Gemeente Zaltbommel jaarrekening 2012

Transcriptie

1 Jaarrekening

2 3

3 Inhoud 1. Nota van aanbieding / Inleiding / Leeswijzer / Financiële resultaten / Weerstandsvermogen / Risicomanagement / Weerstandscapaciteit / Gemeentefonds / Kerngegevens jaarrekening / Stand van zaken bestuursopdrachten / Stand van zaken speerpunten / Programmaverantwoording / 17 Thema Bestuur / Programma Bestuur / Bestuur / 19 Thema Veiligheid, Organisatie en Financiën / Programma Communicatie en Publiekszaken / Wet waardering onroerende zaken / Communicatie / Antwoord (Dienstverlening) / Burgerzaken / Programma Openbare orde en Veiligheid / Integrale handhaving / Openbare orde en veiligheid / Brandweer / Integrale veiligheid / 45 Thema Cultuur, Sport, Toerisme en Lokale economie / Programma Economie / Markten / Economie / Recreatie en toerisme / Programma Cultuur / Cultureel erfgoed / Cultuur / Programma Sport / Sport / 67 Thema Onderwijs, Welzijn en Jeugdbeleid / Programma Werk en inkomen / Werk en inkomen / 73 1

4 10. Programma Maatschappelijke zorg en welzijn / Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) / Programma Onderwijs / Leerlingenvervoer / Onderwijshuisvesting en educatie / 87 Thema Verkeer, Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting en Milieu / Programma Ruimte en Wonen / Omgevingsvergunningen / Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting / Vastgoed / Grondexploitatie / Programma Verkeer en Openbare ruimte / Wegen en mobiliteit / Groen / Water en riolering / Programma Milieu / Milieu / Contractgestuurde activiteiten / KSB 3: deelprogramma 1 Economie, leefbaarheid en veiligheid / KSB 3: deelprogramma 2 Structuurversterking stad en platteland / Algemene dekkingsmiddelen / Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien / Algemene uitkering uit het gemeentefonds / Lokale heffingen waarvan besteding niet gebonden is / Saldo van de financieringsfunctie / Dividend / Dubieuze debiteuren / Onvoorzien / 126 Paragrafen / Lokale heffingen / Belastingen / Retributies / Toekomstige ontwikkelingen / Lokale lastendruk / Kwijtschelding van lokale lastendruk / Weerstandsvermogen / Risico s / Weerstandscapaciteit / Conclusies / Reserves en voorzieningen / Reserves / Voorzieningen / 148 2

5 20. Onderhoud kapitaalgoederen / Wegen / Straatverlichting / Groen / Speelplaatsen / Materieelplan buitendienst / Materieelplan brandweer / Riolering / Water / Beheerplan gemeentelijke gebouwen / Begraafplaatsen / Financiering en treasury / Beleidskader / Risicobeheer financieringsportefeuille / Beleidsverantwoording / Financiering / In- en externe ontwikkelingen / Bedrijfsvoering / Inleiding / ICT-ontwikkelingen / Ontwikkelingen Klantcontactcentrum / Juridische kwaliteitszorg / rechtmatigheid / Administratieve Organisatie en Interne Controle / Personeel / Financieel beheer / Verbonden partijen / Grondbeleid / Een actuele prognose / Financiële risico s en principes winstneming / Jaarrekening / Uitgangspunten bij het samenstellen van de gemeenterekening / Balans per 31 december / Reserves en voorzieningen / Recapitulatie programmarekening / Toelichting programmarekening / De Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens / Vaststellingsbesluit / 234 Bijlagen / 235 Overzicht stand van zaken projecten * / 236 Overzicht stand van zaken kredieten * / 238 SiSa bijlage verantwoordingsinformatie op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa / 240 Provinciale subsidiebijlage 2010 Gelderse Gasfabriekenprogramma / 246 Aantekeningen / 248 3

6 4

7 1. Nota van aanbieding 1.1 Inleiding Hierbij bieden wij u de jaarstukken van de gemeente Zaltbommel ter vaststelling aan. De jaarstukken zijn het sluitstuk van de planning & controlcyclus over het jaar en daarmee een belangrijk instrument waarmee de gemeenteraad zijn kaderstellende, maar vooral controlerende rol kan uitoefenen. Afgelopen jaar hebben we u regelmatig geïnformeerd over de voortgang en uitvoering van de in de programmabegroting overeengekomen beleidsvoornemens. In deze nota van aanbieding willen wij u op hoofdlijnen informeren over de behaalde resultaten, zowel inhoudelijk als financieel. Logisch dat wij voor deze verantwoording terug grijpen op de voor u bekende documenten. Na de verkiezingen heeft de coalitie CDA, VVD, ZVV en Christen Unie het coalitieakkoord De samen-wekende gemeente gepresenteerd. Dit akkoord richt zich op twee pijlers: enerzijds investeren in vernieuwing en anderzijds een gezond financieel kader. Om deze twee pijlers tot uitvoering te brengen rapporteren wij u geregeld middels de bestuursrapportages over de voortgang van de onderdelen uit het coalitieakkoord middels bestuursopdrachten Leeswijzer De jaarstukken bestaan naast de Nota van Aanbieding uit een aantal onderdelen. Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording, de algemene dekkingsmiddelen en de paragrafen. De programmaverantwoording (deel 2) vormt het hart van de jaarstukken waarin verantwoording afgelegd wordt over het gevoerde beleid. Conform de opzet van de begroting worden de programma s gepresenteerd aan de hand van de navolgende drie vragen: Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat heeft dat gekost? De beantwoording van de 3 W vragen wordt ondersteund door een verschillenanalyse van begrote activiteiten en budgetten met de verantwoorde activiteiten en uitgaven. In de tekstuele toelichting wordt ook aangegeven hoe de resultaten zich verhouden tot de in de begroting gestelde doelen en geplande activiteiten, uiteraard met inachtneming van de besluitvorming in de loop van het rekeningsjaar, vastgelegd bij de voorjaarsnota, de twee bestuursrapportages en tussentijdse wijzigingen van de begroting. Vervolgens komen de algemene dekkingsmiddelen aan de orde en tenslotte geven de paragrafen een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de jaarstukken, bezien vanuit een bepaald perspectief. Risicobeheersing is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Een apart onderdeel is de jaarrekening. In dit onderdeel bevinden zich de bij de opstelling van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten. Teven treft u aan: de balans, de programmarekening, de toelichting op de programmarekening en ten slotte de bijlage met verantwoordingsinformatie over de specifieke uitkeringen (SISA). 5

