Jaarverslag 2015 Bouwen aan de toekomst

Transcriptie

1 Jaarverslag 2015 Bouwen aan de toekomst 1

2 VOORWOORD... 4 AMBITIES 4 LEVEN EN LEREN DOE JE SAMEN... 4 HOOFDSTUK 1- DE ORGANISATIE... 5 VESTIGINGEN BEZOEKADRES: BRINNUMMER TELEFOON:... 5 ONDERWIJSAANBOD... 5 DOELSTELLINGEN... 6 GEOGRAFISCHE LIGGING... 6 ORGANISATIESTRUCTUUR... 7 HOOFDSTUK 2 STRATEGISCH BELEID MISSIE BORNEGO COLLEGE... 7 VERANTWOORDELIJK VOOR ELKAAR (IDENTITEIT)... 8 LEERLINGEN VERDIENEN GOED ONDERWIJS (ONDERWIJSKWALITEIT)... 8 VERANTWOORDELIJKHEID EN VERTROUWEN (PERSONEEL)... 8 VOORUITKIJKEN EN KIEZEN (FINANCIËN EN BEHEER)... 9 VERTELLEN WAT ER GAAT GEBEUREN (COMMUNICATIE EN PR)... 9 MIDDEN IN DE MAATSCHAPPIJ (MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK) HOOFDSTUK 3 BELANGRIJK IN EEN VMBO ROUTE HEERENVEEN VERBOUW / UITBREIDING VAN DE VESTIGING LYCEUM PASSEND ONDERWIJS CENTRUM JEUGD EN GEZIN IN DE SCHOOL VOOR ALLE BEROEPSGERICHTE LEERWEGEN RESULTATEN OPVALLEND VOOR HET BORNEGO COLLEGE IS: KLACHTEN INTERNATIONALISERING NIEUWE EXAMENPROGRAMMA S IN HET BEROEPSGERICHTE ONDERWIJS ORGANISATIESTRUCTUUR ONDERWIJS EN BEGELEIDING REGELING KWALITEIT VOORTGEZET ONDERWIJS HUISVESTING ICT 16 FINANCIËN BELEID INZAKE BEHEERSING VAN DE UITKERING NA ONTSLAG KWALITEITSZORG HOOFDSTUK 4 - DE VESTIGINGEN VAN HET BORNEGO COLLEGE BORNEGO BEUGEL BORNEGO JOURE BORNEGO JUNIOR BORNEGO LYCEUM HOOFDSTUK 5 CONTINUÏTEITSPARAGRAAF LEERLINGEN SCHOOLBELEID FORMATIE 22 A2 22 BALANS 22 MEERJARENBEGROTING B1 INTERNE RISICOBEHEERSINGS- EN CONTROLESYSTEEM B2 RISICO S B3 RAPPORTAGE TOEZICHTHOUDEND ORGAAN - RAAD VAN BEHEER ALGEMEEN SAMENSTELLING EN ROOSTER VAN AFTREDEN RAAD VAN BEHEER FUNCTIES- EN NEVENFUNCTIES (OP )

3 VERGADERINGEN AUDITCOMMISSIE REMUNERATIECOMMISSIE SLOTWOORD HOOFDSTUK 6 - SOCIAAL BESTUURSVERSLAG PROFESSIONALISERING ARBEIDSVOORWAARDEN FUNCTIEMIX EN ENTREERECHT VERZUIM 29 INZET VAN MEDEWERKERS PERSONEELSGEGEVENS HOOFDSTUK 7 - DE OMGEVING MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN LIDMAATSCHAPPEN TOELATINGSBELEID

4 Voorwoord Dit bestuursverslag is voor het Bornego College een van de manieren om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en de resultaten aan alle betrokkenen in onze omgeving. Het bestuursverslag geeft naast een financieel beeld ook aan wat we hebben gedaan en maar ook zaken die we niet mogelijk niet hebben gerealiseerd in Voor het Bornego College was 2015 ook het jaar dat de school 20 jaar onder deze naam en in deze vorm bestaat. Dat hebben we met elkaar kunnen vieren. Door een actie voor Going Global waarin leerlingen en medewerkers zich met elkaar voor onderwijs voor andere jonge mensen in de wereld hebben ingezet. Het lustrumjaar is in augustus afgesloten met een feest voor al het personeel. Het jaar 2015 was ook een roerig jaar. Twee vestigingsdirecteuren hebben afscheid genomen van de school of van hun functie. Ook een aantal docenten hebben voor de zomer van 2015 besloten om op een andere school te gaan werken. Om persoonlijke redenen, maar ook redenen die te maken hadden met de organisatie. Op de betrokken vestigingen is vanuit bestuur en management actief een verbeteringstraject ingezet. Inmiddels is de balans weer naar de goede kant doorgeslagen. Dat we mede horen uit de mond van de Inspectie van het Onderwijs die aangeeft dat het Bornego College een heel leuke school is met fijne leerlingen en goede docenten. Het schooljaar 2015 begon met een heel trieste gebeurtenis. Marko Bikker, docent in Joure, overleed plotseling en onverwachts. Een enorme slag voor zijn vrouw, kinderen en verwanten. We leven met de familie mee, de familie staat dicht bij het Bornego College. Ambities In het jaar 2015 zijn een heel aantal doelen bereikt. Maar er zijn er evenzoveel niet gerealiseerd. Dat kan liggen aan de ambities, maar ook aan het onvoldoende sturen. In dit jaar zijn er een heel aantal ambities wel bereikt. Ambities die te maken hebben met omgaan met verschillen en maatwerk. De vakgroepen Nederlands en Wiskunde hebben in de bovenbouw havo en vwo meer maatwerk mogelijk gemaakt door anders te gaan werken. Er is nagedacht over wat we nu goed onderwijs vinden dat toekomstgericht is. Docenten pakken hun professionele ruimte en ontwikkelen nieuwe of verbeterde werkwijzen om elke keer weer net iets beter te worden. Leven en leren doe je samen Het Bornego College is een school voor christelijk voortgezet onderwijs. Onderwijs dat leerlingen voorbereidt op een studie in het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs of het wetenschappelijk onderwijs. Onderwijs dat kwalificeert. Maar ook onderwijs waarin we laten zien dat het belangrijk is om vanuit waarden te leven. Waarin elk kind leert om eigen verantwoording te nemen en een eigen mening te vormen. Onderwijs dat werkt aan persoonsvorming. Maar ook onderwijs dat maakt dat je lid van een gemeenschap kan en wil zijn. Onderwijs en vorming is onze eerste taak. Dat doen we samen met anderen. Het Bornego College kiest daarom nadrukkelijk voor samenwerking. Want leren en leven doe je samen. We zijn ons ervan bewust dat het beeld niet compleet is, maar we hopen u een goed beeld te geven van het Bornego College en dat u constateert dat we onze slogan Goed voor elkaar recht doen. Frits Hoekstra MEL, Directeur-bestuurder 4

