Geïntegreerd Jaardocument 2015 pagina 1

Transcriptie

1 Algemeen A3 Personeelsbeleid INHOUD Bestuursverslag Leeswijzer De stand van zaken in één oogopslag Voorwoord college van bestuur Verslag en samenstelling raad van toezicht Verslag en samenstelling ondernemingsraad Verslag en samenstelling deelnemersraad ROC Kop van Noord-Holland in het kort Bestuursstructuur Organisatiestructuur 1. Missie en beleid 1.1 Missie Geïntegreerd Jaardocument 2015 pagina 1

2 Algemeen INHOUD BESTUURSVERSLAG Leeswijzer 4 Voorwoord college van bestuur 5 Verslag en samenstelling raad van toezicht 6 Verslag en samenstelling ondernemingsraad 9 Verslag en samenstelling deelnemersraad 10 ROC Kop van Noord-Holland in het kort 12 Bestuursstructuur 13 Organisatiestructuur Functionerings- en beoordelingsbeleid Verzuimbeleid Plannings- en personeelsbeleid LIO-beleid Formatie Medewerkers-tevredenheidsonderzoek Samenvatting: gerealiseerde doelstellingen Missie en beleid Missie Strategisch beleidsplan Succesfactoren 17 Samenvatting voortgang acties 1.4 strategisch beleidsplan Onderwijs Kwaliteitsplan = onderwijsplan Kencijfers middelbaar beroepsonderwijs Educatie Bedrijfsopleidingen Helderheid Samenwerkingsverbanden Huisvesting en infrastructuur Investering gebouwen en praktijkfaciliteiten Toegankelijkheid en toelatingsbeleid Afdeling IT Financiële informatie Algemeen Baten en resultaten t.o.v Begroting versus realisatie Governance ontwikkelingen In control statement Treasury Vrij besteedbaar vermogen Continuïteitsparagraaf 74 3 Prestaties en rendement Jaarresultaat en diplomaresultaat Studie- en loopbaanbegeleiding Schoolmaatschappelijk werk Aanval op de schooluitval (vsv) Extern rendement Extern toezicht Interne audits Tevredenheid leerlingen Tevredenheid leerbedrijven Klachten en incidenten Geoormerkte subsidies OC&W Personeel Inleiding 56 7 Financiële kengetallen Kengetallen Weerstandsvermogen Kasstromen en financieringsbehoefte Investeringsbeleid Kerncijfers Overzicht indicatoren 82 8 Vooruitblik Investeringen Financieringsstructuur Personeelsbezetting Risicoparagraaf Begroting Scholingsbeleid & professionalisering 57 Geïntegreerd Jaardocument 2015 pagina 2

3 Algemeen GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde staat van baten en lasten Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Toelichting geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de balans 97 6 Overzicht subsidies OC&W Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Toelichting op de staat van baten en lasten Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige staat van baten en lasten Enkelvoudig kasstroomoverzicht over Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening Toelichting op de enkelvoudige balans Overige gegevens Controleverklaring 121 BIJLAGEN 1 Organisatorische eenheden ROC Kop van Noord-Holland Nevenfuncties college van bestuur / raad van toezicht Leden bedrijfsadviescommissies Governance checklist Kwantitatieve gegevens continuïteitsparagraaf 132 Geïntegreerd Jaardocument 2015 pagina 3

4 Algemeen LEESWIJZER Dit geïntegreerd jaardocument is bedoeld als verantwoordingsinstrument. In de eerste plaats richting het ministerie van OC&W. Daarnaast - en minstens zo belangrijk - is het document bestemd voor iedereen die direct of indirect betrokken is bij het ROC Kop van Noord-Holland. Dat zijn natuurlijk medewerkers, leerlingen en hun ouders/verzorgers, maar ook (leer)bedrijven en instellingen, gemeenten en omringende scholen. Het geïntegreerd jaardocument 2015 bestaat uit het Bestuursverslag en de Geconsolideerde Jaarrekening. BESTUURSVERSLAG Het eerste gedeelte bevat naast (algemene) informatie over het ROC Kop van Noord-Holland en een voorwoord van de bestuursvoorzitter, verslagen van de raad van toezicht, ondernemings- en deelnemersraad. Ook kunt u hier vinden hoe de bestuurs- en organisatiestructuur van het ROC Kop van Noord-Holland eruitziet. Het bestuursverslag bestaat uit in totaal 8 hoofdstukken. Hoofdstuk 1, Missie en beleid bevat onder meer een overzicht van beleidsspeerpunten en geeft de normen weer waaraan het ROC wil voldoen. Hoofdstuk 2, Onderwijs, gaat dieper in op de ontwikkelingen op het gebied van middelbaar beroepsonderwijs, educatie, contractonderwijs en samenwerking. Feiten en cijfers; hoe scoort het ROC Kop van Noord-Holland? U leest het in hoofdstuk 3, Prestaties en rendement. Waar mogelijk, zijn vergelijkende (landelijke) gegevens en cijfers vermeld. De ontwikkelingen op personeelsgebied staan centraal in hoofdstuk 4, Personeel. Huisvesting en infrastructuur komen aan bod in hoofdstuk 5. In de hoofdstukken 6 en 7 staan Financiën centraal. Hoofdstuk 8 tenslotte, geeft een vooruitblik op GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Het tweede deel van dit document betreft de geconsolideerde jaarrekening van Stichting ROC Kop van Noord-Holland van het jaar Dit is de financiële aanvulling op het bestuursverslag. Het bestuursverslag schetst een zo volledig mogelijk beeld van de gang van zaken gedurende het verslagjaar en beschrijft de daarbij van invloed zijnde interne en externe ontwikkelingen. De jaarrekening beperkt zich daarom tot de grondslagen en waarderingsgrondslagen, de presentatie van en toelichting op de balans, de staat van baten en lasten, waarbij een vergelijking met voorgaand jaar en begroting wordt gegeven en het kasstroomoverzicht. Hierna treft u nog enkele bijlagen aan met aanvullende gegevens. Website Wij willen graag dat u dit jaarverslag als prettig leesbaar beschouwt. In sommige gevallen nemen we daarom geen (uitgebreide) rapporten op, maar beperken we ons tot de hoofdzaken. In dat geval wordt er in de tekst verwezen naar documenten die u elders op onze website terug kunt vinden. Reageren Wilt u reageren op het Geïntegreerd Jaardocument 2015? Dat kan; uw reactie is welkom en kunt u sturen aan: ROC Kop van Noord-Holland, secretariaat college van bestuur, Postbus 250, 1780 AG Den Helder. en kan ook: kwesterbos@rockopnh.nl Geïntegreerd Jaardocument 2015 pagina 4

5 Algemeen VOORWOORD COLLEGE VAN BESTUUR MET VERWONDERING BLIJVEN KIJKEN Kijken met verwondering, als een nieuwkomer, is de manier om dingen aan de orde te stellen en te veranderen. En ook de manier om iets wat goed is net weer een stapje beter te maken. Oftewel: om van een 7- door te groeien naar een 7+. Consultancybureau McKinsey onderzocht hoe je in het onderwijs van goed naar geweldig kon komen. Hun conclusie: inzetten op de kwaliteit van de leraar. Inzet van bovenaf? Zeker. Maar minstens zo belangrijk is het om de professionals met elkaar te laten werken en samen beter laten worden. Bij veel van onze afdelingen zie ik op deze punten steeds meer gebeuren. Daar waar de beste resultaten worden gehaald, is er in teamverband een veilige sfeer en veel vertrouwen. Dit ontstaat sneller als je elkaar constructief benadert en afspraken maakt over de wijze waarop je elkaar helpt en elkaar bij lesbezoek feedback geeft. Vanzelfsprekend is er ook beetje lef voor nodig. En die verwondering waar ik het al eerder over had: steeds met een afstand en een frisse blik blijven kijken. Als al deze elementen worden ingezet, kun je stappen maken, zowel individueel als in teamverband. Het is verrassend hoe snel leerlingen vervolgens het verschil merken. Leerlingen merken het gelijk als een team ergens voor staat en waarderen dat zeer. school als geheel. En daar is het ons immers om te doen. Voorwaarde is uiteraard dat er ruimte voor is, dat de faciliteiten goed zijn én dat er goede ondersteuning wordt geboden door de collega s die indirect bij het onderwijs betrokken zijn, van conciërge tot administratie en staf. Ook zij zijn onmisbaar in het proces van goed naar beter. Op deze manier creëren we gezamenlijk in feite steeds een nieuwe werkelijkheid. Geen revolutionaire veranderingen, maar kleine wijzigingen, met direct effect, om nog beter te worden. In onze organisatie denken steeds meer teams samen na over het onderwijs dat ze aanbieden. We ondersteunen hen met hanteerbare informatie over leerlingresultaten en leerlingenfeedback zodat zij eigen verbeteracties kunnen opstellen. Om de reflectie van docenten op elkaars lessen te vergemakkelijken zetten we externe coaches in. En teams kunnen jaarlijks een keuze maken uit een modulair aanbod van pedagogisch-didactische cursussen om het handelen in de lessen te verbeteren. Uiteindelijk wordt iedereen beter van deze aanpak: de docent, het team, de leerling en de Aad de Wit Voorzitter college van bestuur Geïntegreerd Jaardocument 2015 pagina 5

