Dynamisch evenwicht. Bijlagenboek begroting 2015

Transcriptie

1 Bijlagenboek begroting

2 2

3 INHOUDSOPGAVE 01. Investeringsschema Personele sterkte / personeelslasten Geactiveerde kapitaaluitgaven Reserves en voorzieningen Staat van langlopende leningen Berekening rente-omslag Investerings- en financieringsstaat 33 Subsidiëring Maatschappelijk-, Sociaal-Cultureel-, Welzijnswerk en 08. Sport Verzamel- en consolidatiestaat Berekening EMU saldo Berekening Algemene Uitkering Doorbelasting Apparaatskosten

4 4

5 Investeringsschema

6 Kadernota 2014 Investeringsschema progr. Omschrijving Dek. Subsidie? Budget exclusief compensabele BTW Totaal Afschr.- Jaarlijkse lasten 3,50% perc. term MFC Maashees Rehabilitatie diverse wegen Reconstructie wegen Speelruimteplan Recreatieve fiets- en wandelnetwerken Rotonde Burg. Verkuilstraat/Koorstraat. Het plan is nog onvoldoende ver uitgewerkt om de kosten goed te ramen. Met name de kosten voor het verwerven van gronden is 6 daarbij Gemeentelijke bepalend. bijdrage in reconstructie aansluiting A73/N272/St. Anthonisweg PM Verkeersveiligheidsplan Groot onderhoud VerkeersRegelInstallatie Spoorstraat te Boxmeer Herinrichting Irenestraat/Dr. Peelenstraat e.o. 6 Uitvoering projectenprogramma centrum Boxmeer, herinrichting Burg. Verkuilplein en St. 6 Jozefstraat Beleidsplan Openbare Verlichting

7 Kadernota 2014 Investeringsschema progr. Omschrijving 6 Renovatie begraafplaats Sambeek Dek. perc. Subsidie? Budget exclusief compensabele BTW Totaal Afschr.- Jaarlijkse lasten 3,50% term Tractiemiddelen Basisregistratie Grootschalige Topogafie (BGT Investering) HPK Elektronisch kiezen HPK Koppelingen en gegevensuitwisseling E- overheid + authenticatie HPK Aanpassing mid-office, I- nup en sharepointplatform HPK Stroomlijning basisgegevens HPK Vervanging werkprocessensoftware Budgettair neutrale investeringen Riolering 100% Riolering Irenestraat/Dr. Peelenstraat e.o. 100% Totaal-generaal

8 8

9 Personele sterkte / personeelslasten 9

10 Overzicht personele sterkte (staat B1) Geraamde en vastgestelde formatie Geraamde en vastgestelde formatie Begroting 2014 Begroting 2015 Organisatie onderdeel full-time full-time Bestuur (raadsleden) Bestuur (burgem. en weth.) Griffie (incl. rekenkamer) Brandweer (vrijwilligers) Managementteam Sector Ondersteuning Interne Dienstverlening 1) Financiën Brandweer Bestuursondersteuning en Communicatie Personeel en Organisatie Sector Ruimte Ruimte, Economie en Vergunningen Gemeentewerken is samengevoegd met M.R.M. Milieu, Realisatie en Mobiliteit Bedrijfsbureau Sector Inwoners Welzijn en Leefbaarheid Sociale Zaken 1) Burgerzaken en Receptie (inclusief trouwambtenaren) Bedrijfsbureau Totaal Generaal Benodigde salarissen inclusief sociale lasten o.b.v. geraamde formatie 189, ) In de formatie 2015 van Interne Dienstverlening zit 1,89 fte i.v.m. samenwerking gemeente Sint Anthonis 1) In de formatie 2015 van Sociale Zaken zit 4,78 fte i.v.m. samenwerking gemeente Sint Anthonis 10

11 Overzicht personeelslasten (staat B2) Beleidsveld / Kostenplaats Salarissen inclusief soc. lasten Salarissen inclusief soc. lasten Begroting 2014 Begroting 2015 Rechtstreeks tlv beleidsvelden: Raad en Commissies College van Burgemeester en Wethouders Griffie Burgerzaken (trouwambtenaren) Personeel en Organisatie (Nonactiviteiters/Wachtgelders) Personeel en Organisatie (PGB budget en Levensloop personeel Totaal rechtstreeks ten laste van beleidsvelden Kostenplaatsen: Managementteam Sector Ondersteuning Interne Dienstverlening Financiën Brandweer Bestuursondersteuning en Communicatie Personeel en Organisatie Sector Ruimte Ruimte, Economie en Vergunningen Milieu, Realisatie en Mobiliteit incl Gemeentewerken Bedrijfsbureau Sector Inwoners Welzijn en Leefbaarheid Sociale Zaken Burgerzaken en Receptie (exclusief trouwambtenaren) Bedrijfsbureau Totaal Kostenplaats personeel * Totaal generaal Staat B 2015 o.b.v. geraamde formatie 188,54 FTE

