipeerd door het inzetten van bezuinigingsoperatie STOER, met als onderdeel daarvan een gemeentelijke kerntakendiscussie. Communicatie en Dienstverlening: - Mediagebruik: Mensen zijn door gebruik van internet (94% van de huishoudens heeft inmiddels een aansluiting) gewend om op elke plaats en elk moment contact met elkaar en met bedrijven te kunnen leggen. Dit verwachten zij ook van de overheid. De mogelijkheden van digitalisering worden breder, de gemeente Sliedrecht kan hierin niet achter blijven. Meer dan de helft van de Nederlanders heeft inmiddels een smartphone. De algemene verwachting is, dat deze stijging in de komende jaren doorzet. Hiermee wordt mobiel internet snel belangrijker. Andere opkomende trends: social media, co-creatie (wiki s, digitale participatie), personalisatie (informatie op maat o.b.v. gegevens internetbezoek). - Belangrijkste wijzigingen wet- en regelgeving: invoering Basisregistraties (o.a. Basisregistratie Personen, modernisering Gba, Basisregistratie Gebouwen, Nieuw Handelsregister) Jaarstukken 2012

20 Aanpak in regionaal verband - De raad heeft in 2012 ingestemd met de aanpassing van de gemeenschappelijke regelingen in de regio Zuid-Holland-Zuid, waardoor de Omgevingsdienst en de GR Publieke Gezondheid & Jeugd zijn ontkoppeld. Het is de verwachting dat de programmatische sturing hierdoor verbetert. De begrotingen 2013 voor deze gemeenschappelijke regelingen en voor de Veiligheidsregio zijn vastgesteld. - De samenwerking met de Drechtsteden wordt doorontwikkeld. Er worden proeftuinen uitgevoerd voor gezamenlijke beleidsvoorbereiding (bijvoorbeeld op de thema s die in het regionale meerjarenprogramma zijn opgenomen) en voor betere dienstverlening (een gezamenlijk bureau Antwoord en het bundelen van expertise op het terrein van Burgerzaken). Overigens worden ook andere schalen van samenwerking in de toekomst niet uitgesloten (bijvoorbeeld met Hardinxveld-Giessendam). - Met de groeiende inhoudelijke en personele samenwerking ontstaat een toenemende behoefte aan afbakening van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Daartoe worden zowel op regionaal niveau als in Sliedrecht voorstellen voorbereid. - De regio Drechtsteden voert taken uit binnen de kaders die door de Drechtraad worden vastgeld of in opdracht van het college van B&W. De kaders en prioriteiten van de Drechtstedelijke samenwerking zijn door de Drechtraad vastgelegd in de volgende documenten: o Toekomstperspectief op de Drechtsteden; o Strategische agenda Pieken in de Drechtsteden (2009); o Regionaal meerjaren programma Drechtsteden ( ). (Keten)partners Bestuur - Drechtstedengemeenten - Provincie Zuid-Holland - Gemeenten in de regio Zuid-Holland-Zuid Gebiedsgericht werken - Wijkplatforms - Tablis Wonen - Politie - Jongerenwerk (Stichting Open Jeugdwerk) - Stichting Welzijnswerk Sliedrecht Dienstverlening - Alle gemeentelijke en regionale vakafdelingen - Regionaal: Gemeentebelastingen Drechtsteden, Sociale Dienst Drechtsteden, IP&A, Omgevingsdienst ZHZ - Bovenregionaal: Leeromgeving Antwoord. Afspraken met medeoverheden Antwoord convenant: samenwerkingsovereenkomsten tussen de gemeente Sliedrecht en KING (programma e-overheid voor burgers). In gemeenschappelijke regelingen zijn afspraken met andere gemeenten vastgelegd. Een overzicht van deze afspraken is opgenomen in de nota Verbonden Partijen. Verbinding met andere begrotingsprogramma s Burgerparticipatie en gebiedsgericht werken waren in de begroting 2012 ook opgenomen in programma 2. In de begroting 2013 is gebiedsgericht werken volledig opgenomen in programma 1, maar qua inhoud is en blijft er een belangrijke relatie met programma 2 voor wat betreft het Jaarstukken 2012

21 thema veiligheid. Wat betreft het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid (prestatieveld 1 uit de Wmo) zijn er raakvlakken tussen programma 1 en programma 6 (Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn). Gebiedsgericht werken heeft een relatie met het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers (Wmo prestatieveld 4) binnen Programma 6, Inkomen, Zorg en Welzijn. Tot slot ligt er wat betreft RO procedures (die bijdragen aan doelstelling 1 van programma 1) een raakvlak met programma 8 (Ruimtelijke Ordening en Milieu.) Jaarstukken 2012

