Onderwerp: bijdrage regionale voorbereiding transitie Jeugdzorg Hart van Brabant 2014

Transcriptie

1 Zaaknummer: Onderwerp: bijdrage regionale voorbereiding transitie Jeugdzorg Hart van Brabant 2014 Collegevoorstel Inleiding Op 1 januari 2015 gaat de regie van de jeugdzorg over naar de gemeenten (Jeugdwet). Op 18 februari 2014 stelde de raad het beleidskader jeugdstelsel vast en gaf hiermee aan samen te werken in de regio Hart van Brabant bij de voorbereidingen voor deze transitie. Het jaar 2014 staat grotendeels in het teken van de daadwerkelijke inrichting van het nieuwe stelsel en organisatie. Voor deze gezamenlijke voorbereidingen is een regionale begroting opgesteld en de gemeente wordt gevraagd om bij te dragen in de kosten van deze voorbereidingen. Feitelijke informatie 2014 is het laatste voorbereidingsjaar voor de transitie van de Jeugdzorg. Een groot gedeelte van de kosten bestaat uit de voorbereidingen (inrichting) rondom de inkoop van de regionale Jeugdzorg in Verder wordt een gedeelte van de kosten gemaakt voor de communicatie en externe advisering bijvoorbeeld rondom de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant. De volledige begroting is bijgevoegd. Afweging Gezamenlijk moet de gemeenten in het samenwerkingsverband regio Hart van Brabant een bedrag van ,00 bijdragen voor de dekking van de kosten van de gezamenlijke voorbereiding transitie Jeugdzorg. De gemeente Heusden is gevraagd om een bedrag van ,00 bij te dragen voor de dekking van deze kosten. De bijdrage zorgt voor een regionale samenwerking en lokaal kunnen we profijt hebben van de opgedane kennis in de regio Hart van Brabant. De bijdrage kan bekostigd worden uit de Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg Gelet op het voorstaande is het voorstel om de gevraagde financiële bijdrage beschikbaar te stellen voor de dekking van de kosten van de gezamenlijke voorbereiding transitie Jeugdzorg. Inzet van Middelen Van de gemeente Heusden wordt op basis van de verdeelsleutel Midden-Brabant een bijdrage gevraagd van ,00. Daarnaast is de gemeente Heusden nog een bijdrage van ongeveer ,00 verschuldigd voor de aansluiting bij het samenwerkingsverband over het jaar De totale bijdrage ad ,00 kan gedekt worden uit de beschikbare stelpost Decentralisatie-uitkering transities. In het bestuurlijk overleg van de staatssecretarissen VWS en V&J in december 2013 is afgesproken dat, bovenop de invoeringsmiddelen 2014 die al in de meicirculaire 2013 zijn gepubliceerd, er extra middelen beschikbaar komen, zodat het invoeringsbudget 2014 van gelijke hoogte zal zijn als in In de meicirculaire 2014 zal de hoogte van de decentralisatie-uitkering invoeringskosten Jeugdzorg definitief bekend worden gemaakt. Voor de gemeente Heusden bedraagt dit budget voor 2014 naar verwachting ,00. Op basis van deze aanname is van het budget voor jeugdzorg 2014 dan nog een bedrag beschikbaar van ,00. Risico's Er zijn geen risico's verbonden aan dit voorstel. Procedure Als u volgens dit voorstel besluit, wordt de regio Hart van Brabant daarover schriftelijk geïnformeerd. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 1

2 Zaaknummer: Onderwerp: bijdrage regionale voorbereiding transitie Jeugdzorg Hart van Brabant 2014 BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 20 mei besloten: de door regio Hart van Brabant gevraagde totale bijdrage van ,00, voor de aansluiting bij deze regio over het jaar 2013 en de voorbereiding van de transitie Jeugdzorg, te verlenen. namens het college van Heusden, de secretaris, b/a mr. J.T.A.J. van der Ven 2