5 Hoofdstuk 1- De organisatie Het Bornego College is een Christelijke school voor VMBO (met LWOO), HAVO, ATHENEUM en GYMNASIUM Postadres: Postbus 597, 8440 AN Heerenveen Brinnummer: 25CV Het bevoegd gezag is het verenigingsbestuur van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in de regio Heerenveen en Joure, bestuursnummer De scheiding tussen bestuur en intern toezicht is geregeld doordat er gewerkt wordt volgens het Raad van Beheer model. Daarbij wordt het bestuur uitgevoerd door de directeur-bestuurder en het intern toezicht door het algemeen bestuur. De vereniging is aangesloten bij de VO-Raad en voldoet aan de vastgestelde code Goed Onderwijs Bestuur. Vestigingen bezoekadres: Brinnummer telefoon: Heerenveen Ds. Kingweg 1 25CV Ds. Kingweg 2 25CV Beugel 68 25CV Joure Pasteurweg 3 25CV Centrale Dienst Ds. Kingweg 1 Postbus AN Heerenveen info@bornego.nl Contactpersoon: de heer B. Kuperus, controller / ambtelijk secretaris verenigingsbestuur. Onderwijsaanbod Vestigingen Bornego College Ds. Kingweg 1 Heerenveen Ds Kingweg 2 Heerenveen Beugel 68 Heerenveen Pasteurweg 3 Joure Opleidingen Leerjaren HAVO profielen N&T, N&G, E&M en C&M 3, 4 en 5 VWO (atheneum en gymnasium) 3, 4, 5 en 6 profielen N&T, N&G, E&M en C&M LWOO (alle leerwegen) 1 en 2 VMBO (basis, kaderberoepsgerichte, gemengde en 1 en 2 theoretische leerwegen) HAVO 1 en 2 VWO (atheneum en gymnasium) 1 en 2 LWOO (alle leerwegen) 3 en 4 VMBO basis en kader beroepsgerichte leerwegen 3 en 4 - Sector Techniek (Metaal, Metalectro en Bouw) - Sector Economie (Handel en administratie) - Sector Zorg en Welzijn (Z&W en Z&W breed) VMBO Gemengde en Theoretische leerweg (MAVO) alle 3 en 4 sectoren LWOO (alle leerwegen) 1, 2, 3 en 4 VMBO (basis, kader beroepsgerichte leerwegen) 1 en 2 VMBO Theoretische leerweg (MAVO) alle sectoren 1, 2, 3 en 4 HAVO 1, 2 en 3 VWO (atheneum en gymnasium) 1, 2 en 3 Leerlingen stromen van de onderbouwvestigingen door naar de bovenbouwvestigingen in Heerenveen als de licentie van het afsluitende onderwijs op de onderbouwvestiging niet wordt aangeboden. 5

6 Doelstellingen Het Bornego College, is een open christelijke scholengemeenschap, die leerlingen en medewerkers de juiste plek wil bieden om talent en ambitie te laten groeien. Vanuit een veilige, betekenisvolle (leer)omgeving helpen we de leerling om zich optimaal te ontwikkelen tot een zichzelf en de ander respecterende persoon. Geografische ligging Het voedingsgebied van het Bornego College is te vinden in de regio Heerenveen en Joure door de drie vestigingen van de school in Heerenveen en een vestiging in Joure. De begrenzing vindt plaats door de VO-scholen in Drachten, Leeuwarden en Sneek. Veel leerlingen komen uit de gemeente De Fryske Marren en de gemeente Heerenveen. Het Bornego college leidt leerlingen op voor het middelbaar beroepsonderwijs het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk universitair onderwijs. 6

7 Organisatiestructuur Het organogram geeft een beeld van de inrichting van de organisatie. Deze structuur is per van kracht geworden. De structuur van de schoolleiding wordt in 2016 aangepast. Hoofdstuk 2 Strategisch beleid In 2012 is het Strategisch beleidsplan met als titel Verantwoordelijkheid en vertrouwen vastgesteld. Het strategisch beleidsplan is ingegaan per 1 augustus In 2015 is besloten het Strategisch beleidsplan te verlengen met een jaar waardoor het een werkingsduur krijgt tot en met Dit in verband met de voorgenomen samenwerking in het beroepsgericht onderwijs met OSG Sevenwolden die zal ingaan per augustus Met de vestigingsdirecteuren wordt jaarlijks een aantal keren gekeken of we op de goede weg zijn, of de gestelde doelen en mijlpalen bereikt worden of dat we ze moeten bijstellen. De vestigingen hebben hun teamplannen en vestigingsplannen afgestemd op het strategisch beleid van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in de regio Heerenveen en Joure, het bevoegd gezag van het Bornego College. Missie Bornego College Het Bornego College, is een open christelijke scholengemeenschap, die leerlingen en medewerkers de juiste plek wil bieden om talent en ambitie te laten groeien. Vanuit een veilige, betekenisvolle (leer)omgeving helpen we de leerling om zich optimaal te ontwikkelen tot een zichzelf en de ander respecterende persoon. Om deze missie uit te kunnen voeren onderscheiden we zes (hoofd) beleidsterreinen, waarbinnen doelen, acties en resultaten worden beschreven. Identiteit Onderwijskwaliteit Personeel Financiën en Beheer Communicatie Maatschappelijk draagvlak 7

