GEMEENTE ROERMOND 1 ^ Agendapuntno.: Portefeuille: Raadsvoorstelno. 2013/040/1 Datum 21 mei Onderwerp: Resultaatbestemming 2012

Transcriptie

1 ^ 1 ^ gemeente Roermond GEMEENTE ROERMOND Raadsvoorstelno. 2013/040/1 Datum 21 mei 2013 Agendapuntno.: Portefeuille: BM Onderwerp: Resultaatbestemming 2012 Aan de Gemeenteraad 1 SAIVIENVATTING ln het afzonderlijk raadsvoorstel 2013/032/1 bent u geïnformeerd over de jaarverantwoording De jaarverantwoording 2012 sluit met een positief saldo van In dit raadsvoorstel wordt uw raad gevraagd in te stemmen vanuit dit resultaat te bestemmen voor specifieke doeleinden. Waarom wordt een besluit van de raad gevraagd? wettelijke taak beleidsgevoelig (CUP) 0 kaderstellende taak overig, namelijk Relatie met / achterliggende stukken 0 coalitieprogramma/college-uitvoeringsprogramma/programmabegroting eerdere besluitvorming raad/beleidsdocumenten: motie/amendement, nummer: overig, namelijk Financiële consequenties nee ja, ten laste van regulier budget 0 ja, ,- ten laste van reserve, begrotingswijziging bijgevoegd ja, begrotingswijziging bijgevoegd Kerntakendiscussie N.v.t. Risicoparagraaf 0 nee ja

2 Pagina 2 Raadsvoorstelnummer: 2013/040/1 2 TOELICHTING In het afzonderlijk raadsvoorstel 2013/032/1 bent u geïnformeerd over de jaarverantwoording De jaarverantwoording 2012 sluit met een positief saldo van ,-. Dit positieve resultaat wordt, na instemming van de jaan/erantwoording 2012, toegevoegd aan de algemene reserve. Res u Itaatbestem m I n g In dit raadsvoorstel wordt uw raad gevraagd in te stemmen om ten laste van de algemene reserve middelen beschikbaar te stellen voor een aantal specifieke doeleinden. Deze doeleinden zijn hieronder opgesomd. Nr. Betreft Bedrag beslispunt 1. Jeugdsportfonds Integraal veiligheidsbeleid - evaluatie duurzaam verbinden Integraal veiligheidsbeleid -cameratoezicht Integraal veiligheidsbeleid -winkelstraatmanagement Invoeringskosten overheveling begeleiding AWBZ naar WMO Azijnfabriek DU Centrum Jeugd en Gezin DU Jeugdzorg Werkprocessen afdeling bijstandszaken Ontwikkeling ECl-complex Nieuwbouw expertisecentrum/ schoolgebouwen Loonkosten Wet Inburgering Bomen Ambachtsingel Compensatiegelden gekapte platanen Motie toeristenbelasting Het nieuwe werken Startersleningen Totaal Deze resultaatbestemming worden in de bijlage per punt verder toegelicht. Voorgesteld wordt in te stemmen met de opgenomen resultaatbestemmingen en in te stemmen met de bijbehorende begrotingswijziging. Begrotingswijziging Omschrijving Onttrekking algemene reserve Toevoeging aan reguliere budgetten kleiner dan het nieuwe werken Lasten uitvoering het nieuwe werken

3 Pagina 3 Raadsvoorstelnummer: 2013/040/1 Omschrijving Onttrekking uit bestemmingsreserve claims kleiner dan het nieuwe werken kleiner dan Wet inburgenng Lasten uitvoering Wet inburgering Onttrekking uit bestemmingsreserve claims kleiner dan Wet inburgering kleiner dan egalisatie DU Centrum Jeugd en Gezin Lasten uitvoering DU Centrum Jeugd en Gezin Onttrekking uit bestemmingsreserve claims kleiner dan egalisatie DU Centrum Jeugd en Gezin kleiner dan egalisatie DU Jeugdzorg Lasten uitvoering DU Jeugdzorg Onttrekking uit bestemmingsreserve claims kleiner dan egalisatie DU Jeugdzorg Storting in bestemmingsreserve onderwijshuisvesting kleiner dan startersleningen Lasten uitvoering startersleningen Onttrekking uit bestemmingsreserve claims kleiner dan startersleningen Ter inzage:

