R 2014 R Uitgaven (VOOR) ,42 Uitgaven (NA) , , ,88 Wijziging ,54

Transcriptie

1 Toelichtende nota GR Aktename ontslag gemeenteraadslid. Op 29 november 2016 diende Dhr. Anthony De Jonckheere zijn ontslag in als gemeenteraadslid. Dit ontslag werd op 1 december 2016 door de voorzitter van de gemeenteraad aanvaard. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akte te nemen van het ontslag. 2. Aanstelling en eedaflegging van een opvolgend raadslid. Dhr. Anthony De Jonckheere diende zijn ontslag in als gemeenteraadslid. Omwille van het openvallen van het mandaat moet een nieuw gemeenteraadslid worden aangesteld. Eerste opvolger, Mevr. Christiane Deprez, werd in de gemeenteraad van 28 januari 2013 aangesteld als vervanger na het ontslag van Mevr. Katrien Defoirdt. De tweede, derde en vierde opvolgers doen afstand van hun mandaat. Vijfde opvolger, Dhr. Carol Bostyn, is bereid het mandaat op te nemen. Hij voldoet aan de voorwaarden en legt volgens de wettelijke voorschriften de eed af als gemeenteraadslid. 3. OCMW - goedkeuring budgetwijziging OCMW - goedkeuring meerjarenbeleidsplan aanpassing OCMW - kennisname budget EXPLOITATIEBUDGET De som van de exploitatieresultaten (ontvangsten - uitgaven) daalt na aanpassing meerjarenplan met ,54 euro. R 2014 R Exploitatieresultaat voor aanpassing (VOOR) ,73 Exploitatieresultaat na aanpassing (NA) , , ,83 Wijziging , TOTAAL Exploitatieresultaat voor aanpassing (VOOR) , , , ,90 Exploitatieresultaat na aanpassing (NA) , , , ,36 Wijziging , , , ,54 UITGAVEN De uitgaven dalen na aanpassing meerjarenplan met ,61 euro. R 2014 R Uitgaven (VOOR) ,42 Uitgaven (NA) , , ,88 Wijziging , TOTAAL Uitgaven (VOOR) , , , ,37 Uitgaven (NA) , , , ,76 Wijziging , , , ,61 Als we de uitgaven gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel: Toelichtende nota gemeenteraad 19 december 2016 pagina 1

2 Verbruikte goederen (VOOR) , , , ,65 Verbruikte goederen (NA) , , , , , ,50 Wijziging , , , ,15 Diensten & diverse leveringen (VOOR) , , , ,57 Diensten & diverse leveringen (NA) , , , , , ,85 Wijziging , , , ,28 Personeelskosten (VOOR) , , , ,64 Personeelskosten (NA) , , , , , ,26 Wijziging , , , ,38 Toegestane werkingssubsidies en andere kosten (VOOR) , , , ,88 Toegestane werkingssubsidies en andere kosten (NA) , , , , , ,87 Wijziging , , , ,99 Financiële kosten (VOOR) , , , ,83 Financiële kosten (NA) , , , , , ,19 Wijziging , , , ,64 De belangrijkste wijzigingen per rubriek: Verbruikte goederen De daling kan in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande (cijfers hebben telkens betrekking op de som voor de periode ): Daling aankopen van vlees en vis ( ,50 euro). Stijging aankopen van koffie ( ,00 euro). Stijging aankopen van groenten en fruit ( ,00 euro). Daling aankopen van desserts ( ,90 euro). Stijging aankopen diepvriesgroenten ( ,20 euro). Daling aankopen droge voeding ( ,70 euro). Daling aankopen bijvoeding ( ,00 euro). Stijging aankopen paramedische benodigdheden ( ,00 euro). Daling aankopen incontinentiemateriaal ( ,00 euro). Stijging aankopen onderhouds- en sanitaire producten ( ,00 euro). Daling aankopen dranken voor verkoop (cafetaria WZC) ( ,00 euro). Diensten & diverse leveringen De stijging kan in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande (cijfers hebben telkens betrekking op de som voor de periode ): Stijging uitgaven onderhoud & herstel gebouw gemeentepunt in functie van doorrekening kosten schoonmaak aan OCMW ( ,00 euro). Daling documentatie & abonnementen ( ,00 euro). Stijging administratief drukwerk en kopier-kosten ( ,00 euro). Daling huur, onderhoud en herstelling van meubilair ( ,00 euro). Daling representatie- en receptiekosten ( ,00 euro). Daling bijdrage lidmaatschappen ( ,00 euro). Stijging uitgaven brandverzekering ( ,53 euro). Daling uitgaven verzekering BA ( ,59 euro). Stijging uitgaven uitzendkrachten ( ,00 euro). Stijging vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het bestuur in functie van vergoeding aan gemeente wedde secretaris en clustermanager Mens ( ,00 euro). Stijging uitgaven afvalophaling en -verwerking ( ,22 euro). Stijging uitgaven algemene kosten keuken naar aanleiding van opstart nieuwe keuken ( ,00 euro). Stijging uitgaven voor vergoeding IT-kosten aan gemeente ( ,00 euro). Stijging aankopen klein IT-materiaal (deels verschuiving van krediet algemene kosten) ( ,00 euro). Stijging onderhoud & herstel IT-materiaal en software ( ,00 euro). Toelichtende nota gemeenteraad 19 december 2016 pagina 2

