GEMEENTE ROERMOND. Raadsvoorstelno. 2012/069/1 Agendapuntno.: Datum 13 augustus 2012 Portefeuille: BM

Transcriptie

1 gemeente Roermond GEMEENTE ROERMOND Raadsvoorstelno. 2012/069/1 Agendapuntno.: Datum 13 augustus 2012 Portefeuille: BM Onderwerp: Junicirculaire 2012 algemene uitkering Gemeentefonds Aan de Gemeenteraad 1 SAIVIENVATTING In dit voorstel worden de ontwikl<elingen van de junicirculaire 2012 algemene uitkering Gemeentefonds gepresenteerd. In deze circulaire is een aantal ontwikkelingen opgenomen met budgettaire gevolgen voor de gemeente. Het effect op het begrotingssaldo voor 2012 en volgende jaren is als volgt: Effect begrotingssaldo Waarom wordt een besluit van de raad gevraagd? wettelijke taak beleidsgevoelig (CUP) 0 kaderstellende taak overig, namelijk Relatie met / achterliggende stukken coalitieprogramma/college-uitvoeringsprogramma/programmabegroting 0 eerdere besluitvorming raad/beleidsdocumenten: decembercirculaire 2011 algemene uitkering Gemeentefonds en Financiële kadernota 2013 motie/amendement, nummer: overig, namelijk Financiële consequenties nee ja, ten laste van regulier budget ja, ten laste van reserve, begrotingswijziging bijgevoegd 0 ja, begrotingsjaar 2012: begrotingsjaar 2013: begrotingsjaar 2014: begrotingsjaar 2015: begrotingsjaar 2016: 416,434 begrotingswijziging bijgevoegd

2 Pagina 2 Raadsvoorstelnummer: 2012/069/1 Kerntakendiscussie In het kader van de l<erntal<endiscussie is gel<02en voor de middenvariant in verband met het opvangen van de risico's van de decentralisaties. Nu de wet werken naar vermogen controversieel is verklaard is de vraag in hoeverre het bedrag van circa 2,2 miljoen structureel gehandhaafd moet blijven. In deze middenvariant is voor de awbz en jeugdzorg nog geen bedrag opgenomen. In 2013 zal geen van de decentralisaties ingaan. Het feit dat de Wet werken naar vermogen nu niet doorgaat, wil niet zeggen dat daarmee deze wet en alle bezuinigingen definitief van de baan zijn. Er moet ernstig rekening mee gehouden worden, dat na de verkiezingen een nieuw kabinet - van welke samenstelling dan ook - deze sector opnieuw zal confronteren met wetsaanpassingen en forse bezuinigingen. Een voorstel of het bedrag van 2,2 miljoen geheel, deels of niet gehandhaafd moet blijven, komt in het kader van de meerjarenbegroting aan de orde. Risicoparagraaf 0 nee ja

3 Pagina 3 Raadsvoorstelnummer: 2012/069/1 2 TOELICHTING Op 13 juni 2012 lieeft het IVIinisterie van Binnenlandse Zal<en en Koninl<rijl<relaties de junicirculaire 2012 algemene uitlcering gemeentefonds gepubliceerd. In de junicirculaire 2012 zijn de uitkomsten van het Begrotingsakkoord 2013 en het Overhedenoverleg dat daarover heeft plaatsgevonden venwerkt. In het Begrotingsakkoord zijn keuzen gemaakt om de financiële positie van de (rijks)overheid te verbeteren door middel van een pakket aan maatregelen van afgerond 12 miljard in De doonwerking van de voorjaarsbesluitvorming en de maatregelen uit het Begrotingsakkoord leiden via de trap-op-trap-af-systematiek tot afnemende accressen voor 2012 en verder. Bij de herberekening van de accressen in de septembercirculaire 2012 vindt mogelijk nog een correctie plaats in verband met de btw-verhoging in oktober Ontwikkelingen Algemeen Autonome ontwikkeling Bij het opstellen van het meerjarenperspectief voor de financiële kadernota 2013 wordt het begrotingsjaar 2015 als basis gebruikt voor de jaarschijf De algemene uitkering in de decembercirculaire 2011 voor uitkeringsjaar 2015 bedroeg 62,3 miljoen en voor uitkeringsjaar ,4 miljoen. Het accres (toename) van het gemeentefonds ligt voor het uitkeringjaar 2016 substantieel hoger dan het accres in Dit hogere accres 2016 is niet in de begroting 2012 venwerkt omdat in de begroting 2012 de begrotingsjaren worden gepresenteerd. Derhalve wordt het accres 2016 nu meegenomen als autonome ontwikkeling. Maatstaven'' Bij de berekening van de algemene uitkering wordt bij de bepaling van de maatstaven uitgegaan van een peildatum. Jaadijks worden, bij de mei- of junicirculaire, deze maatstaven aangepast aan de ontwikkelingen in het voorgaande jaar. Bij de junicirculaire zijn alle aantallen per maatstaf opnieuw bekeken en waar nodig aangepast. De aanpassing van de aantallen per maatstaf heeft voor Roermond het volgende effect op de algemene uitkering Gemeentefonds: (bedragen in euro's) Financieel effect aanpassing maatstaven junicirculaire 2012 IVlet name de maatstaf WOZ waarde woningen en niet-woningen (negatief effect), de maatstaf omgevingsadressendichtheid (positief effect), de maatstaf leerlingen (V)SO vanaf 2012 (positief effect) en de maatstaf leerlingen VO vanaf 2013 (negatief effect) leiden tot het bovenstaande financiële effect. ^ Maatstaven: Het gemeentefonds kent een stelsel van verdeelmaatstaven. Aan elke maatstaf is een bedrag per eenheid gekoppeld. Door de aantallen per maatstaf van de gemeente Roermond te vermenigvuldigen met het bedrag per eenheid van de maatstaf kan het aandeel van de gemeente Roermond in de algemene uitkering uit het gemeentefonds worden bepaald.