8 Verantwoordelijk voor elkaar (Identiteit) Ontwikkelingen in 2015 passend bij onze ambities Identiteit In alle vestigingen is op eigen wijze invulling gegeven aan de Kerstviering en de Paasviering. In alle vestigingen wordt verder gewerkt aan de versterking van het mentoraat. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de werkwijze van handelingsgericht werken. In 2015 heeft de Raad van Beheer besloten om in het jaar 2016 identiteit als thema op de agenda te zetten met als doel de Christelijke identiteit van het Bornego te versterken, passend bij de wat er nu nodig is. In het kader van de samenwerking is een werkgroep Identiteit van start gegaan. In deze werkgroep wordt onderzocht op welke wijze vorm gegeven kan worden aan de christelijke identiteit in samenwerking met het openbaar onderwijs in Heerenveen. Leerlingen verdienen goed onderwijs (Onderwijskwaliteit) Ontwikkelingen in 2015 passend bij onze ambities Onderwijskwaliteit: In 2015 heeft de Onderwijsinspectie voor alle opleidingen op basis van de resultaten een basisarrangement (voldaan aan de basiskwaliteit) vastgesteld. Bij veel docenten zijn lessen bezocht met als doel de kwaliteit van de lessen ook te betrekken in het functioneringsgesprek. In 2015 zijn verdere stappen gezet om handelingsgericht werken in te voeren in alle vestigingen. Handelingsgericht werken helpt docenten om beter om te kunnen gaan met verschillen tussen leerlingen. Daarnaast helpt het om passend onderwijs voor alle leerlingen beter vorm te kunnen geven. Voor de havo- en vwo-bovenbouw is gericht gewerkt aan een gezamenlijke visie op onderwijs om zo de onderwijskwaliteit te verbeteren. De vakgroepen Nederlands en Wiskunde hebben een andere vorm van werken in de bovenbouw geïntroduceerd met als doel leerlingen meer te motiveren en meer maatwerk te kunnen bieden. Alle opleidingen hebben de onderwijstijd gerealiseerd. De toetsen voor het leerlingvolgsysteem (Cito Volg en Advies Toetsen) zijn voor de derde maal uitgevoerd en de nul-toets (instaptoets) is voor de tweede maal in de eerste klassen uitgevoerd. Bij de groeps- en leerlingbespreking wordt de informatie van deze toetsen gebruikt om opbrengstgericht werken te versterken en de kwaliteit van de determinatie te verbeteren. Er is nieuw beleid door docenten van de onderbouw ontwikkeld om de mogelijkheid van opstroom in de onderbouw meer mogelijk te maken en de besluiten hierover beter te onderbouwen. De leerling ondersteuning wordt geëvalueerd en verbeterd. Het gemiddelde cijfer van de centrale examens zijn 0,1 hoger dan de landelijke gemiddelden bij de basisberoepsgerichte leerweg, de havo en het vwo. Bij de theoretische leerweg is het 0,1 punt lager en bij de kaderberoepsgerichte leerweg is het gelijk. De doelstelling om 0,2 punten hoger te halen wordt daarmee niet gehaald. Meer leerlingen kiezen in 2015 een Natuur en Gezondheid profiel (23,4%) op de havo dan landelijk (18,8%). Op het vwo kiezen meer leerlingen voor een Natuur en Techniek profiel (10,7%) dan landelijk (8,7%). Voor de andere exacte profielen is het gemiddelde lager. In 2014 is het mogelijk gemaakt voor leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg om vakken in 2015 af te sluiten op de kaderberoepsgerichte leerweg. Een klein aantal leerlingen heeft hier gebruik van gemaakt. In 2015 is deze mogelijkheid meer gestimuleerd. Verantwoordelijkheid en vertrouwen (personeel) 8 Ontwikkelingen in 2015 passend bij onze ambities Personeel Net als de jaren ervoor is een overzicht gemaakt van de bevoegdheden van de docenten op het Bornego College. Een aantal docenten is in 2015 bevoegd geworden. Het percentage onbevoegde docenten is verder gedaald.

9 Voor bijna alle LD docenten is een traject van beoordeling en begeleiding in 2015 afgerond. Een aantal docenten heeft om persoonlijke redenen een verlenging van het traject aangeboden gekregen. Voor alle LC docenten is een vergelijkbaar traject in 2015 gestart. Vanwege organisatorische redenen is dit traject in de vestiging Joure uitgesteld. De formatie is met behulp van het programma FoLeTa door de afdeling P&O en de vestigingsdirecteuren met succes uitgevoerd en geëvalueerd. In 2015 heeft een vestigingsdirecteur met succes de Master Learning and Innovation (MLI) afgerond. Na een studiedag met alle leidinggevenden is de werkgroep Strategisch Professionaliseringsbeleid in 2015 van start gegaan en is er een schoolbrede studiebijeenkomst gehouden waarin professionalisering van docenten centraal stond. De werkgroep rond het professionaliseringsbeleid in 2016 af. Vooruitkijken en kiezen (Financiën en Beheer) Ontwikkelingen in 2015 passend bij de ambities Financiën en Beheer De begroting 2015 was de derde beleidsrijke en was wederom een sluitende begroting. Er is een actueel meerjarig formatieplan gerealiseerd. In 2015 is een aanbesteding voor een nieuwe accountant gehouden en is door de toezichthouder een nieuwe accountant aangewezen. Het derde jaar van de invoering van de ipad als ondersteund leermiddel is ingegaan, alle klassen in de bovenbouw havo en vwo op het Lyceum maken nu gebruik van de ipad. De groei van het leerlingenaantal op de Ds. Kingweg zorgde voor een lokalentekort. Dat is opgelost door de mediatheek te verkleinen. Het voorwerk voor een uitbre iding en opknapbeurt van het Bornego Lyceum is in 2015 is gestart en begin 2016 afgerond. De ouderbijdrage is in 2015 vrijwel gelijk gebleven. Vertellen wat er gaat gebeuren (Communicatie en PR) Ontwikkelingen in 2015 passend bij de ambities Communicatie en Beheer In 2014 is de digitale nieuwsbrief ingevoerd. Hier krijgen ouders en leerlingen die zich er op inschrijven elke 6 weken een overzicht van de geplande activiteiten en andere informatie. Deze nieuwsbrief is 8 maal verschenen in 2015; SharePoint is ingevoerd in een eigen omgeving van het Bornego College en wordt steeds meer gebruikt in de communicatie met personeel. Door aanpassingen van de wet is het basisschooladvies leidend geworden bij plaatsing van de leerling. Daarnaast wordt in 2016 de PCL opgeheven. In het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs is daarom de procedure aangepast. Het Bornego College heeft daar de toelatingsprocedure op aangepast. SOM wordt naast de steeds meer gebruikt als communicatieplatform met leerlingen. 9

10 Midden in de maatschappij (Maatschappelijk draagvlak) Ontwikkelingen in 2015 passend bij de ambities Maatschappelijk draagvlak: In het kader van de samenwerking met OSG Sevenwolden heeft er in 2015 een bijeenkomst met de basisscholen plaatsgevonden. De scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Heerenveen hebben besloten om samen te werken in het aanbod van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg om op die manier een zo breed mogelijk onderwijsaanbod in de regio te kunnen waarborgen. Het politieke, maar vooral maatschappelijk belang wordt door beide onderwijsorganisaties ingezien. In 2015 is overleg gevoerd met de gemeente Heerenveen over de opvang van asielzoekers in de gemeente. De gemeente vangt een grotere groep mensen op waarbij er vaak sprake is van gezinnen, waarvan de kinderen de komende jaren het basis - en voortgezet onderwijs zullen bezoeken. In het najaar van 2015 is er een brede bijeenkomst met alle docenten en medewerkers van beide scholen gehouden in het kader van de samenwerking beroepsgericht. Dit om de samenwerking vmbo een goede aftrap te geven. Het platform Arbeidsmarkt Heerenveen is tot stand gekomen in 2014, de samenwerking met de ondernemers en de overheid, heeft twee grote bijeenkomsten gehouden. Er is samen met de gemeente Heerenveen in het kader van de decentralisatie van de Jeugdzorg naar de gemeente, met de scholen voor voortgezet onderwijs voor gezorgd dat het Centrum Jeugd en Gezin in de School wordt uitgevoerd op Bornego Beugel en Bornego Junior. 10