3 Stijging algemene kosten sociale dienst in functie van uitbreiding diensten vzw Schuldbemiddeling (zie ook ontvangsten) ( ,00 euro). Stijging huuruitgaven LOI ( ,03 euro). Stijging huuruitgaven sociale huisvesting (zie ook ontvangsten) ( ,00 euro). Stijging uitgaven abonnement hulpoproepsysteem serviceflats Blyhove ( ,00 euro). Daling onderhoud & herstel gebouw De Courbe, uitgaven waren ten onrechte al voorzien in 2018 ( ,00 euro). Daling kosten doorgerekend aan bewoners WZC (zie ook ontvangsten) ( ,00 euro). Stijging uitgaven uitgegeven was & linnen WZC ( ,00 euro). Daling andere prestaties van derden WZC (logopedie) ( ,00 euro). Stijging uitgaven telecommunicatie WZC ( ,00 euro). Stijging uitgaven werkkledij WZC ( ,00 euro). Stijging algemene kosten WZC als gevolg van opstart nieuwbouw ( ,00 euro). Personeelskosten Het budgetjaar 2017 is gebaseerd op een simulatie door de weddecentrale Schaubroeck. Er wordt rekening gehouden met wijzigingen van prestatievolumes, wijzigingen in de functionele loopbaan, medewerkers uit dienst (pensioen, einde contract, ontslag, ) en nieuwe medewerkers: standaard voorzien van een 10-tal medewerkers artikel 60 7 en voorziening nieuwe administratief medewerker onthaal/voorraadbeheer WZC. Op basis van de voorspelling van het Planbureau wordt rekening gehouden met een indexverhoging vanaf oktober Vanaf 2018 wordt voorzien in een jaarlijkse stijging van de personeelskosten met 2%. In 2017 worden middelen voorzien voor een eenmalige bijdrage in de tweede pensioenpijler voor het contractueel personeel ( ,00 euro). Vanaf 2017 wordt eveneens voorzien in de verhoging van de jaarlijkse bijdrage tweede pensioenpijler met 1% (op vandaag is de bijdrage 1%, bijdrage wordt bijgevolg 2% vanaf 2017) ( ,00 euro op jaarbasis). De subsidies sociale maribel werden in het verleden geboekt als een ontvangst. Volgens de boekhoudfiches BBC dient dit echter als een negatieve uitgave (personeelskost) geboekt te worden. In de rekening 2015 werd de boekingswijze al correct toegepast, dit wordt nu eveneens doorgetrokken naar meerjarenplan & budget. Toegestane werkingssubsidies en andere kosten De stijging is in hoofdzaak te verklaren door de stijging van de uitgaven voor leefloon. Financiële kosten Het te ontlenen bedrag blijft ongewijzigd, maar schuift door in de tijd. De daling kan daarnaast verklaard worden door de rentevoet van de op te nemen lenigen. In vorige meerjarenplannen werd gesimuleerd met een rentevoet van 3,5% voor leningen met een looptijd van 20 jaar, dit werd aangepast naar een rentevoet van 2%. Onderstaande tabel geeft de verschuivingen binnen de rubriek Op te nemen leningen weer: Op te nemen leningen (VOOR) , ,00 Op te nemen leningen (NA) , ,00 Wijziging , , ,00 0,00 ONTVANGSTEN De ontvangsten dalen na aanpassing meerjarenplan met ,15 euro. Toelichtende nota gemeenteraad 19 december 2016 pagina 3

4 R Ontvangsten (VOOR) ,15 Ontvangsten (NA) , , ,71 Wijziging , TOTAAL Ontvangsten (VOOR) , , , ,27 Ontvangsten (NA) , , , ,12 Wijziging , , , ,15 Als we de ontvangsten gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel: Opbrengsten uit de werking (VOOR) , , , ,01 Opbrengsten uit de werking (NA) , , , , , ,34 Wijziging , , , ,33 Subsidies en andere operationele opbrengsten (VOOR) , , , ,13 Subsidies en andere operationele opbrengsten (NA) , , , , , ,74 Wijziging , , , ,39 Financiële opbrengsten (VOOR) 5.750, , , ,00 Financiële opbrengsten (NA) , , , , , ,00 Wijziging , , , ,00 De belangrijkste wijzigingen in de rubriek Opbrengsten uit de werking (cijfers hebben telkens betrekking op de som voor de periode ): De opbrengsten was- en naaiatelier stijgen met ,00 euro. De opbrengsten uit verhuur sociale huisvesting stijgen met ,00 euro. De opbrengsten uit verhuur serviceflats Blyhove stijgen met ,10 euro. De opbrengsten uit verhuur serviceflats De Courbe dalen met ,88 euro. De opbrengsten waren in 2018 ten onrechte ingeschreven voor een volledig jaar, er wordt nu rekening gehouden met de huuropbrengsten vanaf oktober De opbrengsten residenten WZC dalen met ,72 euro. Dit kan verklaard worden door de latere ingebruikname van de nieuwe kamers. De opbrengsten mutualiteiten WZC dalen met ,23 euro. De forfait daalt van 52,38 naar 49,48 vanaf 15/03/2016. Dit is de datum waarop de bijkomende bedden werden erkend. Daling opbrengsten doorgerekend aan bewoners WZC (zie ook uitgaven) ( ,00 euro). Daling opbrengsten cafetaria WZC ( ,34 euro). De opbrengsten poetsdienst (gewone + dienstencheques) stijgen met ,05 euro. De belangrijkste wijzigingen in de rubriek Subsidies en andere operationele opbrengsten (cijfers hebben telkens betrekking op de som voor de periode ): De ontvangsten gemeentefonds dalen op basis van de raming van het agentschap binnenlands bestuur met ,68 euro. De gemeentelijke bijdrage stijgt met ,23 euro tot een jaarlijks bedrag van ,00 euro vanaf De subsidies sociale maribel worden niet langer als ontvangst ingeschreven, maar als negatieve uitgave (zie personeelskosten) (totaalbedrag: ,76 euro). De subsidies leefloon worden verhoogd in verhouding tot de stijging van de uitgaven leefloon. De overige diverse operationele opbrengsten sociale dienst stijgen met ,00 euro, de betreffende ontvangsten hebben betrekking op de erelonen die het OCMW ontvangt als schuldbemiddelaar (zie ook uitgaven vzw Schuldbemiddeling). De subsidies leefloon artikel 60 7 stijgen met ,00 euro en staan in verhouding tot de uitgaven (personeelskosten) voor betreffende medewerkers. De subsidies animatie dalen met ,21 euro. De subsidies animatie worden niet langer apart uitbetaald, maar worden toegevoegd aan het dagforfait WZC (zie opbrengsten mutualiteiten WZC). Toelichtende nota gemeenteraad 19 december 2016 pagina 4

