RUIMTE VOOR ONTWIKKELING. Vijfjarenplan Jupiler League

Transcriptie

1 RUIMTE VOOR ONTWIKKELING Vijfjarenplan Jupiler League

2 Het is tijd voor verandering alleen ambitieuze doelstellingen kunnen het tij keren SITUATIE Het gaat niet goed met de Jupiler League. Het bedrijfsresultaat is structureel negatief. Alle clubs zien wedstrijd- en sponsorbaten teruglopen; zonder dat zij dit kunnen compenseren in de kosten. En toeschouwers blijven steeds vaker weg. In het verleden is meerdere keren geprobeerd het tij te keren; tot op heden zonder effect. COMPLICATIE Met de invoering van de nieuwe voetbalpiramide ( 16/ 17) ontstaan nieuwe kansen voor de Jupiler League. Echter, op clubniveau neemt de concurrentie verder toe. Terwijl het voor veel clubs (al heel lang) overleven is. De KNVB onderkent de urgentie van de situatie en heeft z n steun onder voorwaarden van een gedegen plan toegezegd. DOELSTELLING Over drie jaar is de Jupiler League een herkenbare en gezonde voetbalcompetitie met vollere stadions (+10%), hogere kijkcijfers (+10%) en een structureel positief bedrijfsresultaat (>0) 2

3 VERGROTEN REGIONALE ACHTERBAN VERGROTEN LOKALE ACHTERBAN VERSTERKEN COLLECTIEVE BASIS

4 Vijf clubs uit de Jupiler League zijn betrokken bij de uitwerking van het vijfjarenplan 5

5 Clubs met minimaal een jaar ervaring in Jupiler League vormen het hart van de strategie Ervaren clubs 1) Voorbereiding op een langer verblijf Verdere professionalisering Degradanten Promovendi Afhankelijk van lidmaatschap Beloften 1) VOL vanaf 10/ 11, SPA vanaf 10/ 11; VVV vanaf 13/ 14, RKC vanaf 14/ 15; OSS speelde 10/ 11 in de Topklasse 6

6 Inzichten rondom marketing en communicatie, omzet en kosten geven voeding aan het vijfjarenplan Belangrijkste inzichten MARKETING duidelijke positionering en eenduidige communicatie ontbreekt; er zijn veel wisselingen in speeldagen, tijdstippen, zenders en samenstelling dit komt de herkenbaarheid (en dus het aantal kijkers en bezoekers) niet ten goede OMZET vrijwel alle clubs zien de kernomzet (sponsor- en wedstrijdbaten) dalen; inkomsten vanuit seizoenkaarten, recettes, ruimtes en seats nemen af dit wordt niet gecompenseerd door een stijging in centrale inkomsten KOSTEN de harde kern van clubs lijkt de urgentie te zien, maar weet het tij (nog) niet te keren; daling in kosten kan daling in omzet niet compenseren, waardoor de basis steeds smaller wordt 7

7 De verandering begint bij een nieuwe, herkenbare positionering van de Jupiler League MISSIE Ontwikkeling van spelers, trainers, bestuurders en publiek op het veld en daarbuiten WAARDEN TOEGANKELIJK ONTWIKKELING STRIJD AMBITIE Gezonde, sterke en herkenbare Jupiler League 8

8 Doelstellingen worden gerealiseerd in de drie pijlers van de implementatie Onderdelen implementatie COMMERCIE Groei van centrale sponsoring door vernieuwd sponsormodel met nieuwe partners op verschillende niveaus Verduurzaming (behoud) bestaande en ontwikkeling nieuwe lokale sponsorrelaties MARKETING EN COMMUNICATIE Eenduidige communicatie vanuit alle betrokkenen Meer landelijke aandacht door een herkenbaar product met centrale marketing en promotie Groei in bezettingsgraad door lokale verbinding met achterban OPERATIONAL EXCELLENCE Basis op orde vergroten uniformiteit (en dus vergelijkbaarheid) en frequentie stuurinformatie Balans in omzet en kosten door meer inzicht en operationele verbetering van bedrijfsvoering 9

9 Voor alle pijlers zijn activiteiten op meer detailniveau uitgewerkt Activiteiten per onderdeel COMMERCIE MARKETING EN COMMUNICATIE OPERATIONAL EXCELLENCE 1.1. Vernieuwen en verbeteren van het centrale sponsorhuis 1.2. Verduurzamen van het lokale sponsorhuis 1.3. Vergroten van de lokale wedstrijdbaten 2.1. Versterken van het merk Jupiler League 2.2. Vergroten herkenbaarheid mediaproduct 2.3. Maximaliseren lokale verankering clubs 2.4. Herijking van speelkalender (onderzoek) 3.1. Uniformeren van stuurinformatie (modelstaten) 3.2. Ontwikkelen operationeel KPI dashboard 3.3. Benutten van collectieve inkoopvoordelen 3.4 Centraliseren activiteiten (marketing en commercie) 3.5. Realiseren van lokale verbeteringen Lokaal Centraal 10

10 COMMERCIE sponsorhuis CONCEPT MEDIA PARTNER FOX SPORTS MEDIA PARTNER VOETBAL MEDIA PARTNER RADIO MEDIA PARTNER ONLINE MEDIA PARTNER KIDS TITELSPONSOR JUPILER LEAGUE DIVISIE SPONSORS (BIJV. BETTING PARTNER) THEMA PARTNER PER PERIODE THEMA PARTNER PER PERIODE THEMA PARTNER PER PERIODE THEMA PARTNER PER PERIODE SUPPLIER BM/BARTER SUPPLIER BM/BARTER SUPPLIER BM/BARTER SUPPLIER BM/BARTER SUPPLIER BM/BARTER 11

