JAARPLAN KNSB

Transcriptie

1 JAARPLAN KNSB

2 Inleiding In de begroting is financiële stabiliteit het uitgangspunt. De afspraken met de convenantgroep over licentiebijdrage langebaan, ondersteuning talentontwikkeling in de gewesten en premiebudget, met een totale impact van , zijn verwerkt. Er is hierdoor geen ruimte voor de gewenste opbouw van het eigen vermogen. De begroting is in evenwicht. Het personeelsbudget is ondanks een CAO-stijging gelijk gehouden en de formatie is verminderd, met name in de flexibele schil van Commercie. Over de hele linie zijn verdere bezuinigingen doorgevoerd. Om de investering in talentontwikkeling mogelijk te maken is aanpassing van de kosten van licenties en contributies onontkoombaar. Voor de toekomst moeten nadere keuzes gemaakt worden. De adviezen van de Expertgroep Duurzame Inrichting Schaatssport zullen hierbij een richtinggevende rol spelen. De KNSB wil dat Nederland het beste schaatsland van de wereld blijft. We hopen het hoofdsponsorship met partner KPN, dat afloopt per juli 2018, te vernieuwen. Samen met onze hoofdsponsor, de commerciële ploegen en nieuwe partners, zoals TeamNL, willen we het commercieel model van het langebaanschaatsen verder ontwikkelen. De Olympische Spelen in PyeongChang in 2018 bieden daar een uitstekend platform voor. Het wereldkampioenschap Allround dat we in maart 2018 in het Olympisch Stadion (De Coolste Baan van Nederland) in Amsterdam met House of Sports organiseren, gebruiken we als platform voor sportactivatie, fanbeleving en sportplezier. Ook de evenementen in shorttrack (World Cup en EK) en inline-skaten (WK) zullen we inzetten om de belangstelling voor deze disciplines verder te vergroten. KNSB JAARPLAN mei 2017 pagina 2/20

3 Het jaarplan op hoofdlijnen Wordt een topschaatser of -inlineskater minder ambitieus wanneer zijn of haar ploeg noodgedwongen moet snijden in het budget? Vervliegen dan ineens de mooie gouden dromen? Nee, in veruit de meeste gevallen niet. Nog steeds zal de atleet er alles aan doen om harder te gaan en beter te worden. En zo is het ook met de KNSB. Een fikse bezuinigingsronde - afgerond in heeft de ambities niet aangetast. Integendeel zelfs. De KNSB wil sneller en beter. Snellere topschaatsers en -skaters, omdat we internationaal aan de top willen blijven. Maar ook snellere, betere dienstverlening richting verenigingen, ijsclubs, gewesten, schaatsers en schaatsliefhebbers. Het vernieuwde en verbeterde kenniscentrum op KNSB.nl is hier een mooi voorbeeld van. Op het kenniscentrum kunnen verenigingsbestuurders en vrijwilligers terecht voor informatie of praktijkvoorbeelden van problemen waar ze tegenaan lopen. De KNSB wil ook beter worden. Een nóg betere talentontwikkeling bijvoorbeeld, zodat we in de toekomst een toonaangevend schaats- en skateland blijven. En betere binding met het complete schaatslandschap. Want samen kom je verder dan alleen. Dus gaan we investeren in onze relaties met alle stakeholders, van de natuurijsclubs tot de commerciële ploegen en van de schaatsfan tot de olympische schaatsers. Want we hebben elkaar allemaal nodig om onze mooie sporten verder te helpen. De veranderende vraag vanuit de schaatsfans, actieve schaatsers en het bedrijfsleven heeft ook gevolgen voor de structuur van de schaatswereld. Om continu te kunnen inspelen op de marktomstandigheden, is het belangrijk de juiste expertise aan boord te hebben en flexibel te kunnen opereren zowel op topsport niveau als op recreatief niveau. Dit betekent een fundamentele transitie, ook voor het bondsbureau. Het komende seizoen zal in het teken staan van de voorbereiding op een nieuwe situatie. Verder helpen betekent ook dat we willen blijven innoveren. Onze schitterende schaatshistorie moeten we koesteren, maar tegelijkertijd moeten we openstaan voor nieuwe ontwikkelingen. Sterker, we willen hierin voorop lopen. De KNSB als voortrekker en innovator van de schaatssport. Dat doen we met het initiëren en ondersteunen van nieuwe initiatieven, zoals de Coolste Baan, een ijsbaan in het Olympisch Stadion. Op deze Coolste Baan wordt bijvoorbeeld het ISU WK Allround gehouden, maar ook de IJstijd Winterspelen vinden er plaats. Dat laatste komt weer voort uit IJstijd, het overkoepelede concept van tijdelijke, lokale ijsbaantjes op dorps- en stadspleinen door heel Nederland. Over Winterspelen gesproken, de Olympische Spelen staan ook weer voor de deur. De Nederlandse langebaanschaatsers en shorttrackers gaan daar uiteraard weer hun best doen om veel medailles binnen te halen. En heel misschien doet er voor het eerst in jaren weer een kunstrijdster mee op het allerhoogste podium. Maar één ding weten we zeker, we zullen de schaatsfan via schaatsen.nl zo dicht mogelijk op de huid laten kruipen van onze schaatshelden. Schaatsen.nl zal zich ook richten op twee andere grote thema s: natuurijs en Heel Holland Schaatst, waarbij beleving en het enthousiasme voor het schaatsen voorop staan. Mooie beloftes, maar stuk voor stuk gemeend en in concrete vorm vastgelegd in dit jaarplan. Wij durven harde doelen te stellen en zijn niet bang daarop afgerekend te worden. Want alleen zo helpen we de sport vooruit. KNSB JAARPLAN mei 2017 pagina 3/20

