Fundament met perspectief. Bijlagenboek begroting 2014

Transcriptie

1 Bijlagenboek begroting

2 2

3 INHOUDSOPGAVE 01. Investeringsschema Personele sterkte / personeelslasten Geactiveerde kapitaaluitgaven Reserves en voorzieningen Staat van langlopende leningen Berekening rente-omslag Investerings- en financieringsstaat Subsidiëring Maatschappelijk-, Sociaal-Cultureel-, Welzijnswerk en Sport Verzamel- en consolidatiestaat Berekening EMU saldo Berekening Algemene Uitkering Doorbelasting Apparaatskosten

4 4

5 Investeringsschema

6 Kadernota 2013 Investeringsschema Beleidsproduct Omschrijving Toelichting / relevante besluitvorming c.q. dekking Wegen Rehabilitatie diverse wegen Op dit moment is de staat van verschillende wegen van dien aard dat de wegconstructie in zal moeten worden vervangen. Om invulling te kunnen geven aan de beheerstrategie waarbij het uitgangspunt is dat de huidige kwaliteit van het areaal wegen wordt gehandhaafd zijn jaarlijks investeringen voor rehabilitatie noodzakelijk. Er zal uitvoering worden geven aan het wegenbeheerplan gemeente Boxmeer Wegen Recreatieve fietspaden Te komen tot een afronding van de fietsroutes in de gemeente moet nog ca 5 kilometer fietspad worden geoptimaliseerd. Het betreft hier paden die onvoldoende breedte hebben, slechte verhardingen en veel schades door ongewenst gebruik en boomwortels. Dit gecombineerd met intelligente informatiesystemen gekoppeld aan alle recreatieve voorzieningen binnen de gemeente Boxmeer, maakt dat de recreatieve netwerken optimaal met elkaar zijn verbonden. Dit zowel fysiek als ook als beschikbare informatie. Met de inrichting van portaal de Vilt, de nieuwe fietsroutes en het wandelkooppunten systeem is het recreatieve netwerk binnen de gemeente Boxmeer op een hoog niveau. Investering vrijetijdseconomie binnen Land van Cuijk en Euregio Samenwerking komt steeds beter van de grond. Er wordt nu gekeken hoe gemeenten hun krachten kunnen bundelen en zodoende gezamenlijk een aantal doelen kunnen bereiken. Hierbij zal vanuit de samenwerking ook worden gezocht naar private partijen om daarbij aan te sluiten. Door de samenwerking in Euregio verband bestaat een grote kans op co-financiering vanuit interreg gelden. Met workshops worden nu goede kansen en projecten onderzocht. Dek. perc. Subsidie? Budget exclusief compensabele BTW Totaal Afschr.-Jaarlijkse lasten 3,50% term % % Openbaar Groen Speelruimteplan De raad heeft het speelruimte beleidsplan vastgesteld. Hierin zijn maatregelen opgenomen om het totale areaal speelplekken en speelvoorzieningen af te stemmen op de demografische opbouw van de wijken en het gewenste gebruik. In 2014, 2015 en 2016 is de investering opgenomen om het beleidsplan in alle kernen gefaseerd uit te voeren. Onderdeel daarvan is een bedrag opgenomen om een aantal voorzieningen in Overloon te combineren op het speel/evenementen terrein aan de Stevensbeekseweg. Hierbij te denken aan het Gilde, skate voorzieningen, spelen, ijsbaan in de winter en evenementen Wegen Centrum Steenstraat De vastgestelde structuurvisie centrum Boxmeer geeft richting aan de gewenste ruimtelijke inrichting van het centrumgebied en daarin is ook de basis gelegd voor concrete uitvoeringsprojecten. Dit moet leiden tot een centrum dat goed functioneert, kwalitatief hoogwaardig is, sfeervol is en aantrekkelijk. De Steenstraat-promenade is ruim 20 jaar geleden in zijn huidige vorm als winkelvoetgangersgebied aangelegd. De bestrating, de straatafwatering en de riolering zijn door ouderdom en intensief gebruik te versleten. Kwaliteitsverbetering via herinrichting is noodzakelijk. Ook enkele nutsbedrijven zijn al langer voornemens hun leidingen in deze straat bij eerste geschikte gelegenheid te vervangen. Verder zijn nog diverse herinrichtingen in het centrum van Boxmeer noodzakelijk. 15%

7 Kadernota 2013 Investeringsschema Beleidsproduct Omschrijving Toelichting / relevante besluitvorming c.q. dekking Wegen Rotonde Koorstraat De Koorstraat is één van de belangrijkste toegangen tot het centrum en sluit aan op de Burg. Verkuijlstraat. De verkeersafwikkeling is vooral tijdens de spits en op zaterdag onvoldoende en zal, gelet op de groei van het verkeer, zonder maatregelen nog verder verslechteren. Het kruispunt is in het Verkeersveiligheidsplan opgevallen vanwege de slachtofferongevallen met (brom)fietsers. Met de aanleg van een rotonde zal de verkeersafwikkeling verbeteren en krijgt het langzaam verkeer een veilige mogelijkheid om over te steken van/naar het centrum. Ook kan hiermee de herontwikkeling van het Bakelgeert-terrein goed worden ontsloten. Dek. Subsidie? Budget exclusief compensabele BTW Totaal Afschr.-Jaarlijkse lasten 3,50% perc. term % Wegen Reconstructie wegen Op dit moment is de staat van diverse wegen van dien aard dat niet meer met regulier onderhoud kan worden volstaan. Om invulling te kunnen geven aan de beheerstrategie waarbij het uitgangspunt is dat de huidige kwaliteit van het areaal wegen wordt gehandhaafd zijn jaarlijks investeringen voor reconstructie noodzakelijk. Er zal uitvoering worden geven aan het wegenbeheerplan gemeente Boxmeer Wegen Verkeersveiligheidsplan In het Verkeersveiligheidsplan Boxmeer zijn de maatregelen voor de komende 5 jaar opgenomen om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. Hierbij gaat het niet enkel om de fysieke infrastructurele maatregelen maar ook om scholing, educatie, bewustwording en uiteindelijk handhaving. In overleg met de wijk- en dorpsraden zijn de knelpunten inzichtelijk gemaakt. Samen met de aanpak van objectief onveilige locaties (op basis van de ongevalcijfers), heeft dit geresulteerd in een meerjarig uitvoeringsprogramma Openbare Verlichting Beleidsplan Openbare Verlichting Het beleid met betrekking tot besparingsmogelijkheden voor wat betreft energieen onderhoudskosten betreft het vervangen van alle lampen door LED-lampen met dezelfde schakeltijden van avond nachtverlichting waarbij alle lampen op nachtverlichting gedimd blijven branden. De raad heeft bepaald dat deze strategie de komende 15 jaar gefaseerd moet worden gerealiseerd Tractiemiddelen Vervangen klepelmaaier Tractiemiddelen Vervangen sneeuwschuif Tractiemiddelen Vervangen 2 voertuigen 13% Tractiemiddelen Vervanging aanwezige tractiemiddelen Tractiemiddelen Aanschaf electrische auto's 13%

