Reg.nr.: O-FIN/2011/ e Algemene begrotingsbijstelling 2012

Transcriptie

1 Reg.nr.: O-FIN/2011/751 1 e Algemene begrotingsbijstelling 2012

2 INHOUDSOPGAVE Recapitulatie 1 e Algemene begrotingsbijstelling Programma 1: Welzijn en Leefbaarheid...4 Programma 2: Sociale Zaken...7 Programma 3: Burgerzaken Programma 4: Ruimte en Economie Programma 5: Vergunningen Programma 6: Milieu, Realisatie en Mobiliteit Programma 7: Gemeentewerken Programma 8: Bedrijfsbureau Ruimte Programma 10: Financiën Programma 11: Bestuursondersteuning en Communicatie Programma 12: Griffie Hulpkostenplaatsen Stand van zaken opgenomen bezuinigingen Status opvolging bevindingen accountant Investeringsschema Overzicht kredieten Tussentijdse analyse grondexploitaties Risico s paragraaf weerstandsvermogen Woningbouwprogramma Administratieve wijziging

3 Recapitulatie 1 e Algemene begrotingsbijstelling 2012 Omschrijving Totaal Programma Totaal Programma Totaal Programma 3 Totaal Programma Totaal Programma 5 Totaal Programma 6 Totaal Programma Totaal Programma Totaal Programma 9 Totaal Programma Totaal Programma Totaal programma 12 Totaal Kostenplaatsen Totaal: Stand na aanvullend voorstel 2 e algemene begrotingsbijstelling Stand onvoorzien Raad 2 februari 2012 Peuterspeelzaalwerk e algemene bijstelling Totaal na 1e algemene bijstelling 2012: = Nadeel Toelichting Na het opstellen van de begroting 2012 hebben zich een aantal negatieve mutaties voorgedaan, met structurele doorwerking naar 2012 en volgende jaren, die verwerkt zijn in de 2 e algemene begrotingsbijstelling 2011, welke in de raadsvergadering van 8 december 2011 is vastgesteld. Als gevolg hiervan is er in dezelfde raadsvergadering een aanvullend raadsvoorstel vastgesteld waarbij een aanvullend dekkingsplan is gepresenteerd voor de periode Daarnaast zijn in bovengenoemde opstelling de raadsbesluiten verwerkt welke zijn genomen na de begrotingsbehandeling 2012 van 9 november 2011 tot en met de raadsvergadering van 29 maart jl. 3

4 Programma 1: Welzijn en Leefbaarheid Portefeuillehouders: W. Hendriks van Haren Beleidsveld Onderwijs en Jeugd Combinatiefunctionarissen In 2012 zal de voortzetting van het project Combinatiefunctionarissen gebaseerd zijn op 60% van het oorspronkelijke ambitieniveau. In de begroting 2012 is nog uitgegaan van een ambitieniveau van 100%; hiervoor is ,- opgenomen. De kosten en de uitkering van het Rijk zullen 60%, namelijk ,- bedragen. De kosten zullen met ,- worden afgeraamd. Omdat ook de uitkering van het Rijk minder wordt heeft deze aanpassing per saldo geen budgettaire consequenties. Leerlingenvervoer De verwachte kosten voor het leerlingenvervoer inclusief eigen bijdragen voor 2012 zijn ,-. Ten opzichte van de huidige begroting een toename van ,-. Hiervan is ,- voor de indexering van de vervoerskosten van 5,8%. Het overige verschil van ,- is te verklaren door de meerkosten in 2011 welke het gevolg zijn van meer individuele ritten of extra te rijden ritten. Decentralisatie Jeugdzorg In de december circulaire 2011 is er bekend gemaakt dat de gemeente Boxmeer in de algemene middelen voor 2012 een bedrag ontvangt van ,- voor Decentralisatie Jeugdzorg. Naar aanleiding hiervan zal dit bedrag in de begroting opgenomen worden. In 2012 is er landelijk 16 miljoen beschikbaar voor de invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg. In 2013 is dat 48 miljoen. Van de 16 miljoen wordt 10,5 miljoen over de gemeenten verdeeld op basis van het aantal jongeren (1/3 e deel) en een vast bedrag voor iedere gemeente (2/3 e deel). Voor onze gemeente betekent dit een bedrag van ,-. De verdeling voor 2013 staat nog niet vast. Omdat ook de uitkering van het Rijk meer wordt heeft deze aanpassing per saldo geen budgettaire consequenties. Centra Jeugd en Gezin Sinds 2012 ontvangen wij de middelen voor Centra Jeugd en Gezin in de vorm van een decentralisatie uitkering. Voorheen werden deze middelen verstrekt op basis van de Tijdelijke regeling Centra voor jeugd en gezin in de vorm van een Brede Doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG). De decentralisatie uitkering is groot ,-. Een verhoging van ,- ten opzichte van een eerdere opgave. Deze verhoging zal in de begroting worden verwerkt. Tevens zal de uitkering niet meer als opbrengst in de begroting worden opgenomen. Het betreft immers geen specifieke uitkering meer. De kosten zullen per onderdeel begroot worden namelijk voor Jeugdzorg 0-4 jarigen, Centrum Jeugd en Gezin en Schoolmaatschappelijk werk. De uitgaven voor Centra jeugd en gezin worden, via een decentralisatie uitkering gecompenseerd door het Rijk zodat deze aanpassing per saldo geen budgettaire consequenties heeft. Toezicht handhaving kinderopvang Aan het gemeentefonds wordt extra geld toegevoegd voor toezicht en handhaving op kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders. In onderstaande berekening worden de verwachte kosten voor 2012 aangegeven. 4