4 Pagina 4 Raadsvoorstelnummer: 2013/040/1 BIJLAGE 1 TOELICHTINGEN RESULTAATBESTEMMINGEN 1. Jeugdsportfonds { ) De gemeente neemt deel aan tiet Jeugdsportfonds. Hierover werd een overeenkomst gesloten voor een periode van 3 jaar (2010 t/m 2012). Inmiddels tieeft fiet college besloten deelname aan het Jeugdsportfonds in 2013 te continueren. In de praktijk is grote behoefte gebleken aan het Jeugdsportfonds. Derhalve wordt voorgesteld een bedrag van beschikbaar te stellen ten behoeve van het Jeugdsportfonds. 2. Integraal veiligheidsbeleid - evaluatie duurzaam verbinden ( ) Het betreft hier ontvangen gelden ten behoeve van het uitvoeren van de evaluatie van het project Duurzaam Verbinden. Deze evaluatie is eind 2012 gestart en moet in het 2de kwartaal 2013 gereed zijn. Om die reden zijn de middelen ook nog niet aangewend. 3. Integraal veiligheidsbeleid -cameratoezicht ( ) Het betreft hier door de raad ter beschikking gestelde middelen ten behoeve van mobiel cameratoezicht. Door de commissie Bestuur en Middelen is op basis van een in 2012 opgestelde Evaluatie Cameratoezicht een commissiebrede discussie verzocht over cameratoezicht. Deze discussie is diverse malen uitgesteld en is nu aan de orde geweest in de commissie van 25 maart Totdat duidelijkheid is over de uitkomsten van deze discussie zijn geen verdere investenngen gedaan, ook niet voor mobiel cameratoezicht. 4. Integraal veiligheidsbeleid -winkelstraatmanagement ( ) Het betreft hier een incidenteel door het Ministerie van Veiligheid en Justitie toegekende subsidie voor het project Winkelstraatmanagement van Deze subsidie is toegewezen via het gemeentefonds. Het betreft een incidentele subsidie voor een meerjange inzet van Winkelstraatmanagement. Het resterende bedrag wordt ingezet ten behoeve van hetzelfde project voor de jaarschijf Invoeringskosten overheveling begeleiding AWBZ naar WMO ( ) Het betreffen invoenngskosten ontvangen van het Rijk ter voorbereiding van de overheveling begeleiding vanuit de AWBZ naar de Wmo. De overheveling was voorzien per 1 januan 2013 (nieuwe klanten) en 1 januan 2014 (bestaande klanten). Daartoe heeft het Rijk via het gemeentefonds invoenngskosten ter beschikking gesteld ter hoogte ven Deze invoenngskosten zijn door de raad voor het beoogde doel in de begroting van 2012 opgenomen en gelabeld. Echter, door de val van het kabinet-rutte heeft de Kamer het wetsontwerp in mei 2012 officieel 'controversieel' verklaard. Met het nieuwe regeerakkoord van Rutte II is op 29 oktober 2012 duidelijk geworden dat naast de Begeleiding, óók de Persoonlijke Verzorging, de Zorgzwaartepakketten 1 tot en met 4, de inkomensondersteunende maatregelen en de herijking van de Hulp bij het huishouden overgeheveld wordt. De jaren 2013 en 2014 zullen gebruikt worden als voorbereidingsjaren voor deze (deels nieuwe) omvangrijke decentralisatie-opdrachten. In de septembercirculaire 2012 is aangegeven dat de in 2012 ontvangen invoenngsmiddelen niet teruggestort hoeven te worden, maar dat deze voor gemeenten behouden dienen te blijven voor nog de te maken invoenngskosten die voortvloeien uit regeerakkoord Rutte11 in de jaren 2013 en 2014.

5 Pagina 5 Raadsvoorstelnummer: 2013/040/1 6. Azijnfabriek ( ) Op 1 september 2012 zijn de deuren van de ECl Cultuurfabrieh; opengegaan en is de organisatie met het culturele programma van start gegaan. Er worden momenteel nog een aantal gebouwelijke zaken en zaken met betrekking tot de inrichting afgerond. In 2013 zal eveneens de liquidatie van de Stichting Azijnfabnek plaatsvinden waarvoor een deel van het budget zal worden gereserveerd. 7. DU Centrum Jeugd en Gezin (CJG) ( ) Doordat de regionale samenwerking met de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw en Roerdalen in 2012 op het gebied van onder andere het CJG en Tnple P geoptimaliseerd zijn (Maasgouw is aangesloten) zijn de uitgaven lager uitgevallen. Daarnaast is een subsidie van de provincie Limburg ontvangen voor de invoenng van Tnple P waardoor er in 2012 minder gemeentelijke middelen noodzakelijk waren. In 2013 en 2014 zal het CJG zich doorontwikkelen binnen het continuüm preventiezorg op basis van de nchting die in de transitie jeugdzorg wordt gegeven. Hierdoor is een investenng in het CJG dan wel het opvoedondersteuningsaanbod noodzakelijk. In het kader van de decentralisatie=uitkenngen algemene uitkering Gemeentefonds heeft uw raad een beleidslijn vastgesteld (raadsvoorstel 2008/112/1). Deze beleidslijn geeft aan dat decentralisatieuitkeringen één op één ingezet worden voor het doel waarvoor het rijk de middelen in het Gemeentefonds beschikbaar heeft gesteld. Conform deze beleidslijn wordt voorgesteld het jaarrekeningresultaat van te storten in de egalisatiereserve DU CJG. 8. DU Jeugdzorg ( ) Op basis van een regionale samenwerking met de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw en Roerdalen is er met gezamenlijke middelen een projectleider aangesteld. In 2012 zijn met partners voorbereidingen getroffen voor pilots en bijeenkomsten in het kader van de visievorming die in 2013 zullen starten. In 2013 en 2014 zullen de voorbereidingen en evaluaties van de pilots moeten leiden tot uitvoenngsplannen en verordeningen op basis waarvan gemeenten de per 1 januan 2015 de decentralisatie van de jeugdzorg zullen moeten vormgeven. In het kader van de decentralisatie-uitkenngen algemene uitkenng Gemeentefonds heeft uw raad een beleidslijn vastgesteld (raadsvoorstel 2008/112/1). Deze beleidslijn geeft aan dat decentralisatieuitkeringen één op één ingezet worden voor het doel waarvoor het rijk de middelen in het Gemeentefonds beschikbaar heeft gesteld. Conform deze beleidslijn wordt voorgesteld het jaarrekeningresultaat van te storten in de egalisatiereserve DU Jeugdzorg. 9. Werkprocessen afdeling bijstandszaken ( ) In 2012 was er een budget gereserveerd voor de kanteling van de WMO voor de penode 2012 en Daar de kanteling pas eind 2012 is gestart en in 2013 verder gestalte krijgt is het budget niet uitgegeven in 2012, maar zullen de loonkosten op 2013 drukken. 10. Ontwikkeling ECl-complex ( ) Op 1 september 2012 zijn de deuren van de ECl Cultuurfabnek opengegaan en is de organisatie met het culturele programma van start gegaan. Er worden momenteel nog een aantal gebouwelijke zaken en zaken met betrekking de inrichting afgerond. Ook zal dit budget worden ingezet voor opstartkosten voor organisatie en programma.