4 PRIMAIR PROCES Doelgroep: Verenigingen en andere sportaanbieders Eigenaar: Sportparticipatie - De KNSB verenigingen zijn vitaal; de verenigingen zijn gemotiveerd en in staat zijn hun ambities en doelstellingen te realiseren - De KNSB levert met het lidmaatschapspakket toegevoegde waarde aan de verenigingen die aansluit bij de behoeften van verenigingen en hen ondersteunt bij het realiseren van hun doelstellingen en ambities - Goed functionerend kenniscentrum op KNSB.nl - Een voordelig en passend verzekeringsaanbod voor onze leden - Verbetering binding met en ondersteuning aan natuurijsclubs - Verhoging kwaliteit en snelheid beantwoording vragen - Versterking relatie met verenigingen en gewesten en ondersteuning bij hun ontwikkeling - Overige ondersteuning van vereniging en gewesten conform de lidmaatschapspakketten - Ondersteuning secties en commissies - Relatiebeheer interne (KNSB) en externe partners en stakeholders - Doorontwikkeling en vergroten bekendheid van kenniscentrum op KNSB.nl - Voorlichting over aanbod relevante verzekeringen, uitbreiding naar gelang behoefte - Ondersteuning gewesten en verenigingen bij promotie van onze sporten (Zie doelgroep sportparticipatie) - Uitbreiding van de sectie toertochten naar sectie natuurijs en bieden van ondersteuning op ICT gebied - Doorontwikkeling service center en verbetering van ondersteunende processen rondom lidmaatschappen, CRM en facturatie - Gesprekken en kennissessies met verenigingen en gewesten op ijsbaanniveau - Team sportparticipatie - Met ondersteuning van afdelingen service center, communicatie en bedrijfsvoering - Waardering kenniscentrum KNSB.nl 7.0, - Bereik en bezoek van het kenniscentrum KNSB.nl - Waardering verzekeringsaanbod Waardering kwaliteit en snelheid beantwoording vragen Overall tevredenheid verenigingen met lidmaatschap Noodzakelijke koppelingen tussen Livits, Vantage, webshops en websites. - Gebruiksvriendelijke portal Onze Vereniging - Functionaliteiten in Livits om rapportages te genereren en analyses te maken - Goed werkende service desk en klachtenafhandeling t.b.v. de 1 e -lijns ondersteuning. KNSB JAARPLAN mei 2017 pagina 4/20

5 PRIMAIR PROCES Doelgroep: Sportparticipatie (inclusief wedstrijdsporters verenigingen) Eigenaar: Sportparticipatie - Schaatsen en inline-skaten zijn aantrekkelijke en toegankelijke sporten voor jong en oud - Er zijn meer actieve (>12 x per jaar) schaatsers en inline skaters (t.o.v. 2012). - De KNSB realiseert een community voor schaats- en inline-skateliefhebbers en biedt daarin voor de leden van de community toegevoegde waarde. - Leren schaatsen is voor kinderen in Nederland een vanzelfsprekendheid. - Verrijking van het aanbod voor schaatsers op kunstijsbanen - Meer sporters binden zich via een actief lidmaatschap aan de vereniging - Niet-vereniging sporters verbinden zich aan de KNSB. - Het aantal kinderen dat leert schaatsen en/of inline-skaten groeit met 10% - Meer bekendheid en aandacht voor inline-skaten als (recreatieve) sport - Markt introductie van de Sprint app en bouwen van een schaats community in de app Sprint met o.a. een individueel membership - Masterplan jeugd o Side events WK Allround met tal van activiteiten voor de jeugd zoals IJSTIJD!, Schoolschaatsen, IJstijdwinterspelen o Doorontwikkeling KPN Juniorschaatsclub o o Doorontwikkeling schaatspaspoort 0-meting/Inventarisatie stand van zaken jeugdschaatsen in Nederland o Side events WK Inline-skaten Organisatie diverse landelijke promotieactiviteiten gebruikers van Sprint geregistreerde actieve leden in betalende niet-verenigingsleden in meting jeugdschaatsen in september % jeugdschaatsen in april nieuwe leden KPN juniorschaatsclub - Faciliteren wedstrijdsport (Onderhoud en beheer wedstrijdinschrijf systeem en licentiestelsel) - Activiteiten G-schaatsen - Relatiebeheer interne en externe partners en stakeholders - Ondersteuning secties bij ontwikkeling breedtesportaanbod - Team sportparticipatie - Met ondersteuning van afdelingen service center, communicatie, commercie en bedrijfsvoering - Stroomlijnen van de ondersteunende processen rondom licenties, CRM en facturatie.knsbase gereed voor goede registratie van de doelgroep en online betaalfunctie - Licentiebestelsysteem is gereed en klantvriendelijk - Uitgifte en betaling daglicenties is geautomatiseerd en gekoppeld aan wedstrijd inschrijfsysteem - Schaatsen.nl is ook volwaardig platform voor breedtesport - Subsidie voor side events WK Allround KNSB JAARPLAN mei 2017 pagina 5/20

