Z00BD9E49FD documentnr.: INT/C/15/13845 zaaknr.: Z/C/15/16483

Transcriptie

1 *Z00BD9E49FD* documentnr.: INT/C/15/13845 zaaknr.: Z/C/15/16483 Commissievoorstel Onderwerp : Voorjaarsnota 2016 GGD HvB Datum college : 18 februari 2015 Portefeuillehouder : W.A.G. Hillenaar Contactpersoon : Peer Sluiters Afdeling : Ontwikkeling peer.sluiters@cgm.nl Telefoon : Commissie : Burger In te vullen door de griffie Nummer raadsvoorstel : n.v.t. Datum commissie : 3 maart 2015 Agendapunt commissie : 7 Datum raad : n.v.t. Agendapunt raad : n.v.t. Samenvatting voorstel De GGD Hart voor Brabant is een Gemeenschappelijke Regeling van 27 gemeenten in de regio Midden Brabant, regio Den Bosch en regio Brabant Noordoost. De GGD voert taken uit op het gebied van de openbare gezondheidszorg in opdracht van de gemeenten. Dit gebeurt op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg). Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt door het bestuur van de GGD Hart voor Brabant jaarlijks een voorjaarsnota opgesteld en aan de deelnemende gemeenten aangeboden. De voorjaarsnota 2016 is de voorloper van de begroting 2016 en geeft in grote lijnen aan hoe die begroting eruit kan zien. Voorstel besluit 1. Een positieve zienswijze te geven over de inhoudelijke koers van de Voorjaarsnota 2016 van de GGD Hart voor Brabant; 2. Een positieve zienswijze te geven over de financiële koers van de Voorjaarsnota 2016 van de GGD Hart voor Brabant gezien de keuze voor bezuinigingsscenario 3 "versoberen én versterken". Financiële consequenties De totale bijdrage van de gemeente Cuijk is volgens de Voorjaarsnota 2016 van de GGD (zie bijlage 3 van de Voorjaarnota). Dit is gebaseerd op scenario 3. Dit bedrag past in het financiële meerjarenperspectief van onze gemeente. Door de verschuivingen binnen het basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is het basispakket JGZ kleiner geworden en dienen gemeenten een aantal JGZ-taken als plustaken af te nemen. Voor 2015 is afgesproken dat gemeenten deze taken nog als "verplichte winkelnering" hebben afgenomen bij de GGD. Vanaf 2016 zijn gemeenten vrij om deze taken al dan niet bij de GGD in te kopen (dan als plustaak). 1

2 Met scenario 3 bezuinigt de GGD in 2016 circa 4% in plaats van de gevraagde 8% (zie brief van coördinerend burgemeester van gemeente Oss). Daarnaast bestaat de kans dat de indexering hoger uitvalt dan genoemd in de Voorjaarsnota van de GGD. Bij het vaststellen van de begroting 2016 van de GGD zal de definitieve bijdrage pas duidelijk zijn. Meer hierover in paragraaf 2.1 en 2.2 onder 'Uitvoering'. Wettelijk kader en beleidskader - Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) - Wet publieke gezondheid (Wpg) - Gemeentewet Communicatie en participatie Het betreft de behandeling van een stuk zonder onmiddellijke nieuwswaarde waardoor er geen apart communicatietraject wordt voorgesteld. Gemeenschappelijke regeling/samenwerkingsverband Naam gemeenschappelijke regeling/samenwerkingsverband: GGD Hart voor Brabant Deelnemende gemeenten (27): Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Grave, Haaren, 's-hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Landerd, Loon op Zand, Mill en Sint Hubert, Oisterwijk, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Tilburg, Uden, Veghel, Vught en Waalwijk. Adoptiegemeente: Oss Toelichting op het voorstel Inleiding Op 30 januari 2015 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGD de Voorjaarsnota 2016 naar de gemeenten gestuurd. Hierin staan de inhoudelijke koers en de financiële randvoorwaarden van de GGD voor 2016 benoemd. De voorjaarsnota 2016 vormt de basis voor de ontwerpbegroting Op 9 april 2015 neemt het Algemeen Bestuur (AB) een besluit over de Voorjaarsnota. Voorgestelde beslissingen met argumenten en afwegingen 1.1 De Voorjaarsnota 2016 past in het ingezette beleid. De Voorjaarsnota 2016 baseert zich net als in 2015 op drie speerpunten: 1. Gelijke kansen: door het terugdringen van gezondheidsachterstanden; 2. Gezonde omgeving: door te zorgen voor een gezonde en veilige omgeving; 3. Vitale bevolking: door te investeren in preventie. Deze speerpunten passen bij de beleidsuitgangspunten van ons lokaal gezondheidsbeleid. Daarnaast wil de GGD vanuit haar (medische) deskundigheid graag aansluiten bij de ontwikkelingen in de transities en daarom 'dichtbij werken': in de gezinnen, in de scholen en in de wijken. Dit sluit ook aan bij onze transitiegedachte. 2

