JAARPLAN KNSB KNSB JAARPLAN GOEDGEKEURD IN DE LEDENRAAD 21 MEI JUNI 2016 pagina 1/18

Transcriptie

1 JAARPLAN KNSB KNSB JAARPLAN GOEDGEKEURD IN DE LEDENRAAD 21 MEI JUNI 2016 pagina 1/18

2 Inleiding Evenals in het voorgaande jaar is de opzet van het Jaarplan gebaseerd op onze doelgroepen en kerntaken waar vanuit doelstellingen, speerpunten, randvoorwaarden en overige zaken beschreven worden. De begroting is opgesteld op hoofdlijnen maar wel kader stellend. Op basis van het Jaarplan vindt verdere uitwerking plaats naar activiteitenplannen per doelgroep of kerntaak. In de begroting voor is een bezuiniging verwerkt van 3,5 miljoen euro, onder andere door een personeelsreductie van dertig procent. De KNSB wil dat Nederland het beste schaatsland van de wereld blijft. De veranderende markt en de huidige financiële situatie van de schaatssport maken echter dat de sport moet vernieuwen. Met nieuwe tools en diensten willen we de sporter ondersteunen en fans nog meer aan ons binden. Het Wereldkampioenschap Shorttrack dat we in maart 2017 in Ahoy organiseren gebruiken we als platform voor sportactivatie, fanbeleving en sportplezier Als het gaat om topsport ligt de focus op het creëren van een stabiele basis voor het borgen van topprestaties. We vinden het cruciaal dat topsportfaciliteiten en talentontwikkeling zo veel mogelijk in stand blijven. Met alle partijen samen kijken we hoe we ons het beste kunnen aanpassen aan de huidige omstandigheden. We houden de voorzieningen voor de topsport zoveel mogelijk in stand en een nieuw licentiemodel draagt bij aan meer stabiliteit. KNSB JAARPLAN GOEDGEKEURD IN DE LEDENRAAD 21 MEI JUNI 2016 pagina 2/18

3 PRIMAIR PROCES Doelgroep: Verenigingen Eigenaar: Sportparticipatie - Vitale verenigingen - Een gedifferentieerd verenigingslidmaatschap dat optimaal aansluit bij de behoeften van verenigingen en sporters - Realisatie netwerkorganisaties/banen centraal - Groei in het aantal verenigingen dat lid is van de KNSB - Groei tevredenheid van verenigingen met lidmaatschap - Groei van het aantal actieve leden van verenigingen die geregistreerd zijn bij de KNSB - Start netwerkorganisatie baan centraal met lokale/regionale verenigingen en stakeholders - Realiseren/leveren van toegevoegde waarde conform pakketten voor verenigingen - Ondersteuning secties en commissies - Relatiebeheer interne (KNSB) en externe partners en stakeholders - Toegankelijk maken en delen van kennis en informatie voor en met verenigingen - Zichtbaar maken van de toegevoegde waarde van het verenigingslidmaatschap voor zowel leden als niet-leden - Het realiseren en zichtbaar maken van toegevoegde waarde voor de actieve leden - Opstarten en faciliteren van processen rond ijsbanen om tot netwerkorganisaties te komen - 1,5 FTE in afdeling Sportparticipatie voor doelgroep verenigingen - Ondersteuning vanuit het servicecentrum, commercie en bedrijfsvoering - Groei van ca. 660 verenigingen (meetpunt december 2015) naar >700 (meetpunt juni 2017) - Tevredenheid verenigingen over verenigingslidmaatschap groeit van 6.3 (meetpunt augustus 2015) naar 7.0 in juni actieve leden zijn aangemeld bij de KNSB - Start netwerkorganisaties baan centraal bij minimaal 5 ijsbanen - Noodzakelijke koppelingen tussen Livits, Vantage, webshops en websites - Realisatie Portal Onze Vereniging - Livits up en running, inclusief functionaliteiten om rapportages te genereren en analyses te maken - Upgrade KNSB.nl naar vraaggericht, interactief en toegankelijk - Goed werkende service desk en klachtafhandeling KNSB JAARPLAN GOEDGEKEURD IN DE LEDENRAAD 21 MEI JUNI 2016 pagina 3/18