12 12

13 Geactiveerde kapitaaluitgaven 13

14 Tegenrekening Actiefnummer Omschrijving Methode Afw rente Strtjr.(N-afs) Duur KAU per 0101 VMI in jaar KAU per 3112 AFS per 0101 AFS in jaar BKW per 0101 BKW per 3112 Rente Kapitaallasten K /0000 PC prive project, HAR ,07 0, , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Fietsplan 2001, aankopen HAR ,63 0, , ,78 0, , ,85 103,66 103,66 K /0000 Hypotheekregeling Ambtenaren, Boxmeer HAVR 7, , , , ,96 0, ,56 0,00 141,87 141,87 Totaal K , , , ,81 0, , ,85 245,53 245,53 K /0000 Aandelen BNG (Oeffelt en Boxmeer) GAWR ,72 0, ,72 0,00 0, , , , ,05 Totaal K ,72 0, ,72 0,00 0, , , , ,05 K /0000 Gemeentehuis, voorbereidingskrediet LINE ,59 0, , , , , , , ,34 K /0000 Gemeentehuis Nieuwbouw LINE ,00 0, , , , , , , ,08 K /0000 Gemeentehuis verbouw burgerzaken recepti LINE ,18 0, , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Gemeentehuis, inrichting LINE ,00 0, , , , , , , ,99 K /0000 BMO: vervangen stoelen LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal K ,77 0, , , , , , , ,41 K /0000 BMO: ondersteuning GEO HAVR 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 ICT: producten midoffice LINE ,00 0, , , , , , , ,22 K /0000 ICT: website/pip/mijn overheid LINE ,00 0, , , , , , , ,51 K /0000 ICT: uitbr.digitalisering/dms LINE ,00 0, , , , , , , ,66 K /0000 ICT: front en midoffice IVS2011 LINE ,27 0, , , , ,03 0,00 654, ,78 K /0000 ICT: werkprocessensoftware IVS2011 LINE ,65 0, , , , ,96 0,00 683, ,58 K /0000 ICT: invoering webservices IVS2012 LINE ,00 0, , , , , ,11 572, ,46 K /0000 ICT: DIV IVS2012 LINE ,00 0, , , , , , , ,88 K /0000 ICT: electr.handtekening IVS2012 LINE ,00 0, ,00 0, , , ,00 350, ,00 K /0000 ICT: nation.uitv.programma IVS2012 LINE ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 K /0000 ICT: stroomlijning basisgegevens IVS2012 LINE ,00 0, ,00 81, , , , , ,97 K /0000 ICT: GEO-informatie IVS2012 LINE ,00 0, , , , , , , ,60 K /0000 ICT: digit.factuurverwerking IVS2012 LINE ,00 0, , , , , , , ,37 K /0000 ICT: Aanleg glasvezelverbinding IVS2013 LINE ,00 0, , , , , , , ,63 K /0000 ICT: Storage/Backup/Restore en uitwijkvoorz. LINE ,00 0, , , , , , , ,61 K /0000 ICT: Vervanging werkprocessoftware IVS2013 LINE ,00 0, , , , , , , ,42 K /0000 ICT: Gegevensuitwisseling E-overheid IVS2013 LINE ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 K /0000 ICT: Documentaire Informatievoorz. IVS2013 LINE ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 K /0000 ICT: Modernisering GBA IVS2013 LINE ,00 0, ,00 0, , , ,00 875, ,00 K /0000 ICT: Overgang Office 2010 IVS2013 LINE ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 K /0000 BRK aanpassing software IVS LINE ,00 0, ,00 0, , , ,00 175, ,00 K /0000 Aanschaf en impl Micr.Lync 2013 IVS LINE ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 K /0000 Inv. in ICT agv wetgeving SZ IVS LINE ,00 0, ,00 0, , , ,00 962, ,50 K /0000 Info beveiligingsplan en beleid IVS LINE ,00 0, ,00 0, , , ,00 875, ,00 K /0000 Aans. app.dig.fact verw. IVS LINE ,00 0, ,00 0, , , ,00 875, ,00 K /0000 Kopp en geg.uitw. E-overheid IVS LINE ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 K /0000 Documentaire info.voorziening IVS LINE ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 K /0000 Invoering webservices IVS LINE ,00 0, ,00 0, , , ,00 700, ,00 K /0000 PIMS/Youpp met I-controller IVS LINE ,00 0, ,00 0, , , ,00 350, ,00 K /0000 Overgang van IPv4 naar IPv6 IVS LINE ,00 0, ,00 0, , , ,00 700, ,00 K /0000 Stroomlijning basisgegevens IVS LINE ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 K /0000 Vervanging werkprocessensoftware IVS LINE ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 K /0000 Kopp en geg.uitw. regiev taak jz IVS LINE ,00 0, ,00 0, , , ,00 525, ,00 K /0000 ICT: Vervanging werkprocessoftware IVS2013 LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 ICT: informatievrz.div 2009 LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 ICT: diverse software 2009 LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal K ,92 0, , , , , , , ,19 K /0000 Herinrichting gemeentewerf, zie reinigin LINE ,94 0, , , , , , , ,59 K /0000 Opslagterrein grondwaarde GAWR ,74 0, ,74 0,00 0, , , , ,26 K /0000 Aanleg nieuwe gemeentewerf ANNU 8, ,94 0, , , , , , , ,21 K /0000 Opstal werkplaats 1978 LINE ,47 0, , , , ,32 0,00 44, ,24 K /0000 Erfafscheiding gemeentewerf (1w95) LINE ,47 0, , ,35 436, , ,30 76,44 513,26 K /0000 Aanpassing riolering loods (2w93) LINE ,67 0, , ,08 287,86 863,59 575,73 30,23 318,09 K /0000 Aanpassing riolering gemeentewer (1w95) LINE ,14 0, , ,02 224, ,12 896,10 39,20 263,22 K /0000 Verplaatsen gemeentewerf Overloon (1w95) LINE ,53 0, , ,44 559, , ,07 97,83 656,85 Totaal K ,90 0, , , , , , , ,72 K /0000 Voertuigen 2007: vervanging LINE ,00 0, , , , ,35 0,00 440, ,45 K /0000 Tractie, vervangingen IVS2011 LINE ,00 0, , , , , , , ,68 K /0000 Vervangen 2 voertuigen IVS LINE ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 K /0000 Aanschaf elektrische auto's IVS LINE ,00 0, ,00 0, , , , , ,01 K /0000 Voertuigen/materieel 2006: vervanging LINE ,00 0, , , , , ,55 340, ,80 K /0000 Groot materieel 2007: vervanging LINE ,00 0, , , , , ,00 120, ,75 K /0000 Materiaal RB: dranghekken etc. LINE ,00 0, , , , , ,34 288, ,67 K /0000 Voertuigen: vervanging 2008 LINE ,67 0, , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Materieel 2008: vervanging LINE ,93 0, , , , , ,18 605, ,10 14