5 De subsidies kortverblijf dalen met ,47 euro, dit kan verklaard worden door de latere ingebruikname van de kamers kortverblijf. De subsidies Riziv derde luik dalen met ,35 euro en de subsidies Riziv eindeloopbaan dalen met ,20 euro. De ontvangsten recuperatie onderhoudsbijdrage (in het kader van borgstellingen WZC) stijgen met ,00 euro. INVESTERINGSBUDGET De som van de resultaten (ontvangsten - uitgaven) in het investeringsbudget daalt na aanpassing meerjarenplan met ,13 euro. UITGAVEN De uitgaven stijgen na aanpassing meerjarenplan met ,73 euro. Als we de uitgaven gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel: IE-OB (Overig beleid) Uitgaven (VOOR) , , , ,00 Uitgaven (NA) , , , , , ,00 Wijziging , , , ,00 IE-BD3 (Aanpassen aanbod sociale huisvesting) Uitgaven (VOOR) , , , ,00 Uitgaven (NA) 970, , , , , ,00 Wijziging ,76 0,00 0,00 0,00 IE-BD10 (Realisatie nieuwbouw WZC) Uitgaven (VOOR) ,10 0,00 0,00 0,00 Uitgaven (NA) , , , ,00 0,00 0,00 Wijziging , ,00 0,00 0,00 De belangrijkste wijzigingen in de investeringsenveloppe Overig beleid (cijfers hebben telkens betrekking op de som voor de periode ): De kredieten voor aankoop informaticamateriaal stijgen met ,00 euro. De kredieten voor het LOI-project worden opnieuw ingeschreven, in 2017 en 2018 jaarlijks ,92 euro. De uitgaven voor gebouw Blyhove I dalen met ,00 euro als gevolg van het schrappen van de aankoop & afbraak van de Gistkuip. De uitgaven voor de aankoop van de 50 assistentiewoningen De Courbe stijgen met ,75 (akte- en notariskosten en de kosten voor de aansluiting van de nutsleidingen). In de investeringsenveloppe Aanpassen aanbod sociale huisvesting is er een stijging van de uitgaven als gevolg van de overdracht kredieten In de investeringsenveloppe Realisatie nieuwbouw WZC is er een stijging van de uitgaven als gevolg van de overdracht van kredieten 2015, relighting voor diensten 0,1,2,3 en 5 (55.100,00 euro) en bijkomend krediet voor meer-werken project WZC ( ,00 euro). De terugkoopsom voor de modulaire units wordt eveneens ingeschreven ( ,00 euro). ONTVANGSTEN De ontvangsten stijgen na aanpassing meerjarenplan met ,60 euro. Toelichtende nota gemeenteraad 19 december 2016 pagina 5

6 R 2014 R Ontvangsten (VOOR) ,00 Ontvangsten (NA) , , ,60 Wijziging , TOTAAL Ontvangsten (VOOR) , , , ,00 Ontvangsten (NA) , , , ,60 Wijziging , , , ,60 Als we de ontvangsten gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel: IE-AF (Algemene financiering) Ontvangsten (VOOR) , , , ,00 Ontvangsten (NA) , , , , , ,00 Wijziging , , , ,00 IE-OB (Overig beleid) Ontvangsten (VOOR) , , , ,00 Ontvangsten (NA) 5.480, , , , , ,00 Wijziging ,00 0,00 0,00 0,00 IE-BD3 (Aanpassen aanbod sociale huisvesting) Ontvangsten (VOOR) 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten (NA) 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Wijziging ,00 0,00 0,00 0,00 IE-BD10 (Realisatie nieuwbouw WZC) Ontvangsten (VOOR) 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten (NA) , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 Wijziging 0,00 0,00 0,00 0,00 In de investeringsenveloppe Algemene financiering kan de stijging verklaard worden door de verkoop van landbouwgronden. De stijging in de investeringsenveloppe Overig beleid kan verklaard worden door de verkoop van de woning Blokkestraat 5. De opbrengsten uit verkoop PAS-toestellen ten bedrage van 5.000,00 euro worden geschrapt. In de investeringsenveloppe Aanpassen aanbod sociale huisvesting is er een stijging van de ontvangsten als gevolg van de overdracht kredieten Goedkeuring IKA 2016, meerjarenplan aanpassing 1 en budget 2017 Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem. exploitatie Budget 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 jaar 2019 Exploitatiebudget , , , ,98 Aanpassing , , , ,36 De aanpassingen in 2016 t.e.m betreffen voornamelijk het actualiseren van de uitgaven en ontvangsten a rato van de rekening 2015 en de proef- en saldibalans van 30 september Anderzijds worden er nieuwe budgetten ingeschreven voor het organiseren van geleide bezoeken (scholen, groepen). Investeringen In het MJP worden geen investeringen geraamd. Andere Dit betreft het voorzien in het MJP van enkel uitgaven, zijnde de aflossing van de lening ( ,00) en de te betalen erfpachtvergoeding ( ,17 euro). Toelichtende nota gemeenteraad 19 december 2016 pagina 6

7 Resultaat op kasbasis/autofinancieringsmarge Budget 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 jaar 2019 Resultaat op kasbasis , , , ,55 Aanpassing , , , ,22 Autofinancieringsmarge 1.436,14-975, , ,81 Aanpassing , , , ,19 Uiteindelijk resulteren deze aanpassingen in de exploitatiebudgetten samen met de opname van het gecumuleerd resultaat van de rekening 2015 in een hoger resultaat op kasbasis per jaar. De autofinancieringsmarges 2016 t.e.m stijgen ingevolge aanpassingen van de exploitatiebudgetten. 7. Goedkeuring budget 2017 vzw Transfo Zwevegem. Het budget 2017 van vzw Transfo Zwevegem wordt met volgende cijfers ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad: Result. Rek. Rekening 2015 Budget 2016 Proef en saldi 05/11/2015 Budget 2017 Kosten , , , ,00 Opbrengsten , , , ,00 TOTAAL 9.218,80 903, , ,00 Gemeent. werkingstoelage 0,00 0,00 0,00 0,00 Raamovereenkomst - deel Zwevegem (1/3) , , , ,00 8. Gemeentelijke belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten. - Aanslagjaar 2017 t.e.m Vanaf 1 januari 2014 werd een belasting ingevoerd op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde reclamebladen, zowel verspreiding in brievenbussen als op de openbare weg. De verordening betreft niet-geadresseerd drukwerk met handelskaraker en gelijkgestelde producten. Onder gelijkgestelde producten verstaan we: stalen en reclamedragers van gelijk welke aard die ertoe aanzetten gebruik, verbruik of aankoop te maken of te doen maken van diensten, producten of transacties door de adverteerder aangeboden. Het gemeentebestuur beoogt met het heffen van de belasting op de huis-aan-huis verspreiding van nietgeadresseerde reclamebladen, de papierberg te beperken en het principe van de vervuiler betaalt, toe te passen. De belasting wordt vastgesteld op 0,025 euro per verspreid exemplaar. Bij gebrek aan tijdige aangifte, of ingeval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte wordt de belasting forfaitair geheven. Er zijn ook een aantal vrijstellingen. Toelichtende nota gemeenteraad 19 december 2016 pagina 7