4 PRIMAIR PROCES Doelgroep: Sportparticipatie (inclusief wedstrijdsporters verenigingen) Eigenaar: Sportparticipatie - Er zijn meer actieve (>12 x per jaar) schaatsers en inline skaters (t.o.v. 2012) - De KNSB realiseert een community voor schaats- en inlineskate liefhebbers en biedt daarin voor de leden van de community toegevoegde waarde - Aantal wedstrijdsporters blijft stabiel - Meer sporters binden zich via een verenigings- of individueel lidmaatschap aan de KNSB - Meer belangstelling van de jeugd voor het schaatsen en skaten - De veiligheid van schaatsen en skaten wordt nog verder vergroot - Onderhoud en beheer licentiestelsel - Activiteiten G-schaatsen - Schaatsvaardigheidspaspoort - Relatiebeheer interne (KNSB) en externe partners en stakeholders - Introductie van één online, geautomatiseerd wedstrijd inschrijfsysteem voor alle niveaus en disciplines (zie ook Wedstrijdsporter landelijk) - Ontwikkeling en introductie van een membership model met toegevoegde waarde voor individuele schaatsers en skaters - Ontwikkelen en realiseren nieuwe toegevoegde waardes voor jeugdschaatsers o.a. via de KPN junior schaatsclub - Campagne veilig schaatsen en skaten - Side events WK shorttrack ,5 FTE afdeling sportparticipatie - Ondersteuning vanuit commercie m.b.t. marketing communicatie, schaatsen.nl en commerciële proposities - Ondersteuning vanuit afdelingen servicecentrum, IT/ET, corporate communicatie, - Verkoop wedstrijdlicenties en >500 daglicenties - >5.000 betalende members op 31 december PM: KPI s WK shorttrack (mede afhankelijk van nog toe te kennen subsidie) - Livits gereed voor goede registratie van de doelgroep en online betaalfunctie - Schaatsen.nl is volwaardig platform waar de doelgroepen actieve schaatsers en inline-skaters toegevoegde waarde kunnen vinden; betaald en onbetaald - Vantage en wedstrijdinschrijvingen werken goed KNSB JAARPLAN GOEDGEKEURD IN DE LEDENRAAD 21 MEI JUNI 2016 pagina 4/18

5 PRIMAIR PROCES Doelgroep: Trainers en vrijwilligers Eigenaar: Sportparticipatie - De KNSB heeft op alle niveaus voldoende gemotiveerde vrijwilligers om de doelstellingen van de bond te realiseren - Voor iedere trainer-coach, organisatorisch en bestuurlijk kaderlid is er een passend opleidingsaanbod - KNSB onderhoudt, beheert en deelt schaats gerelateerde kennis - Groei in aantal gediplomeerde trainers en instructeurs - Groei in het aantal goed opgeleide organisatorisch kaderleden - Verhoging kwaliteitsniveau van actieve trainers, instructeurs en organisatorisch kaderleden - Toegang met opleidingsproducten tot nieuwe markten - Realisatie aanbod aan opleidingen en bijscholingen in aansluiting op de vraag - Beheer en doorontwikkeling bestaand aanbod opleidingen en overige producten en diensten - Relatiebeheer interne (KNSB) en externe relaties en stakeholders - Ontwikkelen en invoering van membership voor schaats- en skatetrainers, instructeurs en begeleiders - Introductie instructeursopleidingen langebaan, shorttrack en inline - Bijscholingsprogramma, inclusief trainerscongres - Opleidingsproducten geschikt maken voor buitenlandse markt - 1,5 FTE vanuit afdeling sportparticipatie voor doelgroep trainers en vrijwilligers - Ondersteuning vanuit afdelingen bedrijfsvoering, unit commercie, servicecentrum en topsport nieuwe, gediplomeerde trainers en instructeurs - 80 nieuwe, gecertificeerde organisatorisch kaderleden nieuwe, opgeleide vrijwilligers (eendaagse cursussen) - Trainerscongres met >200 deelnemers, waardering 7, members in het nieuwe membershipmodel - Realisatie Livits voor doelgroep kader - Goed werkende online betaalfunctie - Realisatie kennisplatform (op KNSB.nl) KNSB JAARPLAN GOEDGEKEURD IN DE LEDENRAAD 21 MEI JUNI 2016 pagina 5/18