15 Tegenrekening Actiefnummer Omschrijving Methode Afw rente Strtjr.(N-afs) Duur KAU per 0101 VMI in jaar KAU per 3112 AFS per 0101 AFS in jaar BKW per 0101 BKW per 3112 Rente Kapitaallasten K /0000 Zoutstrooiers, 3 stuks wgs. brand LINE ,00 0, , , , , ,60 497, ,69 K /0000 Materieel 2009 LINE ,36 0, , , , , , , ,14 K /0000 Vervangen klepelmaaier IVS LINE ,00 0, ,00 0, , , ,00 595, ,00 K /0000 Vervangen sneeuwschuif IVS LINE ,00 0, ,00 0, , , ,00 805, ,00 K /0000 Zonnepanelen elektrische auto's IVS LINE ,00 0, ,00 0, , , ,00 892, ,50 Totaal K ,96 0, , , , , , , ,79 K /0000 Ogelijn, herstraten (IHP2010) vervallen HAVR 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 t Ogelijn, renovatie LINE ,00 0, , , , , , , ,21 K /0000 Ogelijn: basisschool Hollesteeg II LINE ,56 0, , , , , , , ,34 K /0000 Ogelijn: Bouw school Hollesteeg II LINE ,73 0, , , , , ,35 830, ,40 K /0000 Ogelijn: Buurthuis Hollesteeg II LINE ,56 0, , , , , ,34 526, ,71 K /0000 Peppels, onderwijsk.vernieuwing LINE ,48 0, , , , , , , ,86 K /0000 Ogelijn, dakbedekking (IHP2011) LINE ,00 0, , , , , , , ,26 K /0000 Ogelijn, kozijnen (IHP2010) LINE ,00 0, , , , , , , ,63 K /0000 Het Ogelijn, IHP2013 Bestrating LINE ,48 0, ,48 357,40 357, , ,69 287,70 645,09 K /0000 Het Ogenlijn IHP2014 asbest LINE ,00 0, ,00 0, , , , , ,64 Totaal K ,81 0, , , , , , , ,14 K /0000 Onze Bouwsteen: herst.constr.fouten (IHP 2008) LINE ,43 0, , , , , , , ,01 K /0000 "Onze Bouwsteen, ""nieuwbouw""" LINE ,19 0, , , , , , , ,46 K /0000 Onze Bouwsteen, herstel scheurvorming IHP2012 LINE ,07 0, , , , , , , ,86 K /0000 Onze Bouwsteen, klassenverkleining LINE ,25 0, , , , , , , ,35 Totaal K ,94 0, , , , , , , ,68 K /0000 Peppels/Candas, uitbreiding LINE ,99 0, , , , , , , ,61 K /0000 De Canadas, dakbedekking (IHP2010) LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 De Canadas IHP2014 herstr. speelplaats LINE ,00 0, ,00 0, , , , , ,94 Totaal K ,99 0, , , , , , , ,55 K /0000 Peppels Bouw kl.sch.prot.chr. School LINE ,31 0, , , , , , , ,78 K /0000 Peppels Meerk.Prot.Chr.Kl.school LINE ,79 0, , ,00 131, , ,54 50,53 181,78 K /0000 Peppels Renovatie dak LINE ,26 0, , ,13 501, , ,74 228,13 729,52 K /0000 Peppels Bouwk. voorzieningen LINE ,97 0, , ,33 441, , ,22 247,19 688,61 K /0000 Peppels Interne verbouwing LINE ,65 0, , , , , , , ,00 Totaal K ,98 0, , , , , , , ,69 K /0000 De Schelven: lift (IHP 2008) LINE ,05 0, , , , , , , ,87 K /0000 De Schelven, Reconstr.daken Bak.Nrd. LINE ,03 0, , ,87 169, , ,22 77,32 247,26 K /0000 Bakelgeert Noord,, Rec.daken Schelven en LINE ,16 0, , , , , ,43 347, ,54 K /0000 BBO de Schelven / Bakelgeert LINE ,57 0, , , , , , , ,76 K /0000 "Bakelgeert Noord,, Kleuterschool ""De Sch" LINE ,60 0, , , , , , , ,61 K /0000 De Schelven: uitbreiding/4e groep IVS 06 LINE ,34 0, , , , , , , ,29 K /0000 De Schelven: multifunctionele ruimte LINE ,98 0, , , , , , , ,95 K /0000 De Schelven, dakbedekking (IHP2010) LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal K ,73 0, , , , , , , ,28 K /0000 De Weyer: multifunctionele ruimte LINE ,43 0, , , , , , , ,27 K /0000 Weyerhof: lift (IHP 2008) LINE ,00 0, , , , , , , ,82 K /0000 Weyerhof, Uitbreiding / renovatie LINE ,71 0, , , , , , , ,66 K /0000 Weyerhof, Uitbreid./verb. Weijerhof LINE ,44 0, , , , , , , ,88 K /0000 Wyerhof: gymzaal LINE ,00 0, , , , , , , ,46 K /0000 Wyerhof: onderw.k.vernieuwingen LINE ,00 0, , , , , , , ,54 Totaal K ,58 0, , , , , , , ,63 K /0000 St. Jozef IHP2013 oplossen stankprobleem LINE ,50 0, , , , , ,75 627, ,44 K /0000 Hhs, St.Josefschool, 7e groep LINE ,00 0, , , , , , , ,14 K /0000 Hhs, St.Josefschool, vervanging dak LINE ,84 0, , , , , , , ,89 K /0000 Josefsch Hhs, Ingrijpend renovatie (4ew9 LINE ,06 0, , , , , , , ,39 K /0000 Josefsch Hhs, werkzaamheden renovatiespl LINE ,79 0, , ,89 83, , ,10 58,66 142,46 K /0000 St.Jsefschool Hhs: dakbedekking IVS 2006 LINE ,00 0, , ,06 579, , ,81 141,89 721,02 K /0000 St. Jozef, Holthees, uitbreiding LINE ,35 0, , , , , , , ,79 K /0000 Josefsch Hhs, vervanging buitenriolering LINE ,34 0, , ,01 131, , ,73 87,51 219,11 Totaal K ,88 0, , , , , , , ,24 K /0000 St.Antonius Mhs, Verbouwing/renovatie(3w LINE ,27 0, , , , , , , ,12 K /0000 St.Antonius Mhs, Sanitaire voorzieningen LINE ,92 0, , ,23 190,14 950,69 760,55 33,27 223,41 K /0000 St.Antonius Mhs, Verbouwing 1989 LINE ,03 0, , , , , , , ,27 K /0000 St.Antonius, dakbedekking (IHP2010) LINE ,00 0, , , , , , , ,50 K /0000 St.Antonius Mhs, Diverse aanpassingen (2 LINE ,04 0, , ,11 299, , ,94 73,50 373,49 Totaal K ,26 0, , , , , , , ,79 K /0000 Telraam, uitbreiding LINE ,00 0, , , , , , , ,67 K /0000 Telraam, Grond Basisschool 1980 GAWR ,02 0, ,02 0,00 0, , , , ,23 K /0000 Telraam, Opstal Basisschool LINE ,86 0, , , , , , , ,47 K /0000 Telraam, dakbedekking (IHP2010) LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