22 Programma 2 Openbare orde en veiligheid Programma activiteiten Veiligheidsbeleid - Brandweer Sliedrecht en Regionale Brandweer - Rampenbestrijding - Openbare orde en veiligheid: advisering en uitvoerende taken burgemeestersbevoegdheden, APV en bijzondere wetten. - Coördinatie, handhaving en veiligheid - Beschermende maatregelen Sociale cohesie en leefomgeving: - Wijk- en buurtinitiatieven Wat willen we bereiken? Centrale ambitie Wij willen bijdragen aan een rustige en veilige plek om te wonen, werken en recreëren, met respect en aandacht voor elkaar. Doelstelling 1: Een veilige woon- en leefomgeving. Doelstelling 2: Een betere sociale binding en een grotere verantwoordelijkheid en inzet van buurten wijkbewoners voor hun leefomgeving. Doelstelling 3: Het beperken van het risico op en het beheersen van calamiteiten, crises en grootschalige verstoringen van de openbare orde Wat hebben we bereikt en wat is ervoor gedaan? Doelstelling 1: Een veilige woon- en leefomgeving Kengetal 0-waarde Actuele waarde Streefwaarde Omschrijving Aantal aangiften vandalisme 206 (2009) 187 (2012) <200 Bron Politie Zuid-Holland-Zuid / gemeente Sliedrecht Definitie Aantal malen dat aangifte is gedaan Volgende meting 2013 Kengetal 0-waarde Actuele waarde Streefwaarde Omschrijving Politiemeldingen huiselijk geweld 80 (2009) 73 (2012) 70 Bron Definitie Politie Zuid-Holland-Zuid / gemeente Sliedrecht Aantal politiemeldingen betreffende huiselijk geweld (dit getal is meer een indicatie van de zichtbaarheid van de problematiek) Volgende meting 2013 Kengetal 0-waarde Actuele waarde Streefwaarde Omschrijving Schaalscore sociale overlast 1,2 (2009) 1,3 (2011) 1,2 Bron Definitie Volgende meting 2013 Monitor leefbaarheid en veiligheid (OCD) Schaalscore sociale overlast, samengestelde score op basis van aantal vragen naar het vóórkomen van: - dronken mensen op straat; - mensen die op straat worden lastig gevallen; - drugsoverlast; - overlast door groepen jongeren. Hoe hoger de score op deze schaal (van 0 tot 10), hoe meer overlast men ervaart Jaarstukken 2012

23 Nr. Wat wilden we bereiken? 1.1. Het permanent terugdringen van vandalisme onder de 200 aangiften per jaar en overlast onder de 200 meldingen (inclusief controles) per jaar Bestrijding van alcohol-, drugs en drankmisbruik Wat zouden we doen? - Inzet van suswachten - Geven van voorlichting - Preventief cameratoezicht - Structureel overleg met horecabedrijven over preventieve maatregelen - Interventies door het Veiligheidshuis - Uitvoering geven aan de handhavingstaken op het gebied van hondenbeleid en parkeren. - Participeren in de veiligheidssociëteit - De gezamenlijke aanpak voor een zo ordelijk mogelijk verloop van oud en nieuw. - Het periodiek voeren van een hanggroepenoverleg en de gezamenlijke afspraken en aanpak die hieruit voortkomt. - Samenhangend geheel van maatregelen om de alcoholproblematiek de komende jaren terug te dringen (bijv. verzuip jij je toekomst?, bezoek burgemeester aan scholen) - Naleven van de afspraken met Wat is er gedaan? - De suswachten zijn iedere vrijdag- en zaterdagavond en nacht ingezet. - De burgemeester heeft in het schooljaar 2011/2012 de scholen bezocht in het kader van veiligheid. - Het cameratoezicht is gedurende heel 2012 actief geweest. Er zijn 11 keer beelden opgevraagd in het kader van opsporing. - Er heeft twee maal horecaoverleg plaatsgevonden. Onderdeel van dit overleg was bewustwording rondom alcoholmisbruik onder jongeren en de ontwikkelingen rondom de (nieuwe) Drank- en Horecawet. - Het veiligheidshuis heeft inzet geleverd op twee jeugdige veelplegers. - We hebben de BOA s 391 uur ingezet voor hondencontrole en 205 uur voor parkeercontrole. - We hebben meegedaan in de veiligheidssociëteit. Dit heeft o.a. geleid tot drie leerhuisbijeenkomsten, o.a. over voetbalgekte en project X feesten. Verder zijn er o.a. vier projecten geïnitieerd waaronder het project mensen met onaangepast gedrag. Dit heeft geleid tot inzet op een gezin dat in Sliedrecht woonachtig is. - We hebben door een pakket aan maatregelen oud en nieuw 2012/2013 zo ordelijk mogelijk laten verlopen. Dit betrof o.a. de inzet van een particulier beveiligingsbedrijf en de suswachten. Verder hebben we preventieve maatregelen genomen tegen vernielingen van prullenbakken en ondergrondse containers - Er heeft 6 tot 8 wekelijks hanggroepenoverleg plaatsgevonden waarin afstemming is gezocht met ketenpartners en afspraken zijn gemaakt over de gezamenlijke inzet. - De burgemeester heeft in het schooljaar 2011/2012 de scholen bezocht in het kader van veiligheid. Via het project Verzuip jij je toekomst?1 is op diverse gebieden aandacht geweest voor preventie, onder andere op scholen en in de horeca. Er zijn ook persberichten verzorgd. - Er is vanaf het vierde kwartaal van 2012 gehandhaafd op de drank- en Jaarstukken 2012