8 In deze jaarrekening wordt de stand van zaken beschreven. Deze kan worden vastgesteld aan de hand van de statusbalk. Met de kleuren wordt aangegeven hoe de vlag erbij hangt. Tijd Wordt het resultaat conform planning gehaald? gereed gedeeltelijk gerealiseerd niet gereed Financiën Zijn de toegekende middelen toereikend? uitvoering blijft binnen het budget onzeker of uitvoering binnen het budget blijft knelpunt; overschrijding van het budget Rekeningpakket In het kader van het duale stelsel is er, naast de jaarstukken voor de raad, boekwerk kredieten en projecten en een bijlageboek voor het college Financiële resultaten Bij het opstellen van de begroting werd het begroot saldo van de gemeente becijferd op Gedurende het afgelopen jaar is het saldo bijgesteld zodat na de besluitvorming van de 2e bestuursrapportage het saldo uitkwam op 0. Saldo na 2e bestuursrapportage Besluitvorming 2e bestuursrapportage Saldo na besluitvomring 2e bestuursrapportage Exploitatieresultaat In financiële zin wordt afgesloten met een positief resultaat na winstbestemming van Naast dit resultaat kennen we ook een resultaat waarin de verrekeningen in de reserves niet zijn meegenomen. Dit resultaat noemen we het resultaat voor winstbestemming en bedraagt Gedurende het jaar hebben er op basis van regelgeving en besluiten verrekeningen met reserves plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een lagere reservepositie van Inclusief deze verrekeningen met de reserves komt het resultaat uit op Belangrijk om te melden is dat het resultaat voor winstbestemming wordt vertroebeld door het omvormen van de reserve riolering in een voorziening ( 3,8 miljoen), het vormen van voorzieningen voor de grondexploitaties ten laste van de algemene reserve grondexploitaties ( 1,4 miljoen), een onttrekking van 0,6 miljoen aan de algemene bedrijfsreserve. Grote toevoegingen zijn een toename van 0,5 miljoen aan de reserve overlopende posten, 0,5 miljoen aan de reserve riscobeheer algemene uitkering en 0,9 miljoen een de reserve bestemmingsplan bedrijventerrein. Tot slot heeft er een onttrekking plaatsgevonden aan de reserve dekking kapitaallasten van 0,8 miljoen. Resultaat voor winstbestemming Onttrekking aan reserves Resultaat na winstbestemming

9 In de onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt wat de totale verschillen zijn. In het vervolg van deze paragraaf zullen we de verschillen op hoofdlijnen toelichten. Een meer gedetailleerde toelichting is te vinden bij de toelichting op de programmarekening. Begroting Rekening Verschil Te analyseren resultaat In het onderstaande overzicht gaan we op hoofdlijnen in op het resultaat van de gemeente. Met daaronder de reden van de afwijking. Nadeel Voordeel Leges/rijkoverdrachten burgerzaken Toezicht handhaving Exploitatielasten brandweer Poorterij Binnensport Sociale Recherche Regio Rivierenland Sociale Dienst Bommelerwaard WMO individuele voorzieningen Afbouw voorziening plusproducten logopedie Regio Rivierenland Participatiebudget Ouderenbeleid Jeugd en Opvoeding Regiotaxi Kinderopvang Schadeuitkering schoolgebouwen Huuropbrengst Brede Scholen Opbrengsten/leges projecten derden, IPW, principeverzoeken Leges omgevingsvergunning Parkeerbelasting/vergunning Gladheidsbestrijding Legesopbrengst begraafrechten Veerdiensten Afrekening 2011 AVRI Post onvoorzien Renteresultaat BCF riolering/gemeenschappelijke regelingen Bedrijfsvoeringsbudgetten Toevoeging reserve grondexploitaties Doorbelasting uren/projecten/riolering/grondexploitaties Overig Totaal Saldo Leges/rijkoverdrachten burgerzaken (nadeel ) Een nadeel van , wat veroorzaakt wordt door het saldo van de opbrengst legen en rijksoverdrachten burgerzaken. Dit wordt onder meer veroorzaakt door minder verkochte rijbewijzen en een verlaging van de prijs van de leges ten opzichte van Op basis van een kostencalculatatie zijn de tarieven naar beneden bijgesteld. Toezicht handhaving (nadeel ) Dit is veroorzaakt door een verzoek om handhaving bij Landgoed Groenhoven, waarvoor externe specialistische advisering omtrent geluidsoverlast noodzakelijk was. Hiervoor zijn extra niet begrote kosten gemaakt. 7

10 Exploitatielasten brandweer (nadeel ) De overschrijding wordt veroorzaakt door trainingen die in 2011 gepland stonden maar in hebben plaatsgevonden (nadeel ), meer storingen aan technische installaties/onderhoud aan vervoermiddelen dan gemiddeld (nadeel ), uitbetaling herberekeningen vanaf i.v.m. een nieuw rangensysteem (nadeel 8.400), minder opleidingen door niet kunnen invullen van vacatures (voordeel ) en overige kleine niet geanalyseerde verschillen. Poorterij (voordeel ) Het voordeel wordt grotendeels veroorzaakt doordat er minder is uitgegeven aan onderhoud aan de Poorterij dan verwacht. Binnensport (nadeel ) Binnensport laat een nadeel zien van De meeste binnensportaccommodaties zijn in overgedragen naar Sportfondsen NV. In zijn nog onderhoudskosten gemaakt, welke voor overdracht naar Sportfondsen NV afgerond zouden zijn. Sociale Recherche Regio Rivierenland (voordeel ) Dit zijn de structurele kosten van de Sociale Recherche die vanaf onderdeel uitmaken van de begroting van de Sociale Dienst Bommelerwaard. Sociale Dienst Bommelerwaard (voordeel ) Het resultaat van de Sociale Dienst Bommelerwaard levert een voordeel op van WMO individuele voorzieningen (voordeel ) Dit voordeel is o.a. ontstaan door meer opbrengsten eigen bijdragen voor hulp bij het huishouden, minder aanvragen woonvoorzieningen, nagenoeg alle WMO voorzieningen worden in bruikleen verstrekt en steeds meer burgers worden geattendeerd op hun eigen mogelijkheden waardoor er geen individuele voorzieningen verstrekt behoeven te worden. Afbouw voorziening plusproducten logopedie Regio Rivierenland (voordeel ) Doordat de frictiekosten van de regio voor onze gemeente lager uitvallen, levert dit een voordeel op van Participatiebudget (nadeel ) Het participatiebudget eindigt in met een nadeel van , omdat er inspanning geleverd is om het BPI (bestand potentieel inburgeringsplichtigen) leeg te maken voordat de nieuwe Wet Inburgering in werken trad ( ). Ouderenbeleid (voordeel ) Ouderbeleid laat een voordeel zien van Het voordeel wordt ondermeer verklaard doordat bovenop de taakstelling extra is bespaard. Overige verschillen laten een voordeel zien van Jeugd en Opvoeding (voordeel ) Het voordeel wordt grotendeels veroorzaakt door het later starten met de jongerenuitvoerder. Regiotaxi (nadeel ) De regiotaxi vertoont, ondanks diverse kostenbeheersingsmaatregelen, een nadeel van Dit komt doordat de financiële impact van de genomen maatregelen pas later zichtbaar wordt. Kinderopvang (voordeel ) Een voordeel van wordt veroorzaakt doordat de kosten voor GGD-inspecties van de kinderopvang lager waren dat verwacht. Voor de toekomst is het de verwachting dat het hiervoor geraamde bedrag wel uitgegeven wordt. 8