3 2.1 De GGD maakt werk van bezuinigen, maar stelt tegelijkertijd een innovatiebudget voor. Het DB heeft de opdracht verstrekt om vertrekkend vanuit de inhoud bezuinigingsopties aan te geven. De GGD heeft deze opdracht samen met een aantal bestuurders en ambtenaren opgepakt. Dit resulteerde in een productenboek, waarin de bezuinigingsmogelijkheden en hun maatschappelijke effecten zijn opgenomen. Dit productenboek is een handvat om gefundeerde keuzes te maken voor het doorvoeren van bezuinigingen. Er zijn drie scenario's ontwikkeld: Scenario 1: Bezuiniging op huisvesting en JGZ Het AB heeft in juli 2014 besluiten genomen, die leiden tot een lagere gemeentelijke bijdrage en vanaf 2015 worden geëffectueerd: - Huisvestingsplan (gelijke dienstverlening, maar in minder aantal consultatiebureaus); - Nieuw basispakket JGZ (meer activiteiten naar plustaken, per gemeente te kiezen en te financieren naast de reguliere gemeentelijke bijdrage voor de GGD). Scenario 2: Gericht versoberen Bovenop scenario 1 voert de GGD een aantal taken efficiënter of soberder uit of helemaal niet meer: - Intake: alleen bij het eerste kind een huisbezoek, de volgende kinderen gaan naar het consultatiebureau; - Onderzoek spraak/taal: niet meer door de logopedist, maar door de jeugdarts; - Inloopspreekuur: één locatie per gemeente en andere, digitale vormen; - Collectieve preventieve seksuele gezondheid: niet meer alle doelgroepen; - Besparing klantcontactcentrum op advisering en lichte ondersteuning. Scenario 3: Versoberen én versterken In dit scenario wordt naast de bezuinigingen uit scenario 2 ruimte gemaakt voor het investeren in nieuwe taken, die in de transities belangrijk worden. Hiervoor wordt een stelpost van euro voorgesteld. De GGD wil samen met gemeenten de behoeften verder verkennen en bij de begroting 2016 verder uitwerken. De bezuinigingsopdracht voor de GGD staat al enige tijd op de agenda. Vorig jaar bij de behandeling van de begroting 2015 van de GGD stonden we aan het begin van een inhoudelijke discussie over bezuinigingsmogelijkheden. De begroting 2015 werd toen door het AB onveranderd (lees: zonder bezuiniging) vastgesteld. Op basis van het traject dat we ondertussen met elkaar hebben doorlopen kunnen we nu verantwoorde keuzes maken. De scenario's zijn op verschillende niveaus besproken. 2.2 In de vergadering van het AB van 13 november 2014 hebben de gemeenten in Brabant NoordOost hun voorkeur uitgesproken voor scenario 3. Scenario 1 is gebaseerd op besluiten van het AB van juli 2014 en is daarmee een feit. Scenario 2 bevat een overwogen pakket van bezuinigingsmaatregelen, die leiden tot een bezuiniging van circa 5%. De inzet van de GGD in de transities is tegelijkertijd wenselijk en gevraagd. Het verdient daarom aanbeveling om hiervoor een stelpost op te nemen zodat het AB de mogelijkheid heeft om een besluit te nemen over het al dan niet inzetten van deze middelen. Het innovatiebudget stelt gemeenten in staat om de GGD op inhoud en vraaggericht te sturen. Dit kan van belang zijn als er bijvoorbeeld extra inzet vereist is voor de transities (o.a. ontwikkelen van nieuwe werkwijzen) of voor kwetsbare burgers, zoals ouderen en zorgmijders. In de vergadering van het AB van 13 november 2014 zijn de drie bezuinigingsscenario's uitgebreid aan bod gekomen. De gemeenten in subregio Brabant NoordOost hebben toen hun voorkeur uitgesproken voor 3