6 Algemeen VERSLAG EN SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT De raad van toezicht houdt primair, vanuit een onafhankelijke positie, toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken bij het ROC Kop van Noord-Holland. Leidend hierbij is de Governance Code BVE. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het bewaken van de continuïteit van de organisatie. De raad geeft goedkeuring aan de belangrijkste onderdelen van de planning- en controlcyclus: de begroting en de jaarrekening. Er is de afgelopen jaren een goede wisselwerking ontstaan tussen de raad van toezicht en het college van bestuur. De rol van de raad is als volgt kort te omschrijven: adequate betrokkenheid van waaruit gevraagd én ongevraagd feedback wordt gegeven. Dit doen de raadsleden vanuit verschillende achtergronden en expertise. Naast de jaarlijks terugkerende zaken heeft de raad zich in 2015 zoals gebruikelijk laten informeren over specifieke onderwerpen. Leden van het managementteam en de bedrijfsarts verzorgden presentaties. Daarnaast werd een aantal interne bedrijfsbezoeken afgelegd; de raad bracht onder meer een bezoek aan de Techniekcampus, het Nautisch College en aan de locatie Schagen. Op deze manier wordt informatie op papier aangevuld met een realistisch beeld van de praktijk. Tevens hebben er gesprekken plaatsgevonden met de Ondernemingsraad en de Deelnemersraad. Financieel kerngezond De behandeling van de jaarrekening en de begroting zijn zaken die ieder jaar weer terugkomen. De raad van toezicht benoemt de externe accountant en voert jaarlijks een gesprek met de accountant over de financiële kengetallen en de mate van het in control zijn van de organisatie. Conclusie: het ROC staat er financieel goed voor. Het financiële beleid van de afgelopen jaren heeft zijn vruchten afgeworpen. De financiële structuur van het ROC is solide en ook voor de komende jaren is het huishoudboekje prima op orde. Maatschappelijke verantwoordelijkheid De raad van toezicht is zich bewust van de maatschappelijke discussie over het verantwoord belonen in de top. Over de Wet Normering Topinkomens 2 (WNT) die op 1 januari 2015 van kracht werd heeft overleg plaatsgevonden. De raad is verheugd te kunnen constateren dat de bestuursvoorzitter zijn verantwoordelijkheid heeft genomen en besloten heeft zijn bezoldiging zodanig naar beneden aan te passen zodat deze binnen de kaders van de WNT blijft. Professionalisering Het belang van goed toezicht wordt onderkend. Dit heeft ertoe geleid dat de raad in 2015 onder leiding van een extern deskundige zijn eigen functioneren heeft getoetst. In 2016 heeft dit een vervolg gekregen en er zijn inmiddels conclusies getrokken over het functioneren, het toezichtkader en de rol die de raad wil spelen bij de ontwikkeling van het nieuwe strategische kader. Zo wil de raad meer voeling houden bij de ontwikkeling van de dochters van het ROC zoals DHTC BV. Naast de zelfevaluatie en de hieruit voortkomende actiepunten hebben de leden van de raad de verantwoordelijkheid zich permanent te scholen bijvoorbeeld op onderwerpen als de richtlijnen voor en regels bij Europese aanbestedingen. Geïntegreerd Jaardocument 2015 pagina 6

7 Algemeen Competenties en expertise Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar voor eenzelfde periode. Benoeming en herbenoeming gebeurt door de raad van toezicht. Bij de selectie en benoeming van een nieuw raadslid gelden een paar belangrijke uitgangspunten. Raadsleden dienen bij voorkeur afkomstig te zijn uit én actief te zijn binnen de regio. De raad is het afgelopen jaar in omvang gekrompen van zes naar vijf leden. Dat was, gezien de omvang van het ROC, een bewuste keuze. Van de twee vacatures die er waren in 2015, is er dan ook maar één van vervuld. Voor de werving van geschikte kandidaten is geadverteerd. Een breed samengestelde commissie, bestaande uit twee leden van de raad, de voorzitter college van bestuur, het hoofd PZ en een vertegenwoordiger van de OR heeft gesprekken gevoerd met de kandidaten voor deze functie. Dit heeft geresulteerd in de benoeming van de heer Kees Turnhout. Vooruitblik 2016 Voor de komende jaren wordt een lichte daling van het aantal leerlingen verwacht. In de meerjarenbegroting voor is hier rekening mee gehouden en het is goed om te weten dat een eventuele afname van het aantal leerlingen de komende jaren geen nadelige consequenties heeft voor de bedrijfsvoering van het ROC. Het doel van het ROC om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren, blijft onveranderd een belangrijk thema. Verder is het voor de continuïteit van de organisatie belangrijk om goed zichtbaar te zijn en te blijven bij de stakeholders in de regio. Als toetsend orgaan zal de raad van toezicht ook de komende jaren scherp blijven op waar het allemaal om draait: gewoon een goede school zijn. Dit in de overtuiging dat het ROC Kop van Noord-Holland die uitdaging aankan! Thijs Pennink Voorzitter raad van toezicht Op werkbezoek in het leerlingrestaurant in Schagen. Van links naar rechts: Pim Hulsebos, Henk Hijink, Esther Zijl, Kees Turnhout en Thijs Pennink. Geïntegreerd Jaardocument 2015 pagina 7

8 Algemeen Raad van Toezicht De raad van toezicht is in 2015 vijf keer regulier bijeengekomen. Er is een keer vergaderd op de locatie Sportlaan en een keer op de locatie Schagen. Verschillende leden van het managementteam, de directeur van DHTC en de bedrijfsarts hebben een presentatie gehouden. Daarnaast heeft de raad - onder begeleiding van een externe deskundige - zijn eigen functioneren en dat van het college van bestuur geëvalueerd. Zowel de raad van toezicht en het college van bestuur kwalificeren het bestuurlijk vermogen van het ROC Kop van Noord-Holland als goed. Mevrouw Bovenkerk en de heer Heijwegen hebben afscheid genomen van de raad en de heer Turnhout is toegetreden tot de raad van toezicht. Onderwerpen Bijzondere aandacht werd besteed aan de volgende onderwerpen. Jaarrekening en jaarverslag 2014 Begroting 2016 Voortgang actiepunten Strategisch beleidsplan Onderwijs Kwaliteitszorg Examinering Management development Professionalisering raad van toezicht Huisvesting Toezicht op DHTC B.V. Vergoeding De jaarlijkse vergoeding van de leden van de raad van toezicht bedraagt De voorzitter ontvangt en de vicevoorzitter Samenstelling raad van toezicht per 1 april 2016 de heer M. Pennink, voorzitter de heer C.L. Turnhout, vicevoorzitter mevrouw E. Zijl de heer H. Hijink de heer P. Hulsebos Een overzicht van hoofd- en nevenfuncties van de raad van toezicht is opgenomen als bijlage. Geïntegreerd Jaardocument 2015 pagina 8

9 Algemeen VERSLAG EN SAMENSTELLING ONDERNEMINGSRAAD De Ondernemingsraad (OR) wil fungeren als een op de toekomst gerichte, betrouwbare, betrokken, transparante en proactieve overlegpartner met het college van bestuur, waarbij voortdurend de balans wordt gezocht tussen het collectieve belang van de medewerkers en het belang van de organisatie als geheel. Ook in het afgelopen jaar hebben we als zevenhoofdige raad gefunctioneerd. Omdat het personeel via de OR medezeggenschap uitoefent over het te voeren beleid van het ROC Kop van Noord-Holland, is het belangrijk dat de OR voeling houdt met wat er bij het personeel leeft. Daarom hebben we in het afgelopen jaar voor het eerst spreekuren gehouden op alle locaties. We hebben dit als zeer waardevol beschouwd en zullen dat ook in de komende jaren blijven doen. De OR is vertegenwoordigd in de benoemingsadviescommissie bij vacatures vanaf de functie van coördinator. Zo zijn we in het afgelopen jaar als OR betrokken geweest bij de werving en selectie van een lid voor de raad van toezicht. We proberen vinger aan de pols te houden bij ontwikkelingen die spelen binnen de organisatie. Desgewenst laten we ons informeren door deskundigen. In 2015 is er onder meer overleg geweest met de directie onderwijs, het roosterbureau, de afdeling facilitaire zaken, de bedrijfsarts, de Raad van Toezicht, de deelnemersraad en rayonvertegenwoordigers van de vakbonden. We vergaderen tweewekelijks. Maandelijks vindt er een overleg plaats met het college van bestuur. Daaraan voorafgaand vindt er een overleg plaats tussen het college van bestuur en het dagelijks bestuur. In 2015 zijn de volgende stukken voorgelegd aan de ondernemingsraad: Vaststelling 200 werkdagen 2016 Vakantieregeling Begroting 2016 Personeelsplan 2016 R.I.&E rapportages Presentatie keuzedelen Voortgangsrapportage strategisch beleidsplan Commissies De OR kent de volgende commissies: Onderwijs Financiën Personeel Huisvesting & Arbo PR Het voordeel van de commissies is dat de leden daarvan zich kunnen concentreren op bepaalde gebieden wat hun specifieke deskundigheid vergroot. Indien nodig kan aan de commissie een binnen de organisatie werkzame collega worden toegevoegd als deze beschikt over specifieke deskundigheid. Per 1 mei 2016 is Mirko Helwig met functioneel leeftijdsontslag gegaan. Omdat slechts 1 collega zich kandideerde, is de samenstelling van de OR nu als volgt: De heer O. Huizingh (OP), voorzitter De heer R. Jacobs (OP), vicevoorzitter De heer R. Klaassen (OBP), secretaris Mevrouw B. Verreijt (OBP) De heer T.S.C. Kroes (OP) Mevrouw J. Philipsen-Duijzers (OP) Mevrouw J. Schaap (OP) Mevrouw C.M. Kanits verzorgt de administratieve ondersteuning. Oscar Huizingh Voorzitter ondernemingsraad Geïntegreerd Jaardocument 2015 pagina 9

10 Algemeen VERSLAG EN SAMENSTELLING DEELNEMERSRAAD De medezeggenschap van mbo-leerlingen is binnen het ROC Kop van Noord- Holland geformaliseerd in de deelnemersraad. Deze raad is geïnstalleerd in juni 2011 en komt maandelijks bij elkaar. Om de maand wordt deze vergadering bijgewoond door het college van bestuur, eenmaal per jaar door de ondernemingsraad en eenmaal per jaar door de raad van toezicht. Besproken beleid In 2015 heeft het college van bestuur de volgende stukken aan de deelnemersraad voorgelegd en met de leden besproken: - de begroting - de jaarrekening - de voortgangsrapportage strategisch beleidsplan - de ontwikkelingen met betrekking tot passend onderwijs - het kwaliteitsplan - de onderwijsovereenkomsten mbo, vavo en entree - het dyslexiebeleid - de verslagen van de leerlinglunches - plannen met betrekking tot starten van nieuwe opleidingen GEREALISEERD OP ADVIES EN/OF VERZOEK VAN DE DEELNEMERSRAAD Ontwikkeling promotieposter Begin 2015 is er op verzoek van, en in overleg met de deelnemersraad een promotieposter gemaakt en opgehangen op alle onderwijslocaties om de naamsbekendheid van de raad te vergroten. Geïntegreerd Jaardocument 2015 pagina 10