6 PRIMAIR PROCES Doelgroep: Wedstrijdsporter landelijk Eigenaar: Top- en wedstrijdsport - Passend aanbod van wedstrijden, competities en nationale kampioenschappen voor sporters op nationaal niveau - Wedstrijdaanbod in lijn met doelstellingen van het meerjaren opleidingsplan - Aantrekkelijk aanbod van wedstrijden, competities en nationale kampioenschappen - Passend aanbod, in lijn met het meerjaren opleidingsplan (MJOP), van wedstrijden, competities en nationale kampioenschappen voor de landelijke wedstrijdsporter binnen subcategorieën zoals junioren en masters - Multidisciplinaire deelname aan wedstrijden uitbouwen - Online inschrijfsysteem verbeteren - Veiligheid wordt verder vergroot - Opstellen wedstrijdkalender en vaststellen selectienormen nationale wedstrijden - Coördinatie en organisatie wedstrijden - Update MJOP - Evaluatie van het seizoen - Werving en behoud organisatorisch kader voor nationale wedstrijden - Vergroten aantrekkelijkheid wedstrijdprogramma voor deelnemers en publiek - De uitgangspunten van het MJOP integreren in de wedstrijdkalender - Afstemming wedstrijdkalender tussen disciplines - Versterken samenwerking secties en bondsbureau 2,6 FTE - Secties, gewesten, OC s, organisatorisch kader - Personeel afdeling topsport en top- en wedstrijdsportondersteuning - Ondersteuning vanuit afdeling sportparticipatie (opleidingen) bedrijfsvoering, marketing en communicatie - Tevredenheid sporters - Aantal sporters dat meedoet in meerdere disciplines neemt toe - Tevredenheid online inschrijfsysteem verhogen - Samenwerking secties, bondsbureau en atletenvereniging - Maandrapportage; tijdig en juist (BDO) - Tijdwaarneming en wedstrijdinschrijvingen - Toename aantal landelijke wedstrijdrijders (licentiehouders) in wedstrijden van verschillende disciplines KNSB JAARPLAN GOEDGEKEURD IN DE LEDENRAAD 21 MEI JUNI 2016 pagina 6/18

7 PRIMAIR PROCES Doelgroep: Internationale topsporter Eigenaar: Top- en wedstrijdsport - Behouden van internationale toppositie, meerjaren doelstelling/olympische Spelen - Het topsportklimaat verder optimaliseren; op deelgebieden zoals trainingsfaciliteiten en accommodatie, wetenschappelijke ondersteuning en de samenwerking met de atletenvereniging en technisch kader - Het behalen van de hoogst mogelijke prestaties passend bij het ontwikkelingsstadium van de discipline - Ondersteuning bij het opleiden en bijscholen van (internationale) topcoaches - Samenwerking en communicatie met atleten en teams verbeteren - Bevordering van toegepast wetenschappelijk onderzoek en verhoging van output vanuit wetenschappelijke projecten - Update internationale selectienormen - Selecteren van sporters voor internationale wedstrijden en kampioenschappen - Begeleiden en ondersteunen van sporters bij internationale wedstrijden en kampioenschappen - Bieden van logistieke ondersteuning aan sporters/begeleiders en/of teams bij trainingen en wedstrijden - Het verzorgen van inschrijvingen bij wedstrijden, de inkoop van accommodatie en de logistiek met betrekking tot kleding en trainingsmateriaal - Blijvend input leveren om te komen tot een optimale topsport trainingsaccommodatie, in samenspraak met Thialf, CTO Heerenveen en andere stakeholders - Het opbouwen van een netwerk en het samenwerken met (inter)nationale topcoaches - Aerodynamica onderzoek wedstrijdpakken - Vertalen marathon reglement in het Engels - (Inter)nationale marathonwedstrijden op ISU kalender 5,6 FTE - Personeel afdeling topsport en top- en wedstrijdsportondersteuning o.a.: - Bondscoaches - Disciplinemanagers, competitieleider - Wetenschappelijke ondersteuning - Ondersteuning vanuit afdeling sportparticipatie (opleidingen) bedrijfsvoering, marketing en communicatie - Langebaan: 12 medailles WK afstanden, 5 podiumplaatsen bij titeltoernooien waarvan 3 titels - Shorttrack: 2 podiumplekken bij EK en WK, 3 afstandstitels - Kunstrijden: top-15 EK en top-20 WK of JWK - Inline-skaten: top-3 klassering EK en top-8 bij WK - Marathon: 15 nationaliteiten aan de start en meer buitenlandse deelnemers - Tevredenheidsonderzoek atleten over het topsportklimaat - Inzet van topcoaches binnen opleidingen van de KNSB bij minimaal 5 activiteiten met betrekking tot bij- en nascholing - Tevredenheid bij de coaches over de wetenschappelijke ondersteuning is hoger dan Tevredenheid over de wedstrijdkalender - Realisatie sponsorinkomsten - Realisatie hoogwaardige topsportaccommodatie - Subsidies NOC*NSF KNSB JAARPLAN GOEDGEKEURD IN DE LEDENRAAD 21 MEI JUNI 2016 pagina 7/18

