JAARPLAN KNSB KNSB Jaarplan Goedgekeurde versie LEDENRAAD april 2015 pagina 1/15
|
|
- Pieter-Jan Leo ten Wolde
- 8 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 JAARPLAN KNSB KNSB Jaarplan Goedgekeurde versie LEDENRAAD april 2015 pagina 1/15
2 Inleiding De KNSB hanteert voor het lange termijn beleid het strategisch plan De KNSB op weg naar Dit plan bestaat uit een analyse, de visie, missie, strategische keuzes en het meerjarenplan van de Bond. Onder meer wordt op hoofdlijnen de koers uiteengezet op het gebied van sportparticipatie, topsport, fan beleving, organisatie en bedrijfsvoering. Het document dient onder meer als kapstok voor projecten en activiteiten van de gehele KNSBorganisatie in de komende jaren. Tevens is het de basis voor het jaarplan en het jaarverslag. Beide hebben ieder jaar betrekking op concrete projecten en activiteiten die binnen de KNSB zijn opgenomen in het activiteitenplan. Het beleid op deelgebieden en het jaarplan en jaarverslag staan echter ook in verbinding met elkaar en kunnen eveneens weer voeding geven aan De KNSB op weg naar Uiteindelijk is het zaak dat de realisatie van het plan een echte co-creatie is van de leden en diverse gremia binnen de KNSB en partners van de Bond. In april 2013 is de eerste versie van het visiedocument Van Podium tot Podium gepresenteerd, waarin de contouren van hoe het schaatsen er in de toekomst uit zou kunnen zien zichtbaar zijn geworden. Deze visie geeft onder meer een nadere invulling van hoe een aantal zaken uit De KNSB op weg naar 2020 gerealiseerd kan worden op sportief en commercieel vlak. Ontwikkelingen hierin zien we ook in de Business Cases Schaatsen.nl en Lidmaatschappen. Veranderingen in de organisatie hebben geleid tot aanpassing van het Jaarplan. De opzet van het Jaarplan is gebaseerd op onze doelgroepen en kerntaken waar vanuit doelstellingen, speerpunten, randvoorwaarden en overige zaken beschreven worden. De begroting is opgesteld op hoofdlijnen maar wel kader stellend. Op basis van het Jaarplan vindt verdere uitwerking plaats naar activiteitenplannen per doelgroep of kerntaak. Evalueren (intern & extern) Realiseren van concept Onderzoeken klantbehoefte Fans Verenigingen Netwerken Verkopen van concepten Ontwikkelen van (TW) concepten Vermarkten van concepten/knsb KNSB Jaarplan Goedgekeurde versie LEDENRAAD april 2015 pagina 2/15
3 Doelgroep: Verenigingen Eigenaar: Sportparticipatie - Vitale verenigingen - Een gedifferentieerd lidmaatschapspakket en daarop afgestemd contributiestelsel dat optimaal aansluit bij de behoeften van verenigingen en sporters - Realisatie netwerkorganisaties/banen centraal - Transparante begroting voor doelgroep verenigingen - >700 verenigingen zijn lid - Verenigingen zijn tevreden over de aangeboden lidmaatschapspakketten en dienstverlening - Realisatie van aanbod van diensten op maat - Actieve leden en vrijwilligers van verenigingen zijn geregistreerd bij de KNSB en betalen afdracht - Er is gestart met het concept Banen centraal rond minimaal 5 ijsbanen - Communicatie en voorlichting over waarde pakketten - Hulp bij werving en waarde creatie voor nieuwe leden en vrijwilligers - Realiseren toegevoegde waardes voor de bij de KNSB geregistreerde actieve leden van de verenigingen - Versterking accountmanagement waaronder verenigingsgesprekken en in relatie tot Banen centraal - Opbouw en beheer database verenigingen en bondsleden - Tevredenheid verenigingen over waardenpakket >7.0 - Tevredenheid verenigingen over relatie met KNSB >7.0 - Volledigheid database >90% - Meer dan actieve verenigingsleden worden aangemeld bij de KNSB en nemen waarde pakket af - Realiseren/leveren van toegevoegde waarde conform pakketten voor verenigingen - Ondersteuning secties en commissies - Relatiebeheer interne (KNSB) en externe partners en stakeholders - 1,6 FTE dedicated in afdeling Sportparticipatie voor doelgroep verenigingen - Ondersteuning vanuit andere afdelingen: communicatie, bedrijfsvoering, commercie Opbrengsten: 421K bij voorgestelde contributieprijzen Kosten ( 361K): Personeelskosten 165K Out of pocket kosten verenigingen 196K NB 30K doorbelasting van trainers en vrijwilligers voor verenigingsondersteuning (korting conform lidmaatschapspakketten) nog niet verwerkt - Realisatie ledenadministratie en online betaalfunctie in KNSBase - Realisatie kennisplatform op KNSB.nl - Realisatie klantcontactsysteem voor registratie en afhandeling ledenvragen, gekoppeld of geïntegreerd aan KNSBase KNSB Jaarplan Goedgekeurde versie LEDENRAAD april 2015 pagina 3/15
4 Doelgroep: Sportparticipatie (inclusief wedstrijdsporters verenigingen) Eigenaar: Sportparticipatie - Er zijn meer actieve (>12 x per jaar) schaatsers en inline skaters (t.o.v. 2012) - Het totaal aantal schaatsers en inline skaters dat lid is van de KNSB neemt met 15% toe (t.o.v. 2012) - Het totaal aantal licentiehouders neemt toe met 15% (t.o.v. 2012) - Aantal wedstrijdsporters (licentiehouders) blijft stabiel - Afname daglicenties groeit - > actieve, niet verenigingsschaatsers zijn bekend met KNSB aanbod via schaatsen.nl of stimuleringsactiviteiten - > actieve, niet verenigingsschaatsers, zijn met persoonsgegevens geregistreerd bij KNSB - Introductie betaalde producten en diensten voor niet verenigingssporters - Introductie van één online, geautomatiseerd wedstrijd inschrijfsysteem voor alle niveaus en disciplines - Focus voor nieuwe doelgroepen op trimschaatsers en af-en-toe schaatsers/skaters - Schaatsen.nl als dé site voor de actieve (wedstrijd)schaatser/ skater - Ontwikkeling en introductie nieuwe producten en diensten zoals trainingsapp, schaats/skate kennismakingsprogramma s, abonnementen op diensten, lespakket - Verkoop wedstrijdlicenties en >500 daglicenties - Registratie actieve niet-verenigingsschaatsers/skaters - Onderhoud en beheer licentiestelsel - KJSC*, clubtours, stimuleringsprojecten, side events, enz. - Relatiebeheer interne (KNSB) en externe partners en stakeholders *KPN Junior Schaats Club - 2,3 FTE afdeling sportparticipatie - Ondersteuning vanuit afdelingen bedrijfsvoering, marketing communicatie, schaatsen.nl en commercie Opbrengsten: ( 469K): 246K wedstrijdlicenties 92K subsidies 75K sponsoring 56K verkoop Kosten ( 307K): 217K personeelskosten 90K productontwikkeling, realisatie, enz. NB. Besteding van de inkomsten licenties 244K aan disciplines/secties t.b.v. wedstrijdsport is niet zichtbaar doorbelast in deze begrotingsrapportage - KNSBase gereed voor goede registratie van de doelgroep en online betaalfunctie - Licentiebestelsysteem is gereed en klantvriendelijk - Uitgifte en betaling daglicenties is geautomatiseerd en gekoppeld aan wedstrijd inschrijfsysteem - Schaatsen.nl is volwaardig platform waar de doelgroep actieve schaatsers toegevoegde waarde kan vinden; betaald en onbetaald - Subsidie voor side events WK inline KNSB Jaarplan Goedgekeurde versie LEDENRAAD april 2015 pagina 4/15