8 9. Gemeentelijke belasting op ambulante handel. - Aanslagjaar 2017 t.e.m Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om van 1 januari 2017 tot 31 december 2019 voor elke ambulante inrichting op het openbaar domein een gemeentelijke belasting te heffen van 2 euro per lengtemeter, met een minimum van 13 euro per beurt van ten langste 6 uren. De belasting is niet van toepassing op bak- en frituurinrichtingen of uitbatingen ter gelegenheid van een kermis of een straatmarkt. 10. Gemeentelijke belasting op frituuruitbatingen. - Aanslagjaar 2017 t.e.m Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om van 1 januari 2017 tot 31 december 2019 een gemeentelijke belasting te heffen op een vaste frituuruitbating (van tenminste 1 jaar): 3.000,.. euro per jaar in Zwevegem- Centrum en 1.000,00 euro per jaar buiten Zwevegem-Centrum (in wijken en op de deelgemeenten). 11. Gemeentelijk belastingreglement inzake aanrekening op het afleveren van milieuvergunningen. - Aanslagjaar 2017 t.e.m Vanaf 1 januari 2017 t.e.m. 31 december 2019, wordt een belasting geheven op de afgifte van milieuvergunningen. De bedragen van de belasting worden als volgt bepaald : Klasse I : 700 euro ( euro voor MER plichtige bedrijven ) Klasse II : 125 euro o Mededeling kleine verandering 25 euro o Tijdelijke vergunningen 25 euro Klasse III : 25 euro BSP (Bodemsaneringsproject) : 60 euro Zijn vrijgesteld van deze belasting: melding niet-ingedeelde muziekactiviteit, de openbare besturen en de daarmee gelijkgestelde inrichtingen, alsook de instellingen van algemeen nut. 12. Gemeentelijke belasting op tweede verblijven. - Aanslagjaar 2017 t.e.m Voor een termijn van drie jaar, vanaf 1 januari 2017 en eindigend op 31 december 2019, wordt een belasting gevestigd op tweede verblijven. De belasting wordt forfaitair vastgesteld op 375,00 euro per jaar en per tweede verblijf. De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het tweede verblijf, op 1 januari van het belastingjaar. Zijn belastingplicht geldt ook wanneer het tweede verblijf wordt verhuurd, of wanneer het tijdelijk niet wordt gebruikt. 13. Gemeentelijk belastingreglement ontgravingen. - Aanslagjaar 2017 t.e.m De gemeente heft voor 3 jaar, van 1 januari 2017 t.e.m. 31 december 2019, een belasting van 750 euro op de ontgraving van een stoffelijk overschot op de gemeentelijke begraafplaats. Niet inbegrepen is het ereloon van de eventueel aanwezige dokter. Voor een ontgraving wegens openbaar belang is er geen gemeentelijke belasting. De ontgraving van een stoffelijk overschot van een kind, gestorven onder de leeftijd van 10 jaar, is gratis. 14. Gemeentelijke belasting op masten en pylonen. - Aanslagjaar 2017 t.e.m Vanaf 1 januari 2014 werd een belasting ingevoerd op allerhande masten en pylonen ( met een minimale hoogte van 15 meter ), geplaatst in openlucht en zichtbaar vanaf de openbare weg. Toelichtende nota gemeenteraad 19 december 2016 pagina 8

9 De belasting wordt vastgesteld op 2.500,00 per mast of pyloon/jaar. De aanwezigheid van masten en pylonen op het grondgebied van de gemeente heeft een invloed op de aantrekkingskracht van de gemeente Zwevegem als woonomgeving. Naast de visuele hinder van de masten en de pylonen is er ook de perceptie van het bestaan van een gezondheidsrisico. Dit kan tot gevolg hebben dat men minder geneigd is om zich te vestigen in de gemeente Zwevegem. Het gemeentelijk reglement voor het heffen van een belasting op masten en pylonen voorziet een aantal vrijstellingen, onder andere in functie van openbare dienstverlening (vb. telecommunicatie-infrastructuur van het netwerk A.S.T.R.I.D. (Moen) dat volledig is afgestemd op de communicatie van hulp- en veiligheidsdiensten) en groene stroom (vb. windmolens). 15. Goedkeuring gemeentelijk reglement voor het heffen van een belasting op gebouwen en/of woningen die opgenomen zijn in het register leegstand. - Aanslagjaar 2017 t.e.m Vanaf 1 januari 2014 werd een belasting ingevoerd op gebouwen en/of woningen die opgenomen zijn in het register leegstand. De gemeentelijke leegstandsheffing is verschuldigd vanaf de eerste verjaardag van de inventarisatiedatum: - Eerste verjaardag van inventarisatiedatum: 2.000,00 euro - Tweede verjaardag van inventarisatiedatum: 2.500,00 euro - Derde verjaardag van inventarisatiedatum: 3.000,00 euro - Alle verjaardagen volgend op de 3 e verjaardag van inventarisatiedatum: 3.000,00 euro Er zijn in het reglement een aantal vrijstellingen van heffing voorzien. 16. Gemeentelijke bedrijfsbelasting op aandrijfkracht (motoren). - Aanslagjaar Voor het aanslagjaar 2017 zal ten laste van fysische en rechtspersonen, evenals van de feitelijke vennootschappen, verenigingen en gemeenschappen die gemiddeld meer dan driehonderd personen tewerkstellen op grondgebied van de gemeente Zwevegem, een belasting van 29,00 euro/kwh worden geheven op de motoren, die gebruikt worden in handels-, landbouw- of nijverheidsbedrijven, ongeacht de brandstof of de energiebron die deze motoren aandrijft. Dit is een daling met 1,00 euro/kwh in vergelijking met aanslagjaar Gemeentelijke milieubelasting. - Aanslagjaar De gemeentelijke milieubelasting voor het aanslagjaar 2017 bedraagt 75 euro per jaar. Voor de gezinnen, waarvan het gezinshoofd op 1 januari behoort tot de categorie die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming inzake gezondheidszorgen, zoals geregistreerd in het bestand van de kruispuntbank van de sociale zekerheid, bedraagt de belasting, 50 euro. De leefloontrekkers zijn vrijgesteld van deze belasting, na voorlegging van het bewijs van leefloon. 18. Aanvullende personenbelasting. - Aanslagjaar Er wordt een aanvullende gemeentelijke belasting gevestigd op de natuurlijke personen die op 1 januari van dit jaar, waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd, in deze gemeente domicilie hebben. De belasting wordt vastgesteld op 7,5% en wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar. Toelichtende nota gemeenteraad 19 december 2016 pagina 9