6 Pagina 6 Raadsvoorstelnummer: 2013/040/1 11. Nieuwbouw expertisecentrum/ schoolgebouwen ( ) De gemeenteraad tieeft op 21 februan 2013 middels raadsbesluit 2013/001/2 besloten om de niet besteedde middelen uit de circulaire algemene uitkenng 2012 en de vrijval AZC-school 2012, in totaal een bedrag van , te storten in de bestemmingsreserve ondenwijshuisvesting. Volgens de voorschriften mag dit besluit niet achteraf venwerkt worden in de jaarrekening Derhalve wordt de financiële venwerking van het raadsbesluit meegenomen bij de resultaatbestemming jaarrekening Loonkosten Wet Inburgering ( ) Bij de budgettering van de loonkosten Wet Inburgering tot en met 2013 is er uitgegaan van 3 fte's. In het kader van de Wet Inburgering wordt vanwege de doorvertaling van Rijksbezuinigingen sinds fte minder aan formatie ingezet. Dit betekent een overschot op de loonkosten van In 2014 heeft de gemeente echter nog een wettelijke taak in de uitvoering van de oude Wet inburgering. In tegenstelling tot voorgaande jaren ontvangen we geen uitkering van het Rijk in de Algemene uitkering. De loonkosten komen daarmee voor rekening van de gemeente. Daarom is in de Burap reeds vermeld dat er in de begroting 2014 e.v. jaren geen loonkosten zijn opgenomen voor de nasleep van de Wet Inburgering. Resultaatbestemming wordt, via storting in de reserve claim Wet inburgering, aangevraagd om de loonkosten in 2014 te bekostigen. 13. Bomen Ambachtsingel ( ) Het kappen en herplanten van bomen langs de Ambachtsingel. Het college van B&W heeft op 12 december 2012 besloten deze bomen te vervangen. 14. Compensatiegelden gekapte platanen ( ) Resterende compensatiegelden worden ingezet voor het aanbrengen van groenstructuren bij herinrichting van openbare ruimte rondom het Stationspark. 15. Motie toeristenbelasting ( ) Op grond van de motie 11M33 wordt bij een positief rekeningresultaat beschikbaar gesteld aan de toeristische sector voor brancheversterkende activiteiten indien voor 10 langdurige werklozen een duurzame werkplek is gecreëerd. Er is voldaan aan de randvoorwaarden. In 2012 zijn conform opgave UWV/gemeente meer dan 10 duurzame werkplekken ingevuld en er ligt een positief rekeningresultaat. 16. Het nieuwe werken ( ) Geplande investeringen in het kader van Het Nieuwe Werken (HNW) zijn niet gemaakt in Geplande investeringen in het kader van HNW zijn door start van pilots in 2013 doorgeschoven naar Deze middelen zijn bestemd voor investeringen voor hardware en software en scholing. 17. Starterleningen ( ) De door uw raad voor startersleningen beschikbaar gestelde middelen d.d. 20 december 2012 zijn nagenoeg uitgeput. Er is in de huidige begroting niet voorzien in aanvullende middelen. Voorgesteld wordt aanvullend beschikbaar te stellen als revolverend budget onder voorwaarde dat de provincie eenzelfde budget beschikbaar stelt. Voor de verdere inhoud wordt venwezen naar raadsvoorstel budget startersleningen 2013/046/1. Dit voorstel is ook voor de vergadering van 27 juni ter behandeling aangeboden.