6 PRIMAIR PROCES Doelgroep: Trainers en vrijwilligers Eigenaar: Sportparticipatie - Alle sporters hebben toegang tot goede instructie, training, coaching sporter - Er is voldoende goed opgeleid kader voor de organisatie en leiding van sportevents en wedstrijden - Voor iedere instructeur, trainer-coach, organisatorisch en bestuurlijk kaderlid is er een passend opleidingsaanbod - De KNSB biedt toegang tot kennis en expertise. - Stabiliseren van het aantal gediplomeerde trainers en instructeurs met licentie - Groei in een aantal specifiek opgeleide organisatorische kaderleden - Verhoging van het kwaliteitsniveau van actieve trainers, instructeurs en (inter)nationale organisatorisch kaderleden - Verbreding van de markt voor verkoop van opleidingsproducten - Realisatie aanbod aan opleidingen in aansluiting op de vraag - Beheer en doorontwikkeling bestaand aanbod opleidingen en overige producten en diensten - Werven, opleiden en bijscholen van KNSB docenten - Relatiebeheer interne (KNSB) en externe relaties en stakeholders - Marketing promotie trainersopleidingen, -bijscholingen en - licenties - Organiseren en faciliteren van het bijscholingsaanbod. - ontwikkeling en implementatie van online modules. - Ontwikkelen en verkoop van content voor niet-leden waaronder buitenlandse bonden. - Marketing promotie organisatorisch kaderopleidingen - Team sportparticipatie - Met ondersteuning van afdelingen topsport, service center, communicatie, commercie en bedrijfsvoering - Inzet docenten en opleiders - Behoud van technisch kaderleden nieuwe, gecertificeerde organisatorisch kaderleden - Opleidingen van de KNSB worden met een gemiddeld cijfer van 7.0 of > gescoord. - Trainerscongres met > 200 deelnemers en waardering Realisatie Livits voor doelgroep kader - Realisatie kennisplatform op KNSB.nl - Doorontwikkeling Livits/mijnKNSB.nl voor TK licentiehouders - Geschikte dienstverbanden voor docenten - Stroomlijnen van de ondersteunende processen rondom licenties, CRM en facturatie KNSB JAARPLAN mei 2017 pagina 6/20

7 PRIMAIR PROCES Doelgroep: Wedstrijdsporter landelijk Eigenaar: Top- en wedstrijdsport - Passend aanbod van wedstrijden, competities en nationale kampioenschappen voor sporters op nationaal niveau - Wedstrijdaanbod dat aansluit op de doelstellingen van het meerjaren opleidingsplan - Aantrekkelijk aanbod van wedstrijden, competities en nationale kampioenschappen - Nationale wedstrijdkalender en wedstrijdaanbod afgestemd op MJOP - Vergroten verantwoordelijkheid en initiatief bij lokale OC s (banen en gewesten) - Pilot: combinatie evenement, bijv. KNSB Cup shorttrack en marathon, NK junioren gekoppeld aan OKT. - Opstellen wedstrijdkalender - Vaststellen selectienormen - Organiseren en coördineren landelijke wedstrijdkalender - Behoeften van Talent (MJOP), (sub)toppers en multidisciplinaire sportbeoefening staan centraal in samenstelling wedstrijdkalender - Basis functionaliteit Vantage optimaliseren - Zichtbaarheid vergroten van (O)NK s en Challenge Cup als belangrijk (lokaal) platform voor sporters, fans en sponsoren/partners - Blijvende aandacht voor veiligheid bij iedere discipline - Secties, gewesten, OC s, (lokaal) organisatorisch kader - Personeel afdeling topsport en top- en wedstrijdsportondersteuning - Ondersteuning vanuit afdeling sportparticipatie (opleidingen) bedrijfsvoering, marketing en communicatie - Tevredenheid gebruik Vantage, bijv. zoektermen op maat gemaakt, mass start, prestatiemodule - Aantal sporters dat kan meedoen aan meerdere disciplines neemt toe - Aantoonbare toename samenwerking tussen RTC s en baanselecties - Iedere discipline levert aanbevelingen t.a.v. veiligheid en is zichtbaar op schaatsen.nl/knsb.nl - Wedstrijdorganisatie/-ondersteuning - Voldoende (lokaal) organisatorisch kader - Marketing en communicatie t.b.v. zichtbaarheid landelijke wedstrijden op schaatsen.nl - Vantage KNSB JAARPLAN mei 2017 pagina 7/20

8 PRIMAIR PROCES Doelgroep: Internationale topsporter Eigenaar: Top- en wedstrijdsport - De KNSB streeft naar Nederlandse topposities in de internationale schaats- en inline-skatesport - Vanuit een continuïteitsgedachte voor topsport en talentontwikkeling zet de KNSB in op het vergroten van de merkwaarde en het ontwikkelen van commerciële concepten richting stakeholders. Dit leidt tot het actief vermarkten van activiteiten ten gunste van het schaatsen en inline-skaten - Structurele inbedding van het topsportprogramma inline-skaten binnen RTC s - Passende opleidingsstructuur binnen de financiële mogelijkheden voor kunstrijden - Beste langebaanland ter wereld, competitief op alle afstanden - Hoogwaardige topsport faciliteiten voor Topteams - Internationale competitie kunst- en natuurijs en verdere internationalisering - Meer zichtbare resultaten van toegepast wetenschappelijk onderzoek en trainingsduur - Update internationale selectienormen - Selecteren van sporters voor (inter)nationale wedstrijden en kampioenschappen - Begeleiden en ondersteunen van sporters bij internationale wedstrijden en kampioenschappen - Bieden van logistieke ondersteuning aan sporters/begeleiders en/of teams bij trainingen en wedstrijden - Het verzorgen van inschrijvingen bij wedstrijden, de inkoop van accommodatie en de logistiek met betrekking tot kleding en trainingsmateriaal - Olympische Spelen Pyeongchang - Samenwerking/voorbereiding ISU-congres; introductie marathon - Netwerk opbouwen FIRS - Volwaardig topsportprogramma en -faciliteiten voor inlineskaten - Inbedden van het MJOP bij de VTO s - Structureel plan voor organisatie Challenge Cup - Plan van aanpak 500m dames langebaan - Stabiele verbinding en samenwerking KNSB, Topteams en atletenvereniging - Propositiewaarde Topteams maximaliseren - Meer kennisdeling via kenniscentrum op KNSB.nl - Personeel afdeling topsport en top- en wedstrijdsportondersteuning o.a.: - Bondscoaches - Disciplinemanagers, competitieleider - Wetenschappelijke ondersteuning - Ondersteuning vanuit afdeling sportparticipatie (opleidingen), marketing en communicatie - Inline-skaten top-3 klassering EK en top-8 bij WK in het medailleklassement - EK en WK kunstrijden junioren en senioren 2 finaleplaatsen - Olympische Spelen langebaan 14 medailles, 6x goud - Olympische Spelen shorttrack 2 medailles en 4 finaleplaatsen - Marathon, internationale deelname en verkennen internationale organisatie wedstrijden, demo ISU - Hoogwaardige draaiboeken voor OC s - Snelste en veiligste schaatspakken (shorttrack en mass start) - Subsidies NOC*NSF en faciliteiten CTO - Ondersteuning bedrijfsvoering KNSB JAARPLAN mei 2017 pagina 8/20