11 Schadeuitkering schoolgebouwen (voordeel ) In 2011 zijn er diverse schades geweest als gevolg van bijvoorbeeld noodweer. In 2011 was nog niet bekend of de verzekering deze schades zouden uitkeren. In is gebleken dat er deels uitgekeerd is door de verzekering. Dit heeft per saldo een voordeel van opgeleverd. Huuropbrengst Brede Scholen (voordeel ) In 2011 is een dubbele huurbetaling is geweest. Dit is in gecorrigeerd en heeft een voordeel van tot gevolg. Opbrengsten/leges projecten derden, IPW, principeverzoeken (nadeel ) Het nadeel wordt verklaard door minder opbrengsten voor werkzaamheden van projecten van derden (waaronder Incidentele Particuliere Woningbouw en principeverzoeken). Dit nadeel wordt opgeheven doordat er meer uren zijn doorbelast aan derden. Leges omgevingsvergunning (nadeel ) Er is sprake van minder legesopbrengsten omgevingsvergunning, doordat de werkelijke opbrengst van een grote vergunning lager is uitgevallen dan geraamd. Parkeerbelasting/vergunning (voordeel ) Bij de 2e bestuursrapportage zijn de parkeeropbrengsten afgeraamd met waar nu blijkt komen de parkeeropbrengsten toch op het hogere niveau. Gladheidsbestrijding (nadeel ) Bij gladheidsbestrijding is sprake van meer kosten vanwege de werkzaamheden voor gladheidsbestrijding die eind zijn uitgevoerd. Legesopbrengst begraafrechten ( voordeel ) Er is sprake van meeropbrengsten leges lijkbezorging. Dit komt doordat in sprake is geweest van meer begrafenissen dan was geraamd. Bij de 1e bestuursrapportage was afgeraamd; waar nu blijkt was dit voor teveel. Veerdiensten (nadeel ) Er is sprake van een tekort op de veerdiensten. Dit wordt veroorzaakt door lagere passagiersaantallen. Afrekening 2011 AVRI (nadeel ) De post afvalverwerkingen laat een overschrijding zien van , veroorzaakt door een afrekening van voorgaande jaren. Post onvoorzien (voordeel ) Jaarlijks is in de begroting een bedrag opgenomen van 4,00 per inwoner (in ). In is het gehele budget voor onvoorzien ingezet. Bij de 2e burap is een extra bedrag beschikbaar gesteld van Dit budget is in niet meer ingezet. Renteresultaat (voordeel ) Doordat de financieringsbehoefte op korter termijn in het vierde kwartaal gedaald is; gecombineerd met een sterke daling van het rentepercentage is er een extra rentevoordeel van BCF riolering/gemeenschappelijke regelingen (voordeel ) Door extra ontvangen compensabele BTW op riolering en gemeenschappelijke voorzieningen wordt een voordeel behaald van

12 Bedrijfsvoeringsbudgetten (nadeel ) Qua bedrijfsvoering laat ICT een nadeel zien van door voor de uitwijk een overstap te maken naar een andere leverancier, het opleidingsbudget laat een incidenteel voordeel zien van doordat niet alle geplande opleidingen zijn doorgaan en de huisvesting laat een nadeel zien van door een lagere huuropbrengst en meer kosten voor onderhoud aan de Hogeweg. Toevoeging reserve grondexploitaties (nadeel ) De algemene reserve grondexploitaties is extra gevoed met zodat deze niet negatief uitkomt. Doorbelasting uren/projecten/riolering/grondexploitaties (voordeel ) Er is een voordeel behaald doordat we meer uren hebben kunnen doorbelasten aan projecten/derden/ grond exploitaties/riolering. 1.2 Weerstandsvermogen Risicomanagement Bij het bepalen van de financiële positie wordt niet alleen gekeken naar het resultaat uit de jaarrekening, maar ook naar de risico s. Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de risico s van de 2e bestuursrapportage geactualiseerd. Deze actualisatie resulteert erin dat de risico s met 0,09 miljoen zijn toegenomen. De belangrijkste wijzigingen staan in de onderstaande tabel. De risico s van de grondexploitaties zijn niet opgenomen in deze tabel maar zijn verrekend met de resultaten van de grondexploitaties. Overzicht gewijzigde risico s. Risico Omschrijving Risicoscore 2e BURAP Risico-score jaarrekening Wachtgeld wethouders Uitkeren van wachtgeld BTW Naheffing belastingdienst Sociale Dienst Bommelerwaard Sociale Dienst Bommelerwaard Rijksbeleid Niet/minder ontvangen aanvullende uitkering 2011 (56% van ) Niet/minder ontvangen aanvullende uitkering (56% van ) Verminderen algemene uitkering en specifieke uitkeringen Openbare Bibliotheek Subsidie VV Kerkwijk Boeteclausule Totaal Weerstandscapaciteit In deze pargraaf is inzichtelijk gemaakt wat de weerstandscapaciteit is en welke risico s hiertegenover staan. Concluderend kunnen we stellen dat de risico s die onze gemeente loopt te overzien zijn, en voor een deel redelijk te kwantificeren. Hieronder presenteren we de risico s en het weerstandsvermogen sinds de tweede bestuursrapportage. 10