11 Hoofdstuk 3 Belangrijk in 2015 In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de belangrijke en opvallende zaken in Een VMBO Route Heerenveen Na een aantal jaren van gesprek tussen het Bornego College en OSG Sevenwolden is in het voorjaar van 2014 het besluit genomen duurzame samenwerking voor de beroepsgerichte opleidingen in Heerenveen te realiseren. De verwachte daling van de leerlingaantallen, door de ontgroening en het effect dat steeds minder kinderen kiezen voor beroepsgerichte opleidingen, zo rgt voor een daling van circa 26% in de kader- en basisberoepsgerichte leerwegen in Heerenveen in de komende 10 jaar. Door samen te werken in het aanbod en de uitvoering kan er een gevarieerd aanbod, passend bij de opleidingsvraag en de arbeidsmarkt in de regio, met voldoende keuzemogelijkheid in stand gehouden worden. In 2015 is het onderwijskundige concept voor de beroepsgerichte leerwegen verder uitgewerkt. Er is subsidie aangevraagd voor procesbegeleiding Krimp en deze is toegekend en ontvangen. Een procesbegeleider is aangesteld die voortvarend aan het werk is gegaan. Met de proces/project - begeleiding worden grote stappen gezet. Werkgroepen rond Onderwijs, Financiën, Personeel en Organisatie zijn na de zomer aan de slag gegaan. In het najaar is het eerste basisdocument voorgelegd aan de toezichthouders en medezeggenschapsraden. In dit document zijn de gevolgen van de samenwerking voor de inrichting van de beide scholengemeenschappen beschreven. De toezichthouders en de medezeggenschapsraad van het Bornego College hebben deze uitgangspunten respectievelijk goedgekeurd en voorzien van een positief advies. Besloten is om het vernieuwde vmbo in te voeren per september Het vernieuwde vmbo wordt in 2016 verder uitgewerkt en er zullen noodzakelijke besluiten in dit kader moeten worden genomen. Verbouw / uitbreiding van de vestiging Lyceum Vanaf het voorjaar 2015 is de vestiging Lyceum uitgebreid met een nieuwe mediatheek. Mede door de grotere aanmelding in het voorjaar van 2014 en de verwachte toename van leerlingenaantallen in komende paar jaar leek noodbouw voor de hand te liggen. De verplaatsing van opleidingen over de vestigingen heen om de doorgaande leerlijn te versterken werd echter ook beoogd terwijl ook de huidige mediatheek en leerling ingang van het Lyceum aan vernieuwing toe waren. Allemaal zaken die gewogen zijn en op basis waarvan is besloten niet te investeren in noodbouw, maar te kiezen voor een permanentere oplossing. Vanaf de vroege zomer van 2014 zijn de ideeën en wensen omgezet in voorlopige ontwerpen en zijn kostenramingen gemaakt. Om in 2015 een uitbreiding gerealiseerd te hebben werd ervoor gekozen om zelf de bouw ter hand te nemen en geen aanbestedingstraject te doorlopen. Met de uitbreiding van de bestaande garderobe en het herschikken van de kleedruimtes bij de gymzalen konden voldoende vierkante meters worden gevonden om de mediatheek te verplaatsen naar deze ruimte. Naast deze aanpassing aan het gebouw is tevens het onderhoud van de kantine en het onderhoud aan de buitengevel opgepakt. Begin 2016 is de opening van het nieuwe gedeelte geweest en in mei 2016 wordt de laatste hand gelegd aan het onderhoud van de buitengevel door het aanbrengen van nieuwe zonwering en het reinigen van de gevel. De investering die voor voorgaande nodig was is deels geactiveerd en deels ten laste van de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen gebracht. Passend Onderwijs In augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingegaan. Daarmee heeft elke school in Nederland de plicht om te onderzoeken of een leerling die aangemeld wordt het onderwijs ook op de school van aanmelding kan volgen, desnoods met ondersteuning. Het Bornego College is lid van het Stichting Samenwerkingsverband Zuidoost Friesland VO (SWV 2102) en wordt vertegenwoordigd door de directeur-bestuurder. Het in 2014 vastgestelde Ondersteuningsplan is de leidraad waarlangs in de vestigingen van het Bornego College gewerkt wordt aan het invoeren van Handelingsgericht werken (HGW). De pilots zijn omgezet in een project waarbinnen het HGW gestructureerd in de vestigingen wordt ingevoerd. Er wordt ingezet op het verbeteren van de ondersteuningsstructuur en de kwaliteit van de groeps- en leerling besprekingen. In het kader van de invoering van Passend Onderwijs is in 2014 het toelatingsbeleid gecentr aliseerd op het Bornego College en heeft de school een eigen orthopedagoog aangetrokken. In 2015 is het 11

12 toelatingsbeleid voor de tweede keer zo uitgevoerd en geëvalueerd. Dat heeft geleid tot kleine aanpassingen die in 2016 worden uitgevoerd. Centrum Jeugd en Gezin in de School voor alle beroepsgerichte leerwegen Vanaf eind 2013 hebben de besturen van de scholen voor VO samen met de Gemeente Heerenveen een pilot uitgewerkt. Uitgangspunt hierbij was het concreet maken en ontwikkelen en implementeren van preventie en een snelle en integrale ondersteuning voor jongeren en hun ouders die dat nodig hebben. Daarbij ontstaat er geen zorg naast de school, maar samen met de school. Deze pilot is op het Bornego College van start gegaan in augustus 2013 op Bornego Beugel maar kwam vanaf januari 2014 pas op stoom en liep door tot het eind In de evaluatie van december 2014 kwam naar voren dat het een succesvolle pilot is geweest met meerwaarde voor de leerlingen, de jeugdzorginstellingen en de leraren. Besloten is de werkwijze breder in te gaan zetten. Ondanks een beperkt budget van de Gemeente Heerenveen is deze werkwijze in 2015 ook ingezet in het vmbo op Bornego Junior. Ook hier is het een succes geworden. Besloten is om deze werkwijze breder dan het vmbo in te gaan zetten in De Gemeente Heerenveen heeft daar de middelen voor beschikbaar gesteld. 12