16 Tegenrekening Actiefnummer Omschrijving Methode Afw rente Strtjr.(N-afs) Duur KAU per 0101 VMI in jaar KAU per 3112 AFS per 0101 AFS in jaar BKW per 0101 BKW per 3112 Rente Kapitaallasten Totaal K ,88 0, , , , , , , ,37 K /0000 St Josef IHP2014 vervangen kozijn LINE ,00 0, ,00 0,00 605, , ,74 402, ,76 K /0000 Theobaldus Ovl, 15e Lokaal en div aanpas LINE ,79 0, , , , , , , ,64 K /0000 Theobaldus Ovl, Integratieverbouwing LINE ,04 0, , , , , , , ,97 K /0000 Theobaldus Ovl, Aanpassing/renovatie 199 LINE ,31 0, , , , , , , ,94 K /0000 Theobaldus Ovl, renovatie gymzaal LINE ,88 0, , ,72 84, , ,45 59,30 144,01 K /0000 St.Jozef Ovl: onderhoud IVS 2006 LINE ,28 0, , , , , ,82 377, ,61 K /0000 St Josef gymzaal dakbekking (IHP2012) LINE ,25 0, , , , , , , ,69 K /0000 Theobaldus Ovl, Speelmateriaal LINE ,89 0, , ,09 98, , ,73 41,19 139,26 K /0000 Theobaldus Ovl, Fietsenberging LINE ,09 0, , ,95 609, , ,35 85,37 695,16 Totaal K ,53 0, , , , , , , ,04 K /0000 Rijkevoort, Bouw kleuterschool (Kerkveld LINE ,76 0, , , , , , , ,61 K /0000 Rijkevoort, Bouw basisschool Klimop (gr+ LINE ,04 0, , , , , , , ,23 K /0000 Klimop, dakbedekking (IHP2010) LINE ,00 0, , , , , , , ,21 K /0000 Klimop, dakbedekking (IHP2011) LINE ,37 0, , ,52 700, , ,09 416, ,71 K /0000 De Klimop IHP2013 bestrating en riolering LINE ,00 0, , , , , , , ,67 K /0000 De Klimop IHP2014 mindervalide toilet LINE ,00 0, ,00 0,00 526, , ,68 350,00 876,32 K /0000 Rijkevoort, Zonwering/telefoon `80 (Klim LINE ,33 0, , ,75 76,40 305,58 229,18 10,70 87,10 Totaal K ,50 0, , , , , , , ,85 K /0000 Palet IHP2014 vervangen voegwerk LINE ,00 0, ,00 0, , , ,53 838, ,69 K /0000 Bolster, Uitbreiding LINE ,94 0, , , , , , , ,19 K /0000 Bolster, Kleuterschool Sambeek LINE ,49 0, , , , , , , ,10 K /0000 De Bolster: buitend/dakbedekk. IVS 2006 LINE ,95 0, , ,79 214, , ,57 52,58 267,17 K /0000 De Bolster, dakbedekking (IHP2010) LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 De Bolster, div.werkzaamheden IHP2012 LINE ,00 0, , , , , , , ,99 K /0000 Bolster, Vervanging kozijnen LINE ,42 0, , , , , , , ,42 Totaal K ,80 0, , , , , , , ,56 K /0000 BBO Laurentiushof, 15e groep LINE ,00 0, , , , , , , ,57 K /0000 BBO Laurentiushof, verbouwing LINE ,40 0, , , , , ,99 469, ,97 K /0000 Larentirush. Vbk, Glaswand gymzaal LINE ,33 0, , ,84 537, , ,45 244,35 781,39 K /0000 Larentirush. Vbk,herstel zachtboardplaf LINE ,24 0, , ,14 97, , ,34 68,43 166,19 K /0000 Larentirush. renovatiesplan gymzaal VBK LINE ,19 0, , , , , ,92 232, ,78 K /0000 Larentirush. VBK,verv. kozijnen hoofdge LINE ,41 0, , , , , ,26 828, ,71 K /0000 Larentirush. VBK, uitbreiding 13 e loka LINE ,63 0, , , , , , , ,36 K /0000 Laurentiushof: verv. riolering IVS 2006 LINE ,46 0, , ,40 373, , ,77 91,46 464,75 K /0000 Laurentiushof, kozijnen (IHP2010) LINE ,50 0, , , , , , , ,60 K /0000 Laurentiushof, div. werkzaamheden IHP 2012 LINE ,00 0, , , , , , , ,79 K /0000 Larentirush. Vbk, Aanpassen riolering ( LINE ,98 0, , ,54 103,48 310,44 206,96 10,87 114,35 K /0000 Larentirush. Vbk, Diverse voorzieningen LINE ,80 0, , ,13 410, , ,85 258,81 669,63 K /0000 Larentirush. Douches gymzaal Vierlingsb LINE ,41 0, , ,90 341, , ,78 239,21 580,94 Totaal K ,35 0, , , , , , , ,03 K /0000 St.Anna, 5e groep LINE ,00 0, , , , , , , ,96 K /0000 St. Anna, Renovatie, groot onderh. LINE ,78 0, , , , , , , ,12 Totaal K ,78 0, , , , , , , ,08 K /0000 Schakel Grondkosten LINE ,37 0, , , , , ,07 546, ,69 K /0000 Palet: vervangen alumin.kozijnen 2006 LINE ,90 0, , , , , , , ,93 K /0000 Vonder renovatie M.L.K.-school LINE ,23 0, , , , , , , ,81 K /0000 Vonder BSPO, Centrale huisvesting LINE ,47 0, , , , , , , ,97 K /0000 Vonder Huisvesting Onderw, palet uitbrei LINE ,17 0, , , , , , , ,11 K /0000 Schakel Energiebesp.maatreg.LOM-school LINE ,56 0, , ,27 108, , ,45 41,91 150,75 K /0000 Schakel Uitbreid. LOM-sch. De Schakel LINE ,08 0, , ,16 211, , ,53 110,98 322,37 K /0000 Vonder Herstel dakbedekking LINE ,23 0, , ,36 89,81 538,87 449,06 18,86 108,67 K /0000 Vonder Energiebesparende maatregelen LINE ,27 0, , ,92 222, , ,98 132,31 354,68 K /0000 Schakel Nieuw LOM-school LINE ,69 0, , , , , , , ,74 K /0000 Schakel Uitbreid. LOM-sch. De Schakel LINE ,10 0, , , , , , , ,73 K /0000 Palet, dakbedekking (IHP2010) LINE ,00 0, , , , , , , ,94 K /0000 Vonder De Schakel, diverse aangelegenhed LINE ,10 0,00 897,10 785,64 37,15 111,46 74,31 3,90 41,05 Totaal K ,17 0, , , , , , , ,44 K /0000 Gymzalen aanpassing ivm legionella LINE ,22 0, , , , , ,71 617, ,68 K /0000 Techn.onderh.maatregelen gymzaal Marijke LINE ,45 0, , ,44 684, ,01 684,50 47,92 732,43 K /0000 Uitbr. berging gymz. Weyer LINE ,60 0, , ,76 244, , ,43 59,88 304,29 K /0000 Gymzaal Burg. Verkuijlstr. LINE ,12 0, , , , , , , ,45 K /0000 Gymlokaal De Schelven LINE ,12 0, , , , , , , ,61 Totaal K ,51 0, , , , , , , ,46 K /0000 Elzendaal: lift (IHP 2008) LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Elzendaalcollege, vervanging kozijnen LINE ,91 0, , , , , , , ,28 K /0000 Elzendaal OMO, uit huisvestingsprogr LINE ,02 0, , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