13 Weerstandscapaciteit Omschrijving 2e BURAP jaarrekening Algemene bedrijfsreserve Actuele stand Reserve aandelen Vitens Actuele stand Weerstandscapaciteit Ketenaansprakelijkheid Naheffing belastingdienst Sociale Dienst Bommelerwaard Sociale Dienst Bommelerwaard Niet/minder ontvangen aanvullende uitkering 2010 (56% van ) Niet/minder ontvangen van aanvullende uitkering van het Rijk over 2011 (56% van ) Planschadevergoedingen Uitkeren van planschadevergoedingen Verkoop Pepperstraat Niet realiseren van verwachte opbrengst Veerdiensten Stopzetten Provinciale bijdrage Bodemverontreiniging Kosten bodemverontreiniging Sanering terrein gasfabriek Het niet ontvangen van bijdragen van de andere eigenaren van de grond (kostenverhaal) Archeologisch onderzoek Opgravingskosten Calamiteiten milieu Niet verhaalbare kosten Gewijzigde risico s Diverse Totaal Risico s Totaal Weerstandscapaciteit* Restant Weerstandscapaciteit * Beschikbare weerstandscapaciteit: De stille reserves en grondexploitaties worden op dit moment niet meegenomen gezien de huidige economische situatie. Daarnaast worden de claims op de algemene reserves in mindering gebracht op het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen wordt als volgt berekend: Beschikbare weerstandscapaciteit / benodigde weerstandscapaciteit (=risico s + norm van 2%). Voor de gemeente Zaltbommel betekent dit / ( ) = 3,56. Dit is een stijging vanaf 3,06; en wordt veroorzaakt door minder risico s ( 0,20 miljoen) en een lager weerstandsvermogen ( 0,05 miljoen). Op basis van de nota risicomanagement en weerstandsvermogen betekent deze score; uitstekend. 1.3 Gemeentefonds In de onderstaande tabel worden de effecten van de de afrekeningen van de jaren 2010 en 2011 weergegeven ten opzichte van september voor een deel worden de verschillen verklaard door de decembercirculaire ; voor het overige ligt de reden in actuelere cijfers over het voorgaand jaar. Voor dit jaar betreft het de decembercirculaire en ook weer actuele cijfers over aantallen. Op basis van het risicomanagement worden de fluctuaties in de algemene uitkering gestort in de reserve die hiervoor is. Algemene uitkering gemeentefonds UItkering gemeentefonds Uitkering gemeentefonds (oude jaren) Hogere uitkering gemeentefonds Compensatie regionale uitvoeringsdiensten Actualisering eenheden Totale analyse Saldo reserve septembercirculaire Extra reservering Saldo/reservering

14 1.4 Kerngegevens jaarrekening werkelijk begroot 1-1- werkelijk 1-1- A. Sociale structuur Aantal inwoners waarvan: < 20 jaar tot 64 jaar > 64 jaar Aantal bijstandsgerechtigden waarvan: ABW < IOAW IOAZ B. Fysieke structuur Aantal woonruimten waarvan: woningen recreatiewoningen bijzondere woongebouwen (incl. wooneenheden) Oppervlakte gemeente (in ha s) waarvan: oppervlakte land oppervlakte binnenwater C. Financiële structuur ( * 1.000) OZB-waarde niet woningen OZB-waarde woningen

15 1.5 Stand van zaken bestuursopdrachten Voortgang bestuuropdrachten (per programma) stand 1e best. rapp. status tijd status financiën stand 2e best. rapp. status tijd status financiën stand jaarrek. status tijd status financiën Bestuur Samenwerking Organisatie (effectiviteit en efficiency) Organisatie (programma Dienstverlening) Organisatie tarieven Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed Openbare orde en Veiligheid Handhaving Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed Cultuur De Poorterij Dorpshuizen Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed Streekarchief Gereed Gereed Sport Middelweide Toekomstvisie zwem- en binnensportvoorzieningen Continuiteit en bezuining Zwembad / Sporthal de Ring Buitensport Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed Maatschappelijke Zorg en Welzijn Dorps- en wijkgericht werken Gereed Gereed Jeugd Gereed Gereed Gereed Gereed Regiotaxi Gereed Gereed WMO de Kanteling Gereed Gereed Herijking subsidiebeleid Voorzetting/evaluatie KSB Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed Onderwijs Intergraal huisvestingsplan Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed Ruimte en Wonen Waalweelde Bestemmingsplan Optimalisatie vastgoed (voorheen MOP) Verkeer en Openbare Ruimte Kwaliteit binnenruimte Gereed Gereed Gereed Gereed Fietsenstalling station Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed 13

16 1.6 Stand van zaken speerpunten Voortgang speerpunten (per programma) stand 1e best. rapp. status tijd status financiën stand 2e best. rapp. status tijd status financiën stand jaarrek. status tijd status financiën Bestuur Uitvoering organisatieontwikkelingen Gereed Gereed Gereed Gereed Kerntakendiscussie Gereed Gereed Raadsinitiatief 'Een goede raad' Gereed Gereed Communicatie en Publiekszaken Doorontwikkeling loket Wonen, Welzijn en Zorg Opstellen communicatieplan Kernbezoeken Gereed Gereed Gereed Gereed Stopgezet Stopgezet Risico-communicatie Sociale Media Inrichting en implementatie KCC GBA audit Beveiligingsplan Gereed Gereed Openbare orde en Veiligheid Integratie parkeerbeheer en handhavingsorganisatie Uitbreiding capaciteit op straat met bestaande middelen Gereed Gereed Actualisatie (regionale) planvormen (risicoprofiel, crisisplan, beleidsplan rampenbestrijdingsplan) Paraatheid uitrukposten verhogen Gereed Gereed Gereed Gereed Voldoende beschikbaar van repressief personeel Brandpreventiebeleid Bommelerwaard Gereed Gereed Project campings brandweer Invoeren van kwaliteitszorgsysteem brandweer Gereed Gereed Vakbekwaam worden en blijven Gereed Gereed Gereed Gereed Kadernota integrale veiligheid Deelname aan het RIEC Gereed Gereed Gereed Gereed Nazorg -ex-gedetineerde Gereed Gereed Gereed Gereed Juridische ondersteuning opleggen huisverbod Gereed Gereed Burgernet Gereed Gereed Economie Revitalisering dinsdagmarkt Zaltbommel Opstellen sociaal-economisch beleidsplan Bedrijventerrein ontwikkelen en verbeteren Het project IkStartSmart Revitalisering bedrijventerrein Veilingweg Uitvoering beleid Ongekende Rijkdom Uitvoering meerjarenplan R&T Gereed Gereed Cultuur Cultuurhistorische waardenkaart Publicatie stadsmuur Sport Uitvoering projecten Regionaal Sociaal Programma Sportfondsen 14

17 Voortgang speerpunten (per programma) stand 1e best. rapp. status tijd status financiën stand 2e best. rapp. status tijd status financiën stand jaarrek. status tijd status financiën Werk en Inkomen Wet Werken Naar Vermogen: Wet Sociale Werkvoorziening Schuldhulpverlening Gereed Gereed Gereed Gereed Maatschappelijke Zorg en Welzijn AWBZ Centrum Jeugd en Gezin Gereed Gereed Volksgezondheid Gereed Gereed Alternatief bezuining logopedie Gereed Gereed Onderwijs Verodering leerlingenvervoer strikter naleven Convenant voor- vroegschoolse educatie Combinatiefunctionaris Gereed Gereed Onderwijshuisvesting Ruimte en Wonen Regionale Uitvoeringsdiensten Gereed Gereed Opstellen prestatieovereenkomst met woningstichtingen en Maasdriel Gereed Gereed Gereed Gereed Opstellen en afsluiten prestatieovereenkomst met Woonlinie en de Kernen Gereed Gereed Gereed Gereed Bestemmingsplan Buitengebied, Munnikenland Gereed Gereed Participatie in het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard Vaststellen van aangepaste KWP-3 Regio Rivierenland Uitvoeren van landschapsplan Uitvoeren Programmaplan Nieuwe Hollandse Waterlinie / Pact van Loevestein Opstellen gedragscode Flora & Fauna Verkeer en Openbare Ruimte Toegankelijkheid openbaar vervoer N322 Actualiseren beheerplannen groen, speelterreinen en openbare verlichting Opnieuw aanbesteden van onderhoudsbestekken Gereed Gereed Gereed Gereed Uitvoering Waterplan en integratie GRP Gereed Gereed Gereed Gereed Vaststellen Water- en Rioleringsplan Bommelerwaard Gereed Gereed Gereed Gereed Milieu Burgers motiveren tot duurzamer gedrag Gereed Gereed Ondergrondse afvalcontainers binnenstad Zaltbommel 15