10 19. Gemeentelijke belasting op nachtwinkels. - Aanslagjaar 2017 t.e.m Om de wildgroei van nachtwinkels te verhinderen, wordt voor een termijn van drie jaar, vanaf 1 januari 2017 t.e.m. 31 december 2019, een jaarlijkse belasting geheven op nachtwinkels gelegen op het grondgebied van Zwevegem. Voor de toepassing van het reglement, moet er onder nachtwinkels worden verstaan: elke winkel die in algemene voedingswaren en huishoudartikelen handelt en open is tussen 18u00 en 07u00, zoals bedoeld in de wetgeving over de verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening (cfr artikel 4bis van de wet van 29 januari 1999, tot wijziging van de wet van 24 juli 1973) De belasting is verschuldigd door de uitbater van de nachtwinkel. Er wordt zowel een openingsbelasting als een jaarlijkse belasting geheven. De openingsbelasting is een éénmalige belasting van 6.000,00 euro en is verschuldigd bij elke opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel. Elke wijziging van uitbating is gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit. De aanslagvoet van de jaarlijkse belasting is vastgesteld op 1.500,00 euro per nachtwinkel. De openingsbelasting en de jaarlijkse belasting zijn ondeelbaar. Zij zijn verschuldigd voor het ganse jaar, welke ook de aanvangs- of stopzettingsdatum van de economische activiteit of de wijziging van uitbating in het jaar is. De jaarlijkse belasting gaat in volgend op het jaar van inkohiering van de openingsbelasting, of bij gebreke hiervan vanaf de inwerkingtreding van het belastingreglement. 20. Opcentiemen op de onroerende voorheffing. - Aanslagjaar Het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing bedraagt 1950 voor het aanslagjaar 2017 (sedert 1 januari 2008 : 1950). 21. Goedkeuring aanpassing algemeen gemeentelijk retributiereglement t.e.m Een aantal van de bestaande tarieven ten opzichte van de vorige versie van het retributiereglement moeten worden aangepast, namelijk: 1. Retributies burgerzaken - Tarieven eid voor dringende en zeer dringende gevallen worden aangepast en opgesplitst in 2 periodes. De aanpassing is het gevolg van de wijziging van de tarieven door de federale overheid. - Tarieven Kids-ID voor dringende en zeer dringende gevallen worden aangepast en opgesplitst in 2 periodes. De aanpassing is het gevolg van de wijziging van de tarieven door de federale overheid. Er is een bijkomend verlaagd tarief bij gelijktijdige aanvraag van 2 Kids-ID voor dringende en zeer dringende procedure. 13. Parkeren - Toevoeging: De uitreiking van een parkeerkaart voor bewoners is gratis. Voor de aanvraag van een duplicaat (bij verlies) bedraagt de kostprijs 10,00 euro. 14. Nutsvoorzieningen - Aanpassen van de tarieven op basis van de geactualiseerde versie van het type-reglement van Eandis. 18. Tarieven onderwijs - Bij de rubriek ochtend- en avondtoezicht wordt het tarief toegevoegd voor de aankoop van het deelnamepasje: 3,00 euro. 26. Bibliotheek - De flessen van 0,5 liter worden vervangen door flessen van 0,25 liter, het tarief wordt aangepast naar 1,00 euro (voor 0,5 liter was dit 2,00 euro). Toelichtende nota gemeenteraad 19 december 2016 pagina 10

11 22. Goedkeuring budgetwijziging gemeente Zwevegem. 23. Goedkeuring meerjarenbeleidsplan Zwevegem aanpassing Goedkeuring budget 2017 gemeente Zwevegem. EXPLOITATIEBUDGET De som van de exploitatieresultaten (ontvangsten - uitgaven) daalt na aanpassing meerjarenplan met ,41 euro. R 2014 R Exploitatieresultaat voor aanpassing (VOOR) ,48 Exploitatieresultaat na aanpassing (NA) , , ,73 Wijziging , TOTAAL Exploitatieresultaat voor aanpassing (VOOR) , , , ,97 Exploitatieresultaat na aanpassing (NA) , , , ,56 Wijziging , , , ,41 UITGAVEN De uitgaven stijgen na aanpassing meerjarenplan met ,03 euro. R 2014 R Uitgaven (VOOR) ,65 Uitgaven (NA) , , ,72 Wijziging , TOTAAL Uitgaven (VOOR) , , , ,51 Uitgaven (NA) , , , ,54 Wijziging , , , ,03 Als we de uitgaven gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel. Verbruikte goederen (VOOR) , , , ,15 Verbruikte goederen (NA) , , , , , ,32 Wijziging , , , ,17 Diensten & diverse leveringen (VOOR) , , , ,00 Diensten & diverse leveringen (NA) , , , , , ,49 Wijziging , , , ,49 Personeelskosten (VOOR) , , , ,98 Personeelskosten (NA) , , , , , ,11 Wijziging , , , ,13 Toegestane werkingssubsidies en andere kosten (VOOR) , , , ,10 Toegestane werkingssubsidies en andere kosten (NA) , , , , , ,90 Wijziging 3.863, , , ,80 Financiële kosten (VOOR) , , , ,27 Financiële kosten (NA) , , , , , ,62 Wijziging , , , ,65 De belangrijkste wijzigingen per rubriek: Verbruikte goederen De kredieten voor aankopen huisvuil- en PMD-zakken dalen op basis van de gegevens budget 2017 van IMOG. Het krediet voor aankopen van sportmateriaal voor Sportpunt 2 verdwijnt vanaf 2019 als gevolg van de exploitatie door S&R (-2.000,00 euro). De kredieten voor aankopen schoolmaaltijden gemeentescholen Zwevegem, Heestert en Sint-Denijs stijgen vanaf 2017 (in totaal jaarlijks met 8.000,00 euro, zie ook stijging van de betreffende ontvangsten). De aankopen schoolbenodigdheden stijgen licht vanaf 2017 voor gemeenteschool Sint-Denijs (jaarlijks met 590,00 euro), voor gemeenteschool Heestert is dit een aanzienlijke daling (jaarlijks met 5.220,00 euro). Dit laatste is vooral in functie van realiteit naar aanleiding van de effectieve inwerkingtreding van een nieuw systeem Toelichtende nota gemeenteraad 19 december 2016 pagina 11