8 Kadernota 2013 Investeringsschema Beleidsproduct Omschrijving Zonnepanelen voor stroom electrische auto's Toelichting / relevante besluitvorming c.q. dekking Jaarlijks wordt voor ca aan km vergoedingen aan de vier toezichthouders van MRM besteed. Door te investeren in elektrische auto s kan voor het zelfde bedrag invulling worden gegeven aan de milieu doelstellingen van het college en de raad. Bij de begrotingsbehandelingen voor de begroting 2013 is motie 1 unaniem aangenomen waarbij het college wordt verzocht onderzoek te doen naar duurzame energiebronnen. Het doel is om te onderzoeken waar concrete mogelijkheden liggen voor alternatieve energiebronnen zoals voor het gemeentelijk wagenpark, kapitaliseren van energierekeningen en toepassen van zonnecollectoren. Met dit voorstel is het mogelijk om stroom te produceren voor het gebruik van 10 elektrische voertuigen. Dit voorstel kent een terugverdientijd van ca. 8 jaar. Het omvat een oppervlak van ca. 200m2 aan zonnepanelen. Dek. Subsidie? Budget exclusief compensabele BTW Totaal Afschr.-Jaarlijkse lasten 3,50% perc. term % BGT Investering BRK (Basis Registratie Kadaster) Aanpassing software De wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is onderdeel van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid (NUP) en gaat in 2016 in. Het doel van de realisatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is dat de hele overheid gebruik maakt van dezelfde basisset grootschalige topografie van Nederland.De BGT is onderdeel van het Stelsel van Basisregistraties waarvoor geldt eenmalig inwinnen bij de bron en verplicht meervoudig gebruik door alle overheidsinstanties. De wet BGT wijst de volgende bronhouders aan: Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat, Ministerie van EL&I, Defensie en Prorail. Deze bronhouders zijn verantwoordelijk voor de productie en assemblage van de grootschalige topografie en het leveren daarvan aan de Landelijke Voorziening (LV) bij het Kadaster. De wet Basisregistratie Kadaster heeft gelijke doelen, eenmalig registreren meervoudig gebruik. De leveringswijze aan gemeenten gaat door de invoering van de basisregistratie wijzigen. Dat betekent aanpassing van software en werkprocessen O-ID-ICT Aanschaf en implementatie Microsoft Lync Ondersteuning van het KCC. Het KCC met 1 tool direct inzicht te geven in de telefonische bereikbaarheid van onze organisatie, inzetten voor beteugeling en stroomlijning van onnodig intern verkeer. Het KCC ziet via de Mitel centrale of een medewerker zich aangemeld heeft aan de telefoon. Daarnaast heeft ze Outlookagenda om te kunnen zien of een medewerker in principe bereikbaar is. Dit zijn verschillende programma s en het KCC moet verschillende handelingen verrichten om inzicht te verwerven. Hiermee gaat veel tijd verloren in het contact met onze klanten. Microsoft Lync in combinatie met de Mitelcentrale biedt direct en in een oogopslag beschikbaarheidinformatie. Het KCC kan dan direct handelen. Contact zoeken met de interne organisatie of terugbel afspraken maken met de klant. Verder kan de combinatie van Microsoftlync ism Mitel de onderlinge communicatie tussen organisatie-onderdelen bevorderen middels een Chat functie. Hiermee kan terreur worden teruggedrongen

9 Kadernota 2013 Investeringsschema Beleidsproduct Omschrijving Toelichting / relevante besluitvorming c.q. dekking O-ID-ICT Elektronisch kiezen Minister Plasterk heeft op 6 maart 2013 aangegeven binnen afzienbare tijd te overwegen stemcomputers (her) in te voeren. De minister wil in ieder geval een commissie instellen die gaat kijken naar de mogelijkheden voor het invoeren van elektronisch stemmen. Volgens de minister wordt een experiment met nieuwe, fysieke stembiljetten stopgezet om ruimte te maken voor een onderzoek naar stemcomputers. Volgens de Minister is de techniek inmiddels verder gevorderd en zouden stemcomputers nu betrouwbaar genoeg zijn om tijdens verkiezingen in te zetten. Het is nog onduidelijk wanneer stemcomputers voor het eerst weer gebruikt kunnen worden. De gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zouden de eerste mogelijkheid zijn, maar verwacht wordt dat niet voor de landelijke verkiezingen van 2015 herinvoering zal plaatsvinden Dek. perc. Subsidie? Budget exclusief compensabele BTW Totaal Afschr.-Jaarlijkse lasten 3,50% term O-ID-ICT Investeringen in ICT als De landelijke overheid gaat: gevolg van wetgeving De begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de waarbij Sociale Zaken meer Awbz per 2015 overhevelen naar de Wmo.. Vanaf taken toebedeeld krijgt van 2014 veralt bovendien de aanspraak op dagbesteding de landelijke en provinciale en wijzigt de aanpsraak op pesoonlijke verzorging. overheid (bijv. overhevelen Een nieuwe participatiewet invoeren en sluit daarmee WMO uit AWBZ en de toegang tot de Wsw af. Participatiewet) Wat deze decentralisaties gaan betekenen voor de informatievoorziening binnen de gemeente en tussen gemeenten en partners in de uitvoering is nu nog niet bekend. Aannemelijk is dat leveranciers voor de participatiewet en AWBZ de huidige (WWB en WMO) applicaties zullen aanpassen. Dit zal in 2014 plaatsvinden O-ID-ICT Informatie beveiligingsplan en beleid Aanschaf applicatie digitalisering facturen verwerking / ontwikkeling digitale facturering Informatiebeveiliging gaat met de toename van de digitalisering een steeds belangrijker rol spelen. Steeds meer informatiedragers verlaten via digitale weg ons netwerk door toename van sociale media, etc. Het in 2011 opgeleverde informatiebeveiligingsplan, wordt in 2013 en 2014 geïmplementeerd. Facturen verwerking zal kwalitatief beter geschieden door digitalisering facturenstroom en digitale verwerking. Gemeente moet een applicatie ontwikkelen om zelf digitale facturen aan te bieden. Vanaf 2014 zal ontvangst en verwerking digitale factuur zijn intrede doen