9 PRIMAIR PROCES Doelgroep: Talenten Eigenaar: Top- en wedstrijdsport - De KNSB streeft naar de beste talentopleiding voor sporters en coaches - De KNSB zet inzake talentherkenning en ontwikkeling gericht in op een centrale regie en het realiseren van een passende structuur - Kwaliteitsimpuls RTC programma s en coaches - Alle RTC s werken met KNSB talentvolgsysteem - Blijvend stimuleren van multidisciplinair sporten bij vereniging, baanselectie en RTC - Implementeren en publiceren, VTO-selecties kunstrijden worden met behulp van dit systeem voor 1 mei 2018 samengesteld - Toename inbedding MJOP in de praktijk - Verbeterde doorstroom van regionale talenten naar landelijke divisies - Handhaven en uitbreiden overlegstructuren sportinhoudelijk tussen RTC-coaches, bondscoaches en disciplinemanagers - Stimuleren bestuurlijk overleg tussen RTC s - Door ontwikkelen RTC s/vto s is met name gericht op verhoging kwaliteit coaches (kennisdeling) - Structurele kennisdeling tussen Topteams/nationale selectie/rtc s en baanselectie - Ieder RTC maakt gebruik van kwalitatief goede krachttrainers en een sportpsycholoog - Alle leerlijnen van MJOP zijn geïntegreerd binnen het opleidingsprogramma van coaches - Stimuleren samenwerking marathon programma binnen RTC s - Stimuleren doorstroomwedstrijden, uitbreiding regiotop dames - Stabiele financiële basis RTC s/vto s, ieder RTC beschikt over meerdere financiële bronnen - Personeel afdeling topsport en top- en wedstrijdsportondersteuning o.a.: - Bondscoach en Programmamanager THO RTC - Disciplinemanagers - Ondersteuning vanuit afdeling sportparticipatie (opleidingen) bedrijfsvoering, marketing en communicatie - 6 RTC s langebaan, 3 inline-skaten en shorttrack en 3 VTO s kunstrijden, deelname marathonselectie binnen RTC s - Binnen 3 RTC s is er samenwerking met de (baan)selectie marathon - Stimulering vorming regionale/gewestelijke teams in landelijke divisies - Een RTC-begroting bestaat uit minimaal 4 verschillende inkomstenbronnen (bijv. Topteams, KNSB, gewesten, subsidie, sponsoring, eigen bijdrage) - Stabiele financiële basis RTC s - Ondersteuning CTO s/rto s - Ondersteuning door commercie, marketing en communicatie bijv. het vinden van een landelijke domeinsponsor talenten KNSB JAARPLAN mei 2017 pagina 9/20

10 PRIMAIR PROCES EVENTS Doelgroep: Fans, topsport, sportparticipatie, partners Eigenaar: Commercie - Transitie realiseren van langebaan en shorttrack schaatswedstrijden naar totaalbeleving evenementen met onze partners waardoor NK s en internationale evenementen bijdragen aan de promotie van de schaatssport, deze de fandatabase vergroten, verjongen en commercieel relevant zijn - Indien mogelijk marathon wedstrijden verder door ontwikkelen naar evenementen - Evenementen leveren een aantoonbare bijdrage aan de sportambities (sportparticipatie en topsport) van de KNSB - Optimaal rendement uit samenwerkingscontract TIG Sports (shorttrack) House of Sports (langebaan incl. De Coolste Baan van Nederland) - KNSB tijdens De Coolste Baan van Nederland presenteren als de stabiele factor, voortrekker en innovator van de schaatssport - Ontwikkeling van inspirerende event(s) en innovatie bestaande events en thema s i.s.m. interne en externe experts en partners - Minimaal 3 internationale events langebaan en shorttrack - Vastgestelde overeenstemming cruciale punten Thialf contract of nieuw contract overeenkomen - Marathon verder ontwikkelen - Integraal sturen op inkomsten en uitgaven van de events - Coördinatie uitvoering afspraken TIG Sports en House of Sports - Event coördinatie van resttaken na uitbesteding en KNSB positie bewaken tijdens evenementen - Rapporteren voortgang - Relatiemanagement stakeholders (Thialf/ISU/HoS/TIG/Infront) - Schaatsen.nl als het promotionele en nieuwsplatform rondom evenementen behouden en optimaliseren - Maximaal laten renderen van de bij events betrokken stakeholders, o.a. rolverdeling en verantwoording - Ontwikkeling/innovatie en realisatie impactvolle en belevenisvolle evenementen vanuit bezettingsgraad, tevredenheid bezoekers, podia voor partners en bereik in de media - Inrichten event coördinatie; rolverdeling vaststellen - Afstemming kalender op basis van combinatie sportieve en commerciële belangen - De Coolste Baan van Nederland - Commercieel Directeur - Manager Strategic Partners - Coördinator Activatie & Events - Positieve evaluatie samenwerking TIG Sports en House of Sports - Aantrekkelijke evenementen voor schaatsfans (live en media) - De Coolste Baan van Nederland wordt gezien als benchmark voor totaal beleving schaatsers en schaatsfans - Optimale afstemming kalenders tussen disciplines - Business case 1 nieuw inspirerend event - Groei van KNSB fandatabase (Zie marketing, communicatie & media) - Vanuit financiële administratie rapportages en ondersteuning van consumer segments - Ondersteuning projectleider wedstrijdorganisatie - Ondersteuning topsport - Ondersteuning in subsidies - Aantrekkelijk aanbod van wedstrijden, competities en NK s voor landelijke wedstrijdsporter - Goede afstemming van nationale wedstrijden op de internationale kalender (ook interdisciplinair) KNSB JAARPLAN mei 2017 pagina 10/20