13 Resultaten 13

14 Opvallend voor het Bornego College is: dat we op basis van de slagingspercentages voor het basisberoepsgerichte onderwijs bij de 25% best presterende scholen horen en dat al een aantal jaren achter elkaar. dat voor de havo en vwo afdelingen het onderwijs gemiddeld op orde is en uitschieters kent zowel aan de goede als aan de minder goede kant. dat de opleiding vmbo theoretische leerweg op het Bornego een afwijkend beeld kent ten opzichte van het totaal beeld van het Bornego College. Een dalende trend in examenresultaten is zichtbaar op de vestiging Joure, terwijl de vestiging Beugel een stijgende trend laat zien. Beide vestigingen hebben echter nog een verbeterslag te maken. Het onderbouwrendement voor Bornego Junior en Bornego Joure is stijgend. Het bovenbouwrendement van het havo en vwo is ook aan het stijgen. De overige indicatoren voor onderwijskwaliteit zijn op orde. De oorzaken voor de dalende trend in de examenresultaten en welke acties er ondernomen moeten worden om de dalende trend om te buiten en de hogere resultaten te borgen, worden op elke vestiging in het teamplan opgenomen. Hieraan zal in 2016 de nodige aandacht worden besteed. Klachten Wanneer ouders/verzorgers een klacht hebben over de school of een personeelslid, dan wordt interne afhandeling nagestreefd. Soms is het vinden van een oplossing zo ingewikkeld, dan kan een interne adviescommissie worden gevraagd te adviseren. Daarnaast kent het Bornego College een vertrouwenspersoon die als onafhankelijk buitenstaander kan bemiddelen en ondersteunen. Wanneer voorgaande niet tot oplossingen leidt, dan kan een externe formele procedure worden gevolgd. Het Bornego College is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie (Commissie van Beroep te Leidschendam). In 2015 zijn er geen klachten ingediend bij de school. Internationalisering Ook in 2015 zijn er voor de leerlingen excursies naar het buitenland georganiseerd. Kennismaken met andere talen en culturen is belangrijk voor de wereldoriëntatie van het kind. In de onderbouw van Bornego Junior wordt een jaarlijkse uitwisseling met een s chool in Baselga Italie georganiseerd. Leerlingen van het Bornego College verblijven in een gastgezin en maken kennis met school, land en cultuur in Italie. De leerlingen van de school in Baselga bezoeken het jaar daarop onze school en maken op hun beurt kennis met onze samenleving. Het uitwisselingsprogramma met een school in Albany, New York, USA is helaas niet doorgegaan. Dit doordat de Halve Maan, een replica van het schip dat New York heeft ontdekt naar Nederland is verscheept, en nu in Enkhuizen ligt, is een van de belangrijkste onderdelen van deze uitwisseling vervallen. De reis over de Hudson rivier, dat onderdeel van de uitwisseling was, kan daardoor niet meer doorgaan. Wel komen de leerlingen uit Albany onze school in 2016 bezoeken en kennismaken met onze cultuur Nieuwe examenprogramma s in het beroepsgerichte onderwijs De vernieuwing van het vmbo in combinatie met de samenwerking in een vmbo-route Heerenveen samen met het openbaar VO in Heerenveen is in 2014 gestart. De inrichting van de onderwijsstructuur en de keuzes die gemaakt worden over wat waar wordt aangeboden zijn in verder uitgewerkt. Op welke manier de samenwerking vorm kan krijgen om een zo breed mogelijk onderwijsaanbod in de regio te kunnen bieden is mede afhankelijk van de financierbaarheid. De brede scholenbekostiging zoals die in de huidige lump-sum is opgenomen brengt voor beide toeleverende scholen voor vmbo beperkingen met zich mee. Er wordt intensief overleg gevoerd met het ministerie van onderwijs en DUO welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn. In 2016 zal de wijze van samenwerking duidelijk moeten zijn om per 1 augustus 2017 het nieuwe vmbo programma te kunnen starten. De scholen worden hierbij ondersteund door een externe projectleider. 14

15 De verschillende scenario s voor de samenwerking worden in 2016 doorgerekend. In de meerjarenbegroting is met deze scenario s nog geen rekening gehouden. Ook in de balansposities is nog geen uitwerking doorgevoerd van een eventuele verzelfstandiging van Eén VMBO Heerenveen. Organisatiestructuur In 2015 is een start gemaakt met het formuleren en herijken van de visie op onderwijs en leren. Mede op basis daarvan wordt het gesprek gevoerd over wat er nodig is aan onderwijsleiderschap in de toekomst en welke organisatiestructuur hier het beste bij past. Daarbij wil het Bornego College de goede dingen doen rond leiderschap, goede dingen die bijdragen aan onderwijsontwikkeling en professionaliteit. De dialoog en besluitvorming die hierover plaatsvindt moet leiden tot een passende organisatiestructuur voor de komende jaren die rekening houdt met de omvang van de organisatie in de toekomst. Hierbij wordt rekening gehouden met het samenvoegen van de vmbo basis - en kaderberoepsgerichte leerwegen voor de leerjaren 1 tot en met 4 op de vestiging Beuge l en het verplaatsen van de bovenbouw theoretische leerweg naar de vestiging Kingweg. Onderwijs en begeleiding In de school zijn mooie voorbeelden ontstaan van het geven van maatwerk aan leerlingen. Niet alleen bij de inrichting van de lespleinen voor Wiskunde en Nederlands in de bovenbouw is de professionele ruimte gegeven en benut, maar door de gehele school geeft het goede pedagogisch klimaat ruimte om ontwikkelingen in maatwerk voor leerlingen verder uit te breiden. Op het terrein van onderwijs en leerling begeleiding heeft de school zich voor het kalenderjaar 2016 voorgenomen: 15 - het verbeteren van het rendement van de onderbouw in Joure en die van de bovenbouw voor het vwo; - voor alle opleidingen het huidige toezichtkader van de Onderwijsinspectie te handh aven; - verder te werken aan de didactische pedagogische vaardigheden van de docenten; - het meerjaren ict-beleid te ontwikkelen in relatie tot de visie op leren; - de aansluiting onderbouw en bovenbouw te verbeteren; - de vakwerkplannen verder uit te bouwen om de doorlopende leerlijn te versterken; - toets- en cijferbeleid op basis van die vakwerkplannen verder uit te werken; - het handelingsgericht werken verder vorm te geven op de vestigingen; - het verhogen van de kwaliteit van de leerling ondersteuning (RT, dyslexiebegeleiding, faalangstreductie, sociaal-emotionele begeleiding) - de beroepsgerichte leerwegen in te richten volgens het vernieuwde programma vmbo. Regeling Kwaliteit voortgezet onderwijs De regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs is in 2008 ingesteld en per 2010 aangepast. Deze regeling is bedoeld om op een zestal terreinen kwaliteitsverbeteringen te realiseren. Het gaat daarbij om de volgende thema s: 1. Rekenen en taal: basiskwaliteit op orde en aantoonbare verbetering van taal- en rekenprestaties. 2. Uitblinken: uitblinken op alle niveaus en een passende kwalificatie voor alle leerlingen (dat wil ook zeggen voorkómen van voortijdig schoolverlaten) 3. Burgerschap: burgerschapsvorming voor alle leerlingen onder andere door maatschappelijke stages. 4. Professionele ruimte: ruimte voor de leraar. 5. Examens: goede en betrouwbare examens. 6. Verbetercultuur: (zeer) zwakke scholen weer goed, goede scholen nog beter. Het Bornego College heeft er voor gekozen om zich vooral te focussen op de terreinen die hieronder beschreven zijn. Op het Bornego College is ook in 2015 ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van taal en rekenen. Er zijn taal- en rekencoördinatoren ingezet en er is taal- en rekenbeleid uitgevoerd dat inzet op het versterken van Nederlands en rekenen in de lessen, ondersteuning buiten de les en versterken van taal en rekenen in andere vakken. Door middel van de inzet van de Cito-Volg en Advies Toetsen in de eerste drie leerjaren wordt de voortgang van de leerlingen gevolgd en wordt waar nodig ingegrepen.