10 Kadernota 2013 Investeringsschema Beleidsproduct Omschrijving O-ID-ICT Koppelingen en gegevensuitwisseling E- overheid + authenticatie Toelichting / relevante besluitvorming c.q. dekking Het Nationaal Uitvoerings Programma legt gemeenten vast op de implementatie van een aantal vernieuwingen op het gebied van dienstverlening aan burger en bedrijven die vóór 2015 gerealiseerd moeten zijn. Het realisatieplan electronische dienstverlening dat door de gemeente Boxmeer is opgesteld in samenwerking met EGEM-I, geeft de wijze van invoeren van deze vernieuwingen aan. Die dienstverlening moet ondersteund worden met software, dus ICT speelt hierin een belangrijke rol. Het betreft: Decentrale regelgeving, samenwerkende catalogi, e-formulieren, DKD2, PIP, Digid machtigen, aansluiten op WMO regelhulp, E-Herkenning, MIV (Massale Informatieverstrekking kadaster), Koppeling Landelijke Voorziening WOZ, Koppeling NHR, Digikoppeling. Dek. perc. Subsidie? Budget exclusief compensabele BTW Totaal Afschr.-Jaarlijkse lasten 3,50% term O-ID-ICT Documentaire informatievoorziening Het structureren, digitaliseren en automatiseren van de documentenstroom binnen de organisatie. Hierbij vindt geautomatiseerd een verdeling van de documentvoorraad plaats volgens vooraf gedefinieerde procesbeschrijvingen. Iedere medewerker werkt volgens dezelfde structuur waardoor voor management en klant transparant inzicht bestaat in de status van documenten en de afhandeling gecontroleerd kan plaatsvinden. Registratie en éénduidige vastlegging van documenten wordt hiermee sterk verbeterd Waar eerst medio 2012 als realisatiemoment werd genoemd, zal dat door nauwe afstemming zaakafhandeling en documentenstroom nu medio 2014 het geval zijn. In de jaren vanaf 2006 is deze post reeds opgenomen. Door de samenwerking Land van Cuijk was het niet mogelijk het project al op te pakken omdat dat kon betekenen dat Boxmeer sterk zou gaan afwijken van de samenwerkingspartners. Met de keuze van de gezamenlijke Midoffice applicatie in 2010 is dat probleem opgelost. De gereserveerde bedragen in 2006, 2007 zijn teruggevloeid naar de algemene reserve O-ID-ICT Invoering webservices Webservices worden ingezet om veilige connecties te realiseren tussen applicaties van de gemeente en het internet. Webservices zijn kleine specifiek op één actie geschreven applicaties die communiceren via berichten. Hierdoor ontstaat er geen rechtstreekse verbinding naar de backoffice gegevens (en zijn die door kwaadwillenden dus ook niet te misbruiken) maar vindt er via de webservice een vraag- en antwoordspel plaats tussen de virtuele loketapplicatie en de interne applicatie O-ID-ICT PIMS/Youpp met I- controler Voor goed gebruik van de personeelsgegevens in het organisatiesturingsinstrument I-Controler is een directe koppeling tussen PIMS/Youpp en de I- Controler noodzakelijk voor gegevensuitwisseling

11 Kadernota 2013 Investeringsschema Beleidsproduct Omschrijving O-ID-ICT Overgang van IP v4 naar IP v6 Toelichting / relevante besluitvorming c.q. dekking Het huidige wereldwijde systeem van IP-adressen raakt uitgeput. Wereldwijd is er al een nieuwe standaard ingevoerd. Deze zal vanaf 2013 actueel gaan worden. Ons netwerk zal moeten worden voorbereid en aangepast op de overgang naar deze nieuwe IP adresseringen. Dek. perc. Subsidie? Budget exclusief compensabele BTW Totaal Afschr.-Jaarlijkse lasten 3,50% term O-ID-ICT O-ID-ICT Stroomlijning basisgegevens Vervanging werkprocessensoftware Deze investering zal noodzakelijk zijn om het wettelijke Stelsel van Basisregistraties in de gemeente Boxmeer verder vorm te geven. Dit betekent dat de diverse wettelijk verplichte basisregistraties (BAG, WOZ, Kadaster, NHR, GBA, enz) op elkaar afgestemd worden en het binnengemeentelijk gebruik van deze gegevens gewaarborgd wordt. Noodzakelijke jaarlijkse vervanging van afgeschreven werkprocessoftware en / of upgrade bestaande werkproces software zoals I Controler, Neuro BAG (Vicrea), Topdesk, Key2GBA-V, Squit XO, SmartDocuments, Melddesk, Pims/Youpp O-ID-ICT Koppelingen met andere Om de grote druk op gespecialiseerde zorg terug te diensten en dringen en de verkokerde manier van werken binnen gegevensuitwisseling t.b.v. jeugdhulp aan te pakken, kiest het kabinet voor een regievoerende taak stelselwijziging. De jeugdhulp gaat over naar jeugdzorg. gemeenten.gemeenten krijgen de regie over alle jeugdhulp, waaronder: de jeugd-ggz (zowel AWBZ als Zorgverzekeringswet); provinciale jeugdzorg (waaronder Toegang, Adviesen Meldpunt Kindermishandeling, Kindertelefoon, ambulante en residentiële zorg en pleegzorg); gesloten jeugdzorg; jeugdreclassering; jeugdbescherming; de zorg voor licht verstandelijk beperkten (jeugd- LVB). Gemeenten blijven ook de taken uitvoeren die zij al deden: jeugdgezondheidszorg; preventief jeugdbeleid (incl. informatie, advies en signalering); licht ambulante hulpverlening; toeleiding naar zorg; coördinatie van zorg Budgettair neutrale investeringen Wegen Riolering Op basis van uitgevoerd onderzoek dat zowel kan bestaan uit inspecties als uit rekentechnisch onderzoek dienen rioolstelsels en bijbehorende voorzieningen te worden aangepast en voorbereid te worden op de te verwachten klimaatontwikkeling. Deze aanpassingen zijn nodig om de rioolstelsels blijvend te laten voldoen aan de eisen die wij daaraan stellen. Deze eisen hebben betrekking op kwaliteit en kwantiteit. Enerzijds mag een riool niet instorten en anderzijds mag een riool geen aanleiding geven op bovenmatige wateroverlast en onnodige emissie naar oppervlakte water. Als project is in het VGRP toegevoegd de reconstructie van de weijergracht van % Totaal investeringen budgettair neutraal Totaal-generaal Totaal

12 12

13 Personele sterkte / personeelslasten 13

14 Overzicht personele sterkte (staat B1) Geraamde en vastgestelde formatie Geraamde en vastgestelde formatie Begroting 2013 Begroting 2014 Organisatie onderdeel full-time full-time Bestuur (raadsleden) Bestuur (burgem. en weth.) 4,70 4,70 Griffie (incl. rekenkamer) 2,73 2,73 Brandweer (vrijwilligers) Managementteam 4,00 4,00 Sector Ondersteuning Interne Dienstverlening 19,21 18,70 Financiën 15,08 14,71 Brandweer Bestuursondersteuning en Communicatie 17,22 17,68 Personeel en Organisatie 6,17 5,51 Sector Ruimte Ruimte en Economie 7,44 6,45 Gemeentewerken is samengevoegd met M.R.M. 10,95 Vergunningen 19,25 18,08 Milieu, Realisatie en Mobiliteit 17,44 28,51 Bedrijfsbureau 11,57 11,05 Sector Inwoners Welzijn en Leefbaarheid 7,33 7,35 Sociale Zaken 18,00 18,04 Burgerzaken en Receptie (inclusief trouwambtenaren) 16,22 18,03 Bedrijfsbureau 7,51 7,29 Totaal Generaal 184,82 182,83 Benodigde salarissen inclusief sociale lasten o.b.v. geraamde formatie 182,