11 Algemeen Samenwerking ondernemingsraad en deelnemersraad Op verzoek van de deelnemersraad is er contact gelegd met de ondernemingsraad om te onderzoeken of er meer kan worden samengewerkt. Er is besloten om vaker in het jaar met elkaar af te spreken om ideeën uit te wisselen. Roosterapplicatie De deelnemersraad is nauw betrokken geweest bij de invoering de nieuwe roosterapp. De leden hebben de werking van de app onderzocht in de testfase en fungeerden als ambassadeurs van de nieuwe applicatie in de organisatie. Nadat de app gelanceerd was fungeerden de leden als vraagbaak en hebben zij meldingen van problemen doorgestuurd naar het roosterbureau. Overgang webmail naar Office 365 Na het overzetten van de oude webmail naar de mailmodule van Office 365 ontstond er wat onduidelijkheid over het inloggen. Hierbij heeft de deelnemersraad gefungeerd als intermediair tussen de leerlingen en de afdeling automatisering, wat een positief effect had op de gebruikservaring. Verbouwing ingang Schagen De deelnemersraad heeft de bouwplannen voor de nieuwe entree en extra lokalen en kantoorruimte in Schagen vooraf ingezien en een positief advies uitgebracht. Brandveiligheid Tijdens een van de vergaderingen zijn vragen gesteld over de brandveiligheid. Hierbij werd onder meer opgemerkt dat het alarm niet duidelijk hoorbaar was en dat er onduidelijkheid bestond over wie de bhv ers waren. Mede op basis hiervan zijn de BHV-posters aangepast. In 2016 worden de aanwijzingen Wat te doen bij brand die in ieder lokaal hangen, herzien. Doelen voor 2016 Voor 2016 heeft de deelnemersraad zich tot doel gesteld om: - te blijven professionaliseren. - een grotere bekendheid te krijgen onder de leerlingen. - bij te dragen aan de verbetering van de communicatie tussen het ROC Kop van Noord- Holland en de omliggende (stage)bedrijven. - de leerlingenraden en de deelnemersraad beter te laten functioneren. SAMENSTELLING DEELNEMERSRAAD De deelnemersraad van het ROC Kop van Noord-Holland bestaat uit leerlingen van de verschillende onderwijsafdelingen. Afdeling ICT Techniek Nautisch Economie Sport, Toezicht en Veiligheid Welzijn Zorg Vertegenwoordiger de heer J. Wehnes (voorzitter) de heer W. de Koster mevrouw R. Keen mevrouw I. Borst de heer F. Langelaar / de heer Y. Knol mevrouw K. Backer / mevrouw L. Dorst vacature Geïntegreerd Jaardocument 2015 pagina 11

12 Algemeen ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND IN HET KORT Het ROC Kop van Noord-Holland verzorgt (middelbaar) beroepsonderwijs en cursussen & trainingen voor bedrijven en particulieren in het noordelijke gedeelte van de provincie Noord-Holland. Met ruim 350 medewerkers verzorgen wij ieder jaar onderwijs voor zo n leerlingen en cursisten. Dat doen we vanuit verschillende vestigingen in Den Helder en Schagen. Stuk voor stuk centraal gelegen en goed bereikbaar. Zo zijn we altijd dichtbij. PROFESSIONEEL, BETROUWBAAR, PERSOONLIJK EN RESPECTVOL Het ROC Kop van Noord-Holland biedt onderwijs van hoge kwaliteit, uitgevoerd door betrokken professionals, gericht op de professionals van de toekomst. Een persoonlijke aanpak is daarbij het uitgangspunt. Leerlingen zijn voor ons geen nummer, maar mensen met talenten en mogelijkheden. Het onderwijs wordt verzorgd door vaste teams, ieder met een eigen plek binnen onze locaties in Den Helder en Schagen. De docenten kennen de leerlingen en andersom; dankzij de kleinschalige opzet gaat dit vanzelf. Door een respectvolle omgang met elkaar creëer je bovendien vertrouwen, wat bijdraagt aan goed onderwijsklimaat. Herkomst mbo-leerlingen Iets meer dan 75% van de mboleerlingen van het ROC Kop van Noord-Holland is afkomstig uit de gemeenten Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en Texel. De overige leerlingen komen voor het overgrote deel uit het overige deel van Noord- Holland, waarbij de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk (in totaal 11% van het totaal) het hoogst scoren. Herkomst mbo-leerlingen secundaire verzorgingsgebied Herkomst leerlingen primair verzorgingsgebied 14 Alkmaar Amsterdam Bergen (NH) Castricum Drechterland Enkhuizen Haarlem Heerhugowaard Heiloo Den Helder Hollands Kroon Schagen Texel Hoorn Koggenland Langedijk Medemblik Opmeer Overige Purmerend Stede Broec Zaanstad Geïntegreerd Jaardocument 2015 pagina 12

13 Algemeen BESTUURSSTRUCTUUR Omschrijving ROC FOO STOD BDH Educanet TCB DHTC Regionaal Opleidingencentrum Kop van Noord-Holland Stichting Facilitaire Onderwijs Ondersteuning ROC Stichting Onderwijsdienstverlening Stichting Beroepsonderwijs Den Helder Educanet BV (ICT-dienstverlening) Training Centrum Beheer BV DHTC BV (veiligheidstrainingen) Stichting Regionaal Opleidingencentrum ROC Kop van Noord-Holland Sperwerstraat 4, 1781 XC Den Helder Postbus 250, 1780 AG Den Helder T. (0223) F. (0223) I. E. Brinnummer: 04EU Samenstelling raad van toezicht alle stichtingen de heer M. Pennink, voorzitter de heer C.L. Turnhout, vicevoorzitter mevrouw E. Zijl de heer H. Hijink de heer P. Hulsebos Samenstelling bestuur alle stichtingen De heer A.J.M. de Wit, voorzitter Directie Educanet BV/TCB BV De heer A.J.M. de Wit, voorzitter Directie DHTC/CTC BV Mevrouw M.D. van Luijk, directeur Geïntegreerd Jaardocument 2015 pagina 13

14 Algemeen ORGANISATIESTRUCTUUR Geïntegreerd Jaardocument 2015 pagina 14

15 Hoofdstuk 1 Missie en beleid 1. MISSIE EN BELEID Vakspecialistische kennis van mbo ers is onmisbaar voor de huidige kenniseconomie. Vakmensen vormen het hart van de concurrentiekracht en de economische groei van Nederland. Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is daarvoor onmisbaar. Het bereidt leerlingen theoretisch en praktisch voor op de uitoefening van een beroep, op participatie in de samenleving en op een optimale persoonlijke ontplooiing. Meer dan de helft van de Nederlandse jongeren volgt in het mbo een beroepsopleiding. Onze maatschappij kan geen dag zonder de vakmensen uit het mbo: de geschoolde loodgieters, verpleegkundigen, elektriciens, verkoopmedewerkers, onderwijsassistenten of bouwvakkers. Het is dus van het grootste belang dat vakopleidingen van goede kwaliteit zijn. De lat ligt hoog Er wordt nogal wat gevraagd van het onderwijs. Verschillende ontwikkelingen zoals globalisering, digitalisering, individualisering en het feit dat er steeds meer ouderen en minder jongeren zijn, hebben grote invloed op de samenleving. De arbeidsmarkt stelt daardoor steeds hogere eisen aan vakmensen. Zo worden naast de vereiste vakkennis steeds bredere eisen gesteld aan de inzet van medewerkers. Het middelbaar beroepsonderwijs moet daarom goed en uitdagend onderwijs aanbieden dat zo goed mogelijk aansluit op de behoefte van de arbeidsmarkt. Verder wordt van het middelbaar beroepsonderwijs verwacht dat talenten worden benut en dat het aantal voortijdige schoolverlaters wordt teruggedrongen. Bovendien moet de doorstroming tussen vmbo, mbo en hbo worden verbeterd. Het is noodzakelijk een flexibel aanbod te ontwikkelen dat tegemoet komt aan de wisselende scholingsvragen van de werkende beroepsbevolking. Dit betekent een voortdurende afstemming tussen het opleidingsaanbod en de eisen en vragen uit de omgeving. Ook wordt van het beroeps- en volwassenenonderwijs verwacht dat de afstand van diverse doelgroepen tot de arbeidsmarkt wordt overbrugd. Helder is dat er veel van ons wordt gevraagd. Wij nemen deze opdracht serieus en zullen er alles aan doen om hierin te slagen zodat we kunnen blijven wat we zijn: Gewoon een goede school! Geïntegreerd Jaardocument 2015 pagina 15

16 Hoofdstuk 1 Missie en beleid 1.1 MISSIE De missie van het ROC Kop van Noord-Holland is het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit dat opleidt tot: vakmanschap optimale persoonlijke ontplooiing deelname aan de samenleving. Leidend voor het oordeel over de kwaliteit zijn de normen die het ROC zelf stelt en de oordelen van leerlingen, bedrijven en de inspectie van het onderwijs. Het ROC Kop van Noord-Holland gaat voor de essentie van goed onderwijs: een docent die vakbekwaam is (professioneel); een docent die er is voor de leerling (betrouwbaar, respectvol en persoonlijk). uitstekende resultaten. Alle investeringen, in middelen, gebouwen andere vormen van ondersteuning zoals scholing, zullen hier op gericht zijn. De volgende kernwaarden zijn hierbij van toepassing. Professioneel Betrouwbaar Respectvol Persoonlijk 1.2 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Het strategisch beleidsplan zet de koers uit voor een periode van vier jaar en geeft richting aan het handelen van de organisatie. Dat handelen kan alleen maar op een goede manier plaatsvinden als zoveel mogelijk mensen zich in dit plan herkennen. Voor de totstandkoming van dit strategisch beleidsplan zijn daarom gesprekken gevoerd met een brede schakering van in- en externe betrokkenen over essentie en richting. De koers is verder mede bepaald door de uitkomsten van diverse kwaliteitszorgonderzoeken zoals rendementsmetingen en enquêtes onder stakeholders. Uitgangspunten 1. Wij behalen een hoog rendement en scoort hoog bij leerlingen, bedrijven en medewerkers op het gebied van tevredenheid over het ROC. 2. Wij zijn regionaal verankerd en doen dit in nauwe afstemming met regionale stakeholders (bedrijven, gemeenten, vmbo en hbo). 3. Wij hebben een herkenbare uitstraling en wordt gezien door de afnemers als een professionele en betrouwbare organisatie waar men persoonlijk en met respect benaderd wordt en waar het onderwijs wordt afgestemd op vragen uit de omgeving. 4. Wij zijn financieel gezond. 5. Wij breiden ons marktaandeel uit door nieuwe product-marktcombinaties mede op basis van zinvolle allianties met bedrijven en onderwijsinstellingen in Noord-Holland Noord. Dit geldt voor regulier onderwijs en ook voor contractonderwijs. Basiseducatie en vavo blijven een belangrijke activiteit. 6. Onze kracht ligt in de compactheid. Tegelijkertijd wordt schaalvergroting niet uitgesloten mits dit bijdraagt aan de regionale verankering en de kracht en de specifieke kenmerken van het ROC gewaarborgd blijven ( sterker worden en compact blijven ). De samenwerking met het Clusius College in de vorm van de Onderwijsgroep Noordwest-Holland wordt in dit kader verder uitgebouwd. Geïntegreerd Jaardocument 2015 pagina 16