8 PRIMAIR PROCES Doelgroep: Talenten Eigenaar: Top- en wedstrijdsport - Het realiseren van een passende structuur (RTC/VTO*) rond talentherkenning en ontwikkeling (THO) - Het jaarlijks opleiden van talenten voor de nationale selecties en topteams *RTC: Regionaal Talent Centrum en VTO: Vereniging voor Talentontwikkeling (voor kunstrijden) - Optimaliseren structuur RTC's in: uitbreiding disciplines, aantal sporters, coaches per RTC, trainings-en wedstrijdfaciliteiten, onderwijs enz. - Nauwkeuriger identificatie talenten - Verbeteren van de kwaliteit van het RTC/VTO programma - Opleiden talentencoaches voor RTC s/vto s - Optimale samenwerking tussen RTC s/vto s - Onderzoeken realisatie samenwerken RTC s met marathon selecties / teams - Intensiveren van internationale contacten met coaches en bonden - Versterken reeds bestaande RTC s - Regulier overleg tussen bondsbureau en RTC s - MJOP vertalen in nationale wedstrijdkalender - Uitwerking en verdieping van de meerjaren opleidingsplannen om eenduidigheid in opleidingen te verhogen waardoor de kwaliteit van de talentopleiding en coaches wordt verhoogd - Structurele samenwerkingsverbanden op regionaal niveau t.b.v. implementatie van het MJOP 3,2 FTE - Personeel afdeling topsport en top- en wedstrijdsportondersteuning, o.a.: - Programmamanager THO RTC - Disciplinemanagers - Ondersteuning vanuit afdeling sportparticipatie (opleidingen) bedrijfsvoering, marketing en communicatie - Realisatie van 5 multidisciplinaire operationele RTC s - Realisatie 2 VTO s voor het kunstrijden - Realisatie 3 RTC programma s shorttrack - Realisatie 2 RTC programma s inline-skaten - Realisatie samenwerking discipline marathon binnen een RTC programma - Realisatie 3 leerlijnen binnen RTC/VTO vanuit MJOP - Het jaarlijks opleiden van 4-8 talenten voor de nationale selecties en topteams via de RTC's - 10% van de RTC-coaches verhogen eigen opleidingsniveau - Landelijke domeinsponsor talenten - Inzet afdeling opleidingen t.b.v. RTC coaches - Samenwerking met kennisinstituten - Realisatie lokale en regionale subsidies KNSB JAARPLAN GOEDGEKEURD IN DE LEDENRAAD 21 MEI JUNI 2016 pagina 8/18

9 PRIMAIR PROCES EVENTS Doelgroep: Fans, topsport, sportparticipatie, partners Eigenaar: Commercie - De NK s en internationale evenementen dragen bij aan de promotie van de schaats- en inlineskatesport - Evenementen leveren een aantoonbare bijdrage aan de sportambities (sportparticipatie en topsport) van de KNSB - Evenementen zijn een platform voor het bedienen van de schaats- en inlineskatefan - Samenwerkingscontract TIG Sports (shorttrack + evt. inlineskaten) - Samenwerkingscontract House of Sports (WK 2018) - Samenwerkingscontract House of Sports (indien uitbesteding langebaan) - Ticketing: gemiddelde bezettingsgraad minimaal 40% - Financieel resultaat: inclusief televisiegelden een positief resultaat op evenementen - Minimaal gemiddeld bezoekcijfer evenementen door fans Minimaal 3 topevents langebaan, 2 shorttrack - Opstellen kalenders - Integraal sturen op inkomsten en uitgaven van de events - Aansturing evenementenorganisatie / aansturing uitbesteding - Verbinden tussen extern en intern - Aansturing ticketing - Aansturing hospitality - Rapporteren voortgang - Relatiemanagement - Definitieve keuze over outsourcing evenementen - Realiseren van balans tussen commerciële en sporttechnische doelstellingen van events - Ontwikkeling/innovatie en realisatie impactvolle en belevenisvolle events vanuit bezettingsgraad, tevredenheid bezoekers, podia voor partners en bereik in de media - Verwerven van impactvolle events in bidprocedures (ISU), inclusief internationale subsidies - Verbinding met de verschillende betrokken partijen, zoals topsport, OC s en event organisators - Programmamanager Evenementen (op basis van uitbesteding) - Bevoegdheid ten opzichte van resources - SLA s Flexibele schil: - Coördinator events - Genomen besluit t.a.v. uitbesteden evenementen conform business case - Gemiddelde bezettingsgraad ticketing per event - Financieel resultaat evenementen conform begroting - Aantrekkelijke evenementen voor schaats- en inlineskatefans - Vanuit financiële administratie rapportages en ondersteuning business cases - Samenwerking met eventpartner voor het uitbesteden van evenementen - Ondersteuning van partnerships en consumer segments - Ondersteuning projectleider wedstrijdorganisatie - Ondersteuning communicatie adviseur - Ondersteuning topsport - Ondersteuning in subsidies - Aantrekkelijk aanbod van wedstrijden, competities en NK s voor landelijke wedstrijdsporter - Goede aansluiting van nationale wedstrijden op de internationale kalender KNSB JAARPLAN GOEDGEKEURD IN DE LEDENRAAD 21 MEI JUNI 2016 pagina 9/18