15 Overzicht personeelslasten (staat B2) Beleidsveld / Kostenplaats Salarissen inclusief soc. lasten Salarissen inclusief soc. lasten Begroting 2013 Begroting 2014 Rechtstreeks tlv beleidsvelden: Raad en Commissies College van Burgemeester en Wethouders Griffie Burgerzaken (trouwambtenaren) Personeel en Organisatie (Nonactiviteiters/Wachtgelders) Personeel en Organisatie (PGB budget en Levensloop personeel Totaal rechtstreeks ten laste van beleidsvelden Kostenplaatsen: Managementteam Sector Ondersteuning Interne Dienstverlening Financiën Brandweer Bestuursondersteuning en Communicatie Personeel en Organisatie Sector Ruimte Ruimte en Economie Vergunningen Milieu, Realisatie en Mobiliteit incl Gemeentewerken Gemeentewerken Bedrijfsbureau Sector Inwoners Welzijn en Leefbaarheid Sociale Zaken Burgerzaken en Receptie (exclusief trouwambtenaren) Bedrijfsbureau Totaal Kostenplaats personeel * Totaal generaal Staat B 2014 o.b.v. geraamde formatie 182,83 FTE

16 16

17 Geactiveerde kapitaaluitgaven 17

18 TegenrekeningActiefnummer Omschrijving Methode Afw rente Strtjr.(N-afs) Duur KAU per 0101 VME in jaar VMI in jaar SUB in jaar KAU per 3112 AFS per 0101 AFS in jaar Aflossing BKW per 0101 BKW per 3112 Rente Kapitaallasten K /0000 PC prive project, HAR ,07 0,00 0,00 0, , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Fietsplan 2001, aankopen HAR ,29 0,00 0,00 0, , ,78 0,00 0, , ,51 71,84 71,84 K /0000 Hypotheekregeling Ambtenaren, Boxmeer HAVR 7, ,93 0, ,38 0, , ,96 0,00 0, , ,59 273,78 273,78 Totaal K ,29 0, ,38 0, , ,81 0,00 0, , ,10 345,62 345,62 K /0000 Overheidswinkel / frontoffice LINE ,58 0,00 0,00 0, , ,42 736,16 0,00 736,16 0,00 25,77 761,93 K /0000 Aandelen BNG (Oeffelt en Boxmeer) GAWR ,72 0,00 0,00 0, ,72 0,00 0,00 0, , , , ,05 Totaal K ,30 0,00 0,00 0, , ,42 736,16 0, , , , ,98 K /0000 Gemeentehuis, voorbereidingskrediet LINE ,59 0,00 0,00 0, , , ,01 0, , , , ,99 K /0000 Gemeentehuis Nieuwbouw LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,77 0, , , , ,17 K /0000 Gemeentehuis verbouw burgerzaken recepti LINE ,18 0,00 0,00 0, , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Gemeentehuis, inrichting LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,55 0, , , , ,28 K /0000 BMO: vervangen stoelen LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal K ,77 0,00 0,00 0, , , ,33 0, , , , ,44 K /0000 BMO: ondersteuning GEO HAVR 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 ICT: producten midoffice LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,27 0, , , , ,37 K /0000 ICT: GEO-ICT beleid LINE ,20 0,00 0,00 0, , , ,59 0, ,59 0,00 937, ,23 K /0000 ICT: website/pip/mijn overheid LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,51 0, , , , ,88 K /0000 ICT: uitbr.digitalisering/dms LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,74 0, , , , ,27 K /0000 ICT: front en midoffice IVS2011 LINE ,27 0,00 0,00 0, , , ,03 0, , , , ,52 K /0000 ICT: werkprocessensoftware IVS2011 LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,14 0, , , , ,97 K /0000 ICT: invoering webservices IVS2012 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 700, ,00 K /0000 ICT: DIV IVS2012 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,60 0, , , , ,41 K /0000 ICT: electr.handtekening IVS2012 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 350, ,00 K /0000 ICT: nation.uitv.programma IVS2012 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 ICT: stroomlijning basisgegevens IVS2012 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 ICT: GEO-informatie IVS2012 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 ICT: digit.factuurverwerking IVS2012 LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,88 0, , , , ,48 K /0000 ICT: Aanleg glasvezelverbinding IVS2013 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 459, ,00 0, , , , ,90 K /0000 ICT: Storage/Backup/Restore en uitwijkvoorz. LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 ICT: Vervanging werkprocessoftware IVS2013 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 ICT: Gegevensuitwisseling E-overheid IVS2013 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 ICT: Documentaire Informatievoorz. IVS2013 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 ICT: Modernisering GBA IVS2013 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 875, ,00 K /0000 ICT: Overgang Office 2010 IVS2013 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 ICT: Vervanging werkprocessoftware IVS2013 LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 ICT: informatievrz.div 2009 LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 