11 COMMERCIE thematische periodes versterken profiel Themapartners periodes CONCEPT Periodes worden thematisch ingericht Koppelen van maatschappelijke thematische partners en commerciële partners aan de 4 periodes (mogelijk incl. Oranje-assets) Focus op realisatie (omzet) en bijdrage aan merk THEMA: Gezondheid (Ontwikkeling) VOORBEELD: Hartstichting SPONSOR: Zorgverzekeraars THEMA: Toegankelijkheid VOORBEELD: Fonds Gehandicapten Sport / Jeugdsportfonds / Ouderenbond SPONSOR: XS4ALL THEMA: Bewegen (Ontwikkeling) VOORBEELD: Jeugdsportfonds SPONSOR: Sportketens THEMA: Strijd VOORBEELD: Tour du ALS / Derby-days SPONSOR: Corendon 12

12 COMMERCIE een exclusieve propositie voor ZZP-ers ZZP concept CONCEPT CONCEPT NETWERK VERMAAK INHOUD Een ZZP-netwerk binnen de club. ZZP-ers bouwen via de clubs aan een netwerk en inhoudelijke verdieping. Inhoud en netwerk thematische bijeenkomsten voor ZZP-ers in samenwerking met partners Toegang (periodiek) toegang tot de business club en onderdeel van de handelsmissies tussen clubs Voetbal een plek op de business tribune bij (een selectie van) de thuiswedstrijden Flexibiliteit lidmaatschap is maandelijks (of per kwartaal) opzegbaar Werkplek (optie) werken (vergaderen) op de club PARTNERS We verbinden (kennis) partners met de behoefte aan een podium (KVK, MKB Nederland, Binq Bank, Staples, Detron,...) AMBITIE Het doel is om per club ZZP-ers te binden; prijs mag niet kannibaliseren start in een pilot met 5 clubs 13

13 OPERATIE het dashboard moet de clubs en de league meer operationeel inzicht geven 3. 2 CONCEPT AANDACHT OMZET KOSTEN Kijkcijfers [#; %] Bedrijfsresultaat [, %] Bezettingsgraad [#; %] Categorieën modelstaat / totale omzet [%] Categorieën modelstaat / totale omzet [%] Bezettingsgraad tribune [%] Bezettingsgraad ruimtes (o.a. seats) [%] Bezoekerstevredenheid [ntb] Bezettingsgraad (niet-wedstrijden) [%] Ticketomzet per bezoeker [ ] Merchandise omzet per bezoeker [ ] Horeca (tribune) omzet per bezoeker [ ] Horeca omzet per ruimte (ook niet wedstrijd) [ ] Sponsorinkomsten (vast) per wedstrijd [%] Sponsorinkomsten (variabel) per wedstrijd [%] Sponsorinkomsten per ruimte (o.a. seats) [ ] Verhouding sponsorinkomsten 20/80 [%] Sponsorinkomsten per sponsor [ ] Salaris- en overige kosten per speler [ ] Salaris- en overige kosten per niet-speler [ ] Sponsor- / ticketomzet per marketing FTE [ ] Verhouding direct, indirect en overhead [%] Huisvestingskosten per stoel / m 2 [ ] Variabele huisvestingskosten per stoel / m 2 [ ] Wedstrijdkosten per wedstrijd / stoel [ ] Trainingskosten per training / speler [ ] Verkoopkosten per bezette stoel [ ] Marketingkosten per bezette stoel [ ] Horecaomzet per horeca FTE [ ] 14

14 Een centraal projectteam van 3 experts geeft leiding aan realisatie; het executieteam wordt ingericht voor de uitrol Projectorganisatie KLANKBORD PROJECTTEAM KNVB CED ECV FOX CLUBS (EIN, VOL, SPA, TEL, ALM) Projectleiding CED Commercieel expert Marketing expert Operational excellence / financieel expert Centrale aansturing en uitrol van het vijfjarenplan Aansturing van executieteam (commercie en marketing) EXECUTIETEAM Jonge, net afgestudeerde HBO-ers Uitgangspunt is 9 FTE (1 per 2 clubs) Focus op de pijlers commercie en marketing Ondersteuning in lokale uitvoering van centrale programma s Lokale sponsorbaten, lokale verankering en wedstrijdbaten CLUBS 17

15 Er zijn vier randvoorwaarden voor succes Randvoorwaarden 1. COMMITMENT CED, alle clubs en stakeholders (KNVB, FOX, ECV) committeren zich vooraf en dragen gezamenlijk de nieuwe lijn uit 2. CONCRETE DOELSTELLINGEN doelstellingen zijn concreet en worden periodiek (eens per kwartaal) per club en voor het collectief gemonitord. 3. CENTRALE STURING de nieuwe lijn wordt centraal (vanuit het collectief) neergezet, waardoor maximaal geprofiteerd wordt van snelheid en synergie tussen clubs 4. EXECUTIEKRACHT de centrale en lokale bezetting van de Jupiler League is minimaal; zonder extra capaciteit komt er net als in het verleden niets van de grond 20

16