5 Doelgroep: Trainers en vrijwilligers Eigenaar: Sportparticipatie - De KNSB heeft op alle niveaus voldoende gemotiveerde vrijwilligers om de doelstellingen van de bond te realiseren - Voor iedere trainer-coach, organisatorisch en bestuurlijk kader een passend opleidingsaanbod - KNSB profileert zich als kenniscentrum - Opleiding technisch kader in aansluiting op behoeften: niveau 1 (105), niveau 2 (120), niveau 3 (120) en niveau 4 (8), 60 Instructeurs niveau 2 - Opleiding organisatorisch kader: 300+ opleidingsplaatsen gericht op wedstrijdschaatsen 165 plaatsen gericht op natuurijsactiviteiten - Realiseren gedifferentieerd en passend aanbod voor bijscholingen - Trainers en instructeurs hebben toegang tot/beschikking over kennis en hulpmiddelen - Er is beleid m.b.t. werving en behoud van vrijwilligers - Organisatorisch en technisch kader goed geregistreerd in KNSBase - Introductie laagdrempelige (instructeurs)opleidingen langebaan, shorttrack en inline - Organisatorisch kader inline skaten en shorttrack - Kennisdeling o.a. via bijscholingen, KNSB.nl en Verenigingsdag - Ontwikkeling en introductie producten en diensten voor trainers/instructeurs - Vrijwilligersbeleid nieuwe, gediplomeerde trainers - 80 nieuwe, gecertificeerde organisatorisch kaderleden nieuwe, opgeleide vrijwilligers (eendaagse cursussen) - Verenigingsdag 400 bezoekers en tevredenheid 7,5 - Realisatie aanbod aan opleidingen en bijscholingen in aansluiting op de vraag - Verenigingsdag - Trainerscongres - Beheer en doorontwikkeling bestaand aanbod opleidingen en overige producten en diensten - Relatiebeheer interne (KNSB) en externe relaties en stakeholders - 2,2 FTE afdeling sportparticipatie voor doelgroep trainers en vrijwilligers - Ondersteuning vanuit afdelingen bedrijfsvoering, marketing communicatie en topsport Opbrengsten: 150K bijdragen cursisten 30K outputsubsidie NB 30K doorbelasting naar verenigingsondersteuning (korting conform lidmaatschapspakketten) nog niet verwerkt Kosten ( 394K): 174K personeelskosten 195K opleidingen 25K Verenigingsdag - Realisatie KNSBase voor doelgroep kader - Online betaalfunctie - Realisatie kennisplatform op KNSB.nl KNSB Jaarplan Goedgekeurde versie LEDENRAAD april 2015 pagina 5/15
6 Doelgroep: Wedstrijdsporter landelijk Eigenaar: Top- en wedstrijdsport - Passend aanbod van wedstrijden, competities en nationale kampioenschappen voor sporters in alle disciplines op nationaal niveau - Wedstrijdaanbod in lijn met doelstellingen van het meerjaren opleidingsplan - Aantrekkelijk aanbod van wedstrijden, competities en nationale kampioenschappen voor de landelijke wedstrijdsporter - Door ontwikkelen van bestaande vormen en ontwikkelen van nieuwe wedstrijdvormen - Passend aanbod (in lijn met meerjaren opleidingsplan) van wedstrijden, competities en nationale kampioenschappen voor de landelijke wedstrijdsporter binnen subcategorieën zoals junioren en masters - Goede aansluiting van bovengenoemde wedstrijden op de internationale kalender - Bevordering multidisciplinaire deelname aan wedstrijden - Introductie online inschrijfsysteem voor alle disciplines - Werving en behoud organisatorisch kader voor nationale wedstrijden - Versterking multidisciplinaire samenwerking - Vergroting aantrekkelijkheid wedstrijdprogramma voor deelnemers én publiek - Introductie van één online, geautomatiseerd wedstrijd inschrijfsysteem voor alle niveaus en disciplines - Tevredenheid van de schaatsers/skaters over de wedstrijdkalender is hoger dan 7,0 - Aantal sporters dat meedoet in meerdere disciplines neemt met 5% toe - Succesvolle introductie van het volledige inschrijfsysteem voor inline-skaten; voorjaar Opstellen kalenders - Opstellen landelijke selectienormen - Regelen wedstrijdaccommodaties - Coördinatie en organisatie wedstrijden - Opleiding en bijscholing organisatorisch en sporttechnisch kader - Promotie en communicatie van het wedstrijdprogramma - 4,2 FTE afdeling top- en wedstrijdsport op het Bondsbureau - Inzet secties - Inzet lokale organisaties - Inzet organisatorisch kader - Ondersteuning afdelingen sportparticipatie (opleidingen), bedrijfsvoering, commercie en marketing en communicatie Kosten: 993K, ten behoeve van: - landelijke kampioenschappen, wedstrijden en competities - bestuurs- en projectkosten wedstrijdsectie - personeel Inkomsten: 289K, vanuit: - wedstrijdlicenties - inschrijfgeld wedstrijden - overige - Evaluatietools - Online inschrijfsysteem voor wedstrijden is gereed - Samenwerking verenigingen, GTC s, secties, Bondsbureau en atletenvereniging KNSB Jaarplan Goedgekeurde versie LEDENRAAD april 2015 pagina 6/15
7 Doelgroep: Internationale topsporter Eigenaar: Top- en wedstrijdsport - Het topsportklimaat van het schaatsen en inline-skaten is verbeterd op het gebied van onderwijs, na-carrière, wetenschappelijk onderzoek, trainingsfaciliteiten en -accommodatie, technisch kader en de samenwerking met topteams en de atletenvereniging - Meerjarendoelstelling Olympische Spelen - Uitbreiding samenwerking atleten(vereniging) waardoor het topsportklimaat verder kan worden geoptimaliseerd, waarmee stabiel inkomen en goede na-carrière is gegarandeerd - Ondersteuning bij het opleiden en bijscholen van (internationale) topcoaches - Bevordering van toegepast wetenschappelijk onderzoek en verhoging van output vanuit wetenschappelijke projecten - Het behalen van de hoogst mogelijke prestaties passend bij het ontwikkelingsstadium van de discipline - Creëren van een stabiel topsportklimaat; topsport kunnen bedrijven vanuit een beroepsperspectief - Betrokkenheid bij realisatie trainingsaccommodatie Thialf en inline piste Heerenveen - In samenwerking met NOC*NSF optimaliseren bijscholing topcoaches - Analyse klantbehoefte wetenschappelijke projecten - Tevredenheid bij de atletenvereniging over het topsportklimaat is hoger dan 7,0 - Toename van 5% aantal gediplomeerde trainers met TC5 - Toename van de inzet van topcoaches binnen opleidingen van de KNSB bij minimaal 5 activiteiten met betrekking tot bij- en nascholing - Rapportage opzet wetenschappelijke ondersteuning - Langebaan: 12 medailles WK afstanden, 5 podiumplaatsen bij titeltoernooien waarvan 3 titels - Shorttrack: 2 podiumplekken bij EK en WK, en 3 afstandstitels - Kunstrijden: 1 finaleplaats EK en 1 finale plaats bij WK of JWK - Inline-skaten: top-3 klassering EK en top-8 bij WK in het medailleklassement - Het opstellen van internationale selectienormen - Het selecteren van sporters voor internationale wedstrijden en kampioenschappen - Het begeleiden en ondersteunen van sporters bij internationale wedstrijden en kampioenschappen - Het bieden van logistieke ondersteuning aan sporters/begeleiders en/of teams bij trainingen en wedstrijden - Het verzorgen van inschrijvingen bij wedstrijden, de inkoop van accommodatie en de logistiek met betrekking tot kleding en trainingsmateriaal - 14,2 FTE, voor de inzet van: - Bondscoaches - Top- en wedstrijdsportondersteuning - Disciplinemanagers - Wetenschappelijke ondersteuning - Beleidsmatige ondersteuning - Ondersteuning afdelingen sportparticipatie (opleidingen), bedrijfsvoering, marketing communicatie en commercie Kosten: 4.608K, ten behoeve van: - Topsportprogramma s - Personeel - Premies - Evenementen Inkomsten: 4.857K, vanuit - Sponsoring - Subsidies - Bijdragen Merkenteams - Overige - Realisatie sponsorinkomsten - Realisatie hoogwaardige topsportaccommodatie - Subsidies NOC*NSF - Effectieve samenwerking opleidingen en NOC*NSF - Bijdrage Merkenteams, o.a. licentie KNSB Jaarplan Goedgekeurde versie LEDENRAAD april 2015 pagina 7/15