5 Instelling aantal Tarieven GGD 2012 inspectie instelling inspectie gastouders totaal Buitenschoolse opvang (14) RI alle voorwaarden , RGT groen 3 565, RGT geel 3 942, Kinderdagverblijf inclusief peuterspeelzalen (21) RI alle voorwaarden , RGT groen 4 565, RGT geel 3 942, Gastouderbureaus (2) , Gastouders 161 * 5% (TK-B steekproef) 8 376, onvoorzien o.a nieuwe locaties Totaal RI = Risico Inventarisatie RGT = Risico Gestuurd Toezicht De huidige raming voor deze post is ,-. De begroting zal structureel met 8.220,- opgehoogd worden. De meerkosten worden gedekt door de extra middelen in het gemeentefonds waardoor deze aanpassing per saldo geen budgettaire consequenties heeft. Beleidsveld Welzijn en zorg Feritas De subsidie voor Feritas voor 2012 is 6.070,-. In de begroting 2012 is hiervoor een bedrag opgenomen van 7.210,-. Daarom kan er structureel 1.140,- afgeraamd worden. Antidiscriminatievoorziening In 2009 is de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening (ADV) in werking getreden. Iedere gemeente moet beschikken over een ADV. Tot eind 2010 waren het RMC en Basta! hier gezamenlijk voor verantwoordelijk. Basta! is gestopt. Voor de backoffice taken van de ADV is een overeenkomst gesloten met Ieder1Gelijk. De verwachte kosten van het RMC voor de frontoffice en Ieder1Gelijk voor de backoffice namelijk 5.896,- zijn lager dan begroot. Er kan structureel een bedrag afgeraamd worden van 4.269,- In de 2e algemene bijstelling 2011 is de wijziging incidenteel doorgevoerd. Nu wordt de wijziging structureel aangepast. Subsidie Radius De subsidie voor Radius voor 2012 is gelijk aan 2011 namelijk ,-. In de begroting 2012 is hiervoor een bedrag opgenomen van ,-. Derhalve kan er structureel 9.149,- afgeraamd worden. Beleidsveld Sport Uitruimen sportzaal t.b.v. Turnvereniging De kosten van het in- en uitruimen van de sportzaal van de Elzendaalcollege ten behoeve van de Turnvereniging "De Meere" bedragen 5.120,-. De begroting zal hiervoor worden aangepast. 5