4 scenario 3: bezuinigen, maar tevens een stelpost opnemen om innovatie mogelijk te maken. Het is van belang dat het AB weloverwogen, inhoudelijke keuzes maakt over de inzet van dit budget. Uitvoering, risico s en evaluatie 2.1 De bezuiniging op de GGD loopt in een ander tempo dan gewenst. Onafhankelijk van het scenario dat uiteindelijk door het AB wordt gekozen, kan worden geconstateerd dat de bezuinigingen zich in een ander tempo voltrekken dan de bezuinigingspercentages uit de brief van de coördinerende burgemeester van gemeente Oss (zie bijlage). Deze brief voor de gemeenschappelijke regelingen in deze regio geeft aan dat de percentages uit de vorige brief (2013) nog steeds kaderstellend zijn (5% in 2015, 8% in 2016 en 9% in 2017 ten opzichte van de begroting 2014). Het AB heeft de begroting 2015 van de GGD destijds onveranderd vastgesteld, waardoor we financieel gezien al uit de pas lopen met de genoemde percentages. Belangrijker is dat we met elkaar in gesprek zijn gegaan over de inhoud van de GGD en zorgvuldig hebben gekeken op welke wijze bezuinigingen verantwoord kunnen worden opgepakt. We hebben daarbij ook rekening gehouden met de maatschappelijke effecten die daarbij kunnen optreden. Dit maakt dat op een verantwoorde manier wordt afgeweken van de voorgestelde (financiële) koers. 2.2 Er zullen nog enkele aanpassingen plaatsvinden, die van invloed zijn op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. In de Voorjaarsnota is voor de indexering de systematiek van de gemeente Tilburg gehanteerd (-/- 0,04%). Het Centraal Planbureau actualiseert de ramingen nog in april We verwachten dat het indexeringscijfer in de begroting 2016 iets hoger zal zijn. Verder is in de Voorjaarsnota uitgegaan van de inwonersaantallen op 1 januari De cijfers van het CBS (inwonersaantallen op 1 januari 2015) zullen worden gebruikt bij de begroting Als gevolg van de bezuinigingen krijgt de GGD te maken met frictiekosten. Deze zijn nu als p.m.-post opgenomen. Bij de begroting 2016 zullen deze verder worden uitgewerkt. Het voorstel van de GGD zal dan zijn om ze te dekken uit een te vormen voorziening ten laste van de algemene reserve. Mocht het AB bij de bespreking van de Voorjaarsnota besluiten om te kiezen voor scenario 3, dan wordt een stelpost opgenomen voor innovatie/investeringen. Bij de bespreking van de begroting 2016 neemt het AB een besluit over de inzet van deze middelen. Hiervoor wordt nog een inhoudelijk en gezamenlijk visietraject doorlopen. Overige politiek relevante informatie Uw commissie wordt in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze te plaatsen bij de Voorjaarsnota. De portefeuillehouder volksgezondheid zal uw zienswijze inbrengen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 9 april 2015 waarin de voorjaarsnota wordt vastgesteld. Op deze wijze kan uw commissie richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de GGD. Conclusie Op basis van bovenstaande overwegingen en argumenten wordt voorgesteld om een positieve zienswijze te geven over de inhoudelijke en financiële koers van de Voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. 4

5 Bijlagen - Voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant inclusief aanbiedingsbrief GGD bij Voorjaarsnota Brief coördinerend burgemeester Gemeenschappelijke Regelingen regio Brabant-Noordoost Burgemeester en wethouders van Cuijk, drs. R.H.M.A. Rongen secretaris mr. W.A.G. Hillenaar burgemeester 5