8 Doelgroep: Talenten Eigenaar: Top- en wedstrijdsport - Het realiseren van een passende structuur (RTC/VTO*) rond talentherkenning en ontwikkeling (THO) - Het jaarlijks opleiden van talenten voor de nationale selecties en topteams *RTC: Regionaal Talent Centrum en VTO: Vereniging voor Talentontwikkeling (voor kunstrijden) - Uitbreiding aantal RTC programma s waardoor er meer talenten worden opgeleid - Bondsbureau bewaakt in toenemende mate het sporttechnisch beleid waardoor de eenduidigheid en kwaliteit van talentontwikkeling wordt vergroot - Toename van samenwerkingsverbanden tussen de verschillende stakeholders binnen een RTC/VTO zoekgebied waardoor talenten zorgeloos topsport en onderwijs kunnen combineren - Uitwerking en verdieping van de meerjaren opleidingsplannen om eenduidigheid in opleidingen te verhogen waardoor de kwaliteit van de talentopleiding en coaches wordt verhoogd - Accreditatie van VTO s - Ondersteuning voor het opleiden en bijscholing waardoor kennis en vaardigheden worden verhoogd bij RTC-/ VTO-coaches - Anticiperen op veranderende taakstelling Bondsbureau door toename RTC s/vto s - Stimuleren van samenwerking tussen RTC s en merkenteams - Transitie Jong Oranje richting RTC s - Uitwerking en verdieping van de meerjaren opleidingsplannen - Realisatie van 4 multidisciplinaire operationele RTC s en specifieke VTO s voor het kunstrijden, met 3 langebaan programma s, 2 tot 3 shorttrack programma s, 2 inline programma s en 2 VTO s - Tevredenheid bij RTC s/vto s ten aanzien van samenwerking met het Bondsbureau is hoger dan 7,0 - Implementatie van meerjaren opleidingsplannen binnen de RTC s/vto s - Implementatie van meerjaren opleidingsplan binnen de KNSB Opleidingen, waarbij het aanbod voor 25% is aangepast - Versterken van reeds bestaande RTC s - Toename van overlegsituaties tussen Bondsbureau en RTC s voor sporttechnische afstemming - Het vinden van een landelijke domeinsponsor voor de RTC s - Door ontwikkelen meetgegevens ten behoeve van talentvolgsysteem - 2,5 FTE ten behoeve van: beleid, programmamanager RTC, programmamanager THO/disciplinemanagers en top- en wedstrijdsportondersteuning, medewerker subsidie(?) - Ondersteuning door afdelingen sportparticipatie, bedrijfsvoering, marketing en communicatie en commercie. Kosten 751K, ten behoeve van: - Regionale Talentencentra - Talentherkenning en ontwikkeling - Personeel - Gewesten Inkomsten: 20K vanuit: - Subsidies - Realisatie professionele setting RTC organisaties - Realisatie sponsorinkomsten, domeinsponsor talenten - Realisatie lokale en regionale subsidies - Samenwerking merkenteams - Samenwerking met kennisinstituten - Samenwerking met afdeling opleidingen - Evaluatietools KNSB Jaarplan Goedgekeurde versie LEDENRAAD april 2015 pagina 8/15
9 Doelgroep: Fans Eigenaar: Marketing & Communicatie - Evenementen en media leveren een aantoonbare bijdrage aan de sportambities (sportparticipatie en topsport) van de KNSB - De NK s en internationale evenementen kennen een maximale bezetting - Schaatsen.nl heeft 1 miljoen unieke bezoekers in een jaar en de schaatsen.nl Apps downloads - Er is een database met schaats- en skatefans van waaruit op basis van gegevens passende aanbiedingen aan de fans worden gedaan - Toename fan database naar (incl. social media, zoals twitter volgers en facebook vrienden) - Realisatie van digitaal fan lidmaatschap met getoetste toegevoegde waarde ter voorbereiding op exploitatie hiervan in Bereik van 40% van de 5 miljoen schaatsliefhebbers middels de diverse media - Ticketing: gemiddelde bezettingsgraad minimaal 40% - Nieuwsbrieven: percentage geopend >50% - Tone of voice social media: overwegend neutraal en positief - Deelname % acties op reeds bestaande fans: n.t.b. - Doorontwikkeling schaatsen.nl platform conform strategie - Corporate communicatie (o.a. vak media) - Samenwerking met partners middels commerciële proposities (i.s.m. commercie) - Marketing communicatie m.b.t. fan producten en diensten - Kwantitatief onderzoek: bezoekersaantallen schaatsen.nl en aanwas schaatsfans vertonen groei in vergelijking met vorige jaren gekoppeld aan de hoogtepunten in een seizoen tot uiteindelijke doelstelling - Kwalitatief onderzoek schaatsen.nl platform, tevredenheid onder de diverse stakeholders >7 - Content productie voor topsport, breedtesport en fan - Evenementen ticketverkoop, beleving en branding Programma manager events: 1 Programmamanager schaatsen.nl: 0,84 Hoofdredacteur schaatsen.nl: 1 Totaal: 235K Inkomsten 885K bestaande uit: - Sponsoring KPN schaaten.nl ( 150K) - Commerciële inkomsten schaatsen.nl ( 175K) - Ticketing ( 465K) - Hospitality ( 95K) Uitgaven 675K bestaande uit : - Personeel ( 275K) - Platform schaatsen.nl ( 400K) - KNSBase - Samenwerking met inhoudelijke afdelingen (sport) en bedrijfsvoering voor ondersteuning Tevredenheid en participatiegraad mede afhankelijk van de wedstrijdkalender en aanbod van de KNSB - Samenwerking met eventpartner voor het uitbesteden van evenementen KNSB Jaarplan Goedgekeurde versie LEDENRAAD april 2015 pagina 9/15
10 Doelgroep: Merken, Sponsors, Commerciële partners Eigenaar: Commercie - De KNSB is een financieel gezonde organisatie die zich richt op continuïteit en middelen doelgericht en transparant inzet om doelen te bereiken - Per 1 december intentieverklaringen voor samenwerking per medio 2016, met een gezamenlijke waarde van minimaal zes miljoen euro - Creëren van gerichte waardeproposities voor bedrijfsleven passend bij inhoudelijke doelstellingen KNSB - Uitwerken/uitvoeren afspraken uit Samenwerkings- Overeenkomst-Langebaanschaatsen (SOL) - Uitbesteden evenementen conform business-case - Realiseren inkomsten uit ticketing, hospitality en sponsoring - Benaderen van de top van het bedrijfsleven via het huidige netwerk van de KNSB en via het netwerk van onze partners - Invoeren van gestructureerd account & sales funnel management voor acquisitie en relatiebeheer van (potentiële) partners. - Werven partners/adverteerders passend bij de formule van het platform Schaatsen.nl conform de business-case - Uitwerken samenwerkings(vormen) en evaluatie SOL ter voorbereiding op de periode 2016 en verder - Samenwerking Thialf, waar mogelijk in combinatie met een externe evenementen-organisator - Tevredenheid bestaande partners ruim voldoende - Contact gelegd met 50 bedrijven op directieniveau, waarvan in oktober partijen een intentieverklaring willen uitwerken - Nieuwe (branded) content met minimaal 8 partijen op platform schaatsen.nl - 5 sponsorovereenkomsten op domein of discipline per juni Accountmanagement - Verkoop ticketing - Verkoop arrangementen - Verkoop boarding - Verkoop bannering - Startformatie is 3 FTE, z.s.m. uit te breiden met een commercieel manager/directeur - Zodra het aantal sponsorrelaties toeneemt ontstaan vacatures Account Support en Junior Sponsormanager Per 1 april 2015 werkt het Bondsbureau volgens de nieuwe organisatiestructuur. Met betrekking tot commercie is het daarbij van belang dat, vanaf nu en voor het eerst, een aantal mensen volledig vrijgemaakt is voor commercie. Voorheen zat commercie, samen met andere taken, in verschillende afdelingen en was men vooral bezig met het onderhouden van bestaande relaties - Inhoudelijke programma s andere doelgroepen - Budget relatiebeheer Inkomsten 1.483K bestaande uit: - 5,6 miljoen sponsoring totaal m.b.t. de doelgroep 325K - 1,5 mio barterinkomsten totaal m.b.t. de doelgroep 1.158K - 690K merkenteamlicenties totaal bestaande uit: 150K licentiebijdrage (150K), investeringsbijdrage Erkende Topteams (150K), maatwerk Erkende Topteams (300K) en marathon licenties (90K) - 474K ticketing totaal tbv de doelgroep fans - 95K hospitality totaal t.b.v. de doelgroep fans Kosten 607K bestaande uit: - Personeelskosten ( 431K) - Out of pocket kosten commercie ( 176K) - Kosten evenementen ( 1.135K) t.b.v. doelgroep wedstrijdsport, topsport en fans - Inzetten netwerk van en door gehele Management, Directie en Raad van Toezicht - Inhoudelijke input waarde proposities door met name MarCom, Topsport, Sportparticipatie - Technische en inhoudelijke ondersteuning door MarCom bij creëren en presenteren ideeën en realiseren afspraken - Klantvriendelijk en aantrekkelijk sporttechnisch programma en campagnes met voldoende bereik KNSB Jaarplan Goedgekeurde versie LEDENRAAD april 2015 pagina 10/15