4 Pagina 4 Raadsvoorstelnummer: 2012/069/1 Uitkerinasfactor (UFf De junicirculaire 2012 laat de volgende mutatie zien van de uitl<eringsfactor (UF) in de jaren ten opziciite van de decembercirculaire 2011: UF junicirculaire ,547 1,536 1,496 1,475 1,505 1,510 1,546 UF decembercirculaire 1,547 1,534 1,512 1,517 1,546 1,545 1, Verschil 0 0,002-0,016-0,042-0,041-0,035-0,035 Financieel effect aanpassing UF Specifiek Speciaal onderwijs/expertisecentrum Als gevolg van de start van de nevenvestiging Ortolaan per 1 januari wordt voor de tegemoetkoming van de huisvesting een hogere algemene uitkering ontvangen via de maatstaf leerlingen (V)SO zoals bovenstaand is aangegeven. Bij raadsbesluiten 2010/004/2 (spreidingsplan primair ondenwijs) en 2010/008/2 (nevenvestiging De Ortolaan) heeft u besloten deze hogere uitkering gemeentefonds, ad , te bestemmen voor de huisvesting van De Ortolaan en De Spoorzoeker. Beide scholen participeren in het expertisecentrum. In onze raadsinformatiebrief van 30 mei 2011 hebben wij aangegeven dit bedrag in te zetten voorde huisvesting van het expertisecentrum. Conform de raadsbesluiten 2010/004/2 en 2010/008/2 wordt voorgesteld het beschikbaar gestelde bedrag ad beschikbaar te stellen voor het realiseren van het expertisecentrum. Overheidsbrede inkoop beeldmateriaal Door het Waterschapshuis is in opdracht van het ministerie Infrastructuur en Milieu in 2011 een aanbesteding uitgevoerd vooreen landsdekkende luchtfoto en panoramafoto's. Deze aanbesteding is mislukt vanwege een formele aanbestedingregel. Het aanbiedingsbedrag van de laagste inschrijving was namelijk meer dan 1,5 keer het aanbestedingbedrag. De in de septembercirculaire 2011 uitlichting van 4,2 miljoen gaat derhalve niet plaatsvinden voor 2012 en Om toch te kunnen beschikken over de lucht en panoramafoto's zullen de huidige contracten met de leverancier worden voortgezet en verlengd worden voor de jaren 2012 en Voorgesteld wordt derhalve de bij de septembercirculaire 2011 ingeboekte besparing van per jaar in 2012 en 2013 niet te laten plaatsvinden. ^ Uitkeringsfactor: Toepassing van de verdeelmaatstaven leidt tot een basisbedrag voor uitkering aan gemeenten, de zogenaamde uitkeringsbasis. Dit is nog niet het eindbedrag van de algemene uitkering. De omvang van de voor algemene uitkering beschikbare middelen ligt namelijk altijd iets hoger dan de uitkeringsbasis. De omvang wordt immers bepaald door de groei van de relevante rijksuitgaven. Zowel de omvang van de beschikbare middelen als de uitkeringsbasis schommelen van jaar tot jaar. Om het gat te overbruggen, past het Rijk een vermenigvuldigingsfactor toe, de zogenaamde uitkeringsfactor. Deze wordt per jaar berekend, omdat het gat tussen beschikbare middelen en uitkeringsbasis meebeweegt met de wijzigingen die per jaar worden doorgevoerd. Vermenigvuldiging van de uitkeringsbasis met de uitkeringsfactor leidt tot de hoogte van de daadwerkelijk uit te keren algemene uitkering.