6 Beleidsveld Kunst en Cultuur Marktplaats Cultuureducatie Voor de voortzetting van de Martkplaats Cultuureducatie is een subsidie ontvangen van ,-. Dit betreft de periode van 1 maart t/m 31 december Voor de periode tot van 1 januari tot 1 maart was al ,- beschikt en in de begroting opgenomen. Totaal is er dan voor de Marktplaats cultuureducatie voor 2012 een bedrag beschikbaar van ,-. Dit bedrag is gelijk aan De kosten en opbrengsten zullen met ,- aangepast worden. De aanpassing is budget neutraal. Bronzen Giraffe De kosten voor vervanging van het kunstobject "Bronzen Giraffe" te Overloon zijn ,-. De kosten worden ten laste gebracht van het kunstuitvoeringsbudget en onttrokken aan de reserve "Kunst". Het laatste varken Het subsidiebedrag voor het monument voor het laatste varken van 't Helbroek/Beugen van 2.500,- zal ten laste worden gebracht van het kunstuitvoeringsbudget en onttrokken worden aan de reserve "Kunst". Restauratie schilderij De restauratie van het schilderij "Diogenes met de Lamp" kost 2.700,-. Het schilderij hangt in de bestuurskamer. De kosten worden ten laste gebracht van het kunstuitvoeringsbudget en onttrokken aan de reserve "Kunst". Omschrijving Beleidsveld Onderwijs en Jeugd Combinatiefunctionarissen Leerlingenvervoer Decentralisatie jeugdzorg Centra Jeugd en Gezin Toezicht handhaving kinderopvang Beleidsveld Welzijn en Zorg Subsidie Feritas Antidiscriminatievoorziening Subsidie Radius Beleidsveld Sport Uitruimen sportzaal t.b.v. turnvereniging Beleidsveld Kunst en Cultuur Marktplaats Cultuureducatie Bronzen Giraffe Het laatste varken Restauratie schilderij Diogenes met de lamp Totaal: = Nadeel 6

7 Programma 2: Sociale Zaken Portefeuillehouders: W. Hendriks van Haren (AI) Beleidsveld Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) WMO voorzieningen Naar aanleiding van de werkelijke kosten in 2011 en de verwachte kosten voor 2012 voor de WMO voorzieningen zoals vervoermiddelen, rolstoelen en woningaanpassingen kan de post WMO voorzieningen met ,- naar beneden worden bijgesteld. Het aantal aanvragen was in 2011 beduidend lager dan in voorgaande jaren. Voor de jaren 2013, 2014 en 2015 wordt een bedrag opgenomen van ,-- Decentralisatie AWBZ De functies dagbesteding en begeleiding worden vanuit de AWBZ overgeheveld naar de gemeenten (Wmo). Er wordt in 2012 en 2013 extra geld in het gemeentefonds gestort. Deze middelen zijn bedoeld om gemeenten te compenseren voor de (transitie)kosten die samenhangen met de decentralisatie van de functie begeleiding uit de AWBZ wordt een overgangsjaar, waarna structurele invoering start in In de begroting 2012 en 2013 zal hiervoor respectievelijk ,- en ,- worden opgenomen. Omdat ook de uitkering van het Rijk meer wordt heeft deze aanpassing per saldo geen budgettaire consequenties. Beleidsveld Werk en activering Voor 2012 zijn er door het rijk beschikkingen afgegeven voor diverse uitkeringen. In onderstaand overzicht worden de voorlopige budgetten 2012 vergeleken met de definitieve budgetten omschrijving budget voorlopig 2012 definitief 2011 verschil Wsw budget Bbz Participatiebudget onderdeel Inburgering Participatiebudget onderdeel Educatie Participatiebudget onderdeel Reintegratie Wsw budget Het budget voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening is vastgesteld op Het budget is gebaseerd op het minimaal aantal te realiseren Wsw-plaatsen uitgedrukt in arbeidsjaren, de zogenoemde taakstelling. Voor 2012 is dit 220,02. Voor 2011 was dit 216,16. Voor beide jaren is het bedrag per plaats ,-. Het totale budget wordt doorbetaald aan de gemeenschappelijke regeling IBN. In de begroting worden de kosten en opbrengsten aangepast. Er zijn derhalve geen budgettaire consequenties. Participatiebudget onderdeel Re-integratie Het re-integratiebudget voor 2012 is ,-. Een halvering van het budget van In 2011 waren de kosten voor trajecten ruim ,-. De verwachte kosten voor 2012 zijn eveneens ,-. De uitkering zal begroot worden op , en de kosten op ,-. De wijzigingen op het onderdeel re-integratie vormen een structureel nadeel van