18 16

19 2. Programmaverantwoording Thema Bestuur In de afgelopen collegeperiode is een wijkgerichte aanpak geïntroduceerd. De wethouders zijn bestuurlijk het eerste aanspreekpunt op het gebied van beheer voor een deel van de gemeente. Deze werkwijze gaan wij verder uitbouwen. Het is de taak van het bestuur te zorgen voor samenhang tussen de verschillende gemeentelijke acties, het beleid, de beleidsuitvoering en het beheer. Voor elk deel van de gemeente is één wethouder het eerste aanspreekpunt. Met deze aanpak weet de inwoner of de ondernemer wie bestuurlijk als eerstverantwoordelijke aanspreekbaar is. Als ook de raad deze werkwijze overneemt in haar carrouselvergaderingen komt het gemeentebestuur in zijn geheel dichter bij de inwoners te staan. De gemeente zal altijd verantwoord en in overleg met betrokkenen haar taken uitvoeren. Voordat besluitvorming over veranderingen plaatsvindt, zal de gemeente de betrokkenen die het direct aangaat betrekken in het proces. Hierbij is vanaf het begin duidelijk waarover wordt gesproken en of de burger geraadpleegd wordt of dat hij/zij uitdrukkelijk gevraagd wordt mee te beslissen. Bron: Coalitieakkoord : De samen-werkende gemeente 17

20 3. Programma Bestuur Het programma Bestuur bestaat uit alle activiteiten van de gemeente die gericht zijn op het goed laten werken van de democratische besluitvorming. De inbreng en de bescherming van de belangen van de burger staan centraal. Daarom zijn wij, met onze bestuurders voorop, naar buiten gericht, steken wij veel energie in samenwerking en leveren wij maatwerk van hoog niveau. Om dit ook waar te kunnen maken, zal de organisatie verder professionaliseren. Grafiek baten en lasten programma Lasten ( 2,305 mln) Baten ( 0,003 mln) Doorbelasting uren L 38% Kapitaallasten 2% Materiële kosten 16% Reserveringen 4% Salarissen 40% Subsidies 0% Bijdrage derden 100% Bestaande beleidskaders Reglement van Orde van de raad (2003) Instructies griffier (2003) Ambtelijke en geldelijke ondersteuning raadsfracties (2002) Nota interactieve besluitvorming (2003) Gemeentelijke inbreng takendiscussie Rivierenland (2003) Verordening bezwaar (2003) Inspraakverordening (2004) Rekenkamerfunctie (2005) Verordening betreffende doelmatigheids- en doeltreffendheidonderzoeken (2004) Gedragscodes raadsleden en collegeleden (2006) Klachtenregeling Zaltbommel (2008) Overzicht bestuursopdrachten en speerpunten stand 1e best. rapp. stand 2e best. rapp. stand jaarrek. Voortgang speerpunten status tijd status financiën status tijd status financiën status tijd status financiën Samenwerking Organisatie (effectiviteit en efficiency) Organisatie (programma dienstverlening) Uitvoeren organisatie ontwikkelingsplan Gereed Gereed Gereed Gereed Kerntakendiscussie Gereed Gereed Raadsinitiatief "Een goede raad" Gereed Gereed 18

21 3.1 Bestuur Relevante ontwikkelingen Raad De gemeente staat omvangrijke bezuinigingen te wachten en daarom moeten wij keuzes maken. Wat blijft de gemeente sowieso doen? Wat doet de gemeente in meer of mindere mate? Zijn er nieuwe prioriteiten? Deze vragen liggen echter ten grondslag aan een bredere discussie. De raad is in het voorjaar van met deze uitdaging intensief zelf aan de slag gegaan in nauwe samenspraak met inwoners (ronde tafel gesprekken ) om zodoende weloverwogen bestuurlijke keuzes te maken ten aanzien van de toekomstige taak en rolopvatting. Dit proces is in succesvol afgerond. De raadswerkgroep Een goede raad heeft als doel vanuit de raad een positieve en actieve bijdrage te kunnen leveren aan het verstevigen en intensiveren van de rol van de gemeenteraad/raadsleden; het verlevendigen van het raadswerk; het verbeteren van de relatie tussen kiezers-gekozenen en het verbeteren van het imago van de politiek. Hiertoe zijn afgelopen jaar meerdere acties ingezet waaronder de carrousel on tour in de kernen, werkbezoeken aan maatschappelijke organisaties, instellingen en ontmoetingen met inwoners. Inmiddels zijn voorbereidingen getroffen voor de uitwerking van verdere plannen op het gebied van het intensiveren van de contacten met inwoners van de gemeente Zaltbommel. Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling Wij willen een professionele organisatie zijn met een open blik naar buiten; een organisatie die slagvaardig reageert op veranderingen in de samenleving, ter ondersteuning van een extern gericht bestuur. Een goede juridische kwaliteit van onze gemeentelijke producten blijft daarbij gewaarborgd. Raad De raad wil nadrukkelijk de blik meer naar buiten richten met medeneming van de doorontwikkeling van het eigen raadproces. Een goede kwaliteit en borging van het besluitvormingsproces is daarbij onverminderd van belang. Resultaatindicator 2010 Realisatie Meting 2011 Realisatie Realisatie Duidelijkheid regels (1) 6,5 niet 6,6 gemid. deelnemende gemeenten 6,6 gemeten 6,8 Ontbreken regels (1) 5,4 niet 6,5 gemid. deelnemende gemeenten 5,6 gemeten 6,2 Tegenstrijdige regels (1) 5,7 niet 6,3 gemid. deelnemende gemeenten 5,8 gemeten 6,1 (1) Bron: Waar staat je Gemeente