5 Pagina 5 Raadsvoorstelnummer: 2012/069/1 Compensatie gratis verstrekken Nederlandse Identiteitskaart (NIK) Gemeenten ontvangen via de algemene uitlcering incidenteel 6 miljoen ter gedeeltelijke compensatie van gemaakte kosten naar aanleiding van iiet gratis verstrekken van de Nederlandse Identiteitskaart (NIK), Het betreft iiier een compensatie voor ambtsiialve terugbetaalde leges bij aanvragen voor de NIK in de periode tot 6 weken voor de uitspraak van de Hoge Raad en een bedrag voor de uitvoeringskosten van gemeenten. De Tweede Kamer is liierover per brief van 16 december 2011 geïnformeerd (Tweede Kamer, , , nr. 18). Het bedrag per eeniieid van de maatstaf inwoners wordt met 0,23 (in basis) verlioogd voorde gemeente Roermond een bedrag van De Hoge Raad heeft d.d. 9 september 2011 de uitspraak gedaan dat legesheffing voor de nationale identiteitskaart niet meer mogelijk was. Het ministene van BZK heeft daarop besloten om de leges terug te betalen vanaf 6 weken voorafgaand aan de uitspraak van de Hoge Raad. Van het ministerie van BZK hebben we in terugontvangen. In toegezonden raadsinformatiebrieven d.d. 14 en 22 september 2011 is melding gemaakt van legeswijzigingen voor de NIK. Het college heeft besloten om alle geïnde leges vanaf 26 augustus 2010 aan burgers terug te betalen. Deze datum is gelegen 6 weken voorafgaand aan de uitspraak van het Gerechtshof te 's Hertogenbosch (gelijk aan de bezwaartermijn). Het terugbetaalde bedrag aan leges was Dit is opgenomen in de jaarrekening Momenteel lopen nog gesprekken tussen het ministerie en de VNG over een mogelijke leges terugbetaling vanaf datum 26 augustus In de loop van 2012 wordt hierover een uitspraak venwacht. Integratie-uitkenng Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De integratie-uitkering wordt geïndexeerd, maar tevens ook verlaagd als gevolg van de 'vermogensbijteiling Wmo' bij de vaststelling van de eigen bijdragen. Door de 'vermogensbijteiling Wmo' kunnen gemeenten een hogere eigen bijdrage vragen van cliënten. Het Rijk gaat ervan uit dat deze maatregel derhalve voor gemeenten budgettair neutraal verloopt, omdat de bezuiniging wegvalt tegen de extra verdiencapaciteit die de gemeente krijgt voor wat betreft de inning van eigen bijdragen. In de vergelijking met de eerdere budgetten in de mei-circulaire van 2011 gaat de gemeente Roermond er budgettair in de jaren 2011 en 2012 op achteruit. Ook het budget voor 2013 is lager dan het budget voor Een verklaring is te vinden in de hierboven beschreven alinea. Het effect van de aanpassing van de integratie-uitkering WMO is voor Roermond: Omschrijving Daling Wmo-uitkering (integratie-uitkering) In het kader van de integratie-uitkering Wmo heeft uw raad een beleidslijn vastgesteld (raadsvoorstel 2006/113/1). Deze beleidslijn geeft aan dat mutaties in het kader van de integratie-uitkering Wmo één op één gemuteerd worden op het Wmo budget. Conform deze beleidslijn wordt voorgesteld de bovenstaande bedragen in mindering te brengen op het Wmo budget.