11 ONDERSTEUNEND PROCES Kerntaak: Bedrijfsvoering Eigenaar: Bedrijfsvoering Strategische richting en doorkijk Transparante Financiële verslaggeving, business control en business support en het optimaliseren van de IT/ET-omgeving van de KNSB in het kader van De KNSB op weg naar Transparante financiële verslaggeving - Business support en business control - Het optimaliseren van IT/ET omgeving - Management Informatie systeem aangepast aan de eisen van de nieuwe planning & control cyclus - Business cases bij investeringen in projecten gerelateerd aan de kern ambitie de KNSB op weg naar Uitvoer geven aan het in goedgekeurde IT/ET beleid; de vertaling van wat er m.b.t. de IT/ET-omgeving nodig is om de ambities te kunnen realiseren - Goed werkend geïntegreerd systeem van wedstrijdinschrijfsystemen, electronische tijdwaarnemingsystemen en KNSBase - Goed werkend geïntegreerd systeem van front office (mijn omgeving, webshop), met de back office (financiële administratie, ledenadministratie, relatie- vragen- en klachtenbeheersysteem) - Goed werkend personeels- en vrijwilligers informatiesysteem - Optimaliseren en verder inbedden van data/ informatiemanagement - Tevreden interne en externe stakeholders over de verantwoordingsinformatie, business support en business control - Medewerkerskwaliteit Finance & Control - Strakke monitoring van de kritische succesfactoren voor het realiseren van De KNSB op weg naar 2020 ambitie - De KNSB monitort periodiek financiële resultaten ten opzichte van de jaarbegroting waardoor tijdig (bij)gestuurd kan worden ICT/ET - Optimaliseren van beheer en ondersteuning van ICT/ET voorzieningen Finance & Control - 4,74 FTE F&C medewerkers - 2 stagiaires ICT/ET - 2 FTE ICT/ET medewerkers - 20 (deeltijd) ET-ers Finance & Control Opbrengsten: rente baten ( 68k) Kosten ( 136k) + juridische kosten ( 30K) Personeelskosten ( 2 63K) Investeringen ( 0) ICT/ET Opbrengsten: bijdrage voor elektronische Tijdwaarneming van Vantage/MDS ( 18K) Kosten: 406k (incl. 264K afschrijvingskosten organisatiebreed) Personeelskosten ( 148K) Investeringen: - Server software ( 15K) - Vervanging laptops ( 15K) - Overige vervangingsinvesteringen ( 10K) - Realisatie van de geplande organisatie ontwikkeling - Realisatie cultuurverandering t.a.v. de optimalisatie en naleving van de (nieuwe) planning & control cyclus - Realisatie van een geïntegreerde back office (m.n. ledenadministratie en wedstrijdsystemen) aan de front office (o.a. schaatsen.nl en/of online wedstijd inschrijfsysteem). KNSB Jaarplan Goedgekeurde versie LEDENRAAD april 2015 pagina 11/15
12 ONDERSTEUNEND PROCES Kerntaak: Marketing en marketingcommunicatie Eigenaar: Marketing & Communicatie Vanuit een continuïteitsgedachte en nieuwe verdienmodellen zet de KNSB in op het vergroten van de merkwaarde en het ontwikkelingen van commerciële concepten richting stakeholders, wat leidt tot: - Het uitbreiden van bereik en dialoog met de schaats- en inlineskate liefhebbers - Het actief ontwikkelen van proposities t.b.v. het vermarkten van schaats- en inline activiteiten aan deze doelgroep (zoals merchandise, tickets, sportaanbod bij verenigingen enz.) - Het actief ontwikkelen, i.s.m. commercie, van proposities t.b.v. het werven, uitbreiden en behouden van KNSB bedrijvenpartners - Marketing(communicatie) activiteiten t.b.v. - het verenigingslidmaatschap - producten en diensten voor de actieve schaatser - fans - commercie - Gezamenlijk ontwikkelen van een marketingcommunicatie aanpak binnen de KNSB - Kennis opdoen m.b.t. doelgroepen, bereik en media/kanalen Marketing en marketingcommunicatie van (gericht op actieve sporters en fans) en voor (gericht op bedrijvenpartners) de schaatsen inlineskatesport is een geïntegreerd onderdeel binnen het proces denken van de KNSB en draagt bij aan de doelstellingen voor de doelgroepen sporters, fans en commercie. Evaluatie per kwartaal met de primaire proceseigenaren - Promotie van ticketverkoop evenementen - Advies in diverse projectgroepen MarCom Marketeer: 1 Communicatie adviseur: 0,70 Medewerker MarCom: 0,84 Totaal 165K Corp comm & persvoorlichting Manager afdeling: 1 Communicatie strateeg: 0,84 Persvoorlichter: 1 Inkomsten 1.158K bestaande uit: - barters: 1.158K ( K TV-gelden staat onder primair proces: topsport) Uitgaven 1.903,5K bestaande uit: - personeel: 165K (MarCom) - personeel: 295,5K (corp comm & persvoorl) - barters: 1.158K - diverse posten: 285K - Budget vanuit projecten/processen - Samenwerking vanuit de primaire processen voor de te vermarkten producten en diensten - KNSBase KNSB Jaarplan Goedgekeurde versie LEDENRAAD april 2015 pagina 12/15
13 ORGANISATIE EN STAFAFDELINGEN Kerntaak: De Bond stelt zich ten doel het bevorderen van de schaatssport en de skatesport in Nederland in welke verschijningsvorm dan ook Strategische richting en doorkijk - Versterken relaties met stakeholders in het schaatsen en inline-skaten - Ontwikkelen visie m.b.t. internationale ontwikkeling langebaan schaatsen - Internationale Lobby rond speerpunten KNSB - Outsourcen langebaan evenementen - Implementatie nieuw besturingsmodel - Realisatie begroting 2015/ Tevreden verenigingen - Afronden herinrichting Bondsbureau inclusief cultuuromslag - Invoer HRM cyclus conform transitie - Professionalisering rapportage structuur - Invoer KNSBase back office systeem - Invoering nieuw lidmaatschapmodel - Uitvoer transitie realisatie nieuwe waardepropositie - Invoeren van een aangepaste werkwijze en besluitvormingsproces in breedte- en topsport - Doelgroepen scoren >7 - Medewerker tevredenheid >7 - Tenminste 2 internationale workshops en/of ontmoetingen Kerntaak: Corporate communicatie en persvoorlichting De KNSB zet in op het vergroten van de merkwaarde richting stakeholders. Heldere en eenduidige communicatie die bijdraagt aan: - Bouwen aan reputatie KNSB: het bereiken van de organisatiedoelen van de KNSB - Beschermen van reputatie KNSB: positieve beeldvorming over de KNSB bij haar doelgroepen - Optimale PR voor de schaats- en inline-skate sport; bevorderen van transparantie en consistentie in het beeld van de KNSB aansluitend op het corporate communicatie beleid - Bestendigen van en voortbouwen op ingezette route corporate communicatie - Bijbehorende processen evalueren en incorporeren - Bedienen van de persrelaties op het gebied van topsport, breedtesport en marketing communicatie/sales onderwerpen gekoppeld aan de KNSB projecten Gezamenlijk levend houden van risico- en kansenanalyse - Toepassen Message house en woordvoeringslijnen - Visie op scenario s/crisiscommunicatie - Management en medewerkers Bondsbureau zijn op de hoogte van en werken met principes van corporate communicatie in het algemeen en met de afspraken van de KNSB in het bijzonder - Opgenomen in ondersteunend proces: marketing & communicatie KNSB Jaarplan Goedgekeurde versie LEDENRAAD april 2015 pagina 13/15