3 Begroting 2014 voor de gezamenlijke activiteiten gemeenten Midden-Brabant transitie Jeugdzorg 1. Inleiding De voorbereidingen voor de transitie in gemeentelijke samenwerking krijgen vervolg in Dit laatste voorbereidingsjaar staat grotendeels in het teken van de daadwerkelijke inrichting van het nieuwe stelsel en organisatie. Ook zullen dit jaar de gemeenten (gezamenlijk) contracten dienen aan te gaan met de aanbieders voor de uitvoering van de Jeugdhulp in In deze begroting wordt uitgegaan van de volgende (globale) planning van de belangrijke besluitvormingsmomenten in 2014 : Januari/februari: raadsbehandelingen Beleidskader Jeugdhulp Februari: Inrichtingsplan Jeugdhulp Maart - mei: Uitwerking bestuurlijke governance Juni/juli: budgettaire kaders jeugdhulp tbv begrotingen gemeenten Oktober/november: Uitvoeringsprogramma Jeugdhulp Afspraken over budgethouderschap, verantwoording en afrekening Bij de begroting 2012 zijn er regels over budgethouderschap, verantwoording en afrekening afgesproken. De bij de begroting 2012 opgestelde afspraken worden ook in 2014 gehanteerd: Bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de sturing en control op de begroting wordt neergelegd bij de Kartrekkers De projectleider Transitie Zorg voor Jeugd draagt zorg voor implementering en bewaking van de voortgang van de begroting en beschreven activiteiten, c.q. kosten Het budgethouderschap wordt neergelegd bij de gemeente Tilburg De gemeente Tilburg fungeert eveneens als penvoerder en opdrachtgever aan derden. Hierbij worden de Tilburgse aanbestedingsregels gevolgd. Over noodzaak en omvang van uitgaven boven dient vooraf commitment te bestaan bij alle gemeenten. Hiertoe dient dit vooraf via het ambtelijk ROM expliciet te worden gemaakt Op de helft van het lopende jaar wordt in ambtelijk overleg een tussenstand voorgelegd en eventueel voorstellen voor wijzigingen en bijbuigingen Vóór april van het daaropvolgende jaar krijgt elke gemeente een schriftelijke verantwoording in de vorm van een financieel jaarverslag en (beknopte) inhoudelijke verantwoording 3. Kostenbegroting 2014 Activiteit Toelichting Inschatting kosten 1. Voorlichting, communicatie en kennisontwikkeling en -uitwisseling A. Kennisplatform Organiseren en faciliteren kennisuitwisseling en -opbouw bij ambtenaren en bestuurders 10 dagen K2 regiobudget en x dagen themabudget K2 B. Ondersteuning strategische Voortzetten van de externe ,00 communicatie ondersteuning C. Uitvoeren communicatieplan Aan de hand van communicatieplan worden communicatieactiviteiten gecontinueerd en opgestart , dagen K2 regiobudget 2. Procesondersteuning en programmamanagement A. Ondersteuning projectleiding Waaronder monitoren actieplan, 20 dagen K2

4 B. Organiseren werkbijeenkomsten en overlegtafels C. Deelopdrachten (bijvoorbeeld uitvoering adviesfunctie, deelnemen aan arom Waaronder ondersteuning bij opzet extra Poho's Uitwerken van vragen uit regio-overleg 10 dagen K2 25 dagen K2 activiteiten actieplan 3. Externe ondersteuning en advies Voor uitwerking van diverse onderdelen zal externe ondersteuning en advies worden ingehuurd (zie actieplan) A. Uitwerken aanpassing GR en deelovereenkomst I.s.m. coördinator Hart van Brabant ontwikkelen van voorstellen. Begeleiding van proces ,00 B. Innovatiebudget Uitwerken van "spelregels" ,00 C. Beleidsinformatie Bepalen noodzakelijke beleidsinformatie. Opbouw van beleidsadviesfunctie. Uitwerking door K2 en GGD. Regionale Uitvoeringsorganisatie Jeugdhulp A. Uitvoering geven aan het inrichtingsplan Aanstellen kwartiermaker Aanstellen overige personeelscapaciteit (project organisatie) Indirecte ondersteuning (bijvoorbeeld ICT) Huisvesting/werkplek werkbudget 10 dagen K dagen PON; Extra middelen via wijziging begroting GGD , , B. Inkoop Extra ondersteuning door zorgverzekeraar bij inkoop Specialistische inhuur en extra capaciteit voor marktconsultatie en contractering Overboeking kosten 2013 Zie jaarverslag Totaal ,00