16 Op het terrein van uitblinken is er in de havo- en vwo afdelingen extra ingezet in excellentie. Er is een programma ontwikkeld voor meer begaafde leerlingen en leerlingen die meer leerstof aankunnen. De school doet mee aan olympiades en stimuleert ook culturele en kunstzinnige ontwikkeling bij leerlingen. Een aantal docenten heeft daar in aanstelling tijd voor gekregen om deze leerlingen te ondersteunen en te begeleiden. Voor leerlingen in het vmbo wordt meegedaan aan vak-kanjer-wedstrijden. Het Bornego College heeft in 2015 de maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming doorgezet ondanks het wegvallen van de subsidie die hiervoor eerder werd ontvangen. Tot slot heeft het Bornego College ook in 2015 ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van het primaire proces en de kwaliteitszorg, door het inzetten op scholing van docenten over de goede les, het uitvoeren van lesbezoeken en de inzet van een kwaliteitszorgmedewerker die de vestigingen ondersteunt bij het uitvoeren van kwaliteitszorg. Huisvesting In 2015 is voor de vestiging Lyceum een uitbreiding gerealiseerd waarbij de mediatheek een nieuwe plek heeft gekregen, de entree is vernieuwd en de aula een upgrade heeft gekregen. De kluisjes voor de leerlingen zijn in dit geheel geïntegreerd waardoor het aantal vierkante meters uitbreiding beperkt is gebleven. Met deze aanpassing is tevens gepland meerjarenonderhoud gecombineerd en uitgevoerd. Deze aanpassing maakte het tevens mogelijk om extra onderwijsruimte beschikbaar te maken die op korte termijn nodig was om het toegenomen leerlingaantal een plek te kunnen geven. Daarnaast is geanticipeerd op de verplaatsing van leerlingen die in het kader van versterking van de doorlopende leerlijn wenselijk is en vanaf 1 augustus 2017 vorm krijgt. De huisvesting van de vestiging Junior en Joure is op orde. Voor de vestiging Beugel is in 2015 de gevelbeplating gerepareerd. Een deel van het geplande onderhoud wordt uitgesteld totdat er meer duidelijkheid is over de samenwerking in de beroepsgerichte afdelingen. ICT In 2015 is geïnvesteerd in een nieuw draadloos netwerk voor de vestiging Lyceum. Doordat op deze vestiging de volledige bovenbouw havo/vwo werkt met de ipad was vervanging noodzakelijk. De connectiviteit is hiermee op orde gebracht en vrijkomende acces-points zijn op de vestiging Beugel en Junior ingezet om de capaciteit daar te versterken. Op deze vestigingen wordt echter nog niet met een device gewerkt door de leerlingen. Voor de vestiging Joure wordt in het voorjaar van 2016 het draadloos netwerk vervangen voor het gehele gebouw aan de Pasteurweg samen met OSG Sevenwolden. Door toename van opslag van data buiten de school in de cloud wordt de bescherming van deze (persoons-)gegevens steeds belangrijker. De wijze waarop de opslag en beveiliging van data in en buiten de school zijn geborgd en welk beveiligingsniveau daarbij wordt gehanteerd is onderzoek geweest in schooljaar In het schooljaar zullen noodzakelijke acties uit dit onderzoek worden gestart. Financiën Het Bornego College wil ook in de toekomst zijn maatschappelijke taak kunnen blijven vervullen. Dat betekent dat het financiële beleid er op gericht blijft om het evenwicht in baten en lasten op orde te houden. De afgesproken kaders vanuit het financieel kaderbeleid zijn hierbij leidend. De school staat voor de opdracht om de verwachte terugloop van leerlingen op te vangen door passend financieel en personeelsbeleid. Financiële kengetallen Financiën totaal resultaat solvabiliteit (eigen vermogen / totale vermogen) x % 84% 84% 82% 79% Rentabiliteit (resultaat / totale baten incl.rente) x 100-2,60% -0,70% 4,20% 2,47% -0,07% Liquiditeit (vlottende activa / kortlopende schulden) 2,8 1,4 1,95 2,42 2,09 Uit het overzicht van de financiële kengetallen is zichtbaar dat het Bornego College 2015 heeft afgesloten met een exploitatietekort (resultaat uit gewone bedrijfsvoering). De lasten waren in 2015 ongeveer hoger dan begroot. Door mutatie van ten laste van de 16

17 bestemmingsreserve onderhoud gebouwen die via de exploitatie wordt geleid, valt het resultaat ongeveer lager uit dan begroot (begroot positief resultaat, realisatie negatief resultaat). Er was rekening gehouden met de gebruikelijke last van In welke mate er sprake zou zijn van activering van de uitbreiding, dan wel mutatie in de bestemmingsreserve groot onderhoud was niet duidelijk vanwege het voorlopig ontwerp dat toen slechts beschikbaar was. Bij het vaststellen van de begroting eind 2014 was wel bekend dat er een grotere mut atie in de bestemminsreserve plaats zou vinden vanwege deze geplande aanpassing / uitbreiding van de vestiging Lyceum. Vanwege de ruimere aanpak van deze uitbreiding in combinatie met de aanpak van achterstallig onderhoud is dit deel ten laste van de onderhoudsreserve gebracht. De investeringen die nodig zijn in de uitbreiding en het onderhoud van het Lyceum waren van invloed op de liquiditeiten, echter de eindstand liquide middelen is ondanks de investeringen op ongeveer gelijk niveau gebleven dan ultimo 2014 (zie hiervoor het kasstroomoverzicht) De verwachte wijzigingen in de opleidingen per vestiging, de herziening van de organisatiestructuur, de samenwerking in de beroepsgerichte afdelingen, de invoering van de vernieuwde examenprogramma s en de doelstellingen uit het sectorakkoord vragen ook de komende jaren aanzienlijke inzet van financiële middelen. Beleid inzake beheersing van de uitkering na ontslag Het Bornego College houdt zich aan de wettelijke regelingen bij ontslag. Mede om het risico voor ontslag van zittende medewerkers zoveel mogelijk te vermijden, werkt de school al jaren met inhuur van medewerkers via een payrollsysteem. Mocht ontslag onvermijdelijk zijn, dan is het doel om dit met de inzet van zo weinig mogelijk middelen vorm te geven. Kwaliteitszorg In 2016 en verder zal er een verdere investering in de kwaliteitszorg worden gedaan. Om normatieve professionaliteit in de organisatie te kunnen laten groeien zal de kwaliteitszorg meer op alle niveaus vorm moeten krijgen. Van de directie tot in de klas. Dat vraagt een verandering van denken over en werken aan kwaliteit en kwaliteitszorg. In 2016 zal er opnieuw worden geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van de kwaliteitszorg. 17