14 ORGANISATIE EN STAFAFDELINGEN Kerntaak: Internationale zaken Vanuit internationaal perspectief bijdragen aan de ambities van de KNSB rondom met name topsport, commercie en fan beleving en bijdragen aan de ontwikkeling van de schaatssport op mondiaal niveau. Centraal staan: - Vernieuwingen rond internationale setting en regelgeving teneinde in te spelen op behoeften van atleten, fans, media en sponsoren - Betekenisvolle samenwerking met de ISU, buitenlandse bonden en FIRS - Betekenisvolle samenwerking met buitenlandse zakenpartners - Nieuw internationaal meerjarenbeleid KNSB gereed (met o.a. visie en speerpunten) en start uitrol - Succesvol ISU Congres Uitbouw samenwerkingsverband met Koreaanse schaatsbond op de pijlers topsport, organisatie, bedrijfsleven en wetenschap - Leads bij buitenlandse bedrijven t.b.v. sponsoring - Professionalisering internationale zaken binnen KNSB - ISU congres: vanuit de nieuwe visie ontwikkelen van voorstellen voor ISU reglementen, voordracht Nederlandse vertegenwoordiging en doelgericht lobbytraject - Op- en uitbouw internationaal relatienetwerk met ISU, FIRS, buitenlandse bonden, bedrijven en ambassades - Actief participeren in internationale werkgroepen en conferenties - Ontwikkelen en uitvoeren activiteiten omtrent samenwerking met Koreaanse schaatsbond (incl. merkenteams erbij gaan betrekken) - Signaleren commerciële mogelijkheden buitenland en bijdragen aan uitwerken proposities - ISU Congres: goedkeuring meerdere Nederlandse voorstellen en Nederlandse vertegenwoordiging binnen de ISU in de periode De KNSB en Koreaanse Schaatsbond geven bij de jaarlijkse evaluatie aan tevreden te zijn over de samenwerking - Minimaal 2 concrete leads bij buitenlandse bedrijven - Monitoren en anticiperen op besluiten en ontwikkelingen internationaal niveau - Vertegenwoordiging KNSB bij WK s in buitenland (representatieve functie + relatienetwerk ISU, bonden enz.) - 1 FTE - Samenwerking directie, topsport, MarCom, commercie - Kosten: 40K - Financieringsbron: algemene middelen (vanaf dit seizoen starten met signaleren kansen subsidie en sponsoring) - Samenwerking met diverse afdelingen KNSB (vooral topsport, MarCom en commercie) en o.a. Atletenvereniging Kerntaak: Medewerkers Bondsbureau - Het voeren van een actief HRM beleid passend bij actuele wet en regelgeving - Competente medewerkers die snel en daadkrachtig inspelen op interne - en externe ontwikkelingen - - Implementatie nieuwe organisatiestructuur - Doorontwikkeling van het Bondsbureau - HR beleid passend bij nieuwe wet en regelgeving - Invoering en eigen maken van nieuwe kerncompetenties: Eigenaarschap en Verbinden - Aanpassing functieprofielen met extra aandacht voor commercie, marktgericht denken en sportparticipatie. - Modernisering beloningsstelsel passend bij ontwikkelingen CAO - Sport - Focus op: behoefte van de doelgroepen; het proces denken en de impact hiervan; en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers - Invoering nieuwe functieprofielen - Opleidingsbeleid passend bij gewenste doorontwikkeling van het Bondsbureau - Aanpassing beloningsstelsel KNSB Jaarplan Goedgekeurde versie LEDENRAAD april 2015 pagina 14/15
15 FINANCIEEL FINAL CONCEPT Algemeen SB&O ALG TOP Langebaan STRUCTUREEL Opbrengsten Licenties Contributies Bijdragen Leden Merkenteam licenties Sponsoring (excl. barter) Barters Subsidies Opleidingen Schaatsen.nl IJshuur Rente inkomsten Overig Totaal opbrengsten structureel Kosten Topsportprogramma's Barters Personeel Premies Secties RTC/THO Sportparticipatie Opleidingen Gewesten I RvT / Directie I Juridisch I Bedrijfsvoering I Marketing & Communicatie I Commercie Doorbelastingen Totaal structurele kosten Resultaat structureel Kunstrijden Inlineskaten Shorttrack Marathon Begroting Raming februari 2015 Verschil INCIDENTEEL Opbrengsten Subsidies Ticketing Hospitality TV geld Overige opbrengsten Totaal opbrengsten incidenteel Kosten Evenementen Doorbelastingen Totaal incidentele kosten Resultaat incidenteel Totaal resultaat Opbrengsten totaal Kosten totaal Resultaat KNSB Jaarplan Goedgekeurde versie LEDENRAAD april 2015 pagina 15/15
JAARPLAN KNSB 2016-2017. KNSB JAARPLAN 2016-2017 GOEDGEKEURD IN DE LEDENRAAD 21 MEI 2016 1 JUNI 2016 pagina 1/18
JAARPLAN KNSB 2016-2017 KNSB JAARPLAN 2016-2017 GOEDGEKEURD IN DE LEDENRAAD 21 MEI 2016 1 JUNI 2016 pagina 1/18 Inleiding Evenals in het voorgaande jaar is de opzet van het Jaarplan 2016-2017 gebaseerd
Nadere informatie6. MEERJAREN- PLAN 2012-2016
6. MEERJAREN- PLAN 2012-2016 In het licht van de analyse, visie, missie en strategische keuzes wordt in dit laatste hoofdstuk het meerjarenplan uiteen gezet. Dit spitst zich per thema toe op de vraag wat
Nadere informatieInhoudsopgave. KNSB Jaarplan 2014-2015 pagina 2/45
Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 1.Inleiding... 4 2.Sportparticipatie... 5 2.1 Meer schaatsers/inline-skaters en KNSB-leden... 5 2.2 Verenigingsondersteuning... 7 2.3 Voldoende technisch
Nadere informatieWelkom Algemene ledenvergadering 5 oktober 2010
Welkom Algemene ledenvergadering 5 oktober 2010 Missie IJCT IJCT wil een breedtesportvereniging zijn voor sport en bewegen en in het bijzonder een schaats hardrijvereniging met een trainingsaanbod dat
Nadere informatieAfdeling Sportontwikkeling en beleid Augustus 2016
Bijscholingsbeleid Technisch Kader Niveau 2 tot en met 5 Afdeling Sportontwikkeling en beleid Augustus 2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Introductie... 3 1.2. Begrippenlijst... 3 2. Bijscholingsbeleid
Nadere informatieInhoudsopgave KNSB JAARVERSLAG GOEDGEKEURD IN DE LEDENRAAD VAN 1/10/2016 PAGINA 2 VAN 37
JAARVERSLAG 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 1. Sportparticipatie... 4 2. Top- en Wedstrijdsport... 8 3. Fans... 15 4. Commercie... 17 5. Bedrijfsvoering... 19 6. Marketing & Communicatie...
Nadere informatieBIJLAGE 6. Aan: Algemene Vergadering 2012. Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012. Betreft: Jaarplan KNRB 2012. Jaarplan 2012 KNRB 1
. BIJLAGE 6 Aan: Algemene Vergadering 2012 Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012 Betreft: Jaarplan KNRB 2012 Jaarplan 2012 KNRB 1 Inleiding In 2009 heeft de KNRB het Meerjarenplan KNRB 2009-2012 Aan
Nadere informatieKNSB JAARVERSLAG 2014-2015 GOEDGEKEURD DOOR DE LR 10 OKTOBER
Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 1. Sportparticipatie... 4 2. Top- en Wedstrijdsport... 8 3. Fans... 11 4. Merken, Sponsors, Commerciële partners... 12 5. Bedrijfsvoering... 13 6. Marketing
Nadere informatieAgendapunt 8.1 Jaarplan 2017
Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Het bondsbestuur heeft, naar aanleiding van de feedback van de afgevaardigden (tijdens jaar- en bondsvergaderingen en andere ontmoetingen) en op basis van eigen ervaring, geconcludeerd
Nadere informatievan schaatstalent tot wereldtopper
Doorstroming naar de top: van schaatstalent tot wereldtopper Den Haag, 30 oktober 2010 Wie? Bewegingswetenschappen Trainer/coach (ST5) Huidige functie: KNSB projectmanager Jeroen van der Lee Wat is talent?