8 Participatiebudget onderdeel Educatie Het onderdeel educatie is met 5.065,- verlaagd naar ,-. De begrote kosten en opbrengsten moeten hiervoor worden aangepast. De aanpassing is budgetneutraal. Participatiebudget onderdeel Inburgering Het budget voor inburgering is fors gedaald namelijk van voor 2011 naar ,- voor Voorlopig worden de begrote kosten gelijk gesteld aan de inkomsten. De begroting wordt hiervoor aangepast. De kosten voor 2011 zijn ,-. Naar verwachting zijn de kosten voor 2012 gelijk aan Er is dan een tekort van bijna ,-. In de 2 e algemene bijstelling zal bekeken worden of er een bedrag onttrokken moet worden aan de voorziening Participatiebudget. Beleidsveld Inkomensvoorziening Bbz Voor de kosten van levensonderhoud van de gevestigde zelfstandigen en voor bedrijfskapitaal ontvangt de gemeente van het Rijk een vergoeding van 75%. Voor de overige 25% ontvangen wij een vast budget, voor ,-. Een afname t.o.v van 4.569,-. Het landelijk macrobudget voor Bbz is gelijk aan 2011 maar de bestedingen van onze gemeente ten opzichte van de landelijke bestedingen zijn minder geworden. Bij de berekening van de uitkering wordt er namelijk naar de werkelijke bestedingen van de gemeente gekeken in De begroting van de Bbz kan budgetneutraal worden aangepast. Beleidsveld Minimabeleid/Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand Om de cumulatie van inkomenseffecten te verzachten voor kwetsbare groepen zoals bijvoorbeeld chronisch zieken, gehandicapten en ouderen wordt de bijzondere bijstand geïntensiveerd. Naar aanleiding van de september circulaire 2011 ontvangt de gemeente Boxmeer hiervoor extra middelen. Voor de jaren 2012 t/m 2015 is dit achtereenvolgens ,-, ,-, ,- en ,-. In 2010 en 2011 is het resultaat op de post bijzondere bijstand respectievelijk negatief ,- en negatief ,-. Voor 2012 wordt eveneens een negatief resultaat van deze orde verwacht. Op de post bijzondere bijstand zal er voor ,- worden bij geraamd. Voor de daaropvolgende jaren het bedrag gelijk aan de taakmutaties zoals hierboven genoemd. Aangezien deze hogere uitgave voor bijzondere bijstand gecompenseerd wordt door een hogere algemene uitkering heeft deze aanpassing per saldo geen budgettaire consequenties. 8

9 Omschrijving Beleidsveld Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO voorzieningen Decentralisatie AWBZ Beleidsveld Werk en Activering WSW budget Participatiebudget onderdeel Re-integratie Participatiebudget onderdeel Educatie Participatiebudget onderdeel Inburgering Beleidsveld Inkomensvoorziening Bbz Beleidsveld Minimabeleid/Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand Totaal: = Nadeel 9

10 Programma 3: Burgerzaken Portefeuillehouders: K. van Soest Omschrijving Totaal: - = Nadeel Met betrekking tot dit programma zijn geen bijzonderheden te melden. Inmiddels is besloten dat er op 12 september a.s. nieuwe verkiezingen zullen worden gehouden. De financiële consequenties die hieruit voortvloeien, zullen worden meegenomen in de 2 e algemene begrotingsbijstelling

11 Programma 4: Ruimte en Economie Portefeuillehouders: J. de Graaf Beleidsveld Economie en Werkgelegenheid Opening Raadhuisplein In 2011 zijn de werkzaamheden op het Raadhuisplein en het burgemeester Hengstplein officieel afgerond, echter door de uitloop van de realisering is er in 2011 geen officiële opening georganiseerd. Inmiddels heeft op 29 en 30 april jl. de opening plaatsgevonden. Het hiervoor beschikbaar gestelde budget bedroeg ,-- Omschrijving Beleidsveld Economie en Werkgelegenheid Opening Raadhuisplein Totaal = Nadeel 11

12 Programma 5: Vergunningen Portefeuillehouders: J. de Graaf Omschrijving Totaal = Nadeel Met betrekking tot dit programma zijn geen bijzonderheden te melden. 12

13 Programma 6: Milieu, Realisatie en Mobiliteit Portefeuillehouder: E. Ronnes Beleidsveld Milieu en afvalstoffen Zwerfvuil Voor het jaar 2012 is besloten om de reserve afvalstoffenheffing aan te wenden voor het Groenproject zwerfvuil-inzameling in samenwerking met Stichting Aktief uit Boxmeer. In het begin van het jaar hebben wij u via een raadsmemo nader geïnformeerd over de voorziening egalisatie reiniging. Omschrijving Beleidsveld Milieu en Afvalstoffenheffing Zwerfvuil Totaal = Nadeel 13