18 Hoofdstuk 4 - De vestigingen van het Bornego College Bornego Beugel Er is intensief gewerkt aan deskundigheidsbevordering door diverse professionals in de school. Bijvoorbeeld door te investeren in begrijpend lezen, passend en passievol lesgeven, de leercultuur in de school, differentiatie in het VO, inspiratiebezoeken aan Kunskappskolan in Zweden, signalering middelengebruik en nog veel meer onderwerpen. Met als doel kwalitatief goed onderwijs te geven! Vanaf januari is er gewerkt aan het ontwikkelen en invullen van Eén vmbo in samenwerking met OSG Sevenwolden. Het ontwerp van Eén vmbo is in februari en maart aan diverse belangstellenden gepresenteerd. Vanaf mei werken docenten van beide scholen aan de invulling en inrichting van het nieuwe vmbo. Leerlingen werken aan hun rekenvaardigheden, hebben vier kansen om een voldoende op de rekentoets te halen en in oktober 2015 wordt besloten door de regering dat de rekentoets op het vmbo voorlopig nog niet mee gaat tellen in zakken/slagen. Een opluchting voor veel leerlingen! Er zijn echter ook leerlingen die een 10 halen op deze toets. De talenten van onze Beugel leerlingen komen op verschillende plekken aan het licht. Onze KB leerlingen Maureen Ypma is met Going Global neer Ethiopië geweest en heeft als een geweldige ambassadeur het Edukans project gepresenteerd in de school. het sectorwerkstuk van Jannie Verloop en Julia van der Ploeg dingt mee in de wedstrijd van de Leeuwarder courant naar beste sectorwerkstuk. De leerlingen met als extra vak LO2 sluiten het jaar af met een GPS loop, boogschieten en een klimparcours, gewoon dichtbij, in de Knipe. De examenkandidaten vmbo werken( voor het eerst) in de examenvoorbereiding in simulaties, waarin ze de echte examensetting oefenen. Bornego Joure Begin januari is onze nieuwe wiskunde collega, Marko Bikker, plotseling en onverwacht overleden. Dit was een hele klap voor de vestiging en de sectie wiskunde. Maar nog meer voor het gezin en de familie die Marko heeft achter gelaten. In 2015 is gestart met een oriëntatie op de toekomst. Meerdere docenten van de vestiging zijn op bezoek geweest in Zweden om inspiratie op te doen. Het gevolg daarvan is dat er op de vestiging intensief nagedacht wordt over het onderwijs van morgen. Ouders zijn in het najaar bij dat gesprek aangehaakt. Het aanbod van vakken wil de vestiging zo breed mogelijk houden zodat aantrekkelijk onderwijs in de regio gerealiseerd wordt. Daartoe is een initiatief opgestart waarbij leerlingen in de bovenbouw van het VMBO Theoretische Leerweg samen met de collega school het vak aardrijkskunde krijgen. Deze vorm van samenwerking is gevolg van een gesprek wat al wat langer gaande is tussen beide scholen. Na de zomer van 2015 is dhr. H. Teuben, als teamleider op een andere vestiging van Bornego gestart. Na enige tijd is die functie door mevrouw M. Koornstra als interim-teamleider ingevuld. In november is er een directiewisseling op Bornego Joure geweest. Dhr. H. Werkman heeft dhr. Visser opgevolgd. De resultaten en opbrengsten van het onderwijs op Bornego Joure zijn ook in 2015 onverminderd van goede kwaliteit. 18

19 Bornego Junior Jaarlijks is er een leerling uitwisseling tussen Heerenveen en Baselga di Piné in Italië. In het voorjaar van 2015 zijn er leerlingen vanuit Bornego Junior naar Italië gegaan. Daarnaast worden er Skype sessies georganiseerd in de aanloop van het bezoek. Tijdens de actiedag voor Going Global op 9 juni in het kader van het lustrum van Bornego College is er door de leerlingen van Junior weer veel geld opgehaald. In de lokalen en op het schoolplein waren verschillende activiteiten waaronder bijvoorbeeld een grasmaaierrace en een workshop sieraden maken. Daarnaast werden er in de aanloop naar de dag door leerlingen snacks verkocht in de kantine. Tijdens de eerste lesweken van het jaar gaan de tweedeklassers op excursie naar Lelystad en Almere. In Lelystad bezoeken ze de Bataviawerf om meer te weten te komen over de tijd van de VOC en de WIC. In Almere staat er een survival op het programma om zo samen te werken aan groepsvorming in de nieuwe klas. Vanaf september in het verslagjaar is mevrouw Wesselius, teamleider havo/vwo onderbouw, met zwangerschapsverlof geweest. Haar functie is tijdelijk ingevuld door dhr. K. Izelaar. In november heeft dhr. H. Werkman de verantwoordelijkheid gekregen van de vestiging Joure. Besloten is om de functie vestigingsdirecteur tijdelijk niet opnieuw in te vullen in afwachting van de gesprekken die worden gevoerd over het leiderschap op het Bornego College. Bornego Lyceum In 2015 waren er twee wisselingen in de leiding van het Lyceum. Dhr. P. Durieux nam afscheid als vestigingsdirecteur en werd vanaf medio april opgevolgd door dhr. H. Stam als interimvestigingsdirecteur. Mevrouw M. van Tienhoven nam afscheid als teamleider VWO en werd m.i.v. het schooljaar 2015/2016 opgevolgd door mevrouw A. Lok. Op personeelsgebied speelden de beoordelingen in verband met het entreerecht LD een belangrijke rol. Ook vertrokken er in juli om zeer uiteenlopende redenen een aantal personeelsleden. De vestiging is er in geslaagd alle vacatures adequaat te vervullen, zodat het primair proces op goede wijze voortgang kon krijgen. Aan het begin van het schooljaar 2015/2016 zijn het Havo-team en het Vwo-team opnieuw gevormd en hebben zij o.l.v. hun teamleider hun taak met verve opgepakt. De teams gaan over het onderwijs in de betreffende afdelingen. Zij hebben in hun onderwijsconcept vastgesteld wat zij goed onderwijs vinden. Binnen de daarbij behorende aandachtsvelden is er voor gekozen te focussen op maatwerk. Binnen die focus hebben secties en teams ruimte om daar een passende invulling aan te geven. Belangrijke voorbeelden daarvan zijn de komst van het wiskundeplein op basis van maatwerk-didactiek en de eerste stappen voor een plein Nederlands, ook aansluitend bij een zelf ontwikkelende nieuwe methode van maatwerk. De nodige aandacht voor de aansluiting onderbouw-bovenbouw is belegd bij de secties. Om het overleg beter te kunnen richten is er sector-sectieoverleg ingevoerd. De nieuwe mediatheek, ook van groot belang voor het leren van de leerling, heeft in 2015 zijn bijzondere vorm gekregen en is kort na het begin van 2016 in gebruik genomen. 19