17 Hoofdstuk 1 Missie en beleid 1.3 SUCCESFACTOREN Op basis van visie, missie en strategische uitgangspunten is een aantal succesfactoren gedefinieerd die garant staan voor een goede school met maximale opbrengsten. Het is het antwoord op de vraag waarom iemand juist voor het ROC Kop van Noord-Holland zou moeten kiezen. a. Vakbekwame medewerkers 1. Wij ondersteunen de vereiste vakbekwaamheid door systematische onderwijskundige scholing (programmatisch, pedagogisch-didactisch, principes van de effectieve les en klassenmanagement) en functionele scholing. Nieuwe medewerkers worden in de beginfase extra ondersteund. 2. Medewerkers ondersteunen elkaar bij pedagogisch-didactische vraagstukken en er wordt gezorgd voor professionele coaching als uit de gesprekscyclus blijkt dat ontwikkeling aan de orde is. 3. Het is niet alleen belangrijk om jonge medewerkers aan te trekken voor een evenwichtige samenstelling van teams maar ook om nieuw personeel te werven uit bedrijven en instellingen die opgeleid kunnen worden tot bekwame beroepsbeoefenaren voor het onderwijs. b. Teams die ruimte krijgen en nemen voor goed onderwijs 1. Wij dragen zorg voor teams die een herkenbare onderwijskundige visie hebben die consequent wordt uitgedragen. 2. Wij dragen zorg voor teams die bij het leren en begeleiden een duidelijk kader en houvast bieden aan leerlingen (gedegen programma met uitdagende doelen). 3. De teams hebben ruimte om goed onderwijs te organiseren. c. Een leeromgeving met duidelijke doelen en structuur 1. Wij zorgen voor een overzichtelijke leeromgeving (duidelijkheid en structuur). 2. Wij stellen stimulerende doelen (hoge verwachtingen) en geven directe feedback op de realisatie van doelen, kennis en vaardigheden. 3. Wij zorgen voor een positief leerklimaat. d. Persoonlijke begeleiding van de leerlingen op basis van een plan, van intake tot diploma 1. De studieloopbaanbegeleiding is zodanig ingericht dat de leerling systematisch gevolgd, ondersteund en aangesproken wordt. 2. Wij besteden systematisch aandacht aan het vergroten van zelfdiscipline en verantwoordelijkheid bij leerlingen. 3. Ouders worden betrokken bij de voortgang en resultaten van de leerlingen. e. Resultaten die tellen 1. De basiskwaliteit is in alle opzichten op orde. 2. Het rendement is bovengemiddeld ten opzichte van de mbo-benchmark. 3. Het oordeel van leerlingen en bedrijven is bovengemiddeld. f. Praktijkgerichte opleidingen in samenwerking met het bedrijfsleven, partnership 1. Er zijn duurzame relaties met bedrijven bij de vormgeving van opleidingen en er wordt maatwerk geboden, zoals topklasarrangementen in samenwerking met bedrijven. Er wordt naar een koppeling gezocht met de topsectoren van de provincie en de kamer van koophandel. 2. Er zijn duurzame relaties met bedrijven bij het delen van middelen. 3. Er zijn duurzame relaties met bedrijven bij het uitwisselen van kennis en personeel, al of niet in de vorm van stages van docenten bij bedrijven en andersom. Geïntegreerd Jaardocument 2015 pagina 17

18 Hoofdstuk 1 Missie en beleid g. Goede praktijkfaciliteiten 1. De praktijkfaciliteiten voldoen aan de benodigde eisen. 2. We gebruiken externe faciliteiten voor ons onderwijs van bedrijven en (andere) scholen. 3. Wij hebben betekenisvolle stages en buitenschoolse activiteiten, zoals excursies. h. Een afgewogen digitale aanpak 1. Digitale middelen dragen bij aan de optimalisering van het onderwijsleerproces. 2. Digitale middelen worden effectief ingezet bij de werving van leerlingen en personeel. 3. Digitale middelen worden effectief ingezet bij de informatievoorziening naar en communicatie met leerlingen, medewerkers, ouders en bedrijven. i. Een betrouwbare organisatie met duidelijke informatie, leefregels en communicatie 1. Er wordt duidelijke en tijdige informatie verschaft en er wordt naar geleefd. 2. De leefregels worden geleefd en we zijn consequent bij overtreding. 3. Wij handelen vanuit het belang van de leerling en communiceren effectief. j. Een veilige en prettige leer- en werkomgeving 1. In en om het gebouw is het veilig 2. In en om het gebouw is het schoon 3. In en om het gebouw heerst een goede sfeer k. Een gezonde bedrijfsvoering 1. De tevredenheid van het personeel is bovengemiddeld. 2. De instelling is financieel gezond. 3. Er is sprake van duurzame inzetbaarheid van mensen. Deze factoren vormen een set van criteria waaraan wij ons succes afmeten en waarop iedereen ons aan kan spreken, interne en externe betrokkenen. Het is dan ook niet voor niets dat deze succesfactoren leidend zijn bij alles wat er binnen het ROC Kop van Noord-Holland gebeurt. 1.4 SAMENVATTING VOORTGANG ACTIES STRATEGISCH BELEIDSPLAN Tweeënhalf jaar geleden is het strategisch beleidsplan tot stand gekomen. We zijn over de helft van de looptijd. Onder het motto gewoon een goede school te zijn, is een groot aantal zaken gerealiseerd. De meest in het oog springende ontwikkelingen worden hierna samengevat. 1. Modulair aanbod pedagogisch-didactische bekwaamheden voor onderwijsgevend personeel Een belangrijk element uit het strategisch beleidsplan is een jaarlijks modulair aanbod voor de versterking van de pedagogisch-didactische bekwaamheden van onderwijsgevend personeel. Teams kiezen hier uit één of meerdere modules en elk team wordt jaarlijks ondersteund door een externe coach met gestructureerde feedback over de vaardigheden in lesverband. Het plan is gereed en wordt uitgevoerd. Het is voortaan elk jaar onderdeel van het scholingsplan. 2. Uitrol laptops Om de digitale mogelijkheden zowel onderwijskundig als bedrijfsmatig optimaal te benutten, hebben onderwijsgevenden een laptop tot hun beschikking gekregen. De uitrol en instructie zijn goed verlopen. 3. Informatievoorziening Een derde belangrijk thema is de verbetering van de informatievoorziening. Het cruciale systeem hierbij is Eduarte, het digitale leerlingvolgsysteem. In 2013 zijn de resultatenstructuren ingericht en forse stappen gezet zodat leerlingen en hun ouders/verzorgers online de resultaten kunnen bekijken. Sinds het cursusjaar verloopt ook het meten van de presentie van leerlingen via Eduarte. Zodat Eduarte nog vollediger wordt gebruikt. Geïntegreerd Jaardocument 2015 pagina 18

19 Hoofdstuk 1 Missie en beleid 4. Huisvesting Ook de gebouwen zijn verder geoptimaliseerd. De aandacht is daarbij vooral uitgegaan naar leerlingfaciliteiten en praktijkruimtes voor het onderwijs. Enkele sprekende voorbeelden van praktijkruimtes zijn: de simulatorenruimte bij het Nautisch College, de geheel vernieuwde praktijklokalen bij de afdeling Zorg, de praktijkfaciliteiten voor de Entree-opleidingen, de faciliteiten voor de lessen duurzame energie en de nieuwe praktijkhal, beiden bij de Techniekcampus en de praktijkruimte voor Detailhandel in Schagen. Daarnaast zijn de faciliteiten voor leerlingen geoptimaliseerd door de aanpassing van de kantines, het vergroten van het aantal kluisjes en de verbetering van de buitenruimtes. Tenslotte hebben alle onderwijsafdelingen een maximaal herkenbare plaats binnen onze gebouwen gekregen en is overal nieuwe bewegwijzering aangebracht. 5. Interne dienstverlening Er is veel werk gemaakt van het verbeteren van de interne dienstverlening voor leidinggevenden door gebruikersvriendelijke managementrapportages te maken waardoor de gebruiker letterlijk met één druk op de knop de gewenste actuele informatie op het scherm krijgt. De volgende rapporten zijn opgeleverd: Nieuwe leerlingen, Totaal aantal leerlingen, Rendement, Voortijdig schoolverlaten, Formatieoverzicht en Verzuim. 6. Invoering nieuwe kwalificatiedossiers Veel aandacht is uitgegaan naar de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers en dan met name de nieuwe kwalificatiedossiers die per 1 augustus 2016 ingevoerd moeten zijn. Bij deze vernieuwing worden (automatisch) enkele belangrijke zaken uit het strategisch beleidsplan meegenomen: De formulering van een instellingsbrede opdracht voor Studieloopbaanbegeleiding die moet leiden tot een basisleerlijn Studieloopbaanbegeleiding. De vorming van een instellingsbrede groep voor Rekenen die tot doel heeft een generieke leerlijn op te stellen Er is een digitale curriculumbouwer aangeschaft en teams worden geschoold in het ontwerpen van de nieuwe kwalificatiedossiers. 7. Examinering Examinering staat volop in de schijnwerpers. Er zijn belangrijke stappen gezet in de nieuwe examenorganisatie, zowel centraal als op clusterniveau. Er is een centrale examenlocatie ingericht en leerlingen worden digitaal ingeschreven voor hun examen Nederlands en Rekenen. 8. Docentenstages Dit onderwerp kreeg in de beginfase weinig aandacht terwijl de behoefte aan docentenstages wel aanwezig was. De eerste stappen zijn in 2015 gezet. 9. Functionerings- en beoordelingscyclus De functionerings- en beoordelingscyclus is herijkt en er wordt strikter gevolgd of de gesprekken daadwerkelijk plaatsvinden. 10. Verbetering instroomproces In het kader van verbetering van de instroombegeleiding is de intakeprocedure onder de loep genomen en verbeterd. In het kader van passend onderwijs zijn de inschrijfformulieren voor de verschillende opleidingen aangepast. 11. Topklasarrangementen In samenwerking met het bedrijfsleven zijn verschillende topklasarrangementen gerealiseerd waarbij leerlingen een pluspakket volgen bovenop het normale curriculum. Geïntegreerd Jaardocument 2015 pagina 19