14 Programma 7: Gemeentewerken Portefeuillehouder: W. Hendriks van Haren Beleidsveld markten, kermissen en evenementen Bijdrage evenementen In de begroting 2012 zijn de gemeentelijke bijdrage voor de evenementen metworst en lichtjesoptocht verlaagd tot 1.500,- per evenement. Het is verzuimd dit tijdig te melden aan de organiserende partijen. Hierdoor hebben de organiserende partijen niet vroegtijdig kunnen anticiperen. Derhalve dient de gemeente Boxmeer deze kosten nog eenmalig voor haar rekening te nemen. Omschrijving Beleidsveld markten, kermissen evenementen Gemeentelijke bijdrage metworst en lichtjesoptocht Totaal = Nadeel 14

15 Programma 8: Bedrijfsbureau Ruimte Portefeuillehouder: J. de Graaf Omschrijving Opbrengst verkoop landbouwgrond Totaal Beleidsveld Grond- en pachtzaken Opbrengst verkoop landbouwgronden - = Nadeel Op basis van de voorschriften (BBV) dient een deel van de grondtransacties (nietwoningbouw) in relatie tot Stevenbeekseweg Overloon buiten de grondexploitatie te verlopen. Het resultaat ( ,--) van deze grondtransacties wordt conform raadsbesluit d.d gestort in de algemene reserve grondexploitatie. Deze storting vindt plaats via programma 10 (Financiën) 15

16 Programma 10: Financiën Portefeuillehouders: E. Ronnes Beleidsveld Financiën Als gevolg van de septembercirculaire 2011 hebben wij in eerste instantie onderstaande taakmutaties opgenomen in de begroting Bij memo van 5 oktober 2011 hebben wij u hierover geïnformeerd. Taakmutaties Decentralisatie AWBZ Toezicht, handh. Kinderopvang Aanpassing kwijtscheldingsnorm Bijzondere bijstand WMO Totaal taakmutaties In de programma s 1 (welzijn en leefbaarheid) en 2 (sociale zaken) is op onderdelen al nader op deze taakmutaties ingegaan. Voor wat betreft de aanpassing van de kwijtscheldingsnorm en de WMO kan het volgende worden vermeld. Aanpassing kwijtscheldingsnormen Om de armoedeval voor alleenstaande ouders met een relatief laag inkomen te verminderen, wordt voor gemeenten de mogelijkheid gecreëerd om bij kwijtschelding van lokale belastingen rekening te houden met de kosten van formele kinderopvang. Om de gemeenten te ondersteunen bij het uitvoeren van deze maatregelen wordt er geld toegevoegd aan het gemeentefonds. Voor Boxmeer een bedrag van 7.500,-. In de huidige begroting 2012 is een bedrag voor kwijtscheldingen opgenomen van ,-. Naar verwachting is dit bedrag toereikend. Het is niet nodig de begroting hiervoor aan te passen. WMO De taakmutatie voor WMO is ,-. Ten opzichte van de meicirculaire 2011 zijn de maatstaven geactualiseerd. De WMO kan uitgevoerd worden binnen de huidige begroting. Voor deze taakmutatie hoeft de begroting niet aangepast te worden. Als gevolg hiervan worden de onderstaande bedragen opgenomen in de begroting. Taakmutaties Decentralisatie AWBZ Toezicht, handh. Kinderopvang Aanpassing kwijtscheldingsnorm Bijzondere bijstand WMO Totaal taakmutaties

17 Als gevolg van bovengenoemde opname in de begroting ontstaan de volgende voordelen Ontvangen via algemene uitkering Opname in de begroting Ten gunste van onvoorzien Storting opbrengst verkoop landbouwgronden Op basis van de voorschriften (BBV) dient een deel van de grondtransacties (nietwoningbouw) in relatie tot Stevenbeekseweg Overloon buiten de grondexploitatie te verlopen. Het resultaat ( ,--) van deze grondtransacties wordt conform raadsbesluit d.d gestort in de algemene reserve grondexploitatie. Omschrijving Beleidsveld Financiën Taakmutaties Storting algemene reserve Grondbedrijf Totaal = Nadeel 17