10 PRIMAIR PROCES PARTNERSHIPS Doelgroep: Key partners, sponsoren en suppliers van de KNSB Eigenaar: Commercie Meerjarendoel - De KNSB biedt middels waardevolle concepten partnerships waarbij doelstellingen van de (potentiële) partner en de KNSB gezamenlijk worden gerealiseerd. Dit binnen alle facetten van de schaats- en inlineskatesport - Uitgewerkte segmentatie + aansluitende proposities - Realisatie begroting - Accountmanagement - Relatiemanagement - Verkoop boarding - Verkoop ticketing business-2-business (B2B) - Verkoop hospitality B2B - Ontwikkeling activatieconcepten - Rapporteren voortgang (salestool) - Vanuit gesegmenteerde doelgroepen potentiële partners benaderen binnen het bedrijfsleven - Creatie, implementatie en realisatie van innovatieve activatieconcepten - Optimale bediening key partners - Tevredenheid partners fulfilment partnershipafspraken binnen commerciële proposities + realiseren van upselling - Tevredenheid topteams over fulfilment commerciële afspraken BSO en realiseren van upselling - Eindverantwoordelijk op SLA met topsport en sportparticipatie, inclusief afspraken shared service center - Ondersteuning in verlenging en acquisitie nieuwe partnerships Flexibele schil: - Strategische focus op acquisitie / innovatie discipline langebaan - Strategische focus op acquisitie overige disciplines - Activatie Manager - Senior Manager Strategic Partners Flexibele schil: - Innovatie acquisitie manager - Development manager overige disciplines - Naleven / realiseren contract KPN - Onderzoek tevredenheid bestaande partners - Onderzoek tevredenheid topteams - Creëren van gerichte waarde proposities voor bedrijfsleven passend bij inhoudelijke doelen KNSB - Inkomsten vanuit sponsorovereenkomsten - Tevredenheid partners gemiddeld 7 - Tevredenheid topteams / sponsoren topteams gemiddeld 7 - Licentie inkomsten + upsell vanuit teams - Vanuit financiële administratie rapportages en ondersteuning business cases - Inhoudelijke input waarde proposities afdelingen topsport, sportparticipatie, marketing en communicatie - Waarde input platform Schaatsen.nl (o.a. database) - Inhoudelijke input Programmamanager Evenementen m.b.t. ontwikkeling eventactivatie - Inzetten netwerk van en door gehele management, directie en Raad van Toezicht - Klantvriendelijk en aantrekkelijk sporttechnisch programma en campagnes met voldoende bereik - Inkomsten en kosten t.a.v. contracten helder vanuit bedrijfsvoering KNSB JAARPLAN GOEDGEKEURD IN DE LEDENRAAD 21 MEI JUNI 2016 pagina 10/18

11 PRIMAIR PROCES Doelgroep: Consumer segments Eigenaar: Commercie - Marketing, communicatie en media leveren een aantoonbare bijdrage aan de ambities (topsport, breedtesport en fans) van de KNSB - Nieuwe verdienmodellen rondom media - Betting & gaming: exploreren van verdienkansen - Schaatsen.nl heeft een groeiend aantal unieke bezoekers per jaar - Opbouw van een database met substantieel aantal individuele schaats- en inlineskateiefhebbers aan wie passende aanbiedingen kunnen worden gedaan - Inkomsten uit fanproposities leveren een aantoonbare bijdrage aan de KNSB begroting - Bezoekersaantallen schaatsen.nl - Tevredenheid van schaatsen.nl onder bezoekers - Tevredenheid service schaatsen.nl door KPN en andere partners - Nieuwe schaats- en inlineskatefans in database - Tevredenheid interne stakeholders - Inkomsten fanproposities (incl. merchandise) - Inkomsten schaatsen.nl KPN en additionele inkomsten bannering (bovenop BSO/licenties) - Inkomsten cash media partnerships + nieuwe verdienmodellen - Positie in ontwikkelingen online gaming en betting en inkomsten - Eigenaarschap, strategieontwikkeling en projectmanagement schaatsen.nl platform - Basis content productie voor schaatsen.nl platform - Marketing communicatie en branding evenementen - Doorontwikkeling en doorzetten communicatie strategie - Beheren, ontwikkelen concepten en uitvoeren mediapartnerships - Ontwikkelen en beheren van schaatsen.nl als nummer 1 platform in het schaatsen en inline-skaten richting schaats- en inlineskateliefhebbers en commerciële partijen - Structureel uitbouwen van de fandatabase - Ontwikkelen en implementeren van fanproposities - Innovatie van communicatie-/mediamix i.s.m. partners - Toegevoegde waarde (marketing)communicatie op projecten topsport, breedtesport, evenementen en partnerships - Ontwikkelen visie, strategie en plan van aanpak online gaming en betting - Manager Consumer Segments 1,0 FTE - Marketeer (fans) 0,8 FTE - Hoofdredacteur schaatsen.nl 0,75 FTE - Digital manager/programmamanager schaatsen.nl 0,80 FTE Boven formatie: - Communicatieadviseur 0,8 FTE - Communicatieadviseur/Persvoorlichter: 1.0 FTE Flexibele schil: - Marketeer individuele schaatser - Toename van unieke bezoekers van het schaatsen.nl platform met 10% - Tevredenheid bezoekers schaatsen.nl met een score van 7 - Beoordeling voor service KPN en andere partners die participeren in schaatsen.nl met een score van 7 - Toename schaats- en inlineskateliefhebbers in database naar Tevredenheid m.b.t. faciliteren interne stakeholders conform afspraken met een score van 7 - Realisatie van begroting - Gedragen visie, strategie en plan van aanpak online gaming en betting - Vanuit financiële administratie rapportages en ondersteuning business cases - Goed functionerend CRM systeem - Voor een deel zijn de werkzaamheden ondersteunend aan topsport, breedtesport, events en partnerships. Resultaat is mede afhankelijk van samenwerking en aanbod van deze afdelingen (o.a. wedstrijdkalender, sportaanbod) - Executie van message house & woordvoeringslijnen zijn geborgd - Goed meenemen van schaatsen.nl in contracten met de teams en key partners - Expertise in lobby strategic support (ISU, overheid etc.) - Ontwikkelingen gaming & gambling afhankelijk van regelgeving ISU, Nederlandse overheid en NOC*NSF KNSB JAARPLAN GOEDGEKEURD IN DE LEDENRAAD 21 MEI JUNI 2016 pagina 11/18