12 waarbij de facturatie wordt gelinkt met de boekhouding. Het krediet voor aankopen van schoolbenodigdheden gemeenteschool Klimop daalt in 2016 (-3.000,00 euro). Diensten & diverse leveringen De stijging kan in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande (cijfers hebben telkens betrekking op de som voor de jaren ): Stijging documentatie & abonnementen ( ,00 euro). Stijging onderhoud & herstel gebouw Gemeentepunt ( ,00 euro). Stijging schoonmaak & hygiëne (centraal krediet) ( ,00 euro). Stijging erelonen consultancy in functie van doorlichten werkprocessen operatoren ATD ( ,00 euro). Stijging erelonen & vergoedingen selectie van personeel ( ,00 euro). Oorzaak ligt in hoofdzaak bij het voorzien van kredieten voor de aanwerving van de clustermanagers in Stijging van de uitgaven algemene kosten personeelsdienst in 2016 ( ,00 euro) als gevolg van de geschenken Dag van het Personeel 2016 (zowel krediet voor gemeente als OCMW + gerelateerd aan VIAsubsidies). Stijging algemene kosten preventiedienst ( ,00) in functie van het verbeterplan Idewe (risicoanalyse psychosociale aspecten). Daling kopier-kosten ( ,00 euro). Stijging van de uitgaven onderhoudscontracten IT ( ,00), in hoofdzaak te verklaren door het hosting-verhaal. Stijging in 2016 van de uitgaven voor onderhoud & herstel van voertuigen ( ,00 euro), daling in 2016 van de uitgaven voor brandstof voor voertuigen ( ,00 euro). Stijging van de uitgaven vergoeding consultancy dienst communicatie ( ,00 euro) in functie van restylen huisstijl. Stijging uitgaven onderhoud & herstel gebouw brandweer ( ,00 euro). Stijging uitgaven prestaties derden ( ,00 euro) en aankopen materiaal ( ,00 euro) in functie van snelheidsregimes & inrichting (verschuiving van het investeringsbudget). Stijging uitgaven materiaal voor werken aan vijvers en waterringen ( ,00 euro). Daling aankopen materiaal groen & bebloeming ( ,00 euro). Stijging prestaties van derden groenonderhoud ( ,00 euro), in hoofdzaak te verklaren door hogere gunningen en het voorzien van ,00 euro in 2017 voor de groenrenovatie van diverse wijken. Stijging uitgaven voor afvalophaling en -verwerking huishoudelijk afval ( ,69 euro). Stijging uitgaven onderhoud & herstel gebouw containerpark ( ,00 euro). Daling uitgaven afvalophaling en -verwerking containerpark ( ,51 euro). Stijging uitgaven algemene kosten dienst milieu ( ,00 euro), in hoofdzaak te verklaren door het coaching-project zwerfvuil (zie ook subsidies). Stijging erelonen dienst stedenbouw ( ,00) als gevolg van vervanging stedenbouwkundig ambtenaar tijdens moederschapsverlof. Stijging uitgaven onderhoudscontracten IT dienst burgerzaken ( ,00 euro) in functie van opstart egovflow. Stijging uitgaven afgifte identiteitskaarten ( ,00 euro), zie ook stijging ontvangsten. Stijging uitgaven onderhoud & herstel gebouw bib ( ,00 euro). Stijging uitgaven onderhoud & herstel bibus ( ,00 euro). Stijging uitgaven erelonen Transfo ( ,00 euro) in functie van PPS-afsprakennota woonproject met Leiedal. Stijging uitgaven onderhoud & herstel gebouw De Brug ( ,00 euro). Toelichtende nota gemeenteraad 19 december 2016 pagina 12

13 Stijging uitgaven onderhoud & herstel gebouw Stenen Molen ( ,00 euro). Stijging uitgaven schoonmaak zwembad ( ,00 euro) in functie van de uitbesteding schoonmaak zwembad. Daling uitgaven algemene kosten jeugddienst ( ,00 euro), te verklaren door daling uitgaven security. Stijging vergoeding SEMU voor alle gemeentescholen ( ,00 euro). Stijging onderhoud & herstel gebouw gemeenteschool Sint-Denijs ( ,00 euro). Daling onderhoud & herstel gebouw gemeenteschool Heestert ( ,00 euro). Daling onderhoud & herstel gebouwen vrije scholen in eigendom van de gemeente ( ,00 euro), de betreffende gebouwen werd in erfpacht gegeven aan de vrije scholen. Stijging onderhoud & herstel gebouw Klimop ( ,00 euro). Daling onderhoud & herstel gebouw Stedestraat ( ,00 euro). Personeelskosten Het budgetjaar 2017 is gebaseerd op een simulatie door de weddecentrale Schaubroeck. Er wordt rekening gehouden met wijzigingen van prestatievolumes, wijzigingen in de functionele loopbaan, medewerkers uit dienst (pensioen, einde contract, ) en nieuwe medewerkers: clustermanager, informatiebeheerder, administratief medewerker publieke ruimte (voltijds in plaats van halftijds), medewerkers Talternatief, 2 medewerkers dienst groen en een (tijdelijke) administratief medewerker sportdienst. Op basis van de voorspelling van het Planbureau wordt rekening gehouden met een indexverhoging vanaf oktober Vanaf 2018 wordt voorzien in een jaarlijkse stijging van de personeelskosten met 2%. In 2017 worden middelen voorzien voor een eenmalige bijdrage in de tweede pensioenpijler voor het contractueel personeel ( ,00 euro). Vanaf 2017 wordt eveneens voorzien in de verhoging van de jaarlijkse bijdrage tweede pensioenpijler met 1% (op vandaag is de bijdrage 1%, bijdrage wordt bijgevolg 2% vanaf 2017) ( ,00 euro op jaarbasis). Dit verklaart de aanzienlijke stijging van de personeelskosten in De daling van de personeelskosten in 2019 kan verklaard worden door de ingebruikname van het nieuwe zwembad via PPS. Gezien de keuzemogelijkheid voor de personeelsleden die op vandaag in het zwembad werken, werden enkel de kredieten voor het expliciet zwembad-gerelateerde personeel (redders + kassiersters) geschrapt. Toegestane werkingssubsidies en andere kosten De stijging kan in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande (cijfers hebben telkens betrekking op de som voor de jaren ): Daling roerende voorheffing ( ,00 euro). Stijging subsidie gevelrenovatie ( ,00 euro), daling subsidie buurtwinkel ( ,00 euro), daling subsidie startersportefeuille ( ,00 euro). Daling bestuurskosten en statutaire werkingskosten IMOG ( ,07 euro). Stijging overdrachten IMOG in kader van inschakelen (hulp)parkwachters door IMOG op containerpark Zwevegem ( ,00 euro). Stijging gemeentelijke bijdrage aan het OCMW ( ,00). Stijging bruto-subsidie Sportpunt 2 ( ,00), daling bruto-subsidie zwembad ( ,00 euro). Stijging uitgaven beleidsondersteuning onderwijs ( ,00 euro). Financiële kosten De daling kan verklaard worden door de daling van de interesten leningen. In vorige meerjarenplannen werd gesimuleerd met een rentevoet van 3,5% voor leningen met een looptijd van 20 jaar, dit werd aangepast naar een rentevoet van 2%. De op te nemen leningen in de aanpassing meerjarenplanning stijgen, zie onderstaand overzicht: Toelichtende nota gemeenteraad 19 december 2016 pagina 13