ICT: diverse software 2009 LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal K ,47 0,00 0,00 0, , , ,76 0, , , , ,03 K /0000 Herinrichting gemeentewerf, zie reinigin LINE ,94 0,00 0,00 0, , , ,75 0, , , , ,72 K /0000 Opslagterrein grondwaarde GAWR ,74 0,00 0,00 0, ,74 0,00 0,00 0, , , , ,26 K /0000 Aanleg nieuwe gemeentewerf ANNU 8, ,94 0,00 0,00 0, , , ,96 0, , , , ,21 K /0000 Opstal werkplaats 1978 LINE ,47 0,00 0,00 0, , , ,33 0, , ,32 89, ,16 K /0000 Erfafscheiding gemeentewerf (1w95) LINE ,47 0,00 0,00 0, , ,52 436,83 0, , ,12 91,73 528,56 K /0000 Aanpassing riolering loods (2w93) LINE ,67 0,00 0,00 0, , ,22 287,86 0, ,45 863,59 40,30 328,16 K /0000 Aanpassing riolering gemeentewer (1w95) LINE ,14 0,00 0,00 0, , ,99 224,03 0, , ,12 47,05 271,08 K /0000 Verplaatsen gemeentewerf Overloon (1w95) LINE ,53 0,00 0,00 0, , ,42 559,02 0, , ,09 117,39 676,41 Totaal K ,90 0,00 0,00 0, , , ,78 0, , , , ,56 K /0000 Voertuigen 2007: vervanging LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,36 0, , ,35 880, ,56 K /0000 Tractie, vervangingen IVS2011 LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,14 0, , , , ,09 K /0000 Materieel 2005: aanschaf en vervanging LINE ,99 0,00 0,00 0, , , ,75 0, ,75 0,00 129, ,31 K /0000 Voertuigen/materieel 2006: vervanging LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,55 0, , ,11 510, ,91 K /0000 Groot materieel 2007: vervanging LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 161, ,00 K /0000 Materiaal RB: dranghekken etc. LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,11 0, , ,45 360, ,80 K /0000 Voertuigen: vervanging 2008 LINE ,67 0,00 0,00 0, , , ,56 0, , ,26 602, ,66 K /0000 Materieel 2008: vervanging LINE ,93 0,00 0,00 0, , , ,39 0, , ,58 757, ,51 K /0000 Zoutstrooiers, 3 stuks wgs. brand LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,80 0, , ,40 663, ,65 K /0000 Materieel 2009 LINE ,36 0,00 0,00 0, , , ,03 0, , , , ,14 Totaal K ,95 0,00 0,00 0, , , ,69 0, , , , ,63 K /0000 Ogelijn, herstraten (IHP2010) vervallen HAVR 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 t Ogelijn, renovatie LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,63 0, , , , ,05 K /0000 Ogelijn: basisschool Hollesteeg II LINE ,56 0,00 0,00 0, , , ,40 0, , , , ,32 K /0000 Ogelijn: Bouw school Hollesteeg II LINE ,73 0,00 0,00 0, , , ,68 0, , , , ,31 K /0000 Ogelijn: Buurthuis Hollesteeg II LINE ,56 0,00 0,00 0, , , ,78 0, , ,12 658, ,44 K /0000 Peppels, onderwijsk.vernieuwing LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,72 0, , , , ,26 K /0000 Ogelijn, dakbedekking (IHP2011) LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0, , , , ,18 K /0000 Ogelijn, kozijnen (IHP2010) LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,95 0, , , , ,35 K /0000 Het Ogelijn, IHP2013 Bestrating LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,96 0, , , , ,05 Totaal K ,85 0,00 0,00 0, , , ,72 0, , , , ,96 K /0000 Onze Bouwsteen: herst.constr.fouten (IHP 2008) LINE ,43 0,00 0,00 0, , , ,67 0, , , , ,75 K /0000 "Onze Bouwsteen, ""nieuwbouw""" LINE ,19 0,00 0,00 0, , , ,44 0, , , , ,95 K /0000 Onze Bouwsteen, herstel scheurvorming IHP2012 LINE ,07 0,00 0,00 0, , , ,75 0, , , , ,42 K /0000 Onze Bouwsteen, klassenverkleining LINE ,25 0,00 0,00 0, , , ,12 0, , , , ,92 Totaal K ,94 0,00 0,00 0, , , ,98 0, , , , ,04 K /0000 Peppels/Candas, uitbreiding LINE ,99 0,00 0,00 0, , , ,43 0, , , , ,53 K /0000 De Canadas, dakbedekking (IHP2010) LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal K ,99 0,00 0,00 0, , , ,43 0, , , , ,53 K /0000 Peppels Bouw kl.sch.prot.chr. School LINE ,31 0,00 0,00 0, , , ,35 0, , , , ,12 K /0000 Peppels Meerk.Prot.Chr.Kl.school LINE ,79 0,00 0,00 0, , ,75 131,25 0, , ,79 55,13 186,38 K /0000 Peppels Renovatie dak LINE ,26 0,00 0,00 0, , ,74 501,39 0, , ,13 245,68 747,07 K /0000 Peppels Bouwk. voorzieningen LINE ,97 0,00 0,00 0, , ,92 441,41 0, , ,64 262,64 704,05 K /0000 Peppels Interne verbouwing LINE ,65 0,00 0,00 0, , , ,17 0, , , , ,69 Totaal K ,98 0,00 0,00 0, , , ,57 0, , , , ,31 K /0000 De Schelven: lift (IHP 2008) LINE ,05 0,00 0,00 0, , , ,55 0, , , , ,82 K /0000 De Schelven, Reconstr.daken Bak.Nrd. LINE ,03 0,00 0,00 0, , ,93 169,94 0, , ,16 83,27 253,21 K /0000 Bakelgeert Noord,, Rec.daken Schelven en LINE ,16 0,00 0,00 0, , , ,72 0, , ,14 463, ,50 K /0000 BBO de Schelven / Bakelgeert LINE ,57 0,00 0,00 0, , , ,13 0, , , , ,62 K /0000 "Bakelgeert Noord,, Kleuterschool ""De Sch" LINE ,60 0,00 0,00 0, , , ,37 0, , , , ,12 K /0000 De Schelven: uitbreiding/4e groep IVS 06 LINE ,34 0,00 0,00 0, , , ,74 0, , , , ,34