20 Hoofdstuk 1 Missie en beleid 12. Toezicht op en handhaving van de leefregels. Er is structureel aandacht voor de handhaving van leefregels door duidelijke instructies mee te geven en locatieafstemmingsoverleg te organiseren waarbij dit onderwerp uitputtend wordt besproken en afspraken worden gemaakt voor het toezicht in de praktijk. Risico s De belangrijkste risico s liggen op het terrein van de borging van de decentrale examenprocessen bij de (geclusterde) afdelingen. Een ander risico ligt bij het vervullen van specialistische vacatures, zoals bijvoorbeeld voor het nautisch onderwijs en techniek. De wervingsinspanningen zijn aanmerkelijk verhoogd en er is overleg met de Hogeschool van Amsterdam om een opleidingsschool te worden. Op deze manier kunnen we jong talent aan ons binden. Ook wordt er veel aandacht besteed aan scholing van zogenaamde zij-instromers uit het bedrijfsleven. Slot Wat bovenal is verbeterd, is het gesprek met de leerlingen via leerlingenraden en de deelnemersraad. Zij vormen elke dag onze spiegel waardoor we de effecten van onze inspanningen kunnen meten. Een goede dialoog met onze leerlingen is daarmee een vanzelfsprekendheid die steeds natuurlijker plaatsvindt. En gelukkig geldt dat ook voor de gesprekken met bedrijven en instellingen in de bedrijfsadviescommissies. Geïntegreerd Jaardocument 2015 pagina 20

21 Hoofdstuk 2 - Onderwijs 2. ONDERWIJS 2.1 KWALITEITSPLAN = ONDERWIJSPLAN De minister heeft kwaliteitsafspraken gemaakt met mbo-instellingen. Deze afspraken hebben tot doel de onderwijskwaliteit in het mbo verder te verbeteren zodat leerlingen zo goed mogelijk worden toegerust voor de arbeidsmarkt of voor een vervolgopleiding. Ook het ROC Kop van Noord-Holland ziet het belang van verdere verbetering. In het kader van Focus op Vakmanschap ( ) zijn al flinke inspanningen geleverd, maar verdere optimalisering is nodig om het onderwijs toekomstbestendig te maken. Om in aanmerking te komen voor het investeringsbudget dat met de kwaliteitsafspraken is gemoeid, heeft het ROC de overeenkomst kwaliteitsafspraken mbo ondertekend. Vervolgens is er een kwaliteitsplan opgesteld. Dit kwaliteitsplan past naadloos in de plannen die het ROC al maakt in de reguliere planning- & controlcyclus (waarin op gezette tijden een onderwijsplan wordt geformuleerd). Het kwaliteitsplan is dan ook meteen het onderwijsplan voor de komende jaren ( ). Thema s onderwijsplan Om te bepalen op welke thema s het ROC Kop van Noord-Holland gaat acteren, is eerst de huidige kwaliteit inzichtelijk gemaakt en op basis van deze analyse is besloten om op 4 thema s (blijvend) activiteiten te ontplooien. - Professionalisering - Intensivering van taal- en rekenonderwijs - Vsv en kwetsbare jongeren - Excellentie Hieraan heeft het ROC nog een eigen thema toegevoegd: herontwerp. Professionalisering Professionalisering van de medewerkers is een belangrijk speerpunt in de verbeterslag die het ROC wil realiseren. In 2015 is een projectgroep ingesteld die de activiteiten - gericht op de pedagogisch didactische deskundigheidsbevordering én de borging daarvan - trekt en richting geeft. Voor onderwijsgevenden is in 2015 het aanbod geëvalueerd en opnieuw vastgesteld voor Bovendien is Geïntegreerd Jaardocument 2015 pagina 21

22 Hoofdstuk 2 - Onderwijs een kadernotitie tot stand gekomen waarin wordt beschreven hoe onderwijsteams tot een eigen pedagogisch didactische aanpak komen. Daarnaast is gestart met het vormgeven van deskundigheidsbevordering in het kader van Passend Onderwijs. Hierbij gaat het om vaardigheden in het begeleiden van leerlingen. Vanuit het Loopbaancentrum zullen in 2016 workshops worden verzorgd door de intern begeleiders. Verder is de jaarlijkse scholingscyclus van de verschillende examenfunctionarissen vastgesteld en de uitvoering gepland. Hetzelfde geldt voor de scholing voor rekendocenten. Ten slotte is in het kader van duurzame inzet van personeel in 2015 twee keer een training vitaliteit uitgevoerd. Intensivering van taal- en rekenonderwijs Op het thema taal en rekenen zijn belangrijke stappen voorwaarts gezet. Er zijn ROC-brede projectgroepen geformeerd voor Nederlands, Engels en rekenen. De eerste twee opdrachten aan elke groep waren het ontwikkelen van een generiek curriculum per niveau en het opstellen van handreikingen voor beroepsgerichte aanbieding van het vak. De generieke curricula zijn in januari 2016 opgeleverd. Vervolgens is een volgende taak voor alle groepen opgesteld: zorgen voor een informatiestroom naar alle betrokken (vak)docenten en voor kennisdeling binnen het ROC over de onderwerpen die met taal en rekenen te maken hebben. Voor taal is dat al deels opgepakt: op intranet zijn duidelijke nieuwsbrieven over taal (taalbulletin) gepubliceerd. Het herformuleren van taal- en rekenbeleid is wat betreft rekenen al opgepakt in De uitgangspunten voor rekenbeleid zijn opnieuw geformuleerd en in 2016 zal, met ondersteuning van het CPS (dat ook de rekendocenten schoolt) de verdere uitwerking ter hand worden genomen. In 2016 zal ook het taalbeleid van het ROC geëvalueerd en opnieuw geformuleerd worden. Vsv en kwetsbare jongeren Naast de huidige vsv-activiteiten die al een tijd lang worden uitgevoerd (huiswerkklas, begeleiding door medewerker jeugdhulp, verzuimbegeleiding, jobcoaching, preventieve samenwerking RMC), zijn naar aanleiding van het onderwijsplan in 2015 de volgende zaken gerealiseerd. De kaders en werkwijze rondom overstap van startende leerlingen naar een andere opleiding van 1 oktober tot 1 februari zijn geformuleerd en vastgesteld. Met ingang van het schooljaar zal deze werkwijze ingezet gaan worden. Voor het opvangtraject voor leerlingen (die niet meer kunnen overstappen naar een andere opleiding omdat het 31 januari is geweest), zijn de kaders en werkwijze geformuleerd en vastgesteld. Vanaf 1 februari 2016 wordt dit traject uitgevoerd. Er is een nieuwe werkwijze ontwikkeld rondom de verantwoording van voortijdig schoolverlaten van opleidingsmanagers aan de onderwijsdirectie en vervolgens van de onderwijsdirectie aan het college van bestuur. Ook zijn de benodigde digitale hulpmiddelen hiervoor bepaald. Het ROC participeert in het overleg Regionaal educatieve agenda van RMC-regio 23 Kop van Noord-Holland waarin onderwijs en gemeenten met elkaar in overleg zijn rondom de kwetsbare leerlingen. De aanpak van het ROC Kop van Noord-Holland werkt. In 2015 is het vsv-cijfer spectaculair gedaald; met maar liefst 34,2%. Een score die slechts door één andere mbo-school werd overtroffen. De gemiddelde uitval daalde binnen het mbo naar 5%; het ROC Kop van Noord-Holland zit hier nu met 4,1% ruim onder. Excellentie Naast alle aandacht die er is voor vsv ers en kwetsbare jongeren, is er ook extra aandacht voor leerlingen die juist goed (kunnen) presteren. Excellentie wordt door het ROC op drie onderdelen vormgegeven: het uitvoeren van topklasarrangementen in samenwerking met het bedrijfsleven, het uitvoeren van verrijkende modulen (extra lesstof) voor goed presterende leerlingen in opleidingen waar topklasarrangementen niet tot de mogelijkheden behoren en het houden van vakwedstrijden (via Skills Heroes). Geïntegreerd Jaardocument 2015 pagina 22

23 Hoofdstuk 2 - Onderwijs In 2015 zijn op deze terreinen de volgende vorderingen gemaakt. Topklasarrangementen Het topklasarrangement Consulent publieke dienstverlening wordt sinds augustus 2015 uitgevoerd. Het topklasarrangement Middenkader Engineering Technicus wordt in samenwerking met de offshore sector in Den Helder ontwikkeld en zal waarschijnlijk starten per augustus Het plusdeel zal worden gevuld met het onderdeel Oil & Gas. Verrijkende modulen Het format voor het opstellen van verrijkende modulen is ontwikkeld. Beschrijving van de inhoud en toetsing is daarbij een vast onderdeel, evenals de toelatingscriteria die gelden voor deelname hieraan en de werkwijze bij de selectie van leerlingen. De verrijkende module voor de opleiding ICT-beheer is ontwikkeld en vastgesteld. De uitvoering start vanaf februari Vakwedstrijden Binnen de opleidingen Kok en Junior Kapper zijn vakwedstrijden uitgevoerd in het kader van de landelijke Skills Heroes -wedstrijden. De winnaars hebben vervolgens deelgenomen aan de regionale wedstrijden. Dagmar Hoebe, onze kandidaat van de kappersopleiding wist de landelijke finale te bereiken en werd uiteindelijk vierde van Nederland! Herontwerp Het is alle hens aan dek voor wat betreft de ontwikkeling van alle mbo-opleidingen in het kader van de nieuwe kwalificatiestructuur die in augustus 2016 wordt ingevoerd. Aan dit herontwerp heeft het ROC Kop van Noord-Holland een aantal onderwijskundige verbeteringen gekoppeld. Daarbij is de volgende voortgang geboekt. Er heeft een nulmeting plaatsgevonden van de huidige stand van zaken met betrekking tot de aansluiting tussen theorie en praktijk binnen de diverse opleidingen die het ROC verzorgt. Er is een generiek curriculum voor burgerschap (inclusief toetsing en examinering) ontwikkeld Voor studieloopbaanbegeleiding is een algemene programmalijn ontwikkeld en hierbij zijn hulpmiddelen (toolkit) voor de coach gemaakt. Er zijn kaders vastgesteld voor de invoering van de keuzedelen en de examinering in de beroepspraktijk Er is een digitaal instrument (curriculumbouwer) aangeschaft en ingericht. Het curriculum van elke opleiding die vanaf augustus 2016 wordt aangeboden, zal daarin worden vastgelegd. Voor de verbetering van de aansluiting vmbo-mbo in de regio Kop van Noord-Holland is een projectplan opgesteld. Geïntegreerd Jaardocument 2015 pagina 23