Nadere informatieAtletiek Atletiekunie
Atletiek 2024 Atletiekunie Inleiding Wat een jaar! De eerste Olympische medaille sinds Ellen van Langen en een fantastisch EK atletiek in Amsterdam laten zien dat onze topatleten meestrijden om de internationale
Nadere informatieHET NEDERLANDSE KUNSTRIJDEN OP WEG NAAR 2022 ONDERDEEL VAN DE KNSB OP WEG NAAR 2020
HET NEDERLANDSE KUNSTRIJDEN OP WEG NAAR 2022 ONDERDEEL VAN DE KNSB OP WEG NAAR 2020 HET NEDERLANDSE KUNSTRIJDEN OP WEG NAAR 2022 2 SAMENVATTING Om Nederland in 2022 te laten meedraaien met de wereldtop
Nadere informatieLTAD model als kapstok voor talentbegeleiding. Trainerscongres NLcoach, NSTV en KNSB Epe, 14 april 2012 Jeroen van der Lee
LTAD model als kapstok voor talentbegeleiding Trainerscongres NLcoach, NSTV en KNSB Epe, 14 april 2012 Jeroen van der Lee Wie? Bewegingswetenschapper Programmamanager sportontwikkeling Trainer/coach (ST5)
Nadere informatieSectiebestuur Shorttrack 2015 en verder
Sectiebestuur Shorttrack 2015 en verder Aanleiding In 2014 hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan binnen en in de periferie van het Sectiebestuur. Eerst stapte de voorzitter op, en later de secretaris
Nadere informatieVERBINDEND NAAR DE TOP
VERBINDEND NAAR DE TOP Waardevolle samenwerking Schaatsen zit in de genen van de Nederlanders. Wanneer Koning Winter hen goed is gezind, genieten dan ook miljoenen schaatsliefhebbers op vaarten, grachten
Nadere informatieSchaatsen en Inline skaten, het jaar rond. KNSB Verenigingsdag 2012
Schaatsen en Inline skaten, het jaar rond KNSB Verenigingsdag 2012 Even voorstellen Eelco van der Werf Voorzitter Schaats en Inline skate Vereniging Zeist Lid Baancommissie Utrecht Lid RTC inline skate
Nadere informatieWebinar ALV 27 mei 2019
Webinar ALV 27 mei 2019 Ter voorbereiding op ALV van 16 juni 2019 Stuur je vragen naar: webinar@handbal.nl WELKOM! Klaas Toes (Bestuurslid, NHV) Agenda ALV Korte terugblik afgelopen seizoen NHV Seizoenplan
Nadere informatieWijziging Wijziging
Wijziging Oude situatie Kerntaak Categorie Regel Loonkosten Overige kosten Vervalt ALG 1. Bestuur Bestuurlijke vernieuwing 5.100 6.000 Toevoegen kosten focusactiviteiten: vrijwilligersdag en workshops
Nadere informatieClusterbijeenkomst najaar 2013
Clusterbijeenkomst najaar 2013 Agenda Welkom en voorstelronde Vorige bijeenkomst Vitale vereniging Integraal Beleidsplan 2013-2016 Meerjaren Financiering 2013-2016 KNBSB Partners Wvttk Kalender Vitale
Nadere informatieSTRATEGISCH PLAN 2018+
STRATEGISCH PLAN 2018+ EEN CO-CREATIE ONZE AMBITIES VOOR DE KOMENDE JAREN IEDEREEN BETROKKEN Het Strategisch plan 2018+ is een creatie van de leden van het KNKV. Eerst werd door het bondsbestuur in samenwerking
Nadere informatieJAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT
Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt
Nadere informatieJaarplan KNSB Ledenraad KNSB 2 juni 2018
Jaarplan KNSB 2018-2019 Ledenraad KNSB 2 juni 2018 Inhoud Voorwoord Missie 2020 1. Speerpunten 2018-2019 2. Kerntaken afdelingen bondsbureau 3. Cultuur, organisatie en samenwerking Bijlage: doelstellingen
Nadere informatieAlgemene Vergadering KNHB. 22 november 2017
Algemene Vergadering KNHB 22 november 2017 Agendapunten 1. Opening 2. Notulen Algemene Vergadering 16 juni 2017 3. Jaarplan 2018 4. Benoeming Financiële Commissie 5. Rondvraag 6. Sluiting 1. Opening Nationaal
Nadere informatieJaarplan Keuzes hebben consequenties.
Keuzes hebben consequenties Voorwoord KEUZES HEBBEN CONSEQUENTIES Vanuit het meerjarenbeleidsplan 2017 e.v. vloeien de jaarplannen voort. Voor u ligt het jaarplan 2017. Er zijn keuzes gemaakt waar de Judo
Nadere informatieBeleidsplan. IJsclub Zoeterwoude
Beleidsplan IJsclub Zoeterwoude 2018-2021 1 juni 2018 BLADWIJZER 01 bladwijzer - - - blz 2 02 visie blz 3 03 missie - - - blz 4 04 algemene doelstellingen blz 5 05 hoe bereiken we dit? - - - blz 7 06 tijdsplanning
Nadere informatieTussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009
Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen
Nadere informatieJAARPLAN KNSB
JAARPLAN KNSB 2017-2018 Inleiding In de begroting 2017-2018 is financiële stabiliteit het uitgangspunt. De afspraken met de convenantgroep over licentiebijdrage langebaan, ondersteuning talentontwikkeling
Nadere informatieAlgemeen Reglement KNSB
HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1 OPRICHTING De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB), hierna te noemen de vereniging, is opgericht op 17 september 1882. Artikel 2 DEFINITIES 2.1. bond, de
Nadere informatieDe NTTB. dat zijn wij SAMEN!
De NTTB dat zijn wij SAMEN! W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Uitleg programma Doel van deze avond Organisatorische mededelingen Trends Langzaam maar zeker afnemend ledental (maar meer sportconsumenten?)
Nadere informatieFunctieprofiel: Manager Functiecode: 0202
Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of
Nadere informatieMissie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN VAN DIENSTVERLENING...3
Jaarplan 2016 Inhoud Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 Ambitie 1: Structureel verbinden Ambitie 2: Kennisontwikkeling Ambitie 3: Passend aanbod HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN
Nadere informatieUZSC 2025 Ambities en hoe we die willen bereiken
UZSC 2025 Ambities en hoe we die willen bereiken Aanleiding UZSC heeft heel wat bereikt: stevig aanwezig in de top van het Nederlandse waterpolo bij de mannen en de vrouwen, een bloeiende jeugdopleiding
Nadere informatieREALISATIE 2015 BEGROTING 2016 BEGROTING
Sportparticipatie REALISATIE 2015 BEGROTING 2016 BEGROTING 2017 1. Sportparticipatie algemeen - - - - 337-337 - Organisatie opleidingen en bijscholingen regulier 34.594 46.565 38.950 39.450 12.884 38.950
Nadere informatieKPI 2. Ledenuitstroom. 2016: -20,5% Realisatie -20,1% 2017: -19,0% Realisatie -19% 2018: -17,5% 2019: -17,0% 2020: -16,5%
Hoofddoelen BNL 2016+ Doel 1: Verhogen van de tevredenheid van de aangesloten lid verenigingen; Doel 2: Verminderen van uitstroom van leden; Doel 3: Nieuwe leden aantrekken; 1 KPI 1 Tevredenheid Vereniging
Nadere informatieOndertitel. Toelichting op de begroting Begroting 2017
Begroting 2017 Nieuwegein, november 2016 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Begroot Resultaat 2017... 5 3.1 Nevobo Totaal... 5 3.2 Herkomst van de Opbrengsten... 6 3.3
Nadere informatieDe NBF is er voor alle bowlers. Jaarplan 2020
De NBF is er voor alle bowlers Jaarplan 2020 Jaarplan 2020 2 De ambities die we als bestuur en bureaumedewerkers in 2018 met elkaar beschreven hebben en die terugkomen in het jaarverslag 2018 en in dit
Nadere informatieClusterbijeenkomst <cluster> September 2016
Clusterbijeenkomst September 2016 Programma Beleidsplan 2017+ Vitale verenigingen Ledengroei Top honkbal / softbal Financiën Marketing en communicatie Verenigingsonderwerpen Rondvraag Vitale
Nadere informatieFrisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind. rafcelis.be
Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind rafcelis.be Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Frisbeebond 2014-2016 Inleiding Voor u ligt het voorstel voor het Meerjarenbeleidsplan
Nadere informatieDe NTTB. dat zijn wij SAMEN!
De NTTB dat zijn wij SAMEN! O P E N I N G E N W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Doel van deze avond Uitleg programma Terugblik op de speerpunten van het afgelopen jaar Vooruitblik naar de toekomst
Nadere informatieRECREATIEVE SKATEDAG 14 MAART 2015 WELKOM
RECREATIEVE SKATEDAG 14 MAART 2015 WELKOM Programma 9.30 uur Aanmelding en ontvangst met koffie/thee 10.00 uur Opening 10.15 uur Vooruitblik 12.00 uur Lunch 13.30 uur Workshops ronde 1 ronde 2 15.00 uur
Nadere informatieNHV Seizoenplan
NHV Seizoenplan 2017-2018 Dit NHV Seizoenplan 2017-2018 is het tweede seizoenplan dat is afgeleid van het NHV Meerjarenbeleidplan 2016-2020, dat als motto Handbal Scoort! heeft gekregen. Er is gekozen
Nadere informatieVERENIGINGS- LIDMAATSCHAP 27 MEI 2015
VERENIGINGS- LIDMAATSCHAP 27 MEI 2015 Even voorstellen Jojanneke de Waal Doelgroep Manager Verenigingen j.dewaal@knsb.nl HIER EEN TITEL Agenda Doorlopen Proces Inhoud Verenigingslidmaatschap Wat te doen
Nadere informatieASV De samenleving verandert, en ASV ( dus) ook. Daarom ASV Wat wil ASV zijn in 2020 zijn?
ASV 2020 De samenleving verandert, en ASV ( dus) ook. In de jaren die voor ons liggen ziet het bestuur de volgende tendensen die voor onze vereniging van groot belang zijn. Van een winter schaatsvereniging
Nadere informatieBELEIDSPLAN Versie: _extract
BELEIDSPLAN 2018-2020 Versie: 20180721_extract CONTEXT Behoefte aan een plan over de toekomst van de club Kinheim Doel is om als Kinheim weer (h)erkend worden als dé honk- en softbal vereniging van Haarlem.