11 PRIMAIR PROCES INNOVATIE MET NIEUWE TECHNOLOGIE Doelgroep: Fans, topsport, sportparticipatie, partners Eigenaar: Commercie Door innovatie met nieuwe technologie: - Vergroten fan engagement - Aantrekkelijkheid voor commerciële partners versterken - Nieuwe dimensie aan sportbeleving en beoefening toevoegen - Verbeteren topsportprestaties - Nieuwe verdienmodellen realiseren - Inrichten van een innovatie versneller waar we 2 tot 5 oprichters aan verbinden - 3 tot 5 pilots gerealiseerd in seizoen Kennis verzamelen over de technologie en toepassingsmogelijkheden voor de schaatssport - Visie en innovatie ontwikkelagenda creëren op basis van verzamelde kennis en pilots - Geen reguliere activiteiten; pure focus op innovatie - Alleen benutten van bestaande activiteiten, expertise en partners om innovatie te versnellen en versterken - Bewustwording binnen de KNSB en schaatssport realiseren over de nut en noodzaak van innovatie door nieuwe technologie. - Experimenteren met nieuwe technologie om de kansen te kunnen bepalen door te doen in plaats van te onderzoeken - Waar mogelijk de Olympische Spelen en De Coolste Baan van Nederland benutten om versnelling in innovatie te realiseren - Basis leggen voor lange termijn succes op de geformuleerde meerjaren doelen (zie hierboven) - Nieuwe energie en kansen creëren om contract met KPN en overige partners te kunnen verlengen/ aan te gaan - Commercieel directeur - Op projectbasis inzet KNSB-medewerkers - Nauwe samenwerking met relevante partners Per pilot inzicht in de effecten op (indien relevant voor de specifieke pilot): - Fan engagement - Houding van commerciële partners voor participatie - Waardering van breedtesporters en fans t.o.v. de pilot - (Potentiële) impact op topsportprestaties - Resources: mensen en budget n.t.b. - Agile werkwijze - Governance buiten reguliere besluitvorming KNSB en samen met beperkt aantal belangrijke stakeholders in het schaatsen, die willen en kunnen KNSB JAARPLAN mei 2017 pagina 11/20

12 PRIMAIR PROCES TOPTEAMS Doelgroep: Topteams Eigenaar: Commercie - Realiseren van een stabiele relatie tussen KNSB en de Topteams (sport & sponsoren) - Transitie naar een nieuw professioneel schaatsmodel met structurele partners dat de basis vormt voor sportief en commercieel duurzaam succes - Optimaliseren relatie met teams (sport en sponsoren) - Cross-selling en activatie realiseren met sponsoren Topteams - Realisatie Betaald Schaats Organisatie (BSO) model - Strak geleid en gestructureerd licentie afgifte traject - Relatie/activatie management (Sport/Sponsoren) - Waarmaken van afspraken licentieovereenkomst - Relatiemanagement! - Sponsor/activatie proposities per topteam ontwikkelen - Communicatie integratie Topteams in schaatsen.nl - Ontwikkelen van een BSO-model - Commercieel directeur - Manager Strategic Partners - Creëren en activeren van gerichte waardeproposities voor Topteam passend bij inhoudelijke doelen KNSB - Up-sell vanuit teams - Afgeven nieuwe langebaan licenties - Overeenstemming raamwerk BSO-model - Tijdig toewijzen van licenties door licentiecommissie - Netwerken van en door gehele management en directie - Optimaal servicen op alle niveaus - Focus vanuit commercie op Topteam sponsoren - Succesvolle uitkomst expertgroep project KNSB JAARPLAN mei 2017 pagina 12/20

