ALGEMENE VERGADERING. Lelystad, 7 maart 2013, het college van Dijkgraaf en Heemraden, 26 maart 2013 SWS/WBH. 19 februari 2013 Dhr. R.E.

Transcriptie

1 V E R G A D E R D A T U M S E C T O R / A F D E L I N G 26 maart 2013 SWS/WBH S T U K D A T U M N A A M S T E L L E R 19 februari 2013 Dhr. R.E. Rijsdijk ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 10 Stand van zaken versnelling aanleg duurzame oevers PROGRAMMA Veilig/Voldoende PORTEFEUILLEHOUDER Naaktgeboren, J.P. PARAAF HOOFD AFDELING CCBO drs. E. Borsboom Voorstel 1. Kennisnemen van de stand van zaken van het project Versnelling aanleg duurzame en natuurvriendelijke oevers ; 2. instemmen met het ter beschikking stellen van een extra budget van ,-- voor 2013 en de consequenties voor de jaren vanaf 2014 verwerken in de voorjaarsnota en de meerjarenbegroting. Samenvatting Op 29 september 2011 heeft de Algemene Vergadering besloten om in de periode ,3 kilometers duurzame oevers aan te leggen. Door de versnelde aanleg is volledig doelbereik van de doelstellingen voor de Kaderrichtlijn Water in 2021 haalbaar: van alle waterlichamen is 40% van de oeverlengte duurzaam of natuurvriendelijk ingericht. De uitvoering en realisatie van het aantal meters verloopt conform planning, er is momenteel geen reden om aan te nemen dat het totaal aantal niet gehaald wordt. Voor 2013 is een extra budget van ,-- nodig voor volledige realisatie. Dit is het gevolg van de aangepaste planning per jaar en een boekhoudkundige correctie. De overige te verwachten meerkosten vallen weg tegen het aanbestedingsvoordeel. Lelystad, 7 maart 2013, het college van Dijkgraaf en Heemraden, de secretaris-directeur, de dijkgraaf, ir. J.B. van der Veen. mr. ir. H.L. Tiesinga. 1 / 5

2 Toelichting Op 29 september 2011 heeft de Algemene Vergadering besloten om in de periode ,3 kilometers duurzame oevers aan te leggen. Hiervan wordt 81,3 kilometer vanuit de reguliere beheer- en onderhoudcyclus gerealiseerd en 103 kilometer wordt versneld aangelegd. Door de versnelde aanleg is volledig doelbereik van de doelstellingen voor de Kaderrichtlijn Water in 2021 haalbaar: 40% van alle waterlichamen is duurzaam of natuurvriendelijk ingericht. Tevens zijn er door deze uitvoering naar verwachting tot 2050 geen aanvullende opgaven voor Waterbeheer 21 e eeuw. Voor deze aanleg krijgt Waterschap Zuiderzeeland medefinanciering in de vorm van (nationale) Synergiegelden en een POP2-subsidie (afkomstig uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, ELFPO). Doel van deze notitie is het bieden van een overzicht van de voortgang van het project versnelling aanleg duurzame en natuurvriendelijke oevers voor de periode tot en met Planning en voortgang Planning aan te leggen duurzame oevers (km) per jaar Km per jaar Totaal Vorige planning 32,1 53,0 47,0 52,2 184,3 Bijgestelde planning 31,1 51,8 48,5 52,9 184,3 Realisatie 31,1 Uitvoering Beleid bij de aanleg van duurzame oevers is dat de gronden die nodig zijn voor realisatie in eigendom worden verworven. Het streven is om de benodigde gronden via vrijwillige verwerving te verkrijgen. Beleid is tevens dat, mocht geen minnelijke overeenstemming worden bereikt, uiteindelijk de gedoogplicht zal worden toegepast. Zodra er desondanks jaarlijks niet voldoende kilometers kunnen worden gerealiseerd, kan teruggevallen worden op een aantal reservelocaties. Deze locaties voldoen aan alle classificaties. Daardoor kan het aantal kilometers per jaar gedurende de looptijd van het project variëren, maar zal het totaal aantal kilometers niet afwijken. De uitvoering en realisatie van het aantal meters verloopt conform planning. Daar waar mogelijk en noodzakelijk worden de werkzaamheden gecombineerd met andere werkzaamheden, zoals baggeren en vervanging van stuwen. Terugblik realisatie 2012 In 2012 zijn alle geplande duurzame oevers gerealiseerd, met uitzondering van de Espelertocht. Daar is, als gevolg van uitlopen van werkzaamheden door TenneT (aanleg van 110kV transportnetwerk), de duurzame oever nog niet helemaal gerealiseerd. Realisatie 2013 De bestekken aanleg duurzame oevers 2013 zijn in februari definitief gegund aan de uitvoerend aannemers. Voor de aanleg van duurzame oevers is in totaal van 69 aangelanden grond aangekocht en/of afspraken over de uitvoering gemaakt. Voorbereiding 2014 en 2015 De voorbereidingen voor realisatie 2014 en 2015 zijn momenteel gaande. Ook vinden er gesprekken plaats met gemeenten en natuurorganisatie. Hierbij wordt het nieuwe beleid rol en taken in natuurgebieden gebruikt als handvat. 2 / 5