Nadere informatieBijlage 1. Projectindeling 2014 Pijler
Bijlage 1 Projectindeling 2014 Pijler Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Verenigingsondersteuning V1 Opleiding technisch kader V2 Monitoring tool V5 Database V3 Workshop bondsorganisatie V6 Verenigingsprofielen
Nadere informatieGewest Noord-Holland Utrecht Langebaan Kortebaan Beleidsplan 2014-2017
Gewest Noord-Holland Utrecht Langebaan Kortebaan Beleidsplan 2014-2017 KNSB Gewest Noord- Holland/Utrecht - GTCL/K Beleidsplan 2014-2017, 20 december 2013. SAMENVATTING De GTCL/K levert haar bijdrage om
Nadere informatieKNSB SELECTIEDOCUMENT Inline-Skaten, seizoen 2017
KNSB SELECTIEDOCUMENT Inline-Skaten, seizoen 2017 voor deelname aan internationale kampioenschappen Vastgesteld door de Directeur Bestuurder, d.d. 24 april 2017 Selectie Commissie Inline Skaten (SCIS):
Nadere informatieInformatiebijeenkomst KNSB Opleidingen 2010-2011. Welkom
Informatiebijeenkomst KNSB Opleidingen 2010-2011 Welkom Programma Algemene informatie KNSB opleidingen Trainers opleidingen Organisatorische opleidingen Vragen KNSB opleidingen: algemeen Kernvisie opleidingen
Nadere informatieKNSB Selectiedocument Langebaan
KNSB Selectiedocument Langebaan 2017-2018 voor deelname aan internationale wedstrijden, internationale kampioenschappen en selectiewedstrijden definitieve versie 4 oktober 2017 Selectiecommissie Langebaan:
Nadere informatieKNSB Selectiedocument Langebaan
KNSB Selectiedocument Langebaan 2018-2019 voor deelname aan internationale wedstrijden, internationale kampioenschappen en selectiewedstrijden definitieve versie, 18 oktober 2018 Selectiecommissie Langebaan:
Nadere informatieDIGITALE MEDIAKIT 2018/2019 OVER SCHAATSEN.NL ALGEMENE CIJFERS. WEBSITE SCHAATSEN.NL (juli 2017/ juni 2018) SOCIAL MEDIA (maart 2018)
DIGITALE MEDIAKIT 2018/2019 OVER SCHAATSEN.NL Schaatsen.nl is een initiatief van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB). Schaatsen.nl is hét platform voor alle schaatsliefhebbers. Van
Nadere informatieKNSB SELECTIEDOCUMENT Inline-skaten, seizoen 2019
KNSB SELECTIEDOCUMENT Inline-skaten, seizoen 2019 voor deelname aan internationale kampioenschappen Versie 19 maart 2019 Vastgesteld door de Directeur Bestuurder, d.d. 25-03-2019 Selectie Commissie Inline
Nadere informatieFunctieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206
Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden
Nadere informatieDE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN
DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN WAT BIEDT DE NEDERLANDSE TRIATHLON BOND (NTB) AANGESLOTEN ORGANISATIES (VERENIGINGEN OF STICHTINGEN) DIE NU OF IN DE TOEKOMST EEN COMBIDUURSPORT-EVENEMENT (WILLEN)
Nadere informatieJaarplan Bobslee
2008-2009 01 augustus 2008 Edward Cyrus Commissaris bobslee BSBN Koen van Nol Topsportcoördinator BSBN BSBN Nederland 2008-2009 1 INHOUDSOPGAVE Pag. 1 Inleiding... 3 2 Topsportstructuur en -organisatie...
Nadere informatieDIGITALE MEDIAKIT 2019/2020 OVER SCHAATSEN.NL ALGEMENE CIJFERS. WEBSITE SCHAATSEN.NL (juli 2018/ juni 2019) SOCIAL MEDIA (juli 2019)
DIGITALE MEDIAKIT 2019/2020 OVER SCHAATSEN.NL Schaatsen.nl is een initiatief van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB). Schaatsen.nl is hét platform voor alle schaatsliefhebbers. Van
Nadere informatievan onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut
Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan
Nadere informatiePrognose 2018 en Begroting 2019
Agendapunt 3 B Prognose 2018 en Begroting 2019 Ter besluitvorming aan Algemene vergadering NOC*NSF van Bestuur NOC*NSF betreft Begroting 2019 datum 5 november 2018 Notitie Toelichting bij de begroting
Nadere informatieNTTB. zijn wij SAMEN!
NTTB zijn wij SAMEN! Beleidsplan 2010-2016 Mid-term review waar staan we nu? Ambitieus MJBP, 2 jaar aan gewerkt, gedragen door gehele bond, unaniem goedgekeurd door BR Ook het huidige HB staat volledig
Nadere informatieConcept Beleidsplan IJSCLUB TILBURG 2015-2019
Concept Beleidsplan IJSCLUB TILBURG 2015-2019 Oktober 2014 Beleidsplan IJsclub Tilburg 2015-2019 De IJsclub Tilburg (verder genoemd IJCT) is opgericht op 20 december 1963 en bestaat momenteel al 51 jaar.
Nadere informatieBELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN
NTFU JAARPLAN 2015 BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS MARKTPOSITIE BELANGENBEHARTIGING VOORWAARDEN STERKE BONDSORGANISATIE INNOVATIEF HANDELEN NAAMSBEKENDHEID
Nadere informatieOnline Corporate Communicatie
Online Corporate Communicatie Corporate communicatie; integreer online kanalen en voer impactvolle corporate campagnes Er is een groot tekort aan kennis over online corporate communicatie waardoor organisaties
Nadere informatieAGENDA Pauze (15 minuten) 9. Diverse onderwerpen 10.Rondvraag 11.Sluiting
FILMPJE! Filmpje WFLWR! AGENDA-1 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Notulen ALV 25 november 2015 4. Acties en toezeggingen uit ALV 5. Financieel verslag over 2015 6. Vaststelling beleidsplan
Nadere informatieJaarplan passie voor water. Januari
passie voor water Januari 2017 1 Strategisch doel 2024 Aanpak naar 2024 Aanpak 2017 Projecten 2018+ Aanpak 2018+ Februari 2017 2 Topsporters Strategie 2024 Topsporters doen structureel mee om de mondiale
Nadere informatieSelectienormen KNSB 2013/2014 Langebaan
Selectienormen 2013/2014 Langebaan voor deelname aan selectiewedstrijden, internationale wedstrijden en internationale kampioenschappen Definitieve versie, 05 oktober 2013 Selectiecommissie Langebaan:
Nadere informatieKPI 2 KPI 1. KPI 3 Tevredenheid Vereniging. Ledenuitstroom. Ledenaanwas 2016: -20,5% 2017: -19,0% 2018: -17,5% 2019: -17,0% 2020: -16,5%
Hoofddoelen BNL 2016+ Doel 1: Verhogen van de tevredenheid van de aangesloten lid verenigingen; Doel 2: Verminderen van uitstroom van leden; Doel 3: Nieuwe leden aantrekken; 1 KPI 1 KPI 2 KPI 3 Tevredenheid
Nadere informatieTafeltennis beweegt. Van het Meerjarenbeleidsplan naar Presentatie Afdelingen najaar 2017
Tafeltennis beweegt Van het Meerjarenbeleidsplan 2017+ naar 2018+ Presentatie Afdelingen najaar 2017 1 Programma 1. Opening Afdelingsvoorzitter 2. MJBP 2017+ Wat is er gebeurd? Hoofdbestuur 3. MJBP 2018+
Nadere informatieIban: NL73RABO te Rijswijk ZH
Jaarplan 2016 van de Nederlandse Minigolf Bond In het meerjarenbeleidplan van 2012 tot 2016 waardig aan de slag staan de hoofddoelstellingen die in deze periode gehaald dienen te worden. Elk jaar zal er
Nadere informatieIntegraal (technisch) beleidsplan. Langebaan/Kortebaan, Kunstrijden, Marathon, Shorttrack en Inlineskaten. 'Met beleid naar het doel'
Integraal (technisch) beleidsplan Langebaan/Kortebaan, Kunstrijden, Marathon, Shorttrack en Inlineskaten 'Met beleid naar het doel' Inhoud 1 Inleiding... 3 2 De KNSB als organisatie... 4 2.1 Historisch
Nadere informatieBIJLAGE 4. Aan: Algemene Vergadering 2011. Van: Bestuur KNRB Datum: 9 februari 2011. Betreft: Jaarplan 2011. Jaarplan 2011 KNRB 1
. BIJLAGE 4 Aan: Algemene Vergadering 2011 Van: Bestuur KNRB Datum: 9 februari 2011 Betreft: Jaarplan 2011 Jaarplan 2011 KNRB 1 Jaarplan 2011 THEMA / A Roeien heeft een sterk en positief profiel A.1 De
Nadere informatieBijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid
Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-
Nadere informatieAGENDAPUNT 7 JAARPLAN 2019
AGENDAPUNT 7 JAARPLAN 2019 Agendapunt 7 Jaarplan 2019 12 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Jaarplan 2019 * Activiteiten Pijler Bondsorganisatie * Activiteiten Pijler Competitie * Activiteiten Pijler Promotie
Nadere informatieTest naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige
Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren
Nadere informatieBegroting 2013 Realisatie tm 2e kwartaal 2013 Verwachting 2013 Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat
Rapportage 2e kw 2013 Totaaloverzicht Begroting 2013 Realisatie tm 2e kwartaal 2013 Verwachting 2013 Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Breedtesport:
Nadere informatieFederatie Oosterse Gevechtskunsten Jaarplan 2018
Federatie Oosterse Gevechtskunsten Inhoud Bijgesloten deelt het bestuur van de vereniging Federatie Oosterse Gevechtskunsten (FOG) haar jaarplan 2018. Hierin vindt u op hoofdlijnen de planning van activiteiten
Nadere informatieClusterbijeenkomst <cluster> september 2015
Clusterbijeenkomst september 2015 Agenda Ontwikkelingen KNBSB Ambitie KNBSB komende jaren Onderwerpen door de verenigingen ingebracht Belangrijke data Intro Honkbal-Softbal Masterz Ontwikkelingen
Nadere informatieStil blijven staan of mee veranderen????