13 PRIMAIR PROCES PARTNERSHIPS Doelgroep: Keypartners, sponsoren en suppliers van de KNSB Eigenaar: Commercie - De KNSB biedt middels waardevolle concepten en thema s partnerships waarbij doelstellingen van de (potentiële) partner en de KNSB gezamenlijk worden gerealiseerd. Dit in de volle breedte van de schaats- en inline-skatesport, zowel nationaal als internationaal - Invulling hoofdsponsorschap - Realisatie BSO-model - Uitgewerkte thema s + aansluitende innovatieve (internationale) proposities bij bestaande en nieuwe partners in de markt zetten - Door ontwikkelen van IJSTIJD! - Optimaal bedienen en up & cross-sell van bestaande en additionele partners en key suppliers - Realisatie begroting - Accountmanagement - Intern en extern relatiemanagement - Verlenging aflopende contracten, ontwikkeling en acquisitie nieuwe (internationale) partnerships - Verkoop exposurerechten - Doorontwikkeling en uitrol concepten - Rapporteren voortgang (salestool & financiële rapportage) - Heroriëntatie KPN contract - Ontwikkelen BSO-model - Focus op lange baan en verder ontwikkelen van shorttrack en marathon - Het verwerken van disciplines en sportparticipatie in thema s + innovatieve proposities - Schaatsen op natuurijs als Immaterieel Cultureel Erfgoed (ICE) als cultureel verantwoord ondernemen onder de aandacht brengen bij fondsen/bedrijfsleven - Intensiveren van samenwerking met tijdelijke ijsbanen via marketingplatform IJSTIJD! - Optimaal benutten kansen richting PyeongChang 2018 en Beijing Commercieel Directeur - Manager Strategic Partners - Manager Innovatie & Acquisitie - Activatie Manager - Coördinator Activatie & Events - Verlenging contract hoofdsponsor KPN vanaf 1/7/ Overeenstemming raamwerk BSO model - Additionele partnerships - Inkomsten vanuit proposities disciplines marathon en shorttrack - Resultaat expertgroep - Inhoudelijke input waardeproposities afdelingen topsport, sportparticipatie, marketing, communicatie & media - Digitale doorontwikkeling platform Schaatsen.nl (o.a. tooling) - Aantrekkelijk sporttechnisch programma en (fan)campagnes met voldoende bereik - Inzetten netwerk door gehele management, directie en Raad van Toezicht - Vanuit financiële administratie rapportages en ondersteuning KNSB JAARPLAN mei 2017 pagina 13/20

14 PRIMAIR PROCES Doelgroep:Schaatsliefhebbers Eigenaar: Commercie Marketing, Communicatie & Media - Structureel meer regie binnen het (digitale) schaatslandschap op schaatscontent - Digitale meerwaarde in elke sponsorpropositie - Structureel inkomsten vanuit digitaal en fanmarketing - Media model meer laten aansluiten bij de huidige media consumptie middels cafetaria model - Mediapartnerships leveren structurele (groeiende) bijdrage aan de schaatsbegroting - Eigen contentproductie stimuleren door een eigen omgeving op Schaatsen.nl te faciliteren voor kunstrijden, inline-skaten en marathon, verenigingen en ijsbanen of het verzorgen van goede koppelingen naar een eigen omgeving. Dit geldt voor alle user generated content - Creatie digitale proposities en identiteit door invoer van thema s - Fanmarketing activiteiten ontwikkelen met als doel loyaliteit en inkomsten - Toename schaats- en inline-skateliefhebbers in database met profiel - Pilot samenwerking digitale omgeving met atleten, mediapartners, KNSB en teams - Sluiten mediasamenwerking(en) voor periode na zomer 2018 met minimaal gelijke inkomsten uit broadcasting contract voor volgende contractperiode - pilots met innovatieve mediapartijen voor nieuwe belevingsconcepten richting fans en schaatsers - Minder nieuwscontent door de schaatsen.nl redactie geproduceerd maar meer content rondom thema s via zelfredzame units en eventueel inkoop. - Schaatsen.nl open stellen voor content van buiten - Structureel bouwen aan de fandatabase middels het ontwikkelen en implementeren van fanproposities - Meer unieke tools - Innovatieve oplossingen voor werving en binding schaatsliefhebbers - Blijven zoeken naar nieuwe innovatieve manieren om onze mediarechten optimaal uit te nutten - De internationale mediarechten i.s.m. de ISU in een pakket met de nationale rechten kunnen vermarkten KPI s Verschuiving van verhouding redactie - tooling - Domeinautoriteit laten groeien - Bezoekcijfers (sessies) blijven minimaal gelijk aan seizoen Vercommercialiseren digitale proposities - Partnertevredenheid - Groei van schaatsliefhebbers in de database - Fanmemberships verkopen - Tevredenheid bezoeker schaatsen.nl - Nieuw(e) mediacontract(en) - Ontwikkeling digitale strategie en omgeving - Monitoren en meten van (digitaal) gedrag schaatsliefhebber - Ontwikkelen fanpropositie - Basis content productie voor schaatsen.nl platform - Marketing communicatie projecten topsport, breedtesport, partnerships en evenementen - Beheren, ontwikkelen concepten en uitvoeren mediapartnerships - Branding schaatsen.nl - Commercieel Directeur - Manager Consumer Segments - Marketeer (fans) - Hoofdredacteur schaatsen.nl - Digital manager/programmamanager schaatsen.nl - Goed functionerende zelfredzame content units - Vanuit financiële administratie rapportages en ondersteuning business cases - Goed functionerend CRM systeem - Goede samenwerking disciplines, sportparticipaties om content en tools invulling te kunnen geven - Monitoring en meetinstrumenten voor digitale omgeving - Nauwe samenwerking stakeholders zoals eventpartners - Uitstekende productie (van belevingscontent) KNSB JAARPLAN mei 2017 pagina 14/20