17 Tegenrekening Actiefnummer Omschrijving Methode Afw rente Strtjr.(N-afs) Duur KAU per 0101 VMI in jaar KAU per 3112 AFS per 0101 AFS in jaar BKW per 0101 BKW per 3112 Rente Kapitaallasten K /0000 Elzendaal: unilocatie LINE ,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,65 Totaal K ,93 0, , , , , , , ,93 K /0000 SGS Metameer: grond GAWR ,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 K /0000 SGS: inbreng grond Stationsweg GAWR ,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 K /0000 SGS: lift (IHP 2008) LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 SGS Metameer: tijdelijke huisvesting LINE ,00 0, ,00 0, , , , , ,53 K /0000 SGS Metameer: 4 lokalen permanente huisvesting LINE ,00 0, ,00 0, , , , , ,64 K /0000 SGS Metameer: onderhoud oudbouw LINE ,00 0, , , , , , , ,02 K /0000 Scholengem.Stevensbeek, vervanging dak LINE ,54 0, , , , , ,64 975, ,83 K /0000 SGS: Metameer nieuwbouw LINE ,55 0, , , , , , , ,89 K /0000 SG Stevensbk: noodlok./voorb.krdt IVS06 LINE ,68 0, , , , , , , ,00 Totaal K ,77 0, , , , , , , ,91 K /0000 Praktijkschool (IHP 2008) LINE ,00 0, , , , , , , ,58 K /0000 Praktijkonderwijs: huisvesting vrz. LINE ,46 0, , , , , , , ,08 Totaal K ,46 0, , , , , , , ,66 K /0000 Bonckert, voorbereidingskrediet, nieuwbo LINE ,11 0, , , , , , , ,34 K /0000 Brede school t Bolwerk: nieuwbouw LINE ,06 0, , , , , , , ,77 Totaal K ,17 0, , , , , , , ,11 K /0000 Brede school Boxm noord: voorber.2006 LINE ,71 0, , , , , , , ,40 K /0000 MF Gymnastiekvrz. Stationsweg LINE ,35 0, , ,80 385, , ,59 472,80 858,76 K /0000 Stationsweg, infra LINE ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Valbeveiliging div.scholen (IHP 2009) LINE ,00 0, , , , , , , ,58 K /0000 PO, klimaatregeling (IHP2011) LINE ,61 0, , , , , , , ,83 K /0000 Div.scholen, Investeringen LO-/KO-wet LINE ,60 0, , , , , , , ,86 K /0000 Huisvesting Decentralisatie, 2000 LINE ,34 0, , , , , , , ,29 K /0000 Huisvesting Decentralisatie, 2001 LINE ,07 0, , , , , , , ,08 K /0000 Onderwijs scholen 2002 renovatie LINE ,51 0, , , , , , , ,53 K /0000 Onderwijs scholen 2003 renovatie LINE ,00 0, , , , , , , ,70 K /0000 Huisv ondw, onderwijskundige vernieuwing LINE ,26 0, , , , , , , ,52 K /0000 Huisv ondw, renovatiesprogramma 2004 LINE ,15 0, , , , , , , ,83 K /0000 Huisv ondw, renovatiesprogramma 2005 LINE ,37 0, , , , , , , ,20 K /0000 Huisvesting Decentralisatie, klassenverk LINE ,59 0, , , , , , , ,92 K /0000 Huisvesting Decentralisatie, programma 1 LINE ,06 0, , , , , ,58 926, ,93 Totaal K ,62 0, , , , , , , ,43 K /0000 Renovatie en uitbreiding sportcomplex 't Hoogkoor LINE ,00 0, ,00 495, , , , , ,20 K /0000 Hoogkoor, gewijzigd beheer overdracht LINE ,92 0, , , , , , , ,60 Totaal K ,92 0, , , , , , , ,80 K /0000 Binnensportacc. Warandahal IVS2013 LINE ,00 0, ,00 249, , , , , ,41 Totaal K ,00 0, ,00 249, , , , , ,41 K /0000 Sportz Mhs, Muur/poort nooduitgang (40w9 LINE ,71 0, , ,18 226,84 680,53 453,69 23,82 250,66 Totaal K ,71 0, , ,18 226,84 680,53 453,69 23,82 250,66 K /0000 Sporthal Rijkevoort, renovatie gymzaal LINE ,38 0, , , , , , , ,50 K /0000 Bouw gymlokaal Rijkevoort `79 LINE ,37 0, , , , , , , ,93 Totaal K ,75 0, , , , , , , ,43 K /0000 Sporthal Oeffelt LINE ,15 0, , , , , , , ,39 Totaal K ,15 0, , , , , , , ,39 K /0000 Grond motorcrossterr. GAWR ,91 0, ,91 0,00 0, , , , ,40 K /0000 Grond 1971 sportpark de Zwaluw GAWR ,90 0, ,90 0,00 0, , ,90 339,88 339,88 K /0000 Aanleg korfbalveld LINE ,75 0, , ,35 114, , ,55 44,22 159,07 K /0000 Omgevingsvoorz sporthal(26w92) LINE ,67 0, , , , , ,47 233, ,38 K /0000 Tennisaccommodatie Sambeek GAWR ,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,55 K /0000 Splitsing tennis- en hockeyaccommodaties LINE ,51 0, , , , , , , ,60 K /0000 Tennispaviljoen 1981 LINE ,91 0, , , , , ,02 357, ,88 K /0000 Volharding geldlening rentedragend(1w95+ HAVR 5, , , , ,81 0, , , , ,82 K /0000 Privatisering tennis Overloon LINE ,46 0, , ,64 862, , ,92 362, ,32 K /0000 SSS 18, privatisering voetbalaccommodati LINE ,10 0, , ,88 711, , ,53 298, ,60 K /0000 Privatisering tennis Vierlingsbeek LINE ,44 0, , ,74 695, , ,47 291,99 987,22 K /0000 MHC, privatisering bijdrage ineens ANNU 6, ,56 0, , , , , , , ,23 K /0000 Olympia 18, privatisering ANNU 6, ,92 0, , , , , , , ,10 K /0000 Toxandria, privatisering ANNU 6, ,39 0, , , , , , , ,63 K /0000 TV Sambeek, privatisering bijdrage ineen ANNU 6, ,54 0, , , , , , , ,39 K /0000 VV Sambeek, privatisering bijdrage ineen ANNU 6, ,06 0, , , , , , , ,13 K /0000 VV Oeffelt eenmalige prive uitkering LINE ,00 0, , , , , , , ,75 K /0000 VVV Vios 38 Beugen Privatisering per 1-1 ANNU 5, ,00 0, , , , , , , ,37 K /0000 Privatisering voetbalacc. Overloon LINE ,76 0, , ,29 225, , ,88 86,85 312,44 K /0000 VV Holthees, privatiseringsbijdr. ineens ANNU 5, ,00 0, , , , , , , ,60 K /0000 TeVer Rijkevoort, 2e privatiseringstermijn ANNU 5, ,00 0, , , , , , , ,61 17