19 TegenrekeningActiefnummer Omschrijving Methode Afw rente Strtjr.(N-afs) Duur KAU per 0101 VME in jaar VMI in jaar SUB in jaar KAU per 3112 AFS per 0101 AFS in jaar Aflossing BKW per 0101 BKW per 3112 Rente Kapitaallasten K /0000 De Schelven: multifunctionele ruimte LINE ,98 0,00 0,00 0, , , ,20 0, , , , ,91 K /0000 De Schelven, dakbedekking (IHP2010) LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal K ,73 0,00 0,00 0, , , ,65 0, , , , ,52 K /0000 De Weyer: multifunctionele ruimte LINE ,43 0,00 0,00 0, , , ,03 0, , , , ,18 K /0000 Weyerhof: lift (IHP 2008) LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,41 0, , , , ,35 K /0000 Weyerhof, Uitbreiding / renovatie LINE ,71 0,00 0,00 0, , , ,26 0, , , , ,33 K /0000 Weyerhof, Uitbreid./verb. Weijerhof LINE ,44 0,00 0,00 0, , , ,52 0, , , , ,55 K /0000 Wyerhof: gymzaal LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,67 0, , , , ,42 K /0000 Wyerhof: onderw.k.vernieuwingen LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,74 0, , , , ,51 Totaal K ,58 0,00 0,00 0, , , ,63 0, , , , ,34 K /0000 St. Jozef IHP2013 oplossen stankprobleem LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,34 K /0000 Hhs, St.Josefschool, 7e groep LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,21 0, , , , ,61 K /0000 Hhs, St.Josefschool, vervanging dak LINE ,84 0,00 0,00 0, , , ,31 0, , , , ,97 K /0000 Josefsch Hhs, Ingrijpend renovatie (4ew9 LINE ,06 0,00 0,00 0, , , ,69 0, , , , ,35 K /0000 Josefsch Hhs, Dakbedekking basisschool ( LINE ,08 0,00 0,00 0, , ,80 73,28 0,00 73,28 0,00 2,56 75,84 K /0000 Josefsch Hhs, werkzaamheden renovatiespl LINE ,79 0,00 0,00 0, , ,10 83,79 0, , ,90 61,59 145,38 K /0000 St.Jsefschool Hhs: dakbedekking IVS 2006 LINE ,00 0,00 0,00 0, , ,92 579,14 0, , ,94 162,16 741,30 K /0000 St. Jozef, Holthees, uitbreiding LINE ,35 0,00 0,00 0, , , ,59 0, , , , ,80 K /0000 Josefsch Hhs, vervanging buitenriolering LINE ,34 0,00 0,00 0, , ,41 131,60 0, , ,33 92,12 223,72 Totaal K ,46 0,00 0,00 0, , , ,61 0, , , , ,31 K /0000 St.Antonius Mhs, Verbouwing/renovatie(3w LINE ,27 0,00 0,00 0, , , ,98 0, , , , ,60 K /0000 St.Antonius Mhs, Sanitaire voorzieningen LINE ,92 0,00 0,00 0, , ,09 190,14 0, ,83 950,69 39,93 230,07 K /0000 St.Antonius Mhs, Technisch renovatie LINE ,21 0,00 0,00 0, , ,98 186,23 0,00 186,23 0,00 6,52 192,75 K /0000 St.Antonius Mhs, Verbouwing 1989 LINE ,03 0,00 0,00 0, , , ,97 0, , , , ,42 K /0000 St.Antonius, dakbedekking (IHP2010) LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,37 0, , , , ,25 K /0000 St.Antonius Mhs, Diverse aanpassingen (2 LINE ,04 0,00 0,00 0, , ,12 299,99 0, , ,93 84,00 383,99 Totaal K ,47 0,00 0,00 0, , , ,68 0, , , , ,08 K /0000 Telraam, uitbreiding LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,72 0, , , , ,87 K /0000 Telraam, Grond Basisschool 1980 GAWR ,02 0,00 0,00 0, ,02 0,00 0,00 0, , , , ,23 K /0000 Telraam, Opstal Basisschool LINE ,86 0,00 0,00 0, , , ,27 0, , , , ,62 K /0000 Telraam, dakbedekking (IHP2010) LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal K ,88 0,00 0,00 0, , , ,99 0, , , , ,72 K /0000 Theobaldus Ovl, 15e Lokaal en div aanpas LINE ,79 0,00 0,00 0, , , ,94 0, , , , ,77 K /0000 Theobaldus Ovl, Integratieverbouwing LINE ,04 0,00 0,00 0, , , ,71 0, , , , ,38 K /0000 Theobaldus Ovl, Aanpassing/renovatie 199 LINE ,31 0,00 0,00 0, , , ,41 0, , , , ,33 K /0000 Theobaldus Ovl, Dakbedekking gymzaal (24 LINE ,29 0,00 0,00 0, , ,63 740,66 0,00 740,66 0,00 25,92 766,58 K /0000 Theobaldus Ovl, renovatie gymzaal LINE ,88 0,00 0,00 0, , ,01 84,71 0, , ,16 62,26 146,97 K /0000 St.Jozef Ovl: onderhoud IVS 2006 LINE ,28 0,00 0,00 0, , , ,82 0, , ,65 566, ,49 K /0000 St Josef gymzaal dakbekking (IHP2012) LINE ,25 0,00 0,00 0, , , ,36 0, , , , ,65 K /0000 Theobaldus Ovl, Speelmateriaal LINE ,89 0,00 0,00 0, , ,02 98,07 0, , ,80 44,62 142,69 K /0000 Theobaldus Ovl, vervanging cv-ketel (09 LINE ,99 0,00 0,00 0, , , ,86 0, ,86 0,00 37, ,27 K /0000 Theobaldus Ovl, Fietsenberging LINE ,09 0,00 0,00 0, , ,17 609,78 0, , ,14 106,71 716,49 Totaal K ,81 0,00 0,00 0, , , ,32 0, , , , ,62 K /0000 Rijkevoort, Bouw kleuterschool (Kerkveld LINE ,76 0,00 0,00 0, , , ,95 0, , , , ,05 K /0000 Rijkevoort, Bouw basisschool Klimop (gr+ LINE ,04 0,00 0,00 0, , , ,49 0, , , , ,82 K /0000 Klimop, dakbedekking (IHP2010) LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,11 0, , , , ,78 K /0000 Klimop, dakbedekking (IHP2011) LINE ,37 0,00 0,00 0, ,37 700,76 700,76 0, , ,85 441, ,24 K /0000 De Klimop IHP2013 bestrating en riolering LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,71 0, , ,29 871, ,39 K /0000 Rijkevoort, Zonwering/telefoon `80 (Klim LINE ,33 0,00 0,00 0, , ,36 76,39 0,00 381,97 305,58 13,37 89,76 Totaal K ,50 0,00 0,00 0, , , ,41 0, , , , ,04 K /0000 Bolster, Uitbreiding LINE ,94 0,00 0,00 0, , , ,68 0, , , , ,65 K /0000 Bolster, Kleuterschool Sambeek LINE ,49 0,00 0,00 0, , , ,90 0, , , , ,62 K /0000 De Bolster: buitend/dakbedekk. IVS 2006 LINE ,95 0,00 0,00 0, , ,19 214,60 0, , ,16 60,09 274,69 K /0000 De Bolster, dakbedekking (IHP2010) LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 De Bolster, div.werkzaamheden IHP2012 LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,15 0, , , , ,92 K /0000 Bolster, Vervanging kozijnen LINE ,42 0,00 0,00 0, , , ,24 0, , , , ,22 Totaal K ,80 0,00 0,00 0, , , ,57 0, , , , ,10 K /0000 BBO Laurentiushof, 15e groep LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,04 0, , , , ,39 K /0000 BBO Laurentiushof, verbouwing LINE ,40 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,98 626, ,64 K /0000 Larentirush. Vbk, Glaswand gymzaal LINE ,33 0,00 0,00 0, , ,80 537,04 0, , ,49 263,15 800,19 K /0000 Larentirush. Vbk,herstel zachtboardplaf LINE ,24 0,00 0,00 0, , ,38 97,76 0, , ,10 71,85 169,61 K /0000 Larentirush. renovatiesplan gymzaal VBK LINE ,19 0,00 0,00 0, , , ,78 0, , ,70 270, ,45 K /0000 Larentirush. VBK,verv. kozijnen hoofdge LINE ,41 0,00 0,00 0, , , ,21 0, , ,47 867, ,16 K /0000 Larentirush. VBK, uitbreiding 13 e loka LINE ,63 0,00 0,00 0, , , ,60 0, , , , ,57 K /0000 Laurentiushof: verv. riolering IVS 2006 LINE ,46 0,00 0,00 0, , ,10 373,30 0, , ,06 104,52 477,82 K /0000 Laurentiushof, kozijnen (IHP2010) LINE ,50 0,00 0,00 0, , , ,64 0, , , , ,75 K /0000 Laurentiushof, div. werkzaamheden IHP 2012 LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,35 0, , , , ,08 K /0000 Larentirush. Vbk, Aanpassen riolering ( LINE ,98 0,00 0,00 0, , ,06 103,48 0,00 413,92 310,44 14,49 117,97 K /0000 Larentirush. Vbk, Diverse voorzieningen LINE ,80 0,00 0,00 0, , ,32 410,81 0, , ,67 273,19 684,00 K /0000 Larentirush. Douches gymzaal Vierlingsb LINE ,41 0,00 0,00 0, , ,17 341,73 0, , ,51 251,17 592,90 Totaal K ,35 0,00 0,00 0, , , ,74 0, , , , ,53 K /0000 St.Anna, 5e groep LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,68 0, , , , ,43 K /0000 St. Anna, Renovatie, groot onderh. LINE ,78 0,00 0,00 0, , , ,69 0, , , , ,67 Totaal K ,78 0,00 0,00 0, , , ,37 0, , , , ,10 K /0000 Schakel Grondkosten LINE ,37 0,00 0,00 0, , , ,54 0, , ,60 728, ,75 K /0000 Palet: vervangen alumin.kozijnen 2006 LINE ,90 0,00 0,00 0, , , ,59 0, , , , ,53 K /0000 Vonder renovatie M.L.K.-school LINE ,23 0,00 0,00 0, , , ,35 0, , , , ,10 K /0000 Vonder BSPO, Centrale huisvesting LINE ,47 0,00 0,00 0, , , ,45 0, , , , ,75 K /0000 Vonder Huisvesting Onderw, palet uitbrei LINE ,17 0,00 0,00 0, , , ,71 0, , , , ,94 K /0000 Schakel Energiebesp.maatreg.LOM-school LINE ,56 0,00 0,00 0, , ,42 108,85 0, , ,29 45,71 154,56 K /0000 Schakel Uitbreid. LOM-sch. De Schakel LINE ,08 0,00 0,00 0, , ,76 211,40 0, , ,92 118,38 329,78 K /0000 Vonder Herstel dakbedekking LINE ,23 0,00 0,00 0, , ,55 89,81 0,00 628,68 538,87 22,00 111,81 K /0000 Vonder Energiebesparende maatregelen LINE ,27 0,00 0,00 0, , ,55 222,37 0, , ,35 140,10 362,47 K /0000 Schakel Nieuw LOM-school LINE ,69 0,00 0,00 0, , , ,43 0, , , , ,54 K /0000 Schakel Uitbreid. LOM-sch. De Schakel LINE ,10 0,00 0,00 0, , , ,34 0, , , , ,38 K /0000 Palet, dakbedekking (IHP2010) LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,83 0, , , , ,51 K /0000 Vonder De Schakel, diverse aangelegenhed LINE ,10 0,00 0,00 0,00 897,10 748,48 37,16 0,00 148,62 111,46 5,20 42,36 Totaal K ,17 0,00 0,00 0, , , ,83 0, , , , ,48