15 ONDERSTEUNEND PROCES Ondersteunende taak: Commerciële bedrijfsvoering incl. business & marketing intelligence en innovatie Eigenaar: Commercie - Professionaliseren commerciële unit KNSB (cultuur en structuur) - Structureel genereren en analyseren van relevante data ter ondersteuning van (besluiten rond) commerciële doelen en strategieën KNSB Doelstellingen Professionaliseren commerciële unit KNSB (cultuur en structuur) - Structureel genereren en analyseren van relevante trends, data en marktontwikkelingen ter ondersteuning van (besluiten rond) commerciële doelen en strategieën KNSB - Aansturing, professionaliseren en door ontwikkeling commerciële unit - Het (laten) doen van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken - Sturen op en professionaliseren van werkprocessen en rapportages (inkomsten, uitgaven, KPI s) - Door ontwikkeling competenties, commerciële instelling en teambuilding - Commercieel Directeur - Up-to-date salestool en sturingsmechanisme - Heldere processen en systemen ter ondersteuning van de kerntaken van commercie - Leveren van (contractueel verplichte) onderzoeken en analyses - Vanuit financiële administratie rapportages en ondersteuning business cases - Beschikbaar budget en skill sets KNSB JAARPLAN mei 2017 pagina 15/20

16 ONDERSTEUNEND PROCES Kerntaak: Informatie Management & Business Control Eigenaar: Bedrijfsvoering : - Transparante financiële verslaggeving, business control en business support en het optimaliseren van de IT/ET-omgeving van de KNSB - Transparante financiële verslaggeving - Business support en business control - Het optimaliseren van IT/ET omgeving en informatiemanagement Finance & Control - Strakke monitoring van de kritische succesfactoren voor het realiseren van de KNSB doelstellingen - De KNSB monitort periodiek financiële resultaten ten opzichte van de jaarbegroting waardoor tijdig (bij)gestuurd kan worden ICT/ET - Optimaliseren van beheer en ondersteuning van ICT/ET voorzieningen - Management informatie systeem aangepast aan de eisen van de planning & control cyclus - Business cases bij investeringen in projecten gerelateerd aan de kernambitie van de KNSB - Opstellen van en ten uitvoer brengen van het goedgekeurde IT/ET beleid; de vertaling van wat er m.b.t. de IT/ET-omgeving nodig is om de ambities te kunnen realiseren - Goed werkend geïntegreerd systeem van wedstrijdinschrijfsystemen, elektronische tijdwaarneming systemen en CRM - Goed werkend geïntegreerd systeem van front office (mijn omgeving, webshop), met de back office (financiële administratie, ledenadministratie, relatie- vragen- en klachtenbeheersysteem) - Optimaliseren en verder inbedden van data/informatiemanagement Transactieverwerking - BDO Business Control - Business Controller en Assistent Business Controller ICT/ET - 2 ICT/ET medewerkers - 20 (deeltijd) ET-ers - Tevreden interne en externe stakeholders over de verantwoordingsinformatie, business support en business control - Realisatie cultuurverandering t.a.v. de optimalisatie en naleving van de (nieuwe) planning & control cyclus - Realisatie van een geïntegreerde back office (m.n. ledenadministratie en wedstrijdsystemen) aan de front office (o.a. schaatsen.nl en/of online wedstijd inschrijfsysteem) - Goed werkende CRM processen en systemen KNSB JAARPLAN mei 2017 pagina 16/20

17 ORGANISATIE EN STAFAFDELINGEN Kerntaak: De Bond stelt zich ten doel het bevorderen van de schaatssport en de inline-skatesport in Nederland in welke verschijningsvorm dan ook Strategische richting en doorkijk - Versterken relaties met stakeholders in het schaatsen en inline-skaten - Vertalen strategische keuzes schaatssport (advies Expertgroep Duurzame Inrichting Schaatssport) - Internationale lobby rond speerpunten KNSB - Implementatie aanbevelingen Expertgroep Duurzame Inrichting Schaatssport - Modernisering wedstrijdkalender en wedstrijdformat (inter)nationale wedstrijden - Opstellen meerjarenstrategie en -begroting - Verdere professionalisering rapportagestructuur - Herijken governance - Doelgroepen scoren >7 Kerntaak: Medewerkers bondsbureau - Het voeren van een actief HRM beleid passend bij de actuele wet en regelgeving - Competente medewerkers die snel en daadkrachtig inspelen op in- en externe ontwikkelingen - Verder ontwikkelen bondsbureau - HR-beleid passend bij nieuwe wet- en regelgeving - Medewerkerstevredenheidsonderzoek - Cultuurontwikkeling met focus op: - behoefte van de doelgroepen - het proces denken en de impact hiervan - Persoonlijke ontwikkeling van medewerkers - Score minimaal 7 KNSB JAARPLAN mei 2017 pagina 17/20