14 Op te nemen leningen (VOOR) , , , ,00 Op te nemen leningen (NA) , , , ,00 Wijziging , , , ,00 ONTVANGSTEN De ontvangsten stijgen na aanpassing meerjarenplan met ,62 euro. R 2014 R Ontvangsten (VOOR) ,13 Ontvangsten (NA) , , ,45 Wijziging , TOTAAL Ontvangsten (VOOR) , , , ,48 Ontvangsten (NA) , , , ,10 Wijziging , , , ,62 Voor de ontvangsten in detail bekomen we onderstaand overzicht: Opbrengsten uit de werking (VOOR) , , , ,28 Opbrengsten uit de werking (NA) , , , , , ,17 Wijziging , , , ,89 Fiscale opbrengsten en boetes (VOOR) , , , ,64 Fiscale opbrengsten en boetes (NA) , , , , , ,47 Wijziging , , , ,83 Subsidies en andere operationele opbrengsten (VOOR) , , , ,72 Subsidies en andere operationele opbrengsten (NA) , , , , , ,73 Wijziging , , , ,99 Financiële opbrengsten (VOOR) , , , ,82 Financiële opbrengsten (NA) , , , , , ,82 Wijziging , , , ,00 De belangrijkste wijzigingen per rubriek: Opbrengsten uit de werking De wijzigingen kunnen in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande (cijfers hebben telkens betrekking op de som voor de jaren ): De ontvangsten uit doorrekening IT-kosten aan het OCMW stijgen met ,00 euro. De ontvangsten uit verkoop kadobons stijgen met ,00 euro. De verkoop van de ondernemerskalender wordt geschrapt ( ,00 euro). De verkoop van huisvuil- en PMD-zakken daalt met ,00 euro (input cijfergegevens IMOG). De ontvangsten uit verkoop schroot daalt met ,00 euro. De ontvangsten uit afgifte identiteitskaarten stijgen met ,00 euro. De opbrengsten uit verhuur zalen Sportpunt 2 dalen als gevolg van het beëindigen van de fitness (2016) en de overname van de exploitatie door S&R (2019) ( ,00 euro). De opbrengsten uit toegangsgelden zwembad worden in 2018 gehalveerd ( ,60 euro). De opbrengsten uit concessie bar zwembad daalt als gevolg van de overname uitbating bar door S&R ( ,00 euro). Tussenkomsten van ouders in schoolmaaltijden stijgen voor de gemeentescholen Zwevegem, Sint-Denijs en Heestert ( ,00 euro). De opbrengsten uit verhuur gebouwen vrije scholen dalen als gevolg van de overname van de gebouwen door de vrije scholen via erfpacht in 2016 ( ,00 euro). Fiscale opbrengsten Zie detail hoofdstuk 5.6. De inkomsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing dalen over de periode met ,02 euro. In 2016 is er een enorme daling in vergelijking met het vorige budget ( ,07 euro). De gemeente Zwevegem ontving in 2016 een negatieve afrekening onroerende voorheffing (betrekking op 2015) ten bedrage van ,53 euro. De negatieve afrekening kan in hoofdzaak verklaard worden door Toelichtende nota gemeenteraad 19 december 2016 pagina 14

15 een bezwaarprocedure ingesteld door de firma Betafence. Hierdoor werd voor betreffende firma niet ingekohierd voor de aanslagjaren 2014 en De aanslagjaren 2014 en 2015 werden intussen ingekohierd door de Vlaamse belastingdienst, de effectieve doorstorting zal wellicht pas begin 2017 uitgevoerd worden. Dit kan de stijging in 2017 verklaren in vergelijking met het vorige budget ( ,54 euro). Verder werd in 2017 de raming ingeschreven (inclusief compensatie voor materieel & outillage) zoals aangegeven door de Vlaamse belastingdienst. De inkomsten uit aanvullende belasting op de personenbelasting dalen over de periode met ,13 euro. In 2016 worden ,08 euro minder inkomsten ingeschreven. Nochtans ontving de gemeente een herraming voor 2016 ( ,23 euro) van de FOD Financiën die meer bedroeg dan de initiële raming ( ,35 euro). We stellen echter vast dat we eind november slechts 75% van de inkomsten van de initiële raming effectief mochten ontvangen, de laatste maanden waren de doorstortingen van de FOD Financiën quasi nihil. Daarnaast zijn de cijfers in rekeningen 2014 ( ,62 euro) en 2015 ( ,74 euro) aanzienlijk lager in vergelijking met de ramingen van de FOD Financiën. Vanuit het principe van voorzichtigheid wordt daarom de herraming in 2016 niet ingeschreven in de budgetwijziging. In 2017 wordt wel de raming van de FOD Financiën ingeschreven: ,29 euro. De inkomsten uit motorrijtuigen stijgen met ,80 euro (periode ) op basis van de raming van de Vlaamse belastingdienst. De inkomsten uit milieubelasting stijgen met ,00 euro (periode ). Er wordt jaarlijks een budget van 500,00 euro voorzien voor de belasting op sluikstorten. De inkomst uit belasting op drijfkracht daalt met ( ,00 euro) voor de periode De daling is te verklaren door de daling van het aangegeven te belasten vermogen door de firma Bekaert. Daarnaast werd net als in het vorige meerjarenplan rekening gehouden met een daling van de aanslagvoet: 29,00 euro in 2017, 28,00 euro in 2018 en 27,00 euro in Subsidies en andere operationele opbrengsten De daling kan in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande: De ontvangsten gemeentefonds dalen met ,32 euro voor de periode op basis van de ramingen van het agentschap binnenlands bestuur. In 2016 wordt 3.500,00 euro ingeschreven voor de buurttuin en in 2017 wordt ,00 euro subsidie ingeschreven voor het coaching-project zwerfvuil. In 2016 en 2017 wordt ,00 euro subsidie ingeschreven in het kader van zorgnetwerk Zwevegem (via Koning Boudewijnstichting). De bijdrage van de overheid voor de werking van het onderwijs daalt voor gemeentescholen Zwevegem ( ,00 euro) en Heestert ( ,00 euro). Financiële opbrengsten De aanzienlijke stijging in 2016 van de financiële opbrengsten kan verklaard worden door de kapitaalverhoging in Figga en Gaselwest ten bedrage van ,67 euro. In het investeringsbudget kunnen we hetzelfde bedrag terugvinden als uitgave. De kapitaalverhoging binnen Figga en Gaselwest werd gerealiseerd met middelen uit rekening-courant (reserves). INVESTERINGSBUDGET De som van de resultaten (ontvangsten - uitgaven) in het investeringsbudget daalt na aanpassing meerjarenplan met ,92 euro. Toelichtende nota gemeenteraad 19 december 2016 pagina 15