12 PRIMAIR PROCES STRATEGIC SUPPORT Kerntaak: International business Eigenaar: Commercie Meerjarendoel - Waardecreatie met internationale partners teneinde (commerciële) doelen van de KNSB te realiseren en bij te dragen aan de ontwikkeling van de internationale schaats- en inlineskatesport - Rendement genereren uit samenwerking met internationale businesspartners en new business development - Verruiming commerciële mogelijkheden en rechten op het internationale speelveld - Verwerving organisatie ISU kampioenschappen - Uitbreiding internationaal netwerk rondom ISU en buitenlandse schaatsbonden en vergroten van invloed en bijdrage rondom commerciële setting internationale schaatssport - Monitoren en anticiperen op internationale besluiten en ontwikkelingen rond commercie en lobby - Internationaal relatiebeheer en vertegenwoordiging KNSB bij WK s in buitenland (representatieve functie + relatie-netwerk ISU, bonden etc.) - Acquisitie en ontwikkeling samenwerking internationale businesspartners - Verkennen new international business development incl. kansen richting PyeongChang 2018 en Beijing Ontwikkeling en beïnvloeding van beleid en strategie rond internationale setting en regelgeving op commercieel vlak (o.a. marketingrechten) incl. lobby - Verwerven internationale evenementen - Op- en uitbouw betrekkingen met ISU en buitenlandse schaatsbonden - Manager International Business 1 FTE - Samenwerking met subafdelingen: commercie, topsport en sportparticipatie - Intentieverklaring samenwerking met ten minste één internationale businesspartner - Strategie vermarkten schaatskennis richting buitenland, en bij positief beoogde impact gestart met uitrol - Internationaal commercieel beleid gereed - Lobby op minimaal één internationaal ISU kampioenschap (EK of WK) of World Cup Finale in seizoen 2018/2019 en 2019/ Zetel in beoogde commerciële commissie van ISU. Structurele gesprekspartners: ISU president en council members, general secretary, staf commercie, vertegenwoordigers van min. 5 verschillende buitenlandse schaatsbonden - Succesvol ISU Congres incl. verkiezingen - Focus kunnen behouden op doelen - Vanuit financiële administratie rapportages en ondersteuning business cases KNSB JAARPLAN GOEDGEKEURD IN DE LEDENRAAD 21 MEI JUNI 2016 pagina 12/18

13 ONDERSTEUNEND PROCES Ondersteunende taak: Commerciële bedrijfsvoering incl. business & marketing intelligence Eigenaar: Commercie - Professionaliseren commerciële unit KNSB (cultuur en structuur) - Structureel genereren en analyseren van relevante data ter ondersteuning van (besluiten rond) commerciële doelen en strategieën KNSB - Professionaliseren commerciële unit KNSB (cultuur en structuur) - Structureel genereren en analyseren van relevante data ter ondersteuning van (besluiten rond) commerciële doelen en strategieën KNSB - Aansturing, professionaliseren en doorontwikkeling commerciële unit. - Sturen op en professionaliseren van werkprocessen en rapportages (inkomsten, uitgaven, KPI s) - Doorontwikkeling competenties, commerciële instelling en teambuilding - Manager International Business 1 FTE - Up to date salestool - Heldere processen en systemen ter ondersteuning van de kerntaken van commercie - Vanuit financiële administratie rapportages en ondersteuning business cases KNSB JAARPLAN GOEDGEKEURD IN DE LEDENRAAD 21 MEI JUNI 2016 pagina 13/18