5 4. Dekking a) Beschikbaar stellen van adviesdagen K2 door provincie voor transitie De provincie stelt voor de regio 165 K2 dagen beschikbaar. Deze zijn in bovenstaand overzicht grotendeels verwerkt (95 dagen). Afhankelijk van het verloop in de eerste helft 2014 kan over inzet nadere bepaling plaatsvinden. Daarnaast zijn er dagen geoormerkt naar thema. b) Verdeling Invoeringskosten Jeugdzorg over gemeenten in 2014 In het bestuurlijk overleg van de staatssecretarissen VWS en V&J in december 2013 is afgesproken dat bovenop de invoeringsmiddelen 2014 die reeds in de meicirculaire 2013 zijn gepubliceerd er extra middelen beschikbaar komen, zodat het invoeringsbudget 2014 van gelijke hoogte zal zijn als in In de meicirculaire 2014 zal de hoogte van de decentralisatie-uitkering bekend worden gemaakt. Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg 2014 (inschatting op grond budget invoeringskosten 2013 Gemeente Bedrag Dongen Gilze-Rijen Goirle Hilvarenbeek Heusden Loon op Zand Oisterwijk Tilburg Waalwijk totaal Midden Brabant c) Begroting Hart van Brabant 2014 In de Hart van Brabant begroting 2014 is een bedrag van ,- opgenomen ten behoeve van dekking van programmakosten. d) Inzet bijdrage Heusden 2013 De gemeente Heusden heeft zich in 2013 aangesloten binnen ons samenwerkingsverband en participeert vanaf juli actief met de voorbereidingsactiviteiten voor de transitie van de jeugdhulp in onze regio. Dit najaar heeft de gemeente - ambtelijk - de vraag gesteld naar de verwachte financiële bijdrage van de gemeente in de voorbereidingskosten. Gelet op de verdeling van de financiële bijdragen van de gemeenten in 2013 en rekenend vanaf juli dat jaar, ligt een te vragen bijdrage van de gemeente Heusden ter grootte van ,- in de rede. Voorgesteld wordt deze bijdrage in te zetten voor dekking van de kosten in e) Financiële bijdrage gemeenten in de kosten gezamenlijke voorbereiding transitie jeugdhulp Gezien bovenstaande kostenbegroting stellen we voor dat de gemeenten zorgdragen voor dekking van de overblijvende volgens onderstaande verdeling

6 Gemeente Verdeelsleutel Midden Brabant Financiële bijdrage Dongen 7,62 % Gilze en Rijen 7,79 % Goirle 7,18 % Heusden 10,69 % Hilvarenbeek 5,95 % Loon op Zand 7,06 % Oisterwijk 7,51 % Tilburg 35,48 % Waalwijk 10,71 % Totaal 100 % f) Kosten voor inkoop Jeugdhulp 2015 en inrichting van de uitvoeringsorganisatie 2014 is het laatste voorbereidingsjaar voor de transitie van de Jeugdhulp. Juist in dit jaar hebben de gemeenten veel (extra) taken ter voorbereiding van een soepele overgang. Dit wordt ook vervat in de twee onderdelen binnen de bovenstaande begroting: het uitvoering geven aan het inrichtingsplan en de kosten voor de inkoop van de Jeugdhulp in Op 20 december heeft een overleg plaatsgevonden tussen de staatssecretarissen van VWS en VenJ en delegaties van het IPO en de VNG. Een van de afspraken tijdens dit overleg is dat de invoeringsmiddelen voor 2014 met een bedrag van 32 miljoen worden opgehoogd tot 39,75 miljoen. Dit is eenzelfde niveau als in De verdeling hiervan over de gemeenten dient nog bekend te worden gemaakt (via meicirculaire).