18 Tegenrekening Actiefnummer Omschrijving Methode Afw rente Strtjr.(N-afs) Duur KAU per 0101 VMI in jaar KAU per 3112 AFS per 0101 AFS in jaar BKW per 0101 BKW per 3112 Rente Kapitaallasten K /0000 DES, privatiseringsbijdrage ANNU 5, ,00 0, , , , , , , ,23 K /0000 SSS18/TCLD privatiseringsbijdrage ANNU 4, ,00 0, , , , , , , ,79 Totaal K , , , , , , , , ,99 K /0000 Uitbr.accomm.Elsenhof Sambeek LINE ,15 0, , , , , , , ,97 K /0000 De Elsenhof, aanpassingen LINE ,54 0, , , , , , , ,18 Totaal K ,69 0, , , , , , , ,15 K /0000 "J.C. Beugen ""Bougheim"", nieuwbouw" LINE ,42 0, , ,82 441, , ,97 355,52 797,15 Totaal K ,42 0, , ,82 441, , ,97 355,52 797,15 K /0000 I-DOP Beugen LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal K ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Aankoop en verbouw Haarhuis LINE ,29 0, , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal K ,29 0, , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Ged. grond oude bs perc. G782, 896m2 gel GAWR ,32 0, ,32 0,00 0, , , , ,26 K /0000 Uitbreiding dorpshuis Rijkevoort LINE ,65 0, , , , , ,38 733, ,75 K /0000 De Poel, aanpassing LINE ,00 0, , , , , , , ,44 Totaal K ,97 0, , , , , , , ,45 K /0000 Wit-gele kruisgebouw 1977 LINE ,55 0, , , , , ,44 192, ,91 Totaal K ,55 0, , , , , ,44 192, ,91 K /0000 Uitbreiding gemeenschapshuis LINE ,40 0,00 921,40 844,45 38,48 76,95 38,47 2,69 41,17 K /0000 Renovatie gemeenschapshuis LINE ,68 0, , , , , ,48 858, ,94 Totaal K ,08 0, , , , , ,95 861, ,11 K /0000 Jeugdhuis Vortum, vernieuwbouw accommoda LINE ,78 0, , , , , , , ,43 K /0000 Jeugdhuis Vortum LINE ,58 0, , , , , ,11 196, ,09 Totaal K ,36 0, , , , , , , ,52 K /0000 Aanpassing Joffershof LINE ,48 0, , ,94 226,54 226,54 0,00 7,93 234,47 Totaal K ,48 0, , ,94 226,54 226,54 0,00 7,93 234,47 K /0000 Driewiek, aanpassingen LINE ,83 0, , , , , , , ,43 Totaal K ,83 0, , , , , , , ,43 K /0000 Morgenster, Jongensschool LINE ,69 0, , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Morgenster, Uitbr./verb.Elzenhof/Biest LINE ,44 0, , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Morgenster, Inp. verb.vrije school LINE ,63 0, , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 De Morgenster: verbouwing LINE ,60 0, , , , , , , ,70 K /0000 Morgenster, Vrije school de morgenster r LINE ,88 0, , , , , , , ,54 K /0000 Morgenster, Herstelkosten LINE ,72 0, , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal K ,96 0, , , , , , , ,24 K /0000 Scouting Boxmeer LINE ,10 0, , , , , , , ,33 Totaal K ,10 0, , , , , , , ,33 K /0000 Renovatie jeugdhuis Grstraat (11w90) LINE ,28 0, , ,71 591, , ,97 124,24 715,84 K /0000 Aanpassing Gemeenschapshuis Overloon LINE ,86 0, , , , , , , ,03 K /0000 Multifunctionele accomm.overloon LINE ,00 0, , , , , , , ,72 K /0000 Kleppenburg, groot onderhoud LINE ,02 0, , , , , , , ,97 Totaal K ,16 0, , , , , , , ,56 K /0000 Nieuwbouw zaal de Weijer LINE ,64 0, , , , , , , ,73 K /0000 De Weyer, aanpassing aan ARBO-eisen LINE ,00 0, , , , , , , ,99 K /0000 De Weijer, zolderverdieping ANNU 4, ,00 0, , , , , , , ,17 K /0000 DeWeyer expl.bijdrage LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Investering De Weijer (voorheen lening) LINE ,96 0, , , , , , , ,78 K /0000 De Weijer, cv-ketel e.d. LINE ,93 0, , , , , ,38 554, ,92 K /0000 De Weijer, lening HAVR 5, ,90 0, , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 De Weijer, lening HAVR 4, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal K ,43 0, , , , , , , ,59 K /0000 Peuterspeelzaal t Biggetje LINE ,00 0, , , , , , , ,04 Totaal K ,00 0, , , , , , , ,04 K /0000 BSO, Palet LINE ,00 0, , , , , , , ,55 Totaal K ,00 0, , , , , , , ,55 K /0000 Peuterette Hollesteeg II LINE ,19 0, , , , , ,13 177, ,86 Totaal K ,19 0, , , , , ,13 177, ,86 K /0000 Brandweerkazerne, nieuwbouw (incl. voorb LINE ,69 0, , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Dak brandweerkazerne LINE ,48 0, , ,93 318,18 954,55 636,37 33,41 351,59 Totaal K ,17 0, , ,62 318,18 954,55 636,37 33,41 351,59 K /0000 Restauratie molen 2002 R'Voort LINE ,50 0, , , , , ,72 779, ,07 K /0000 Restauratie molen 1990 LINE ,28 0, , , , , ,52 808, ,02 Totaal K ,78 0, , , , , , , ,09 K /0000 Ned.Herv.Kerk, aankoop/restauratie (10w9 LINE ,54 0, , , , , , , ,07 Totaal K ,54 0, , , , , , , ,07 K /0000 Gebouwenbeheer, programma 2005 LINE ,00 0, , , , , ,00 866, ,25 K /0000 Gemeentelijke gebouwen, renovatie LINE ,21 0, , , , , , , ,26 18