20 Hoofdstuk 5 Continuïteitsparagraaf A1 Prognose leerlingenaantal Bornego college werkelijk prognose teldatum 1-10-jaar '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 '24 '25 prognose aantal leerlingen Leerlingen DUO maakt prognoses van het aantal leerlingen per instelling. Deze prognoses worden gebruikt als basisgegevens voor de publicatie 'Statistisch materiaal voor het Plan van Scholen' en als controlemiddel bij de beoordeling van prognoses die bij nieuwe aanvragen worden aangeleverd. In onderstaande tabel is gebruik gemaakt van de DUO prognoses aangepast met de laatste gegevens zoals die bij ons bekend zijn. De verwachte leerlingenaantallen zijn per teldatum 1 oktober van het jaar. Deze leerlingaantallen worden gebruikt voor de begrotingen van het daaropvolgend kalenderjaar. In 2016 wordt nog een geringe groei van het leerlingaantal verwacht. Na 2016 wordt een dalende trend ingezet. Met de iets ruimere aanmelding in de afgelopen jaren zijn de prognosec ijfers van DUO naar boven bijgesteld. Hierdoor zal de komende jaren een groter aantal leerlingen onze school bevolken dan volgens de DUO-prognose in de basis werd aangegeven. Jaarlijks wordt door een aantal leerlingen een opleiding voortgezet via volwassen eneducatie (vavo, voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) om alsnog een diploma te kunnen behalen. Met een aantal scholen voor beroepsonderwijs in de regio is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Het vavo-traject vervangt volledig het reguliere VO. Dit kan via een voltijd- of een deeltijdprogramma. Via een deeltijdprogramma biedt de instelling voor beroepsonderwijs een doelmatige leerweg aan leerlingen die via deelcertificaten een VO-diploma willen behalen. De leerlingen blijven ingeschreven bij het Bornego College. Per 1 oktober 2014 stonden 7 leerlingen ingeschreven die gebruik maakten van vavo, per 1 oktober 2015 waren dat 9 leerlingen. 20

21 Schoolbeleid De krimp in leerlingenaantallen zal naar verwachting vanaf 2017 effect hebben op de bedrijfsvoering van de instelling. Het Bornego College heeft zich daarvoor in de afgelopen periode voorbereidt door het meerjaren financieel kaderbeleid uit te voeren. Er is gestuurd op het aanhouden van flexibele formatie en kwaliteit van personeel. De wet Werk en Zekerheid maakt dat in sommige gevallen dat eerder van goed personeel die met een tijdelijk contract is aangesteld afscheid wordt genomen dan voor de organisatie soms wenselijk is. Het jaarlijkse formatieproces wordt sterk gestuurd op behoud van kwaliteit waar mogelijk en verdeling van de tijdelijk schil zo evenredig mogelijk over de verschillende vestigingen van de school. De goede aanmelding van het schooljaar de afgelopen jaren heeft iets meer financiële ruimte gegeven en maakte dat op een gedegen wijze beleid kon worden geformuleerd dat past op de verwachte teruggang in inkomsten. De komende aanmelding zal naar verwachting een geringe groei voor de vestigingen in Heerenveen laten zien. Onze vestiging in Joure zal naar verwachting krimpen. Ontwikkeling in personele bezetting in fte. Ontwikkeling in personele bezetting Onderwijzend personeel Onderwijs ondersteunend personeel Management en directie Totaal Gekwalificeerd, gemotiveerd en goed geëquipeerd personeel is noodzakelijk om een goede school te kunnen zijn. Daarom zal de school in 2015 verder werken aan het bereiken van de volgende doelen: - versterken van de kwaliteit van de gesprekcyclus en gestructureerde invoering van beoordeling in de gesprekscyclus; - samen met de docent aanleggen van een bekwaamheidsdossier en het stimuleren van registratie in het lerarenregister; - verbeteren van de kwaliteit van sturing en ondersteuning door de schoolleiding op de vestigingen; - verder investeren in de kwaliteit van de leraren in het omgaan met verschillen en doelgericht werken in de lessen. Wanneer de investering om voldoende kwaliteit te leveren bij een individuele med ewerker niet tot gewenste resultaten leiden dan kan het voorkomen dat de arbeidsrelatie moet worden beëindigd. Het beleid is er op gericht om geen uitkeringen/bonussen/toelagen na ontslag te vergoeden tenzij dit vanuit regelgeving noodzakelijk is. 21

22 Formatie De formatie zal met de huidige leerling prognose het komende jaar stabiel zijn. Er wordt al langere tijd een groter deel van de formatie aangehouden binnen de flexibele schil om de verwachte krimp op te kunnen vangen. A2 Balans jaarrekening jaarrekening jaarrekening begroting begroting begroting ACTIVA Vaste activa materiele activa TOTAAL VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL ACTIVA PASSIVA EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Bestemmingsreserve publiek Bestemmingsreserve privaat VOORZIENINGEN KORTLOPENDE SCHULDEN TOTAAL PASSIVA Begin 2016 is de investering in de verbouw van het Lyceum afgerond. Voor de totale investering in gebouwen is in 2011 een bestemmingsreserve gevormd om de totale afschrijvingslast op de gebouwen op te vangen. De investering in gebouwen vormt geen onderdeel van de reguliere bekostiging van het onderwijs, maar is een verantwoordelijkheid van de lokale overheid. De investering in de huisvesting van het Lyceum voor een bedrag van is verwerkt in bovenstaande balans. De investering in ipads heeft betrekking op de leermiddelen voor de leerlingen van de bovenbouw van het Lyceum. Het meerjaren leermiddelenbeleid wordt in de loop van 2016 herzien waarbij nagegaan wordt of een volgende stap om een device voor de onderbouw in te zetten mogelijk is. Voor de VMBO-vestiging Beugel worden eventuele stappen gezet binnen de samenwerking Eén VMBO Heerenveen. De bestemmingsreserve publiek zal enerzijds toenemen door de investering in de activa van het lyceum. Anderzijds is de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen in 2015 afgenomen door het uitgevoerde groot onderhoud aan het lyceum en deels aan de Beugel. De verwachting is, dat deze reserve na 2015 weer in omvang zal toenemen. De bestemmingsreserve bapo-verplichtingen die ook onderdeel uitmaakt van de publieke bestemmingsreserve (bijna per ultimo 2015) daalt de komende jaren met ongeveer per jaar naar nul. De algemene reserve is door de investering in 2015 afgenomen, maar zal door afbouw van de bestemmingsreserve gebouwen in de jaren volgend toenemen. De post voorzieningen (jubileumgratificaties, spaarverlof en persoonlijk budget) is in 2015 gegroeid naar ruim De verwachting is dat de voorziening persoonlijk budget zal groeien naar ongeveer en op dat niveau gehandhaafd zal blijven. De kortlopende schulden zijn in 2015 hoger door verplichtingen vanuit de verbouw Lyceum en de inhuur van personeel. De verwachting is dat deze daarna zullen dalen naar een niveau van ongeveer