6 Pagina 6 Raadsvoorstelnummer: 2012/069/1 Aanpak fraude In de junicirculaire worden middelen beschikbaar gesteld, voor Roermond een bedrag van in 2012 en vanaf , in verband met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel aanpak fraude, die staat gepland voor 1 januari De middelen zijn bedoeld voor de uitvoeringskosten die de gemeente maakt. De toekenning van deze bedragen vindt plaats onder voorbehoud van parlementaire instemming. Met het wetsvoorstel krijgt de gemeente een plicht tot het opleggen en invorderen van boetes bij constatering van fraude. Voorgesteid wordt de rijksbijdrage beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de nieuwe wettelijke taken: het opleggen en invorderen van boetes bij geconstateerde fraude. Kwijtscheldino In 2012 is de wet- en regelgeving met betrekking tot de kwijtschelding van lokale belastingen voor mensen met kinderopvang en 65-plussers gewijzigd. Deze wijzigingen kunnen van invloed zijn op het (toekomstig) kwijtscheldingsbeleid van de gemeente. Vanaf 2012 kan de raad besluiten dat voorde kwijtschelding bij het bepalen van het netto-besteedbare inkomen rekening wordt gehouden met de netto-kosten van kinderopvang. Gemeenten kunnen dus zelf bepalen of zij bij de kwijtschelding rekening houden met de kosten van kinderopvang. Daarnaast kan de raad vanaf 2012 besluiten om de huidige kwijtscheldingsnormen voor personen van 65 jaar of ouder, te verhogen tot 100% van de toepasselijke netto AOW-bedragen. Dit is om te voorkomen dat personen van 65 jaar of ouder minder aanspraak op kwijtschelding gemeentelijke belastingen kunnen maken. Deze maatregel is noodzakelijk omdat de te gebruiken normbedragen door een belastingmaatregel van de Rijksoverheid niet meer geheel aansluiten op de WWB normen. Conform de door uw raad vastgestelde kadernota armoedebeleid Roermond zuilen we bij de begrotingsbehandeling voorstellen van de verruimingsmogelijkheden gebruik te maken. Voorgesteld wordt het beschikbaar gestelde bedrag in de junicirculaire 2012 ad beschikbaar te stellen voor kwijtschelding. Decentralisatie-uitkenng AWBZ-beaeleidinq en transitiekosten 2013 Het kabinet heeft in de septembercirculaire 2011 voor 2012 en 2013 transitiekosten toegezegd voorde decentralisatie van de AWBZ-begeleiding naar de Wmo. Voor Roermond betrof dit een extra uitkering van voor 2012 en voor 2013, welke door de raad, middels raadsbesluit 2011/074/2 septembercirculaire 2011, in de gemeentebegroting zijn opgenomen. Nu ais gevolg van het nieuwe Begrotingsakkoord de geplande overheveling in 2013 niet doorgaat en er pas helderheid komt na de komende kabinetsformatie, wordt in deze circulaire gesteld dat de transitiemiddelen beschikbaar blijven. Als echter na de formatie blijkt dat het nieuwe kabinet afziet van de decentralisatie, zullen middelen voor 2013 worden teruggeboekt. Decentralisatie-uitkerinct Veilipheidshuizen Met ingang van 2013 worden de middelen voor veiligheidshuizen toegevoegd aan het gemeentefonds en via een decentralisatie-uitkering verstrekt. De middelen zijn bedoeld als een bijdrage in de gemeenschappelijke kosten en basisfaciliteiten die nodig zijn vooreen goede ketensamenwerking. De middelen worden verdeeld over de 25 zetelgemeenten van de veiligheidsregio's. Voor Roermond is dit de gemeente Venlo. Voor de veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om een bedrag van Met de gemeente Venlo zijn wij in gesprek over de verdeling van deze middelen over Noord- en Midden-Limburg.