19 Tegenrekening Actiefnummer Omschrijving Methode Afw rente Strtjr.(N-afs) Duur KAU per 0101 VMI in jaar KAU per 3112 AFS per 0101 AFS in jaar BKW per 0101 BKW per 3112 Rente Kapitaallasten K /0000 Gebouwenbeheer, programma 2001 LINE ,27 0, , , , , , , ,62 K /0000 Gebouwenbeheer, programma 2002 LINE ,00 0, , , , , , , ,31 K /0000 Gebouwenbeheer, programma 2003 LINE ,00 0, , , , , , , ,00 K /0000 Accommodatie problematiek Turnhal De Meere LINE ,00 0, ,00 0,00 789, , , , ,47 Totaal K ,48 0, , , , , , , ,91 K /0000 Bruikleen PC's raadsleden HAR ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal K ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Verkiezingen, div.voorz. LINE ,25 0, , , , ,65 0,00 99, ,04 Totaal K ,25 0, , , , ,65 0,00 99, ,04 K /0000 Brandweer Boxmeer hulpvoertuig LINE ,18 0, , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Brandweer: hefkussens LINE ,70 0, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Brandweer: hydraulisch redgereedschap LINE ,40 0, , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Brandweer: ademluchttoestellen LINE ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Brandweer: hydr.redgereedschap LINE ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Brandweer: ademluchttoest.2009 LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Brandweer: warmtebeeldcamera LINE ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Brandweer: hulpverl.voertuig Vbk LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Brandweer: tankautospuit Vbk LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Districtsbrandweer, lening activa GAVR 4, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal K ,28 0, , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Geldlening Veiligheidsregio Brabant Nrd HAVR 3, , , ,92 0,00 0, , , , ,45 Totaal K , , ,92 0,00 0, , , , ,45 K /0000 Noordwestelijke verb.weg IVS2012 LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Rotonde Burg.Verkuijlstr/Koorstr ( ) LINE ,26 0, ,26 616,49 616, , ,28 517, ,34 K /0000 Wegen, De Elsendonck, herinrichting LINE ,16 0, , , , , ,55 339, ,56 K /0000 Aanleg stille wegdekken LINE ,07 0, , ,38 848, , ,05 356, ,07 K /0000 Wegen Bilderbeekstraat herinrichting LINE ,25 0, , , , , , , ,39 K /0000 Wegen, constructies, vervanging 2003 LINE ,35 0, , , , , , , ,96 K /0000 Wegen Oeffelt en Sambeek project kleine LINE ,20 0, , , , , , , ,71 K /0000 Wegen, constructies, vervanging 2004 LINE ,00 0, , , , , , , ,09 K /0000 Oeffelt kom, revitalisering LINE ,62 0,00 482,62 212,77 19,28 269,85 250,57 9,44 28,72 K /0000 Bedrijventerreinen, revitalisering HAR ,03 0, , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Bermenplan LINE ,04 0, , , , , , , ,83 K /0000 Maashees, reconstructie hart v. LINE ,98 0, , , , , , , ,27 K /0000 Beugenseweg, gevelmaatregelen e.d. LINE ,97 0, , , , , ,04 523, ,19 K /0000 Reconst.Grotestr.Sambeek(onderdeel wegre LINE ,26 0, , , , , ,52 984, ,84 K /0000 Reconstructie Steenstraat '93 LINE ,66 0, , , , , , , ,15 K /0000 Verbetering verblijfssfeer Bakelgeert-Z. LINE ,49 0, , ,47 526, , ,76 73,68 599,94 K /0000 reconstructie 1994, elementverharding, v LINE ,42 0, , , , , , , ,20 K /0000 Dijkomlegging Maasziekenhuis LINE ,90 0, , , , , ,01 212, ,95 K /0000 Ond.pl.wegen 92/93 rec./herstr. LINE ,07 0, , , , , , , ,86 K /0000 Fietspad langs doortr.rw. A73 LINE ,36 0, , ,38 73,99 221,98 147,99 7,77 81,76 K /0000 reconstructie 1994, restant krediet LINE ,22 0, , , , , ,01 876, ,97 K /0000 reconstructiesjaarplan wegen 1995 LINE ,45 0, , , , , , , ,56 K /0000 Asfaltwegen, groot reconstructie 1996 LINE ,72 0, , , , , ,37 966, ,82 K /0000 Stationsweg, reconstructie LINE ,84 0, , , , , , , ,89 K /0000 St.Rochusplein, reconstructie, aanleg ro LINE ,46 0, , , , , , , ,99 K /0000 Fietspad Helderseweg/Vreedepeelweg (12w9 LINE ,82 0, , , , , ,80 443, ,49 K /0000 Hoofdwegenstructuur, Spoorstr./St.Anth.w LINE ,22 0, , , , , , , ,93 K /0000 Beugenseweg, reconstructie en aanpassing LINE ,75 0, , , , , , , ,97 K /0000 Wegen, extra reconstructie 2000 LINE ,56 0, , , , , , , ,79 K /0000 Graafseweg LINE ,00 0, , , , , ,40 494, ,01 K /0000 Wegen, extra reconstructie 2001 LINE ,26 0, , , , , , , ,53 K /0000 Wegen, Jozef Israëlstraat, herinrichting LINE ,34 0, , , , , ,58 684, ,75 K /0000 Wegen Vrijthof Vierlingssbeek Rivalatise LINE ,46 0, , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Bruggen Wervelveld vervanging LINE ,95 0, , , , , , , ,64 K /0000 Wegen Kom Beugen herinrichting LINE ,82 0, , , , , , , ,22 K /0000 Deflektiemetingen LINE ,22 0, , ,78 110,44 110,44 0,00 3,87 114,31 K /0000 Reconstr. en herstrat LINE ,42 0, , , , ,37 0,00 396, ,41 K /0000 Fietsverbind. Radioweg ANNU 9, ,71 0, , , , , , , ,07 K /0000 Reconstructie wegen en pleinen LINE ,71 0, , , , , , , ,76 K /0000 Buiten, Herstel deklagen diverse wegen ' LINE ,75 0, , , , ,66 0,00 103, ,42 K /0000 Buiten, Herstel deklagen diverse wegen ' LINE ,47 0, , , , ,96 0,00 53, ,61 K /0000 Buiten, Opknappen Kleine Mortel LINE ,15 0, , ,57 254,58 254,58 0,00 8,91 263,49 K /0000 Buiten, Recreatieve fietspaden 1990 LINE ,39 0, , , , ,86 0,00 109, ,62 K /0000 Buiten, Recreatieve fietspaden 1991 LINE ,69 0, , , , ,08 0,00 87, ,51 K /0000 Binnen, Hertstel Derpshei LINE ,66 0, , ,95 687, ,71 687,35 48,11 735,47 19