18 ORGANISATIE EN STAFAFDELINGEN Kerntaak: Corporate communicatie en persvoorlichting Doelgroep: media Eigenaar: Staf De KNSB zet in op het vergroten van de merkwaarde richting stakeholders. Bestendigen van en voortbouwen op ingezette route corporate communicatie die bijdraagt aan: - Bouwen aan reputatie KNSB: het bereiken van de organisatiedoelen van de KNSB - Beschermen van reputatie KNSB: positieve beeldvorming over de KNSB bij haar doelgroepen - Optimale PR voor de schaats- en inline-skate sport; bevorderen van transparantie en consistentie in het beeld van de KNSB aansluitend op het corporate communicatie beleid Doelstellingen Meer dan 80% van de Nederlanders kent de KNSB en meer dan 36% hiervan weet enigszins tot goed wat de KNSB doet - Zichtbare ambassadeurs die een bijdrage leveren aan de reputatie van de schaatssport en de KNSB - De meerderheid van Nederlanders associeert de KNSB met onze kernwaarden - De toegevoegde waarde van de KNSB komt terug in de meerderheid van onze berichtgeving - Het merk KNSB komt terug in de uitingen ter promotie van en tijdens de activiteiten onder auspiciën van de KNSB - Beheer risico s- en kansenanalyse en messagehouse. - Advies stakeholdermanagement en persaanpak - Ontwikkelen woordvoeringslijnen, persberichten en Q&A s - Schrijven persberichten en geven van persvoorlichting - Mediatrainingen - Coördinatie persbijeenkomsten voor alle disciplines - Coördinatie persbegeleiding tijdens nationale en internationale evenementen - Beheer KNSB.nl - Branding en visuele identiteit Speerpunten Ontwikkelen ambassadeurs platform op inhoud en promotie - Inzet Olympische Spelen 2018 als promotiemiddel van de schaatssport - Gezamenlijk levend houden van risico- en kansenanalyse, messagehouse en woordvoeringslijnen. - Gezamenlijke focus, keuzes en afspraken maken op communicatie aanpak naar doelgroepen op basis van aanwezige capaciteit, behoefte betrokkenen intern en van doelgroepen - Corporate communicatieadviseur - Belangrijke schakel met persvoorlichter KPI s Het leveren van toegevoegde waarde aan interne stakeholders door strategisch communicatie advies op impactvolle dossiers - Het leveren van toegevoegde waarde aan interne stakeholders om de positieve beeldvorming van doelgroepen over de KNSB te bevorderen - Enthousiasme onder ambassadeurs - Tevredenheid persrelaties m.b.t. het bedienen op het gebied van topsport, breedtesport en marketing communicatie/sales onderwerpen gekoppeld aan de toegevoegde waarde van de KNSB - Zichtbaarheid KNSB in de promotie en tijdens activiteiten - Directie, management en medewerkers bondsbureau werken volgens principes en afspraken van corporate communicatie - Technisch op orde: nieuwsbrieven, KNSB.nl, perstool, monitoring tool - Contentmanagers en servicecenter werken volgens afspraken - Afspraken visuele identiteit KNSB en persvoorzieningen worden door interne projecteigenaren meegenomen in aanpak activiteiten en afspraken met externe partijen/ uitbesteding - Begeleiding vormgeving en productie KNSB-materialen bij externe bureaus wordt door interne projecteigenaren/ communicatieverantwoordelijke opgepakt, in afstemming met corporate communicatieadviseur KNSB JAARPLAN mei 2017 pagina 18/20

19 FINANCEEL KNSB JAARPLAN mei 2017 pagina 19/20

20 Financiële paragraaf Het belangrijkste uitgangspunt voor het komende jaar is financiële stabiliteit. Daarbij zijn, in afwachting van de uitkomsten van de expertgroep, nog geen grote beleidskeuzes gemaakt en doorgevoerd. Het takenpakket van komend jaar ligt in lijn met het huidige jaar. De afspraken met de convenantgroep over licentiebijdrage langebaan, ondersteuning talentontwikkeling in de gewesten en premiebudget, met een totale impact van , zijn verwerkt. De begroting is in evenwicht. Hierdoor is er komend boekjaar geen ruimte voor de gewenste opbouw van het weerstandsvermogen. Deze zal op ongeveer 1,4 miljoen liggen per 30 juni Het gewenste niveau is tussen 3,0 en 4,5 miljoen. Om tot de evenwichtige begroting te komen zijn enkele keuzes gemaakt die hier worden toegelicht: Het personeelsbudget is ondanks een CAO-stijging gelijk gehouden en de formatie is verminderd met 3 FTE, met name in de flexibele schil van Commercie. In het kader van de vergroting van de kostendekkingsgraad en de investering in talentontwikkeling is aanpassing van de kosten van wedstrijdlicenties ( ) en opleidingen ( ) onontkoombaar om dit mogelijk te maken. Hiernaast wordt de volgende contributieaanpassing voorgesteld. Deze verhogingen van in totaal zijn besproken in het overleg met de gewestelijke voorzitters en naar aanleiding van dit overleg bijgesteld: Huidige prijzen Nieuwe prijzen Verhoging Licentie t/m 12 7,50 10,00 2,50 Licentie 13 t/m 18 20,00 22,50 2,50 Licentie ouder dan 18 35,00 37,50 2,50 Basiscontributie verenigingen 200,00 200,00 00,00 Module Buitengewone leden 200,00 250,00 50,00 Module sport wedstrijd 250,00 300,00 50,00 Module sport wedstrijd klein 100,00 125,00 25,00 Actieve leden 7,50 7,50 8,50 1,00 Actieve leden 5,00 5,00 6,00 1,00 Schaatsvaardigheidspaspoort 2,50 gratis -2,50 jeugd Trainerslicentie 50,00 (voor 3 jr) 52,50 2,50 Opleidingen trainers Verschilt per opleiding Verschilt per opleiding Verschilt per opleiding Binnen het topsportprogramma wordt voor een bedrag van bezuinigd binnen langebaan en shorttrack zonder dat de voorbereiding op de Olympische Spelen wordt gehinderd. Binnen de bedrijfsvoering (overhead) zijn verdere bezuinigingen doorgevoerd met een impact van Niet alle begrote sponsorinkomsten zijn middels een overeenkomst reeds vastgelegd, maar zijn wel waarschijnlijk. De KNSB heeft maatregelen benoemd die ze zal uitvoeren mochten deze inkomsten uit-/achterblijven. Met ingang van het seizoen worden evenementen bij langebaan en shorttrack uitbesteed aan externe partijen. Deze zijn nu ook zo in de begroting opgenomen. Dit heeft impact via de ticketing & hospitality opbrengsten als ook via de organisatiekosten van deze evenementen. Komend jaar zullen de Olympische Spelen in Zuid-Korea plaatsvinden. In deze begroting is een bedrag opgenomen van de te verwachte kosten voor de KNSB. Hierbij is kritisch gekeken naar nut en noodzaak van deze bestedingen. KNSB JAARPLAN mei 2017 pagina 20/20