20 TegenrekeningActiefnummer Omschrijving Methode Afw rente Strtjr.(N-afs) Duur KAU per 0101 VME in jaar VMI in jaar SUB in jaar KAU per 3112 AFS per 0101 AFS in jaar Aflossing BKW per 0101 BKW per 3112 Rente Kapitaallasten K /0000 Gymzalen aanpassing ivm legionella LINE ,22 0,00 0,00 0, , , ,62 0, , ,33 705, ,83 K /0000 Techn.onderh.maatregelen gymzaal Marijke LINE ,45 0,00 0,00 0, , ,94 684,50 0, , ,01 71,87 756,37 K /0000 Uitbr. berging gymz. Weyer LINE ,60 0,00 0,00 0, , ,35 244,41 0, , ,84 68,43 312,84 K /0000 Gymzaal Burg. Verkuijlstr. LINE ,12 0,00 0,00 0, , , ,93 0, , , , ,86 K /0000 Gymlokaal De Schelven LINE ,12 0,00 0,00 0, , , ,38 0, , , , ,18 Totaal K ,51 0,00 0,00 0, , , ,84 0, , , , ,08 K /0000 Elzendaal: lift (IHP 2008) LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Elzendaalcollege, vervanging kozijnen LINE ,91 0,00 0,00 0, , , ,12 0, , , , ,94 K /0000 Elzendaal OMO, uit huisvestingsprogr LINE ,02 0,00 0,00 0, , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Elzendaal: unilocatie LINE ,51 0,00 0,00 0, ,51 0,00 0,00 0, , , , ,57 Totaal K ,44 0,00 0,00 0, , , ,12 0, , , , ,51 K /0000 SGS Metameer: grond GAWR ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 K /0000 SGS: inbreng grond Stationsweg GAWR ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 K /0000 SGS: lift (IHP 2008) LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,41 0, , , , ,41 K /0000 SGS Metameer: tijdelijke huisvesting LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 SGS Metameer: 4 lokalen permanente huisvesting LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 SGS Metameer: onderhoud oudbouw LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 Scholengem.Stevensbeek, vervanging dak LINE ,54 0,00 0,00 0, , , ,46 0, , , , ,22 K /0000 SGS: Metameer nieuwbouw LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,30 0, , , , ,70 K /0000 SG Stevensbk: noodlok./voorb.krdt IVS06 LINE ,68 0,00 0,00 0, , , ,44 0, , , , ,27 Totaal K ,22 0,00 0,00 0, , , ,61 0, , , , ,60 K /0000 Praktijkschool (IHP 2008) LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , ,45 K /0000 Praktijkonderwijs: huisvesting vrz. LINE ,46 0,00 0,00 0, , , ,43 0, , , , ,91 Totaal K ,46 0,00 0,00 0, , , ,43 0, , , , ,36 K /0000 Bonckert, voorbereidingskrediet, nieuwbo LINE ,11 0,00 0,00 0, , , ,94 0, , , , ,89 K /0000 Brede school t Bolwerk: nieuwbouw LINE ,06 0,00 0,00 0, , , ,81 0, , , , ,04 Totaal K ,17 0,00 0,00 0, , , ,75 0, , , , ,93 K /0000 Stationsplein voorber. (IHP 2009) LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,34 0, ,34 0, , ,01 K /0000 Brede school Boxm noord: voorber.2006 LINE ,71 0,00 0,00 0, , , ,47 0, , , , ,35 K /0000 MF Gymnastiekvrz. Stationsweg LINE ,35 0,00 0,00 0, , ,84 385,96 0, , ,55 486,31 872,27 K /0000 Stationsweg, infra LINE ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Valbeveiliging div.scholen (IHP 2009) LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,11 0, , , , ,69 K /0000 Div.scholen, optimaliseringsapp (08w94) LINE ,55 0,00 0,00 0, , , ,77 0, ,77 0,00 49, ,29 K /0000 PO, klimaatregeling (IHP2011) LINE ,61 0,00 0,00 0, , , ,81 0, , , , ,71 K /0000 Div.scholen, Investeringen LO-/KO-wet LINE ,60 0,00 0,00 0, , , ,09 0, , , , ,22 K /0000 Huisvesting Decentralisatie, 2000 LINE ,34 0,00 0,00 0, , , ,49 0, , , , ,68 K /0000 Huisvesting Decentralisatie, 2001 LINE ,07 0,00 0,00 0, , , ,39 0, , , , ,29 K /0000 Onderwijs scholen 2002 renovatie LINE ,51 0,00 0,00 0, , , ,26 0, , , , ,43 K /0000 Onderwijs scholen 2003 renovatie LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,08 0, , , , ,75 K /0000 Huisv ondw, onderwijskundige vernieuwing LINE ,26 0,00 0,00 0, , , ,11 0, , , , ,25 K /0000 Huisv ondw, renovatiesprogramma 2004 LINE ,15 0,00 0,00 0, , , ,95 0, , , , ,00 K /0000 Huisv ondw, renovatiesprogramma 2005 LINE ,37 0,00 0,00 0, , , ,07 0, , , , ,94 K /0000 Huisvesting Decentralisatie, klassenverk LINE ,59 0,00 0,00 0, , , ,76 0, , , , ,13 K /0000 Huisvesting Decentralisatie, programma 1 LINE ,06 0,00 0,00 0, , , ,68 0, , ,26 964, ,52 Totaal K ,17 0,00 0,00 0, , , ,34 0, , , , ,53 K /0000 Renovatie en uitbreiding sportcomplex 't Hoogkoor LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 Hoogkoor, gewijzigd beheer overdracht LINE ,92 0,00 0,00 0, , , ,24 0, , , , ,97 Totaal K ,92 0,00 0,00 0, , , ,24 0, , , , ,97 K /0000 Binnensportacc. Warandahal IVS2013 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 86,28 767,02 0, , , , ,00 Totaal K ,00 0,00 0,00 0, ,00 86,28 767,02 0, , , , ,00 K /0000 Voorzieningen sportzaal Beugen LINE ,96 0,00 0,00 0, , ,88 698,08 0,00 698,08 0,00 24,43 722,51 Totaal K ,96 0,00 0,00 0, , ,88 698,08 0,00 698,08 0,00 24,43 722,51 K /0000 Sportz Mhs, Muur/poort nooduitgang (40w9 LINE ,71 0,00 0,00 0, , ,33 226,85 0,00 907,38 680,53 31,76 258,61 K /0000 Sportz Mhs, subsidie LINE ,65 0,00 0,00 0, , , ,86 0, ,86 0,00 94, ,15 Totaal K ,36 0,00 0,00 0, , , ,71 0, ,24 680,53 126, ,76 K /0000 Sporthal Rijkevoort, renovatie gymzaal LINE ,38 0,00 0,00 0, , , ,09 0, , , , ,24 K /0000 Bouw gymlokaal Rijkevoort `79 LINE ,37 0,00 0,00 0, , , ,65 0, , , , ,21 Totaal K ,75 0,00 0,00 0, , , ,74 0, , , , ,45 K /0000 Sporthal Oeffelt LINE ,15 0,00 0,00 0, , , ,91 0, , , , ,05 Totaal K ,15 0,00 0,00 0, , , ,91 0, , , , ,05 K /0000 Grond motorcrossterr. GAWR ,91 0,00 0,00 0, ,91 0,00 0,00 0, , , , ,40 K /0000 Grond 1971 sportpark de Zwaluw GAWR ,90 0,00 0,00 0, ,90 0,00 0,00 0, , ,90 339,88 339,88 K /0000 Aanleg korfbalveld LINE ,75 0,00 0,00 0, , ,49 114,86 0, , ,40 48,24 163,10 K /0000 Omgevingsvoorz sporthal(26w92) LINE ,67 0,00 0,00 0, , , ,47 0, , ,95 350, ,32 K /0000 Tennisaccommodatie Sambeek GAWR ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , ,55 K /0000 Splitsing tennis- en hockeyaccommodaties LINE ,51 0,00 0,00 0, , , ,05 0, , , , ,83 K /0000 Tennispaviljoen 1981 LINE ,91 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,02 429, ,45 K /0000 Volharding geldlening rentedragend(1w95+ HAVR 5, ,23 0, ,93 0, , ,81 0,00 0, , , , ,77 K /0000 Privatisering tennis Overloon LINE ,46 0,00 0,00 0, , ,74 862,90 0, , ,82 392, ,52 K /0000 SSS 18, privatisering voetbalaccommodati LINE ,10 0,00 0,00 0, , ,20 711,68 0, , ,22 323, ,50 K /0000 Privatisering tennis Vierlingsbeek LINE ,44 0,00 0,00 0, , ,52 695,22 0, , ,70 316, ,55 K /0000 MHC, privatisering bijdrage ineens ANNU 6, ,56 0,00 0,00 0, , , ,05 0, , , , ,24 K /0000 Olympia 18, privatisering ANNU 6, ,92 0,00 0,00 0, , , ,61 0, , , , ,10 K /0000 Toxandria, privatisering ANNU 6, ,39 0,00 0,00 0, , , ,25 0, , , , ,63 K /0000 TV Sambeek, privatisering bijdrage ineen ANNU 6, ,54 0,00 0,00 0, , , ,79 0, , , , ,39 K /0000 VV Sambeek, privatisering bijdrage ineen ANNU 6, ,06 0,00 0,00 0, , , ,56 0, , , , ,12 K /0000 VV Oeffelt eenmalige prive uitkering LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,67 0, , , , ,12 K /0000 VVV Vios 38 Beugen Privatisering per 1-1 ANNU 5, ,00 0,00 0,00 0, , , ,75 0, , , , ,37 K /0000 Privatisering voetbalacc. Overloon LINE ,76 0,00 0,00 0, , ,70 225,59 0, , ,47 94,75 320,34 K /0000 VV Holthees, privatiseringsbijdr. ineens ANNU 5, ,00 0,00 0,00 0, , , ,65 0, , , , ,60 K /0000 TeVer Rijkevoort, 2e privatiseringstermijn ANNU 5, ,00 0,00 0,00 0, , , ,49 0, , , , ,62 K /0000 DES, privatiseringsbijdrage ANNU 5, ,00 0,00 0,00 0, , , ,58 0, , , , ,23 K /0000 SSS18/TCLD privatiseringsbijdrage ANNU 4, ,00 0,00 0,00 0, , , ,70 0, , , , ,79 Totaal K ,11 0, ,93 0, , , ,87 0, , , , ,42 K /0000 Uitbr.accomm.Elsenhof Sambeek LINE ,15 0,00 0,00 0, , , ,45 0, , , , ,39 K /0000 De Elsenhof, aanpassingen LINE ,54 0,00 0,00 0, , , ,46 0, , , , ,07 Totaal K ,69 0,00 0,00 0, , , ,91 0, , , , ,46 K /0000 "J.C. Beugen ""Bougheim"", nieuwbouw" LINE ,42 0,00 0,00 0, , ,18 441,64 0, , ,60 370,97 812,61