20 Tegenrekening Actiefnummer Omschrijving Methode Afw rente Strtjr.(N-afs) Duur KAU per 0101 VMI in jaar KAU per 3112 AFS per 0101 AFS in jaar BKW per 0101 BKW per 3112 Rente Kapitaallasten K /0000 Buiten, Herstel Schaartven *) LINE ,58 0, , ,67 466,46 932,91 466,45 32,65 499,11 K /0000 Quart, Aanpassing bermen Stbeekseweg LINE ,69 0, , , , , ,51 434, ,26 K /0000 Aanpassen laanbeplanting Venrayseweg (1w LINE ,65 0, , ,64 157,00 471,01 314,01 16,49 173,49 K /0000 Buiten, Inhaalslag div wegen (2/29w93) LINE ,55 0, , , , , ,85 539, ,30 K /0000 Quart, Verbetering Vierlingsbeekseweg (2 LINE ,82 0, , , , , ,02 279, ,06 K /0000 Voetpad/parkeerplaatsen Oploseweg (1w95) LINE ,88 0, , ,18 661, , ,77 92,67 754,60 K /0000 Verbeteren Vierlingsbeekseweg binn. de k LINE ,36 0, , , , , ,85 660, ,41 K /0000 Verbreden Overloonsweg (1wijz96) LINE ,37 0, , , , , ,83 409, ,40 K /0000 Fietspad Radioweg LINE ,18 0, , , , , , , ,74 K /0000 Oeffelt herinr.ceres LINE ,19 0, , , , , , , ,84 K /0000 Sambeek herinr.ceres LINE ,71 0, , , , , , , ,18 K /0000 Top 7 wegen, herstel/reconstructie LINE ,77 0, , , , , , , ,34 K /0000 Turborotonde Sterckwijck LINE ,29 0, , , , , , , ,14 K /0000 Holthees, brug LINE ,76 0, , , , , , , ,18 K /0000 Reconstr.wegen 2009 LINE ,67 0, , , , , , , ,72 K /0000 Gemeentehuis, herinrichting omgeving LINE ,57 0, , , , , , , ,27 K /0000 Op den Berg, rehabilitatie IVS2011 LINE ,30 0,00 546,30 546,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Boxmeerseweg/Oeffeltseweg, rehabilitatie LINE ,00 0, , , , , , , ,62 K /0000 Diverse wegen, vernieuwen IVS2012 LINE ,01 0, , , , , , , ,06 K /0000 Wegen, geluidsreducerende deklagen IVS2012 LINE ,00 0, , , , , , , ,02 K /0000 Project centrumplan Boxmeer, IVS2012 LINE ,00 0, , , , , , , ,74 K /0000 De Raetsingel, reconstructie IVS2012 LINE ,00 0, , , , , , , ,20 K /0000 Reconstructie wegen IVS LINE ,00 0, , , , , , , ,02 K /0000 Rehabilitatie diverse wegen IVS 2013 LINE ,00 0, , , , , , , ,65 K /0000 Rehabilitatie diverse wegen IVS LINE ,00 0, ,00 0, , , , , ,05 K /0000 Vervangen brug In het Spiek/Molenveldweg LINE ,00 0, , , , , , , ,20 K /0000 Hazewinkel Oeffelt/Radioweg (dl) Sambeek LINE ,00 0, , , , , , , ,25 K /0000 Rehabilitatie div. wegen IVS LINE ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 K /0000 Centrum Steenstraat IVS LINE ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 K /0000 Reconstructie wegen IVS LINE ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 K /0000 Woonomgevingskwaliteit, voorbereiding LINE ,71 0, , ,86 497, , ,96 174,26 672,15 K /0000 Aanpassing openbare ruimte Raadhuisplein, LINE ,00 0, ,00 0, , , , , ,50 Totaal K ,27 0, , , , , , , ,56 K /0000 Beleidsplan Openbare Verlichting IVS2013 LINE ,00 0, ,00 0, , , , , ,70 K /0000 Beleidsplan Openbare Verlichting IVS LINE ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 K /0000 OV, Verlichtingsprogramma 2001 LINE ,52 0, , , , , , , ,78 K /0000 OV, Verlichtingsprogramma 2002 LINE ,49 0, , , , , , , ,01 K /0000 OV, Verlichtingsprogramma 2003 LINE ,40 0, , , , , , , ,65 K /0000 OV, Verlichtingsprogramma 2004 LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Vervanging armaturen lichtmasten(1wijz97 LINE ,98 0, , , , , ,50 171, ,77 K /0000 OVV: uitvoeringsplan 2006 LINE ,72 0, , , , , , , ,32 K /0000 OV: Centrumplan LINE ,00 0, , , , , , , ,45 K /0000 OVV: uitvoering beleidsplan IVS LINE ,19 0, , , , , , , ,43 K /0000 OV beleidsplan 2012, IVS2012 LINE ,00 0, , , , , , , ,07 K /0000 OV Steenstraat/Burg.Verkuijlstr. IVS2012 LINE ,00 0, , , , , , , ,12 K /0000 Openbare verl., energiebesp. IVS2011 LINE ,00 0, , , , , , , ,54 K /0000 Openbare verl., uitv.beleidsplan IVS2011 LINE ,00 0, , , , , , , ,64 K /0000 OV Steenstraat/Wilhelminaplein IVS2011 LINE ,14 0, , , , , , , ,69 Totaal K ,44 0, , , , , , , ,17 K /0000 Telraam, aanpassen schoolomgeving LINE ,54 0, , ,95 738, , ,06 516, ,50 K /0000 VVP, beheersplan e.d LINE ,25 0, , , , , ,58 517, ,01 K /0000 VVP 96 Pasveld Overloon (2w96) LINE ,09 0, , , , , ,97 210, ,21 K /0000 VVP 96, aanp O.V. onveilige plekken 6 wi LINE ,14 0, , , , , ,85 482, ,09 K /0000 Aanleg 30km zone Groeningseveld 7 wijz.9 LINE ,22 0, , , , , ,17 733, ,39 K /0000 Voetpad St. Jozeflaan Holthees LINE ,28 0, , ,44 940, , ,15 230, ,16 K /0000 Diverse maatregelen fase 1997 up 8 LINE ,42 0, , , , , , , ,72 K /0000 VVP, uitvoeringsplan 1999 LINE ,07 0, , , , , , , ,92 K /0000 VVP, duurzaam veilig LINE ,05 0, , , , , , , ,28 K /0000 Overkluizing Hogeweg Maashees LINE ,03 0, , ,08 292,98 585,95 292,97 20,51 313,49 K /0000 Verkeersremmende maatregelen Rieterweg ( LINE ,40 0, , , , , ,18 195, ,29 K /0000 Aanleg 30km zone Makkenveld/Molenbeek LINE ,36 0, , ,35 140,14 981,01 840,87 34,34 174,48 K /0000 Aanleg 30km zone Stevensb./Vierlingsbeek LINE ,96 0, , ,26 164, ,70 988,89 40,38 205,19 K /0000 Maatregelen fietsplan en schoolomgeving LINE ,00 0, , , , , , , ,62 K /0000 GVV: uitvoeringsprogramma 2006 LINE ,77 0, , , , , , , ,39 K /0000 GVV: uitvoeringsplan 2007(Kapelstr./Hoog LINE ,67 0, , ,08 222, , ,72 140,41 363,28 K /0000 GVV: uitvoeringsplan 2008 LINE ,00 0, , , , , , , ,10 K /0000 Fietsplan en schoolomg LINE ,67 0, , , , , , , ,05 20