22 Wat hebben we daarvoor gedaan? Operationele doelstelling De raad in staat te stellen om weloverwogen bestuurlijke keuzes te maken ten aanzien van zijn toekomstige taak en rolopvatting. Het waarborgen van de juridische kwaliteit van onze gemeentelijke produkten is een continue proces, dat wordt meegenomen in reguliere controles en advisering. Toelichting bestuursopdrachten en speerpunten Bestuursopdrachten: Samenwerking Algemene kenmerken Oorsprong: coalitieakkoord 2010 Portefeuillehouder: Wethouder Zondag Programma: Bestuur Stand van zaken Omschrijving: Inwoners verlangen een steeds hogere kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening tegen lagere kosten. Schaalvergroting kan kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening bevorderen en kosten reduceren. Een kwalitatief goede ambtelijke organisatie kan de bestuurskracht verbeteren en eventuele gemeenschappelijke belangen in de regio Rivierenland beter behartigen. Door taakoverhevelingen van het rijk zal het gemeentelijke takenpakket de komende jaren steeds omvangrijker en complexer worden (denk aan Jeugdzorg, Overdracht AWBZ, Wet Werken naar Vermogen). De complexiteit en de omvang van het gemeentelijk takenpakket vraagt ook om een grotere schaal om de kwaliteit en de continuïteit van beleid te kunnen waarborgen en om voor uitvoering van dat beleid, de kwetsbaarheid te verminderen. Deze ontwikkelingen gekoppeld met de aangekondigde bezuinigingen hebben een klimaat gecreëerd waarbij de gemeente Maasdriel en de gemeente Zaltbommel elkaar als van nature opzoeken als het gaat om samenwerken op diverse terreinen. Beide colleges hebben in hun coalitieprogramma prioriteit gesteld bij het totstandkomen van een samenwerking tussen beide gemeenten. Voor is in het coalitieakkoord een taakstelling opgenomen van oplopend tot in realisatie In is samenwerking tot stand gekomen tussen gemeente Maasdriel en Zaltbommel op gebied van één salarisadministratie voor gemeente Zaltbommel en gemeente Maasdriel. Tevens gaat gemeente Maasdriel en Zaltbommel gezamenlijk Personeel & Organisatie en Financiën uitvoeren voor de Omgevingsdienst Rivierenland. Vervolgens is aan de gemeentesecretarissen opdracht gegeven om verdere samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering te onderzoeken. Van de taakstelling van ,- ( , ,- ) is inmiddels ,- gerealiseerd doordat in regionaal verband de leerplichttaak wordt uitgevoerd. Het restant bedrag van ,- is opgelost uit bestemming van het resultaat van de 2e bestuursrapportage. Voor 2013 staat een taakstelling open van ,- (zijnde / ,-). 20

23 Organisatie (effectiviteit en efficiency) Algemene kenmerken Oorsprong: coalitieakkoord 2010 Portefeuillehouder: Wethouder Zondag Programma: Paragraaf Bedrijfsvoering Stand van zaken Omschrijving: In het coalitieakkoord is opgenomen dat voor de komende jaren Gemeente Zaltbommel de uitdaging heeft continue aandacht te hebben voor de bedrijfsvoering en op zoek te gaan naar manieren waarop we efficiënter en effectiever kunnen werken. De opdracht voor 2011 bedraagt ,-, oplopend tot ,- in Naast deze besparing uit het coalitieakkoord staan ook nog andere taakstellingen. De totale taakstelling loopt hierdoor op van ,-- in 2011 tot ,-- in realisatie Het programma dienstverlening is in uitvoering. Het hanteren van kostprijsdekkende tarieven is afgerond door middel van het aanpassen van de legesverordening en de overige organisatiebrede mogelijkheden voor efficiencyverbeteringen heeft continue de aandacht. De taakstelling voor is gerealiseerd. Voor 2013 resteert nog een taakstelling van circa ,-. Vanaf 2014 is de taakstelling gerealiseerd. Organisatie (Programma Dienstverlening) Algemene kenmerken Oorsprong: coalitieakkoord 2010 Portefeuillehouder: Wethouder Zondag Programma: Paragraaf Bedrijfsvoering Afdeling: B&F cluster I&A Stand van zaken Omschrijving: Zie coalitieakkoord. In financiële zin bedraagt de taakstelling voor de organisatie in Vanaf 2014 is de taakstelling (was ) realisatie Alle projecten en acties lopen conform planning en binnen de vastgestelde budgetten. Alle projecten en acties lopen conform planning en binnen de vastgestelde budgetten. 21

24 Speerpunten: Uitvoeren organisatie ontwikkelingsplan Algemene kenmerken Oorsprong: begroting 2010 Portefeuillehouder: Wethouder Zondag Afdeling: Samenleving en ontwikkeling Stand van zaken Omschrijving: Om een verdere professionalisering van onze organisatie te realiseren zijn de volgende beleidsnotities in samenhang met elkaar ontwikkeld en is gestart met de implementatie daarvan Bewust beoordelen door resultaatgericht te werken (gesprekscyclus) Bewust Opleiden binnen de gemeente Zaltbommel (inclusief strategisch opleidingsplan) Bewust Werven en Selecteren Bewust belonen door resultaatgericht te werken (gedifferentieerd beloningssysteem) HRM beleidsprogramma Aanzet tot opzet en beheer van kengetallen HRM-beleid Actualiseren van diverse beleidsnotities zoals stagebeleid en het introductiebeleid Verder is de ambtseed ingevoerd, is er een eerste aanzet gedaan om een strategisch peroneelsplanning op te stellen. Begin 2010 is een training geweest voor afdelingshoofden om met medewerkers in gesprek te gaan over competenties. In november 2010 is het MT getraind om de A&O ontwikkelscan in te zetten, Enkele afdelingshoofden gebruiken het instrument tijdens de gesprekscyclus. Het HRM-beleidsprogramma is vastgesteld en opgenomen in de planning P&O. realisatie Gereed Gereed De volgende thema s hebben we onderscheiden: Thema Efficiency en Thema Kwaliteit van dienstverlening In het digitaliseringstraject hebben we inmiddels al in 5 werkprocesen efficiencyverbetering kunnen bewerkstelligen door deze werkprocessen verder te automatiseren en werkprocedures te verkorten. Door zaakgericht te gaan werken, krijgen we ook meer zicht in de doorlooptijden van processen. We voeren het zaakgerichtwerken fase gewijs in zodat we steeds de werkprocessen kunnen optimailseren. Thema Duurzame inzetbaarheid Het afgelopen jaar hebben we veel aandacht besteed aan het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers. Dit door een nieuw gezondheidsbeleid op te stellen, te onderzoeken wat een nieuwe manier van werken voor ons kan betekenen en vast te leggen welke maatwerkoplossingen we kunnen bieden voor elke leeftijdsfase. Thema Samenwerken We hebben een samenwerking tot standgebracht met de salarisadministratie Maasdriel en met de Omgevingsdienst Rivierenland. De uitwerking van de thema s heeft volop de aandacht. Er wordt gewerkt een verdere digitalisering, het gezondheidsbeleid (waaronder Arbo en verzuimbeleid) wordt uitgewerkt en op het gebied van samenwerking wordt aansluiting gezocht bij Maasdriel en de Omgevingsdienst Rivierenland. De resterende taken worden opgenomen in reguliere werkzaamheden; hiermee is de bestuursopdracht afgerond. Er was een budget opgenomen voor een talentscan voor alle medewerkers. Deze talentscan heeft nog niet plaatsgevonden omdat het budget niet toereikend was en ook het draagvlak voor een dergelijke scan niet optimaal was. In plaats daarvan is geïnvestereerd in gesprekstechnieken voor leidinggevende om zelf in gesprek te gaan met medewerkers over hun competenties. Ook heeft er een trainingsdag plaatsgevonden voor leidinggevenden om de ontwikkelscan van het A en O fonds toe te passen. Op dit moment wordt dit instrument op diverse afdelingen ingezet om met medewerkers in gesprek te komen over de competenties. Het budget dient gereserveerd te blijven om meer zicht te kunnen krijgen op competenties van medewerkers. Een complete talentscan of 0-meting voor de totale organisatie is niet meer mogelijk met het overgebleven (rest)budget. 22