14 ONDERSTEUNEND PROCES Kerntaak: Informatie Management & Business Control Eigenaar: Bedrijfsvoering Strategische richting en doorkijk - Transparante Financiële verslaggeving, business control en business support en het optimaliseren van de IT/ET-omgeving van de KNSB in het kader van De KNSB op weg naar Transparante financiële verslaggeving - Business support en business control - Informatie management en het optimaliseren van IT/ET omgeving Finance & Control - Strakke monitoring van de kritische succesfactoren voor het realiseren van De KNSB op weg naar 2020 ambitie - De KNSB monitort periodiek financiële resultaten ten opzichte van de jaarbegroting waardoor tijdig (bij)gestuurd kan worden ICT/ET - Optimaliseren van beheer en ondersteuning van ICT/ET voorzieningen - Management Informatie systeem aangepast aan de eisen van de nieuwe planning & control cyclus - Business cases bij investeringen in projecten gerelateerd aan de ambitie De KNSB op weg naar Uitvoer geven aan het in goedgekeurde IT/ET beleid; de vertaling van wat er m.b.t. de IT/ET-omgeving nodig is om de ambities te kunnen realiseren - Goed werkend geïntegreerd systeem van wedstrijdinschrijfsystemen, elektronische tijdwaarneming systemen en Livits - Goed werkend geïntegreerd systeem van front office (mijn omgeving, webshop), met de back office (financiële administratie, ledenadministratie, relatie- vragen- en klachtenbeheersysteem) - Goed werkend personeels- en vrijwilligers informatiesysteem - Optimaliseren en verder inbedden van data-/informatiemanagement Transactieverwerking - BDO Business Control - 1 business Controller ICT/ET - 2 FTE ICT/ET medewerkers - 20 (deeltijd) ET-ers - Tevreden interne en externe stakeholders over informatie management, de verantwoordingsinformatie, business support en business control - Medewerkerskwaliteit - Realisatie van de geplande reorganisatie - Realisatie transitie BDO - Goed werkende CRM processen en systeem - Realisatie cultuurverandering t.a.v. de optimalisatie en naleving van de (nieuwe) planning & control cyclus - Een geïntegreerde back office (m.n. ledenadministratie en wedstrijdsystemen) aan de front office (o.a. schaatsen.nl en/of online wedstijd inschrijfsysteem) KNSB JAARPLAN GOEDGEKEURD IN DE LEDENRAAD 21 MEI JUNI 2016 pagina 14/18

15 ORGANISATIE EN STAFAFDELINGEN Kerntaak: De Bond stelt zich ten doel het bevorderen van de schaatssport en de inline-skatesport in Nederland in welke verschijningsvorm dan ook Strategische richting en doorkijk - Versterken relaties met stakeholders in het schaatsen en inline-skaten - Ontwikkelen visie m.b.t. internationale ontwikkeling langebaan schaatsen - Internationale lobby rond speerpunten KNSB - Implementatie nieuw besturingsmodel - Realisatie begroting 2016/ Afronden herinrichting bondsbureau inclusief cultuuromslag - Invoering Raad van Toezicht - Aanstelling directeur bestuurder - Professionalisering rapportage structuur - Financiële mogelijkheden omtrent subsidies en fondsen - Doelgroepen scoren >7 KNSB JAARPLAN GOEDGEKEURD IN DE LEDENRAAD 21 MEI JUNI 2016 pagina 15/18