7 Pagina? Raadsvoorstelnummer: 2012/069/1 Decentralisatie-uitkerinci Invoeringskosten decentralisatie ieuadzorp In de junicirculaire wordt vermeld dat voor de invoeringslcosten van de decentralisatie van de jeugdzorg een bedrag van 48 miljoen beschikbaar wordt gesteld. Het aandeel van de gemeenten hierin en de verdeling over de gemeenten zijn ondenwerp van bestuurlijk ovedeg. In de septembercirculaire 2012 algemene uitkering Gemeentefonds zal hierover nader worden bericht. Decentralisatie-uitkering Brede impuls combinatiefuncties Vanaf 2010 neemt de gemeente Roermond deel aan de Impuls brede scholen, sport en cultuur. Deze regeling is per 2012 vervangen door de Brede impuls combinatiefuncties. Gemeenten zijn in de gelegenheid gesteld hernieuwd de intentie uit te spreken over het aantal combinatiefunctionarissen (in de Brede impuls combinatiefuncties: buurtsportcoaches) dat ze willen realiseren. De Brede impuls combinatiefuncties is voor wat betreft doelstellingen en mogelijkheden verruimd ten opzichte van de eerdere impuls. Gelet hierop hebben wij de intentie uitgesproken eind % (8,6 fte) combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches gerealiseerd te willen hebben. De rijksuitkering gemoeid met de regeling is daarop aangepast en verhoogd met een bedrag van voor Roermond. In het kader van de decentralisatie-uitkeringen heeft uw raad een beleidslijn vastgesteld (raadsvoorstel 2008/112/1). Deze beleidslijn geeft aan dat decentralisatie-uitkeringen één op één ingezet worden voor het doel waarvoor het rijk de middeien beschikbaar heeft gesteld. Conform deze beleidslijn wordt voorgesteld een bedrag van beschikbaar te stellen voor combinatiefuncties. Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang De extra middelen in het kader van vrouwenopvang ( ) worden middels een decentralisatieuitkering verstrekt aan centrumgemeente Venlo. De middelen worden opgenomen in het subsidieprogramma Regionaal Kompas. Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en openbare geestelijke gezondheidszorg De decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en openbare geestelijke gezondheidszorg wordt uitgekeerd aan centrumgemeente Venlo. De middelen voor 2013 (een bedrag van ) worden opgenomen in het subsidieprogramma Regionaal Kompas. Dit betekent een stijging van het budget met ten opzichte van het jaar Decentralisatie-uitkering Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Ten opzichte van de septembercirculaire 2011 zijn de volumina van de maatstaven geactualiseerd. Dit betekent dat de decentralisatie-uitkering Centrum voor Jeugd en Gezin voor Roermond verhoogd wordt met een bedrag van In het kader van de decentralisatie-uitkeringen heeft uw raad een beleidslijn vastgesteld (raadsvoorstel 2008/112/1). Deze beleidslijn geeft aan dat decentralisatie-uitkeringen één op één ingezet worden voor het doel waarvoor het rijk de middelen beschikbaar heeft gesteld. Conform deze beleidslijn wordt voorgesteld een bedrag van beschikbaar te stellen voor CJG.

8 Pagina 8 Raadsvoorstelnummer: 2012/069/1 Wetsvoorstel vriistellinq precariobelasting op netwerken nutsbedrijven Het tieffen van jaarlijl<s terugl<erende precariobelasting op netwerken nutsbedrijven vindt in de gemeente Roermond niet plaats. De aangekondigde vrijstelling van de precariobelasting op netwerken lieeft daarom geen financiële consequenties. Toelichting op de middelen: In de junicirculaire 2012 is een aantal ontwikkelingen opgenomen die voor Roermond een financieel effect hebben voor het meerjarig begrotingssaldo. De financiële effecten op het meerjarig begrotingssaldo ais gevoig van de junicirculaire 2012 zijn in het onderstaande overzicht gepresenteerd: Autonome ontwikkeling algemene uitkering begrotingsjaar 2016 ten opzichte van begrotingsjaar 2015 Mutatie junicirculaire 2012 ten opzichte van decembercirculaire 2011 uitkeringsjaren Mutatie aigemene uitkering uitkeringsjaar 2011 Speciaal ondenwijs/ Expertisecentrum Inkoop beeldmateriaal Wmo uitkeringsjaar 2011 (onttrekking uit egalisatiereserve Wmo) Wmo uitkeringsjaren Aanpak fraude Kwijtschelding DU brede impuls combinatiefuncties DU Centrum voor jeugd en gezin Effect begrotingssaldo = ten last van begrotingssaldo In onderstaande begrotingswijziging zijn de voorstellen venwerkt. De financiële effecten van uitkeringsjaren zijn, vooruitlopend op uw besluitvorming, venwerkt in de begroting 2013.

9 Pagina 9 Raadsvoorstelnummer: 2012/069/1 Begrotingswijziging Mutaties in de exploitatie Omschrijving Bijramen baten autonome ontwil<l<eling Gemeentefonds ( ) Aframen baten Gemeentefonds uitkenngsjaren ( ) Bijramen baten Gemeentefonds uitkeringjaar ( ) Bijramen Speciaal onderwijs/ Expertisecentrum ( ) Bijramen budget inkoop beeldmateriaal ( ) Aframen Wmo integratie-uitkeringsjaar ( ) Aframen lasten Wmo integratie-uitkering ( /61508) Bijramen aanpak fraude ( ) Bijramen Kwijtschelding ( ) Bijramen DU brede impuls combinatiefuncties ( ) Bijramen lasten DU Centrum voor jeugd en gezin ( ) Mutatie begrotingssaldo ( ) Wijzigingen in reserves/voorzieningen en aanvraag investeringsfiredieten Omschrijving Onttrekking bestemmingsreserve Wmo ( ) = ten last van begrotingssaldo Voorgesteld wordt de begroting wijzigen conform de toelichting op de middelen. Burgemeester en wethouders van Roermond, le seèretarife, mr. drs. J.J.Th.L. geraedts Bijlage(n): Ter inzage: Junicirculaire 2012 aigemene uitkering Gemeente