25 Kerntakendiscussie Algemene kenmerken Oorsprong: begroting Portefeuillehouder: Wethouder Zondag Afdeling: Griffie Stand van zaken Omschrijving: De raad in staat te stellen om weloverwogen bestuurlijke keuzes te maken ten aanzien van zijn toekomstige taak en rolopvatting door middel van het voeren van een inhoudelijk debat over bestuurlijke keuzes in samenspraak met maatschappelijke partners. De raad in stelling brengen om de uitkomsten op de begroting te laten toepassen. Met het formuleren van deze doelstelingen bereiken dat een bepaald resultaat (bezuinigingen, selectie, prioriteren, markeren van financiele zoekruimte) in beeld komt. realisatie Gereed Gereed De raadsopdracht kerntaken is unaniem vastgesteld door de raad en is ten dele uitgewerkt door het college. De eerste uitwerking van de raadsopdracht door het college heeft in samenspraak met de gemeenteraad plaatsgevonden. De uitkomst hiervan is verwerkt in de programmabegroting 2013 e.v. Het raadsproces kerntaken is afgerond en binnen het beschikbare budget gebleven. Raadsinitiatief Een goede raad Algemene kenmerken Oorsprong: begroting Portefeuillehouder: Wethouder Zondag Afdeling: Griffie Stand van zaken Omschrijving: De werkgroep heeft vanuit de raad de opdracht gekregen aan de slag te gaan met het opstellen van een actieplan voor de uitvoering van de afzonderlijke onderdelen en in de loop van 2011 en met voorstellen te komen. realisatie Gereed Gereed Ontwikkeling overeenkomstig planning. De werkgroep een goede raad heeft een aantal acties van het actieplan voortvarend opgepakt. De carrousel on tour en de nieuwjaarsbijeenkomst zijn daarvan de eerste resultaten. Daarnaast zijn een drietal werkbezoeken opgepakt en zijn de voorbereidingen getroffen voor de organisatie voor een jeugdgemeenteraad en gast van de raad. Er is geen specifiek budget toegekend tbv de werkzaamheden van de werkgroep een goede raad. Het is wenselijk dat gezien de huidige voortvarendheid van de doorontwikkeling en daadwerkelijke realisatie van het actieplan een goede raad aanvullend middelen structureel beschikbaar wordt gesteld. Hiervoor wordt een voorstel opgesteld. 23

26 Wat heeft dat gekost? Rek Begr. prim. Wijz. Begr. na wijz. Rek. Saldo tov begr Algemeen bestuur Lasten Baten Totaal Dagelijks bestuur Lasten Baten Totaal Financiele budgetcyclus Lasten Baten Totaal Resultaat voor winstbestemming Reserves algemeen bestuur Toevoegingen Onttrekkingen Totaal Reserves dagelijks bestuur Toevoegingen Onttrekkingen Totaal Reserves budgetcyclus Toevoegingen Onttrekkingen Totaal Resultaat na winstbestemming Financiële analyse: Voor de financiële analyse wordt verwezen naar onderdeel 25 Jaarrekening, sub 5 Toelichting programmarekening. 24

27 Thema Veiligheid, Organisatie en Financiën Integrale veiligheid gaat over de leefomgeving. De coalitie kiest de vernieuwde gebiedsgerichte aanpak, de integrale veiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving als basis voor het beleid, de uitvoering van het beleid en het voeren van beheer. Inwoners individueel of in groepen die menen dat zij meer kunnen of mogen dan anderen en daarbij over de grenzen van de wet gaan pakken wij aan. Onze samenleving accepteert dergelijk gedrag terecht niet en de gemeente treedt hier adequaat tegen op. De komende jaren zal er dan ook zichtbaar meer toezicht op straat komen. Het stellen en handhaven van heldere regels is hierbij het motto. In de komende periode zal de organisatie van de handhaving een meer integrale opzet krijgen. Parkeerbeheer wordt geïntegreerd in deze gemeentelijke handhavingorganisatie. De ambtelijke organisatie van de gemeente is in de afgelopen vier jaar effectiever en efficiënter geworden. Een mensenorganisatie wat een gemeente bij uitstek is moet en kan altijd verbeteren. Om tegen lagere kosten en met een nog beter resultaat de ambtelijke taken uit te voeren zullen de organisatie en het college, in overleg met de raad, het verbetertraject verder uitbouwen. Dit kan onder andere door er nog beter voor te zorgen dat elke ambtenaar ook daadwerkelijk de bij zijn functie passende taken uitvoert. Ook het takenpakket zelf is onderwerp van studie. Lagere kosten en een beter resultaat kan worden bereikt door samenwerking met partners. De uitvoering van taken of diensten voor derden sluiten wij daarbij niet uit. De gemeente moet, om financieel gezond te blijven, de komende jaren de uitgaven beperken. Het college voert de in de bijlage* opgenomen veranderingen uit om tot een sluitende begroting te komen. Wij gaan het Meerjaren Investeringsplan opnieuw grondig beoordelen en vaststellen. De grondexploitaties worden volledig dynamisch gemaakt. De financiële consequenties van veranderingen in de omstandigheden zijn dan direct inzichtelijk. Het geeft ons de mogelijkheid direct op nieuwe uitkomsten te reageren en financiële schade te beperken. Organisaties krijgen alleen nog maar ondersteuning voor door de gemeente gewenste prestaties. Deze prestaties zijn meetbaar omschreven en gekoppeld aan een daarbij passende ondersteuning. De gewenste prestatie is het uitgangspunt en waardering alleen is niet meer voldoende om succesvol aanspraak op ondersteuning te kunnen maken. In een zo kort mogelijke periode wordt dan ook het totale subsidiebeleid van de gemeente Zaltbommel omgevormd tot een meetbaar prestatiegericht systeem. De inkomsten die de gemeente haalt uit de lokale belastingheffing zullen, op basis van het huidige meerjarenperspectief, niet worden verhoogd. Wel zal er naar de kostendekkendheid gekeken worden van door de gemeente geleverde diensten. Uitgangspunt is dat de werkelijk gemaakte kosten en de berekende heffing gelijk dienen te zijn. Bron: Coalitieakkoord : De samen-werkende gemeente * Hiermee wordt de bijlage uit het Coalitieakkoord : De samen-werkende gemeenten bedoeld. 25