Project: De Baan Centraal Alkmaar Uitvoering 24-02-15 15:15 Stil blijven staan of mee veranderen???? Veranderende omgevingsfactoren in de schaatssport; -à aanleidingen tot veranderingen: A. Op landelijk
Nadere informatieSELECTIENORMEN KNSB 2015 Inline-Skaten
SELECTIENORMEN KNSB 2015 Inline-Skaten voor deelname aan European Challenge Kadetten Gera 19-21 juni 2015 Definitieve versie 13 april 2015 Selectie Commissie Inline Skaten: Arjan Smit Valentina Berga Technisch
Nadere informatieJaaractieplan sportparticipatie KNBB 2016
Koninklijke Nederlandse Biljartbond 'samen biljarten geeft meer effect' Nieuwegein, november 2015 Jaaractieplan sportparticipatie KNBB 2016 Dit jaaractieplan is een beknopte omschrijving van projecten
Nadere informatieToelichting jaarplan en begroting 2018
INLEIDING Het financiële doel voor 2018 is om het vermogen van de KNZB in lijn te brengen met de meerjaren afspraak te weten een minimaal vermogen van 2.100.000,- voor de KNZB enkelvoudig. Om dit te bereiken
Nadere informatieStart een opleiding bij de KNSB. Leren en opleiden bij de KNSB
Start een opleiding bij de KNSB Leren en opleiden bij de KNSB Inhoud Trainersopleidingen..................................................................... 03 1. Het opleidingstraject..................................................................
Nadere informatieBeleidsplan Jaardoelen 2017/18. Wilskracht houdt je in beweging. Beleidsplan
Wilskracht houdt je in beweging Jaardoelen 2017/18 Inhoud Inleiding. 1.. 2. Jaardoelen 2017/18. inleiding Binnen is het tot dusver niet gebruikelijk om (jaarlijks) een beleidsplan op te stellen. Vanuit
Nadere informatieKNSB SELECTIEDOCUMENT Inline-skaten, seizoen 2018
KNSB SELECTIEDOCUMENT Inline-skaten, seizoen 2018 voor deelname aan internationale kampioenschappen Versie 26 april 2018 Vastgesteld door de Directeur Bestuurder, d.d. 26 april 2018 Selectie Commissie
Nadere informatieConclusie. 1. Knelpunten, beleid en verwachtingen. 2. Sterke en minder sterke punten van de JBN. 3. Bekendheid met en beoordeling van projecten
Conclusie 1. Knelpunten, beleid en verwachtingen Geconcludeerd kan worden dat clubs werving en behoud van leden, vrijwilligers en/of leraren het belangrijkste knelpunt van zorg vinden. Het merendeel van
Nadere informatieStrategisch Plan 2014-2017
Strategisch Plan 2014-2017 Dress for Succes Leiden Inclusief jaarplan 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Missie, ambitie en waarden 2 2. SWOT 3 3. Strategische koers 4 Inleiding Voor u ligt het strategisch
Nadere informatieSportparticipatie #TafeltennisBeweegt #HeelHollandTafeltennist
Sportparticipatie Afdelingsronde najaar 2018 Activiteiten & Projecten (video): https://www.youtube.com/watch?v=ot2g9m7rexk Ledenontwikkeling NTTB 6000 5000 4000 3000 2000 1000 Totaal in/uitstroom NTTB
Nadere informatieKNVB en UNIT4 helpen amateurvoetbal met het bepalen van ambities
KNVB en UNIT4 helpen amateurvoetbal met het bepalen van ambities KNVB Marjan Heinen UNIT4 Internet Solutions Edo-Jan Meijer 16 06 2011 pagina 1/34 16 06 2011 pagina 2/34 Voorstellen 16 06 2011 pagina 3/34
Nadere informatieKNSB Opleidingen. De juiste trainer voor de groep.
KNSB Opleidingen Programma Voorstelronde Opleidingen KNSB Beantwoorden van vragen De juiste trainer voor de groep Verenigingen STV Lekstreek IJsclub Otweg AIJC NSSSV Lacustris SKY NSV IJsclub Leiden SSC
Nadere informatieKNWU Beleidsplan MTB 2013-2016
KNWU Beleidsplan MTB 2013-2016 Who-am-I? Han ten Hove namens cie Off Road, WT-4 trainer MTB specialisatie, Proces manager, jeugdtrainer Bar End, UCI team MPL Specialized, Expert WT opleidingen, Examinator
Nadere informatieNotitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017
Notitie Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Inleiding Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze vereniging. De verenigingen PCOB en Unie KBO zullen zich vanuit één gemeenschappelijk
Nadere informatieAZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013
AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013 Beleidsplan Triatlon 2010 2013 Triatlon commissie 1 Versiebeheer Status Versie Datum Door Reden Concept 01 1-11-2009 Ruben Concept Eindversie 02 9-11-2009 Ruben Commentaar
Nadere informatieSELECTIENORMEN KNSB 2016 Inline-Skaten
SELECTIENORMEN KNSB 2016 Inline-Skaten voor deelname aan internationale kampioenschappen Versie 3 mei 2016 Selectie Commissie Inline Skaten: Arjan Smit Frank Fiers Valentina Berga-Belloni Technisch Directeur:
Nadere informatieSpecialistische begeleiding Trend % eens Trend % eens Trend % eens Beschikbaarheid 43% 100% Juiste niveau 43% 100% Beschikbaarheid.
Respons: 2 sporters 1 management 3 staf-coach 1 staf-medisch 0 staf-overig 0 staf-specialistische begeleiding Totaal: 7 respondenten Coaching Wedstrijden & Competities Specialistische begeleiding Trend
Nadere informatieBeleidsplan TC Alkmaar
Beleidsplan TC Alkmaar 2016-2019 Van Jan Nagelhout Datum 09-12-2015 Versie 0.4 Versie 1.0 Status Definitief Datum 27-01-2015 Distributielijst Rol Naam Review Goedk. Datum Versie Voorzitter TC Joost Bergsma
Nadere informatieUtrecht Business School
Post HBO Contentstrategie & Inbound Marketing De Post HBO opleiding Contentstrategie & Inbound Marketing duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten
Nadere informatieDoel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE MANAGEMENT & BESTUURSONDERSTEUNING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING VERSIE 3 APRIL 2017
Directeur bedrijfsvoering Doel Zorgdragen voor de beleidsontwikkeling en, na vaststelling van het te voeren beleid door anderen, voor beleidsimplementatie en -evaluatie van (deel)processen in de bedrijfsvoering
Nadere informatieGehandicaptensport Nederland Jaarplan 2017
Gehandicaptensport Nederland Jaarplan 2017 Inleiding De sportbond Gehandicaptensport Nederland Visie en missie 1. Sportontwikkeling en competitie 2. Ledenservice 3. Communicatie 1 Inleiding Voor u ligt
Nadere informatieSTRATAEGOS CONSULTING
STRATAEGOS CONSULTING EXECUTIE CONSULTING STRATAEGOS.COM WELKOM EXECUTIE CONSULTING WELKOM BIJ STRATAEGOS CONSULTING Strataegos Consulting is een strategie consultancy met speciale focus op strategie executie.
Nadere informatieJaarplan en Begroting 2019 Toelichting Erik Gerritsen 28 november 2018
Jaarplan en Begroting 2019 Toelichting Erik Gerritsen 28 november 2018 Speerpunten 2019 Jaarplan en begroting 2019 KNHB Bondsbureau: dat zijn wij! Strategie 2020 Strategie 2020 vertrekpunt. Voor de 4 thema
Nadere informatie