3 Financiën Kengetallen aankoop en aanleg Op 5 februari 2013 heeft het college van DenH de nieuwe vermogens- en inkomensschadevergoedingen voor (onder andere) de aankoop van gronden voor duurzame oever aanleg 2014 vastgesteld. Deze vergoedingen zijn niet substantieel gewijzigd ten opzichte van Subsidies Voor deze aanleg krijgt Zuiderzeeland medefinanciering in de vorm van Synergiegelden en een POP2-subsidie, beide via de provincie Flevoland. De beschikking voor de synergiegelden bedraagt maximaal ,-- voor de periode , die voor POP2 bedraagt maximaal ,-- voor de periode In maart respectievelijk april 2013 worden de voorgeschreven verantwoordingsrapportages over deze subsidies verzonden aan de provincie. De provincie heeft ambtelijk aangegeven van oordeel te zijn dat er gedegen met het project wordt omgegaan en dat risicosturing goed wordt toegepast. Financiële realisatie exploitatie 2012 Aanleg Begroting 2012 Realisatie 2012 Verschil Aanlegkosten POP Synergie Netto kosten De netto kosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. De belangrijkste zijn: tegenvallers in regio zuid als gevolg van het verwijderen van beschoeiingen en het vervangen van duikerelementen ( ); notariële en kadastrale kosten voor de afwikkeling van de grondverwerving in voorgaande jaren (door achterstanden bij de notaris zijn akten pas in 2012 gepasseerd) en afwikkeling van de grondverwerving met RVOB (tussen afwikkeling met RVOB zit standaard 2 tot 3 jaar) ( ); extra aanleg duurzame oevers in de pilotentocht ( ); meerwerk in de Vuurtocht (langere palen/ hogere schotten/extra tijd: ) en vooruit betalingen 2013 ( ). Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor: onderzoeken, advertentiekosten, bebording ( ). Begroting exploitatie (aanlegkosten) Realisatie Raming Raming Raming Aanleg Totaal Aanlegkosten POP Synergie Netto kosten MJB Mutatie De bijgestelde exploitatiebegroting is het gevolg van de aangepaste planning per jaar en een boekhoudkundige correctie (een deel van de kosten zijn abusievelijk geraamd onder investering, terwijl dat bij nader inzien onder exploitatie thuishoort). Voorgesteld in te stemmen met het ter beschikking stellen van extra budget voor 2013 en de consequenties voor de jaren vanaf 2014 verwerken in de voorjaarsnota en de meerjarenbegroting. 3 / 5

4 Investeringskrediet (grondaankoop) Aankoop Totaal Bruto investering* POP Synergie Netto investering MJB Mutatie Kapitaallasten Kapitaallasten Totaal Kapitaallasten MJB Mutatie Communicatie Gedurende de looptijd van het project is de afdeling Communicatie betrokken. Er is een communicatieplan opgesteld voor zowel de externe als interne communicatie. Gedurende het project wordt de communicatie afgestemd met alle ontwikkelingen binnen het project. De communicatie over het project fungeert als ondersteuning van de grondverwerving, procedures en de uitvoering. Daarnaast draagt de communicatie bij aan het enthousiasmeren van betrokkenen. Daarbij is gerichte communicatie één van de vereisten vanuit de POP2-subsidie. Dat is tevens de reden dat er projectborden en plaquettes bij de te realiseren en gerealiseerde werken staan. Algemene informatie is voor iedere geïnteresseerde beschikbaar via onder andere de website, een folder, een artikel in de Agrarisch Nieuwsbrief en in brieven voor aangelanden. Verder zorgt de inzet van de sociale media en persberichten voor extra publiciteit. Voor collega-waterschappen organiseert Waterschap Zuiderzeeland een veldexcursie op 23 mei Personele consequenties Het project wordt zo veel als mogelijk met het bestaande personeelsbestand uitgevoerd. Waar nodig en noodzakelijk wordt gebruikgemaakt van tijdelijke ondersteuning en expertise van andere organisaties. Financiële consequenties Voor directie UAV, toezichthouding en extra inzet op de tekenkamer wordt ingehuurd. Tevens zijn er extra kosten voor afvoer van grond, aanvullend en archeologisch onderzoek. De hiervoor geraamde kosten vallen weg tegen het aanbestedingsvoordeel. Realisatie Raming Raming Raming Aanleg Totaal Aanlegkosten POP Synergie Netto kosten MJB Mutatie / 5

5 Juridische consequenties In het Oeverbeleid is opgenomen dat bij niet meewerken de gedoogplicht als uiterste middel zal worden ingezet. Het verkrijgen van minnelijke overeenstemming is en blijft het uitgangspunt. Om de doelstellingen te halen dient bij weigering van medewerking echter wel de gedoogplicht te worden ingezet. Uit jurisprudentie blijkt dat de gronden voor de aanleg van duurzame oevers op basis van volledige schadeloosstelling moeten worden aangekocht. Ten behoeve van de grondverwerving worden jaarlijks marktconforme normbedragen vastgesteld. Hiermee wordt tevens voldaan aan de vereisten vanuit het voorkomen van onrechtmatige staatssteun en de rechtmatigheidsregels. Voor de aanleg van de oevers dienen projectplannen te worden vastgesteld en ter inzage te worden gelegd. Het is mogelijk dat tegen deze projectplannen bezwaren zullen worden ingediend. De vastgestelde projectplannen dienen als titel voor eventuele gedoogplichten. Bezwaren hiertegen kunnen de uitvoering mogelijk enigszins vertragen. Consequenties voor Communicatie Geen consequenties. Bijlage Geen 5 / 5