28 4. Programma Communicatie en Publiekszaken De burger moet weten wat de gemeente doet of gaat doen. Communicatie, in alle vormen, is van het grootste belang voor het goed functioneren van het bestuur van de gemeente. Grafiek baten en lasten programma Lasten ( 1,915 mln) Baten ( 0,440 mln) Doorbelasting uren L 83% Materiële kosten 9% Salarissen 1% Subsidies 7% Bijdrage derden 0 Leges 99 Overige inkomsten 0 Rijksvergoeding 1 Bestaande beleidskaders Inspraakverordening Kadernota Communicatie In dienst van de Samenleving Notitie Wanneer inspraak en hoe daar mee om te gaan Notitie Interactieve planvorming Zaltbommel Programma Dienstverlening Legesverordening APV Verordening naamgeving en nummering Burgerlijk Wetboek Wet op de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Regeling periodieke audit GBA Paspoortwetgeving Wegenverkeerswet Rijkswet op het Nederlanderschap Vreemdelingenwet

29 Overzicht bestuursopdrachten en speerpunten Voortgang speerpunten stand 1e best. rapp. status tijd status financiën stand 2e best. rapp. status tijd status financiën stand jaarrek. status tijd status financiën Doorontwikkelen loket Wonen, Welzijn en Zorg Opstellen communicatieplan Kernbezoeken Gereed Gereed Gereed Gereed Stopgezet Stopgezet Risicocommunicatie Sociale media Inrichting en implementatie Klantcontactcentrum (KCC) GBA-audit Gereed Gereed Beveiligingsplan Gereed Gereed 4.1 Wet waardering onroerende zaken Relevante ontwikkeling Volgen van de ontwikkelingen in de markt en WOZ als basisregistratie. Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling Een juiste en adequate uitvoering van de wet WOZ. Resultaatindicator 2010 Realisatie Meting 2011 Realisatie Realisatie Rapport waarderingskamer ja ja ja Aantal bezwaren 194 (2%) 1,9% 1,65% Wat hebben we daarvoor gedaan? Operationele doelstelling Actueel en volledig bestand, juiste waardevaststelling ten behoeve van de klant en de WOZ als basisregistratie en een goedkeurend rapport van de Waarderingskamer. 4.2 Communicatie Relevante ontwikkelingen Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen beïnvloeden het verwachtingspatroon van de burger als het gaat om communicatie. Ook in verwacht de burger van ons professionele communicatie met inzet van de modernste communicatiemiddelen en de nieuwste media, zoals Twitter. Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling Een zorgvuldige en doeltreffende externe en interne communicatie waarbij alle middelen (mondeling, schriftelijk en digitaal) ingezet worden en die aansluit op de kennis en verwachting van de burger, bestuurder en ambtenaar om zo het draagvlak en de betrokkenheid vergroten. Tijdig informeren en luisteren naar wensen en ideeën zijn hierbij van het grootste belang. 27

30 Resultaatindicator 2010 Realisatie Meting 2011 Realisatie Realisatie Uitkomst tevreden burgers als het gaat om communictie (enquête) (Deze enquête is voor het eerst in 2010 gehouden, in 2014 zal de enquête nogmaals gehouden worden) 6,7 niet gemeten niet gemeten Wat hebben we daarvoor gedaan? Operationele doelstelling Met traditionele en nieuwe (lees:sociale) media hebben we continue met de burgers, bestuurders en ambtenaren gecommuniceerd over plannen, projecten en ontwikkelingen in de gemeente. Online communicatie en sociale media hebben in een toevlucht genomen. In 2013 wordt in een nieuw communicatieplan onze communicatievisie voor de komende periode beschreven. In dit plan worden de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van communicatie en mediagebruik beschreven en worden keuzes gemaakt over ontwikkelrichtingen en speerpunten. In dit plan worden niet de reguliere producten en diensten van het team Communicatie beschreven. Uiteraard leveren die een belangrijke bijdrage bij aan het behalen van de communicatiedoelstellingen. Toelichting bestuursopdrachten en speerpunten Speerpunten: Doorontwikkelen loket Wonen, Welzijn en Zorg Algemene kenmerken Oorsprong: begroting 2011 Portefeuillehouder: Wethouder Van Balken Programma: Publiekszaken Stand van zaken Omschrijving: Het Wonen, Welzijn en Zorg loket ontwikkelen wij in het kader van het provinciale programma Ontgroening en Vergrijzing. De formele implementatie was in juli Doorontwikkeling vindt plaats in de komende jaren door verdere samenwerking met de ketenpartners en de eigen organisatie.jaarlijks houden wij een tevredenheidsonderzoek Wmo clienten. De tweede meting hebben we in 2009 gedaan (door omstandigheden helaas door een ander onderzoeksbureau waardoor de uitslag met het eerste onderzoek nauwelijks vergelijkbaar is). Waar mogelijk brengen we verbeteringen aan in beleid, werkprocessen en in contracten/overleg met aanbieders van zorg. De uitslagen koppelen we terug naar de Wmo-raad. Ook spreken we met de Wmo-raad over het vergroten van de bekendheid van de Wmo-raad bij de doelgroep. realisatie Uitvoering van het beleid verloopt grotendeels volgens de uitgezette beleidslijnen. Momenteel wordt hard gewerkt aan een structurele invulling van het voorzitterschap en het secretariaat van het overleg Sociaal beheer waaraan de ketenpartners deelnemen. Inmiddels nemen hieraan ook vertegenwoordigers van ketenpartners uit Maasdriel deel. Volgens planning zou de samenwerking tussen de diverse hulpverlenende instanties in één client- of gezinssituatie inmiddels een vaststaand feit moeten zijn. In veel situaties is dit helaas nog niet het geval. In voorkomende en bij ons bekende situaties worden hierin vanuit de gemeente initiatieven genomen. In de meeste gevallen is men ook bereid tot intensieve samenwerking. Het is jammer dat de decentralisatie van de Begeleiding uit de AWBZ naar de gemeenten per 1 januari 2013 niet door is gegaan. Een uitgelezen kans voor de gemeente deze regierol in te vullen en onderlinge samenwerking als randvoorwaarde op te nemen en daarbij opnieuw te kijken naar de rol van het WWZ-loket. De financiën blijven binnen de ramingen. 28