16 R 2014 R Investeringsresultaat voor aanpassing (VOOR) ,45 Investeringsresultaat na aanpassing (NA) , , ,12 Wijziging , TOTAAL Investeringsresultaat voor aanpassing (VOOR) , , , ,41 Investeringsresultaat na aanpassing (NA) , , , ,33 Wijziging , , , ,92 UITGAVEN De uitgaven stijgen na aanpassing meerjarenplan met ,43 euro. R 2014 R Uitgaven (VOOR) ,41 Uitgaven (NA) , , ,84 Wijziging , TOTAAL Uitgaven (VOOR) , , , ,03 Uitgaven (NA) , , , ,46 Wijziging , , , ,43 Als we de uitgaven gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel. IE-OB (Overig beleid) Uitgaven (VOOR) , , , ,00 Uitgaven (NA) , , , , , ,00 Wijziging , , , ,00 IE-BD3.1 (Verkeersveiligheid verhogen) Uitgaven (VOOR) , , ,00 0,00 Uitgaven (NA) , , , , , ,00 Wijziging , , , ,00 IE-BD4.2 (Openbare parkzones inrichten) Uitgaven (VOOR) , , , ,00 Uitgaven (NA) , , , , , ,00 Wijziging , ,00 0,00 0,00 IE-BD6.2 (Onderwijsinfrastructuur) Uitgaven (VOOR) , , , ,00 Uitgaven (NA) , , , , ,00 Wijziging 0, , , ,00 IE-BD7.1 (Profileren van Zwevegem) Uitgaven (VOOR) , , , ,00 Uitgaven (NA) 1.165, , , , , ,00 Wijziging , ,00 0,00 0,00 De belangrijkste wijzigingen in de investeringsenveloppe Overig beleid : In 2016 wordt 1.025,00 euro voorzien voor de volstorting van 25% van de aandelen Farys. In 2017 wordt ,00 euro als uitgave (zie ook ontvangst) ingeschreven voor de elektriciteitscabine Ubuntu. Gemeentepunt: voor diverse aanpassingen (vluchtdeur politie, branddeur, herstelling vloeren, koelcel, ) wordt in 2017 en 2018 telkens ,00 euro ingeschreven, in 2017 wordt: 9.000,00 euro ingeschreven voor het aanpassen van de nachtventilatie, ,00 euro ingeschreven voor 5 extra regenwaterputten, ,00 euro voor het vervangen van TL-verlichting en er wordt ,00 euro ingeschreven voor zonnepanelen. Krediet voor afbraak woningen Avelgemstraat (Lettenhof) daalt met 9.500,00 euro. De investeringstoelagen kerkfabrieken stijgen met ,00 euro in De investeringsuitgaven wegen dalen voor de periode met ,00 euro. Enerzijds worden de voorziene kredieten voor GUP (gemeentelijk uitvoeringsplan) geschrapt, anderzijds worden kredieten Toelichtende nota gemeenteraad 19 december 2016 pagina 16

17 verschoven naar overige infrastructuur wegen. Er worden daarnaast kredieten voorzien voor de realisatie van IBA s. De kredieten voor Rioact worden verhoogd met ,00 euro voor de periode De kredieten overige infrastructuur wegen worden voor de periode verhoogd met ,00 euro. Hiervan heeft ,00 euro (2017) betrekking op het ondergronds brengen van openbare verlichting en laagspanning in de Kouterwijk. Tot slot wordt vanaf 2017 jaarlijks ,00 euro voorzien voor het regiomasterplan openbare verlichting. In 2016 wordt 3.000,00 euro voorzien voor het schuilhokje stopplaats Knokke kerk. Het krediet voor betonrenovatie op het containerpark wordt verlaagd met 4.000,00 euro en er wordt in ,00 euro voorzien voor een nieuwe betaalzuil op het containerpark. De kapitaalinbreng in intercommunale IMOG wordt verhoogd met ,00 euro. Er wordt in ,00 euro voorzien voor het opfrissen van de foyer theaterzaal. Er wordt in ,00 euro voorzien voor de renovatie van het sanitair in OC Malpertus. In de bib wordt in ,00 euro voorzien voor de toegankelijkheid van het terras en 4.000,00 euro voor de herinrichting van de inkomhal (compensatie met inkomsten uit boekenverkoop). Er wordt in ,00 euro voorzien voor het zandstralen van de tribune voetbal Heestert. In 2016 wordt ,00 euro voorzien voor een onderwaterstofzuiger, de overige kredieten van het zwembad worden in 2017 en 2018 herleid tot jaarlijks ,00 euro voor eventuele dringende herstellingswerken. In 2018 wordt ,00 euro voorzien voor de vervanging van dakkoepels en ,00 euro voor een nieuwe glazen wand in Sportpunt 2 (naar aanleiding van de overname door S&R). De kredieten voor ontmoetingsplaatsen (jaarlijks 5.000,00 euro) worden overgeheveld naar de kredieten voor speelpleinen. De uitgaven voor de renovatie van de Stenen Molen worden verhoogd met ,49 euro (zie ook stijging van de betreffende subsidies). Voor Transfo wordt in 2017 en 2018 telkens ,00 euro voorzien voor een asbestinventaris van de overige gebouwen (los van de ketelhuizen). In 2017 en 2018 wordt telkens ,00 euro voorzien voor vervanging van feestmateriaal (tafels, stoelen, ). In 2017 wordt een investeringstoelage voorzien ten bedrage van ,00 euro voor een nieuwe tennisvloer. In 2017 wordt ,00 euro voorzien voor de renovatie van de elektriciteitscabine Kouterschool. Voor het schoolgebouw in de Stedestraat wordt een krediet voorzien ten bedrage van ,00 euro in functie van de verhuis van de Klimop. Er wordt op de site ook een krediet voorzien voor de renovatie van de elektriciteitscabine (58.000,00 euro). Daarnaast wordt een bedrag voorzien van ,00 euro voor meubilair en ,00 euro voor IT-voorzieningen op de nieuwe locatie van de Klimop. In 2017 wordt een bijkomend krediet voorzien ten bedrage van ,00 euro voor de vervanging van technisch afgekeurde turntoestellen in diverse scholen. In 2016 wordt 4.500,00 euro voorzien voor de aankoop van imacs voor de kunstacademie. Er wordt een bedrag ingeschreven in 2016 voor de kapitaalverhoging in Gaselwest en Figga ten bedrage van ,67 euro (zie ook financiële opbrengsten). In de investeringsenveloppe Verkeersveiligheid verhogen worden de kredieten voor de Kortrijkstraat grotendeels doorgeschoven naar 2019 (zowel inkomsten als uitgaven). Een deel van de kredieten voor snelheidsregimes & inrichting ( ,00 euro) worden verschoven naar het exploitatiebudget. De kredieten voor verkeersveiligheid rond schoolomgevingen worden gecentraliseerd in 2017 in functie van de kiss & ride zone Kouterschool ( ,00 euro). Toelichtende nota gemeenteraad 19 december 2016 pagina 17