24 Hoofdstuk 2 - Onderwijs 2.2 KENCIJFERS MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Aantal leerlingen beroepsonderwijs op 1 oktober 2015 branche bol bbl totaal aantal deelnemers % van totaal Economie ,1 Autotechniek ,2 Basisopleiding ,4 Bouwkunde ,2 Detailhandel ,2 Elektrotechniek ,4 Horeca ,0 ICT ,6 Kappen ,8 Nautisch College ,2 Middenkader techniek ,8 Orde & veiligheid ,8 Sport en bewegen ,7 Welzijn ,7 Werktuigbouwkunde ,0 Zorg ,9 Totaal Ontwikkeling leerlingaantallen bol voltijd bbl bol deeltijd Geïntegreerd Jaardocument 2015 pagina 24

25 Hoofdstuk 2 - Onderwijs Ontwikkeling leerlingaantallen beroepsonderwijs per branche Branche groei/krimp 2015 in % t.o.v Economie ,0 Autotechniek ,7 Basisopleiding ,4 Bouwkunde Detailhandel ,5 Elektrotechniek ,9 Horeca ,8 ICT ,5 Kappen Nautisch College ,9 Middenkader techniek ,1 Orde & veiligheid ,9 Sport en bewegen ,3 Welzijn ,1 Werktuigbouwkunde ,3 Zorg ,7 Totaal ,5 Per leerweg bol voltijd ,3 bbl ,1 bol deeltijd 41 7 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Per niveau niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau , , , ,2 Voor 2015 was gerekend met een ongeveer gelijkblijvend aantal leerlingen. Het aantal nieuwe inschrijvingen steeg echter met ruim 10%. Koploper is het Nautisch College dat het aantal leerlingen met bijna 26% zag stijgen. Ook ICT scoort goed en hetzelfde geldt voor de technische beroepsopleidingen die over de gehele breedte uitstekend scoren. Daarnaast is er een groeiend aantal leerlingen dat - vanwege de situatie op de arbeidsmarkt - kiest voor een vervolgopleiding op een hoger niveau. Voor 2016 wordt rekening gehouden met afname van het aantal nieuwe inschrijvingen van circa 2%. Verwacht wordt dat het totale aantal mbo-leerlingen gelijk zal blijven. Gezien de vergrijzing van de bevolking in de regio Kop van Noord-Holland en de landelijke tendens van een dalend aantal leerlingen in het mbo wordt op termijn rekening gehouden met een (lichte) daling van het aantal leerlingen. Leeftijd leerlingen beroepsonderwijs Leeftijdscategorie jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar Totaal in de categorieën tot 30 jaar steeg het aantal deelnemers. Dat is enerzijds te danken aan een sterke groei in het aantal nieuwe inschrijvingen en anderzijds aan een toename van het aantal leerlingen dat doorstroomt naar een hoger niveau. Het aantal mbo-leerlingen van jaar nam daarentegen af. Geïntegreerd Jaardocument 2015 pagina 25

26 Hoofdstuk 2 - Onderwijs Deelname autochtonen/allochtonen (%) ,5 92,1 92, ,5 7,9 7, allochtonen autochtonen Verdeling deelnemers over de niveaus Autochtonen niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 Allochtonen niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 Per 1 oktober 2015 stonden er iets minder leerlingen van niet-westerse afkomst ingeschreven dan in 2014 het geval was. Het percentage van ongeveer 7% komt overeen met de demografische gegevens inzake het voedingsgebied van het ROC Kop van Noord-Holland. Een positieve ontwikkeling is dat het aantal deelnemers van niet-westerse afkomst dat in- of doorstroomt naar een niveau 3 of 4 opleiding toeneemt. Geïntegreerd Jaardocument 2015 pagina 26

27 Hoofdstuk 2 - Onderwijs 2.3 EDUCATIE Gemeenten in onze regio s zetten zich in om sociale en economische zelfredzaamheid te bevorderen, laaggeletterdheid te signaleren en de basisvaardigheden van hun inwoners in dit verband te verbeteren. Alle inwoners moeten zelfstandig kunnen meedoen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Educatie is dus cruciaal en wordt door de gemeenten gezien als een basisvoorziening. Sinds jaar en dag voert het ROC Kop van Noord-Holland educatieve trajecten uit voor de gemeenten in de Kop van Noord Holland (Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en Texel). In maart 2015 heeft de gemeente Alkmaar - als contactgemeente voor de regio s Noord-Kennemerland en West-Friesland - ons ROC gevraagd om de educatieve trajecten voor de gemeenten in deze regio s uit te voeren per 1 augustus Deze trajecten werden tot die tijd uitgevoerd door het Horizon College. Met ingang van 1 augustus 2015 voert het ROC Kop van Noord-Holland 21 educatieve trajecten uit in de regio Kop van Noord Holland (op drie locaties), 13 trajecten in de regio Noord-Kennemerland (op een centrale locatie in Alkmaar) en 18 trajecten in West-Friesland (op 4 leslocaties, maar ook gewoon middenin een wijk in Hoorn: dicht bij de doelgroep). Het gaat hierbij om een breed aanbod van Alfa in de Wijk, alfabetisering, digitale vaardigheden, taal- en rekencentra, werknemersvaardigheden, NT2 vaardigheden (Nederlands als tweede taal) tot Staatsexamens 1 en 2. Succesvolle pilot volwasseneneducatie in Kreileroord Op verzoek van inwoners van Kreileroord heeft de gemeente Hollands Kroon het ROC gevraagd om op de plaatselijke basisschool het traject Basisvaardigheden NT2 voor volwassenen uit te voeren voor onder meer MOE-landers (Midden- en Oost-Europeanen van de eerste generatie). Met dit cursusaanbod is geïnvesteerd in de zelfredzaamheid van de doelgroep; een doelgroep die normaal niet wordt bereikt. Het onderwijsaanbod vergroot de gemeenschapszin/participatie van inwoners in deze kleine kern en vormde daarmee direct en indirect een investering in de leefbaarheid van Kreileroord én de mogelijkheden tot arbeidsparticipatie van de doelgroep laaggeletterden. De pilot was uitermate succesvol. Dat kwam vooral door de uitstekende samenwerking met de gemeente, maar ook met de plaatselijke dorpsraad en de vrijwilligers die zich aangemeld hebben als taalmaatje. Belangrijkste ingrediënt voor dit succes vormde echter het feit dat het initiatief vanuit de gemeenschap zelf kwam en dus op een groot draagvlak kon rekenen. De cursisten, vooral afkomstig uit Polen, Letland en Hongarije waren - zonder uitzondering - erg enthousiast over de scholingsmogelijkheden bij hen om de hoek. Na afloop wilden ze allemaal graag naar een vervolgcursus. Na overleg met de andere regiogemeenten en toestemming van regiegemeente Alkmaar is die vervolgcursus er begin 2016 dan ook gekomen. Ook dit aanbod wordt bekostigd uit het WEB-budget. Bovendien wordt er samen met de andere gemeenten nagedacht over een olievlekwerking. Vooruitblik 2016 Ook voor 2016 zijn de inspanningen erop gericht om voor de gemeenten in de drie regio s in Noord Holland Noord de educatieve trajecten te verzorgen. Geïntegreerd Jaardocument 2015 pagina 27

28 Hoofdstuk 2 - Onderwijs Cursisten educatie per gemeente Den Helder Hoorn 79 Alkmaar 57 Hollands Kroon Schagen Medemblik 36 Enkhuizen 23 Heerhugowaard 18 Drechterland 12 Texel Overige Totaal Ontwikkeling cursistenaantallen Educatie Leeftijd cursisten educatie allochtoon autochtoon Geïntegreerd Jaardocument 2015 pagina 28

29 Hoofdstuk 2 - Onderwijs Vavo Het vavo wordt sinds 2013 rechtstreeks door het Rijk aan het ROC Kop van Noord-Holland gefinancierd. Het vavobudget is hierdoor onttrokken aan het educatiebudget en wordt meegenomen in de reguliere lumpsum financiering van het ROC Kop van Noord-Holland. Voorheen was de bekostiging voor vavo een vast gegeven en niet gebaseerd op het cursistenaantal. De gewijzigde situatie vraagt om een andere benadering van de markt. Het ROC Kop van Noord- Holland werft sinds twee jaar zelf actief cursisten voor het vavo. Na een forse toename van het aantal cursisten in 2013 en 2014, is het aantal cursisten in 2015 licht afgenomen. Cursisten vavo Vmbo-TL Havo Vwo Gymnasium 2.4 BEDRIJFSOPLEIDINGEN Bedrijfsopleidingen: Contractonderwijs De afdeling Bedrijfsopleidingen verzorgt contractonderwijs op de expertisegebieden die binnen het ROC Kop van Noord-Holland aanwezig zijn. Het betreft hier cursussen, trainingen, projecten en trajecten voor zowel klanten op de commerciële markt als voor (semi-) overheidsinstellingen en particulieren. Contractactiviteiten vormen een belangrijke bron van inkomsten voor het ROC Kop van Noord-Holland en zijn goed voor ongeveer 10% van de totale baten. Deze opbrengsten worden geïnvesteerd in het reguliere onderwijs en zorgen er mede voor dat er actueel en kwalitatief hoogstaand onderwijs kan worden aangeboden. Tegelijkertijd stimuleert contractonderwijs de betrokkenheid van het ROC bij de ontwikkelingen in het regionale en nationale bedrijfsleven. Onderwijsgroep Noordwest-Holland De bedrijfsopleidingen van het ROC Kop van Noord-Holland en het Clusius College opereren sinds 2011 gezamenlijk onder de naam Onderwijsgroep Noordwest-Holland. Er is sprake van één geïntegreerde organisatie en de markt wordt bediend met een compleet, veelzijdig en kwalitatief hoog aanbod. De wederzijdse ervaringen zijn positief. Het financiële resultaat van de bedrijfsopleidingen wordt, naar rato van het grijze ROC- en het groene Clusius deel, opgenomen in de jaarrekening van beide instellingen. De begroting van de Onderwijsgroep Noordwest-Holland is in 2015 gerealiseerd. Geïntegreerd Jaardocument 2015 pagina 29