16 ORGANISATIE EN STAFAFDELINGEN Kerntaak: Corporate communicatie en persvoorlichting Doelgroep: media Eigenaar: Staf De KNSB zet in op het vergroten van de merkwaarde richting stakeholders. Bestendigen van en voortbouwen op ingezette route corporate communicatie die bijdraagt aan: - Bouwen aan reputatie KNSB: het bereiken van de organisatiedoelen van de KNSB - Beschermen van reputatie KNSB: positieve beeldvorming over de KNSB bij haar doelgroepen - Optimale PR voor de schaats- en inline-skate sport; bevorderen van transparantie en consistentie in het beeld van de KNSB aansluitend op het corporate communicatie beleid - Het leveren van toegevoegde waarde aan interne stakeholders door strategisch communicatie advies op impactvolle dossiers - Het leveren van toegevoegde waarde aan interne stakeholders om de positieve beeldvorming van doelgroepen over de KNSB te bevorderen - Bedienen van de persrelaties op het gebied van topsport, breedtesport en marketing communicatie/sales onderwerpen gekoppeld aan de toegevoegde waarde van de KNSB - Het merk KNSB komt terug in de uitingen ter promotie van en tijdens de activiteiten onder auspiciën van de KNSB - Beheer risico s- en kansenanalyse en messagehouse. - Advies stakeholdermanagement en persaanpak op impactvolle issues - Ontwikkelen woordvoeringslijnen, persberichten en Q&A s op impactvolle issues - Klankbord communicatie naar doelgroepen. - Persvoorlichting - Coördinatie mediatrainingen - Coördinatie persbijeenkomsten - Coördinatie persbegeleiding tijdens nationale en internationale evenementen - Beheer knsb.nl - Bescherming reputatie en visuele identiteit - Gezamenlijk levend houden van risico- en kansenanalyse, messagehouse en woordvoeringslijnen. - Gezamenlijk creëren van inzicht in associaties doelgroepen met KNSB via onderzoek - Gezamenlijke focus, keuzes en afspraken maken op communicatie aanpak naar doelgroepen op basis van aanwezige capaciteit, behoefte betrokkenen intern en van doelgroepen - Corporate communicatieadviseur 0,8 FTE - Meer dan 80% van de Nederlanders kent de KNSB en meer dan 36% hiervan weet enigszins tot goed wat de KNSB doet - De meerderheid van Nederlanders associeert de KNSB met onze kernwaarden - De toegevoegde waarde van de KNSB komt terug in de meerderheid van onze berichtgeving - Minimaal tien keer een proactief positief bericht over de KNSB. - De KNSB is altijd zichtbaar in de promotie en tijdens activiteiten - Directie, management en medewerkers bondsbureau werken volgens principes en afspraken van corporate communicatie - Technisch op orde: nieuwsbrieven, KNSB.nl - Perstool en monitoringtool beschikbaar - Budget voor onderzoek en proactieve communicatie - Contentmanagers en servicecenter werken volgens afspraken KNSB media - Afspraken visuele identiteit KNSB en persvoorzieningen worden door interne projecteigenaren meegenomen in aanpak activiteiten en afspraken met externe partijen/ uitbesteding - Begeleiding vormgeving en productie KNSB materialen bij externe bureaus wordt door interne projecteigenaren/communicatie verantwoordelijke opgepakt, waar nodig in afstemming met corporate communicatieadviseur KNSB JAARPLAN GOEDGEKEURD IN DE LEDENRAAD 21 MEI JUNI 2016 pagina 16/18

17 ORGANISATIE EN STAFAFDELINGEN Kerntaak: Medewerkers bondsbureau - Het voeren van een actief HRM beleid passend bij actuele wet en regelgeving - Competente medewerkers die snel en daadkrachtig inspelen op in- en externe ontwikkelingen - - Implementatie nieuwe organisatiestructuur bondsbureau - HR beleid passend bij nieuwe wet- en regelgeving - Medewerkerstevredenheidsonderzoek - Cultuurontwikkeling met focus op: - behoefte van de doelgroepen - het proces denken en de impact hiervan - Persoonlijke ontwikkeling van medewerkers - Score minimaal 7 KNSB JAARPLAN GOEDGEKEURD IN DE LEDENRAAD 21 MEI JUNI 2016 pagina 17/18

18 FINANCEEL Algemeen Verenigingen Sport participatie Trainers en Vrijwilligers Topsport Nationale Wedstrijd- Talenten Fans Sponsoren en merkenteams Begroting 2016/2017 Werkbegroting 2016/2017 STRUCTUREEL Opbrengsten Licenties Contributies en ongebonden sporters Inschrijfgelden etc Opleidingen Accommodatie/ ijshuur Merkenteam licenties Sponsoring ( excl barter) Barters Schaatsen.nl Subsidies Rente inkomsten Overig Totaal Opbrengsten Kosten Topsportprogramma's Barter uitgaven Personeel Secties RTC/THO Sportparticipatie Opleidingen Gewesten I Raad van Toezicht I Juridisch I Bedrijfsvoering I Marketing & Communicatie I Commercie Doorbelastingen Totaal Kosten Resultaat structureel INCIDENTEEL Opbrengsten Subsidies Ticketing Hospitality TV geld Overige opbrengsten Totaal Opbrengsten Kosten Evenementen Wedstrijden Doorbelastingen Totaal Kosten Resultaat incidenteel Totaal resultaat Opbrengsten totaal Kosten totaal Resultaat KNSB JAARPLAN GOEDGEKEURD IN DE LEDENRAAD 21 MEI JUNI 2016 pagina 18/18