30 Hoofdstuk 2 - Onderwijs Het achterblijven van aanmeldingen voor financieel-administratieve bedrijfsopleidingen is een trend die door blijft zetten. Het besluit om deze opleidingen, in plaats van s avonds, overdag aan te bieden, resulteert in een toename van cursisten bij het Trajectencentrum. De verwachting is dat door inzet van meer publiciteit de groei gestaag zal doorzetten. Mede door de sociale maatschappelijke ontwikkelingen omtrent de vluchtelingenproblematiek is de daling van het aantal inburgeringscursisten inmiddels omgezet naar een sterke stijging. Deze stijging zal voorlopig aan blijven houden. Daarnaast heeft de Onderwijsgroep Noordwest-Holland voor de jaren 2015, 2016 en 2017 de opdracht gekregen om de educatieve trajecten van de Gemeente Alkmaar uit te voeren. Dit zorgt voor een toename in de omzet, maar ook een, voor deze jaren, een stabiele personeelsbezetting van de Onderwijsgroep Noordwest-Holland. De participatie in Paars Partnerschap resulteert in meer opdrachten voor Defensie. Vooral bij de trajecten zoals opleidingen voor de generieke vakken is het belangrijk om flexibel in te kunnen spelen op de veeleisende vraag van de klant. Dit is voor de Onderwijsgroep NWH een uitdaging. In de branches maritiem, offshore en techniek is er nog steeds een toename van de omzet. De uitdaging blijft om goed gekwalificeerde docenten op nautisch en technisch vlak te werven. Binnen de branche zorg zijn diverse opleidingstrajecten gestart. Vooral het bundelen van krachten, door bijvoorbeeld leerlingen van diverse zorgorganisaties samen te voegen in één groep, maakt het dat we goed gevulde trajecten kunnen starten en kunnen inspelen op de wensen en behoeften van deze klanten. Het cursorische onderwijs in de groene sector blijft stabiel. Door cursussen aan te bieden met een onderscheidend vermogen die inspelen op de behoefte in de markt, kunnen we onze klanten blijven bedienen. Daarnaast zijn er nieuwe opleidingstrajecten binnen de branche Voeding van start gegaan. De trajecten zijn ingericht in nauwe samenwerking met de klant. Uiteindelijk levert dit gediplomeerde leerlingen op, die voldoen aan de standaarden die de klantorganisatie nodig heeft. Geïntegreerd Jaardocument 2015 pagina 30

31 Hoofdstuk 2 - Onderwijs Vooruitblik 2016 De overheid trekt zich in toenemende mate terug, scholingsbudgetten krimpen en steeds minder particulieren volgen cursussen in de avonduren. Meer nog dan nu al het geval is, zal er moeten worden gezocht naar nieuwe producten en samenwerkingsverbanden. Tegelijkertijd zijn er volop nieuwe kansen en uitdagingen. Bedrijven en instellingen hebben specifieke scholingsvragen en willen maatwerk. De Onderwijsgroep Noordwest-Holland is prima toegerust om aan die vragen te voldoen. Veel wordt er verwacht van de ontwikkelingen op technisch/nautisch gebied en op het gebied van educatie die resulteren in nieuwe samenwerkingsverbanden en daarmee in nieuw cursusaanbod. Dit zal niet alleen een gunstige invloed hebben op de omzet van Bedrijfsopleidingen maar tevens een positieve impuls geven aan de ontwikkeling van de regio op economisch en maatschappelijk gebied. Vanaf 2016 zal de Onderwijsgroep Noordwest-Holland gebruik gaan maken van een nieuw ITprogramma om hun bedrijfsactiviteiten te ondersteunen: AFAS. Alle medewerkers zullen worden geschoold om efficiënt met het systeem om te gaan. Door met een zogenaamd ERP (enterprise resource planning) systeem te gaan werken, kunnen we slagvaardiger werken, waardoor we de kwaliteit van onze dienstverlening naar de klant toe kunnen vergroten. Maatwerktrajecten 2015 Scholing Subrapubisch katheter MBO Verpleegkunde (crebo 95520) Capaciteitentesten diverse opdrachtgevers Scholing Medicatie verstrekken Module GMDSS-B Opleiding Manager Handel (crebo 25162) Verzorgende IG Kopklas (crebo 25491) Opleiding Verkoopspecialist (crebo 90383) Verzorgende IG Verkort (crebo 25491) Scholing Infuus pomp Scholing na EVC Scholing Coördinatie van zorg niveau 2 Begeleiding Scheepsbouw Cursus Sollicitatietraining Volwasseneneducatie Kreileroord Cursus Ondernemersvaardigheden Logistiek medewerker niv. 2 (crebo 90255) Vormings- en ontwikkelingswerk Taalproject Ondersteuning Entree Opleiding Schriftelijk Structureren BBL-opleiding Verzorgende IG (crebo 95530) Mechatronica (crebo s en 25342) Scholing Mentale Weerbaarheid Middenkader Engineering (crebo 94421) Marcom B Educatietrajecten Alkmaar-West-Friesland Verpleegtechnisch handelen Katheteriseren man Open inschrijving 2015 Medical Care Medical First Aid Petrochemie en Offshore Radar Navigation Operator Level (STCW) STCW Hoogspanning voor de Scheepvaart Schipper Machinist Beperkt Werkgebied Scheepswerktuigkundige In 2015 volgden in totaal personen een opleiding, training of cursus uit het aanbod van de Onderwijsgroep Noordwest-Holland. Dat waren er meer dan in Kwaliteitsonderzoek EVC s doel v v v rechten deelnemer v v v het onderzoek v v v assessoren en begeleiders v v v kwaliteitssysteem v v v Geïntegreerd Jaardocument 2015 pagina 31

32 Hoofdstuk 2 - Onderwijs 2.5 HELDERHEID In 2003 is de notitie Helderheid gepubliceerd. Deze notitie voorziet in richtlijnen op acht thema s die moeten voorkomen dat gedrag van financieel-strategische aard dat uitsluitend gericht is op het maximaliseren van de rijksbijdrage -ook nog ten koste van andere instellingen-onaanvaardbaar is en blijft. Dit zijn de acht thema s van de notitie Helderheid. 1. Uitbesteding 2. Investeren van publieke middelen in private activiteiten 3. Het verlenen van vrijstellingen 4. Les- en cursusgeld niet betaald door de deelnemer zelf 5. In- en uitschrijving van deelnemers in meer dan één opleiding tegelijk 6. De deelnemer volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven 7. Bekostiging van maatwerktrajecten voor bedrijven 8. Buitenlandse deelnemers Van de acht thema s van de notitie Helderheid zijn er vijf van toepassing op het ROC Kop van Noord- Holland. Deze thema s worden hieronder toegelicht. De overige thema s zijn niet van toepassing. Daarnaast is er ook sprake van de Handreiking voor de inrichting van onderwijskundige publiek-private arrangementen. In 2015 wordt er in geen enkel arrangement zoals bedoeld in de handreiking geparticipeerd. Het verlenen van vrijstellingen In 2015 zijn er 284 vrijstellingen aangevraagd, waarvan er 108 zijn toegewezen en 176 zijn afgewezen. In 2014 dat er 172, waarvan er 137 zijn toegewezen en 35 zijn afgewezen. Les- en cursusgeld niet betaald door de deelnemer zelf Er is geen apart fonds voor les- en cursusgelden. Wanneer het leerbedrijf de betaling van het cursusgeld voor de leerling overneemt, wordt hiervoor een derdenmachtiging getekend. In- en uitschrijving van deelnemers in meer dan één opleiding tegelijk In de periode tussen 1 oktober 2015 en 1 december 2015 zijn 43 leerlingen uitgeschreven, waarvan 5 met diploma 38 zonder diploma In de periode tussen 1 oktober 2015 en 1 december 2015 zijn 11 leerlingen ingeschreven. De deelnemer volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven Tussen 1 oktober 2015 en 1 mei 2016 zijn een aantal leerlingen gewisseld van opleiding. Switch van BBL naar BOL: 5 leerlingen Switch van BOL naar BBL: 14 leerlingen Switch van crebo met behoud van variant (BOL/BBL): 29 leerlingen Bekostiging van maatwerkprojecten voor bedrijven In het jaar 2015 is voor de volgende bedrijven een maatwerktraject uitgevoerd: Vomar Stichting Niko Woonzorggroep Samen Zorgcirkel Omring Actiezorg Magenta Stichting InWerking Tellus Koninklijke Marine Vrijwaard WNK Geïntegreerd Jaardocument 2015 pagina 32

33 Hoofdstuk 2 - Onderwijs 2.6 SAMENWERKINGSVERBANDEN Het ROC Kop van Noord-Holland is voortdurend op zoek naar manieren om jonge mensen samen met het bedrijfsleven op te leiden. Het onderhouden van duurzame relaties met onderwijsinstellingen, bedrijven, instellingen en andere organisaties is dan ook cruciaal voor de consolidatie en uitbreiding van het onderwijsaanbod voor de regio. Enkele voorbeelden: Doorlopende leerlijnen met vmbo en hbo Het ROC Kop van Noord-Holland werkt op veel terreinen samen met de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. Hierbij valt te denken aan (het voorkomen van) voortijdig schoolverlaten, het verbeteren van beroepenoriëntatie voor vmbo-leerlingen, onder andere door het organiseren van beroepenmarkten, leerlingbezoekdagen en een spreekuur voor moeilijk kiezenden op de VO-scholen in de regio door medewerkers van het ROC Loopbaancentrum. Daarnaast is er veel aandacht voor het creëren en beter stroomlijnen van doorlopende leerlijnen vmbo-mbo. Zowel met het Regius College als met Scholen aan Zee en rsg Wiringherlant wordt nauw samengewerkt in het kader van het gezamenlijk vorm geven van doorgaande leerlijnen voor leerlingen. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van mogelijkheden om de duur van opleidingen te verkorten. Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor de doorstroom van ROC-leerlingen naar het hbo. Zo zijn er programma s ter voorbereiding en aansluiting op het hbo en is er een programma met voorlichtingsactiviteiten richting hbo uitgevoerd. Onderwijsgroep Noordwest-Holland De samenwerking tussen het ROC Kop van Noord-Holland en het Clusius College (geborgd in de coöperatieve Onderwijsgroep Noordwest-Holland) is ook in 2015 verder gecontinueerd. Beide instellingen blijven hierbij zelfstandig, houden hun eigen identiteit en elk college van bestuur legt verantwoording af aan de eigen interne en externe toezichthouders en heeft een eigen begroting en jaarrekening. Personeel blijft in dienst bij één van beide instellingen. Medezeggenschap blijft plaatsvinden in de beide ondernemingsraden. De gezamenlijke activiteiten vinden plaats op projectbasis. Naast de winst in het onderwijs (kwaliteit, nieuw onderwijsaanbod, vergroting marktaandeel) wordt er veel winst behaald in de ondersteuning (bedrijfsvoering, personeel, kwaliteit & onderwijs, informatisering & automatisering). Deze winst uit zich in hogere kwaliteit, efficiënter en effectiever werken en/of kostenbesparing. OPLEIDINGEN MET EEN PLUS Finance Academy In de Finance Academy werken het ROC Kop van Noord-Holland en een groot (inmiddels 25 en nog steeds groeiend) aantal Noord-Hollandse bedrijven uit de financiële sector intensief samen. Doel van de Finance Academy is het verzorgen van kwaliteitsonderwijs op financieel-administratief gebied. Dit zowel voor mbo-leerlingen als voor mensen die al werkzaam zijn in deze sector. Door samen een plus - opleiding neer te zetten waar nét dat beetje meer in zit, maak je de opleidingen niet alleen interessant voor de leerlingen, maar creëer je ook een kweekvijver voor toekomstige kandidaten die in deze regio aan de slag kunnen. Leerlingen die hun opleiding tot een goed einde weten te brengen, zich na afloop verzekerd van een baan bij een van de deelnemende bedrijven aan de Finance Academy. Geïntegreerd Jaardocument 2015 pagina 33

34 Hoofdstuk 2 - Onderwijs Consulent publieke dienstverlening Een samenwerkingsovereenkomst met initiatiefnemer Hollands Kroon leidde in 2015 tot een nieuwe opleiding: Consulent Publieke Dienstverlening. De opleiding - bedoeld als kweekvijver voor jong talent voor non-profitorganisaties - is in augustus 2015 van start gegaan. Dankzij de samenwerking is er een bol-opleiding ontstaan die leerlingen extra's biedt in de vorm van veel praktijk, gevarieerde opdrachten op verschillende vakgebieden én (interne) trainingen. Leerlingen kunnen niet alleen stage lopen bij de gemeente Hollands Kroon, maar ook bij een groot aantal andere gemeentes en overheidsorganisaties in de regio. Samenwerking met Defensie Met Defensie en dan met name met de Koninklijke Marine (KM) wordt op meerdere terreinen gestructureerd samengewerkt om enerzijds te voorzien in de behoefte aan nieuw personeel en anderzijds het opleiden van personeel dat al in dienst is bij de KM. De samenwerking heeft betrekking op technische en maritieme opleidingen en is ingebed in het Paars Partnerschap; een landelijke samenwerking van zeven ROC s met Defensie. Het ROC Kop van Noord-Holland verzorgt opleidingen in het kader van Veiligheid en Vakmanschap voor jongeren maar verzorgt daarnaast ook specialistische opleidingen voor mensen die al in dienst zijn bij Defensie. De opleiding Mechatronica op niveau 3 is hier een mooi voorbeeld van. De zeven deelnemende ROC s uit het Paars Partnerschap hebben met Defensie in totaal negen zogenaamde Centers of excellent vakmanschap (CEV) opgericht. ROC Kop van Noord-Holland is CEV voor de opleidingen VeVa Maritiem. Dit betekent dat ons ROC de lead heeft op het gebied van onderwijsontwikkeling en de afstemming hiervan met de andere ROC s (Zadkine en Scalda) én de Koninklijke Marine. FOCUS OP TECHNISCHE EN NAUTISCHE OPLEIDINGEN Maritime Campus Netherlands ROC Kop van Noord-Holland is lid van de Maritime Campus Netherlands (MCN), een samenwerkingsverband tussen onderzoekinstellingen, onderwijsinstellingen (vmbo tot en met wo), ondernemers en overheden. Doelstelling van de MCN is het duurzaam vergroten en versterken van de economische infrastructuur in Noord-Holland door het opzetten, ontwikkelen, uitbouwen en (waar)borgen van een internationaal gezaghebbend marien, maritiem en milieutechnologisch cluster in - en vanuit Den Helder via de lijnen Onderzoek, Onderwijs, Ondernemerschap en Overheid. Vanuit MCN komen (Europese) subsidies beschikbaar die gebruikt worden voor het ontwikkelen van (onderdelen van) technische beroepsopleidingen. Daarnaast organiseerde de MCN zowel in 2014 als 2015 de beurs Carrières aan Zee, waar het ROC met twee stands (Techniekcampus en Nautisch College) vertegenwoordigd was. Maar de belangrijkste functie die de MCN vervult, is die van netwerk. Contacten die binnen dit netwerk worden gelegd, zijn tot dusverre erg waardevol gebleken. Dutch Offshore Academy Het kunnen aantrekken en behouden van talent is belangrijk voor de continuïteit en ontwikkeling van bedrijven in de offshore-industrie. Voor de transitie naar een duurzamere energievoorziening zullen de komende jaren veel mensen nodig zijn, met een focus op techniek en kennis van duurzame toepassingen. Geïntegreerd Jaardocument 2015 pagina 34

35 Hoofdstuk 2 - Onderwijs Medio 2013 is het initiatief ontstaan voor de oprichting van een offshore-gerelateerd samenwerkingsverband. Sinds 2014 is door de initiatiefnemers (ROC Kop van Noord- Holland, Tetrix Techniekopleidingen, DHTC en Pro Change Solutions BV) enthousiast gewerkt aan de totstandkoming en start van de Dutch Offshore Academy. Binnen een tijdsbestek van twee jaar is een zo breed mogelijk offshore-gerelateerd pakket aan opleidingen, cursussen en trainingen gerealiseerd. De vraag vanuit het bedrijfsleven en optimale flexibiliteit in het aanbod staan centraal. Het volledige cursusaanbod is te vinden op Geïntegreerd Jaardocument 2015 pagina 35

36 Hoofdstuk 3 Prestaties en rendement 3. PRESTATIES EN RENDEMENT Het ROC Kop van Noord-Holland kent een eigen systeem van kwaliteitszorg. De meetinstrumenten enquêtes, metingen en audits maken daar onderdeel van uit. De resultaten worden gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen, te analyseren op risico s en eventuele tekorten vast te stellen. 3.1 JAARRESULTAAT EN DIPLOMARESULTAAT Jaarresultaat, definitie: aantal gediplomeerden in het teljaar aantal gediplomeerden in het teljaar + aantal instellingsverlaters zonder diploma in het teljaar Jaarresultaat per niveau aantal gediplomeerden niveau in het teljaar aantal instellingsverlaters zonder diploma jaarresultaat (%) niveau ,2 niveau ,0 niveau ,1 niveau ,5 totaal ,5 Totaal jaarresultaat Jaarresultaat in % per niveau, vergeleken met inspectienorm Inspectienorm niveau 4 64,2 73,5 75,5 niveau 3 65,3 78,1 79,9 niveau 2 56, niveau 1 60,7 81,2 81, Geïntegreerd Jaardocument 2015 pagina 36

37 Hoofdstuk 3 Prestaties en rendement Aantal gediplomeerden per schooljaar NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 TOTAAL Aantal instellingsverlaters zonder diploma Diplomaresultaat, definitie: Diplomaresultaat per niveau aantal gediplomeerde instellingsverlaters in het teljaar aantal gediplomeerde instellingsverlaters alle instellingsverlaters in het teljaar aantal ongediplomeerde instellingsverlaters diploma-resultaat (%) niveau ,4 niveau ,6 niveau ,3 niveau ,5 totaal ,5 Geïntegreerd Jaardocument 2015 pagina 37

38 Hoofdstuk 3 Prestaties en rendement Diplomaresultaat in % per niveau, vergeleken met inspectienorm niveau 4 67,3 74,5 77,1 niveau 3 67,3 83,3 83,1 niveau 2 45,2 63,6 62,9 niveau 1 45,1 76,4 76, Inspectienorm STUDIE- EN LOOPBAANBEGELEIDING Coaching en begeleiding van leerlingen neemt op alle afdelingen een belangrijke plaats in. Daarbij wordt aandacht besteed aan studiebegeleiding, stagebegeleiding, loopbaan- en keuzebegeleiding en begeleiding op sociaal-emotioneel gebied. Coaches vervullen hierin een centrale rol, zowel binnen het groepsproces als voor de individuele leerling. Leerlingen die extra zorg nodig hebben kunnen begeleiding krijgen vanuit het Loopbaancentrum. De leerlingadviseurs zijn op vaste dagdelen per week aanwezig op de verschillende locaties. Zowel coaches als leerlingen kunnen binnenlopen of een afspraak maken. De foto s en contactgegevens van alle leerlingadviseurs zijn te vinden op de website. De leerlingadviseurs brengen de hulpvraag van de leerling in beeld en verwijzen zo nodig door naar de schoolmaatschappelijk werker, een pedagogisch medewerker van het Pluspunt, een intern begeleider Passend onderwijs of de jobcoach. Vandaaruit is ook verwijzing naar externe hulpverlening mogelijk. In het Zorgadviesteam (ZAT) wordt de begeleiding van leerlingen die extra zorg nodig hebben besproken met externe partners zoals de afdelingen Leerplicht van Den Helder en Schagen, Stichting de Wering maatschappelijk werk, GGD jeugdarts, GGZ, Politie Den Helder en MEE. Geïntegreerd Jaardocument 2015 pagina 38