18 Programma 11: Bestuursondersteuning en Communicatie Portefeuillehouder: K. van Soest Beleidsveld Samenwerking Samenwerking Onder het beleidsveld samenwerking is een bedrag opgenomen in de begroting 2012 van ,-- bestaande uit ,-- voor Land van Cuijk ( 1,-- per inwoner) en ,-- voor Regio N.O. In dit bedrag is nog rekening gehouden met een bijdrage van ,-- aan het Regiofonds. Deze is echter al volledig betaald in Gezien de ontwikkelingen op dit moment, zoals Graafs manifest en de uitvoeringsnotitie alsmede de samenwerking binnen de regio NO Brabant is de verwachting dat er extra middelen nodig zullen zijn. Derhalve wordt voorgesteld om het in de begroting 2012 teveel opgenomen bedrag van ,-- voorlopig in stand te houden onder de voorwaarde dat de middelen alleen ingezet kunnen worden t.b.v. de samenwerkingsinitiatieven. Beleidsveld Handhaving Veiligheidsarrangement Maaslijn In 2011 hebben wij een bedrag van 5.000,-- beschikbaar gesteld voor deelname aan het Veiligheidsarrangement Maaslijn. Dit richt zich op de sociale veiligheid langs de spoorlijn van Nijmegen tot en met Roermond en betreft de uitwerking van de best practice in integrale aanpak van voor veiligheids- en leefbaarheidsvraagstukken op en rond het spoor. Voor onze gemeente gaat het om de station in Boxmeer en Vierlingsbeek. Aangezien het project nog niet daadwerkelijk van start is gegaan is het bedrag niet uitgegeven. Aangezien de jaarrekening 2011 inmiddels is afgesloten wordt het bedrag nu opgevoerd voor het jaar Omschrijving Beleidsveld Samenwerking Samenwerking Land van Cuijk Beleidsveld Handhaving Veiligheidsarrangement Maaslijn Totaal = Nadeel 18

19 Programma 12: Griffie Portefeuillehouder: K. van Soest Omschrijving Totaal - = Nadeel Met betrekking tot dit programma zijn geen bijzonderheden te melden. 19

20 Hulpkostenplaatsen Financiële mutaties HPK O-PO: Personeel en organisatie Juridische ondersteuning De gemeente heeft i.h.k.v. de rechtmatigheid een dienst gesloten met een juridisch bureau voor complexe personeelsdossiers ( ) Inhuur personeel Gezien de prioritering vanuit o.a. het 10de rapport van de RKC als het gaat over de juridische kwaliteit en de verplichting om te handhaven (verzoeken om te handhaven, maar ook de complexiteit, nemen alleen maar toe) wordt daar momenteel extra op ingezet ( ) HRM-instrumenten I.v.m. aanpassing van een aantal HRM-instrumenten, waaronder de generieke functiebeschrijving en -waardering en een aangepaste personeelscyclus zijn er incidentele ( ) en structurele ( ) uitgaven. De aanpassingen zijn tot stand gekomen na overleg met het Georganiseerd Overleg en moeten leiden tot een besturingssysteem waarmee op een heldere en eenduidige wijze medewerkers worden aangestuurd. HPK O-ID: Interne Dienstverlening Automatisering Om het college en Raad goed te kunnen ondersteunen in hun functie dient in navolging van het college en de Raad ook het MT en in een later stadium de afdelingshoofden te worden voorzien van moderne en flexibele automatiseringsmiddelen. Op grond hiervan is besloten om ook voor het MT Ipads aan te schaffen. Om binnen ons gemeentehuis op alle plekken een goede internetverbinding te hebben voor de voeding van deze Ipads moet ook het bestaande WLAN worden uitgebreid. Aanschaf bodeauto Het leasecontract van onze bodeauto is afgelopen en kan niet meer worden verlengd. De auto is technisch nog in uitstekende staat en in kleur/log van de gemeente. Door het overnemen van de bodeauto van de leasemaatschappij hebben we de mogelijkheid om op een financieel aantrekkelijke manier de auto voor de bodedienst te behouden en mee te doen met een aanbesteding voor een raamovereenkomst naar groen rijden welke in 2012 wordt opgestart middels het inkoopplatform N.O.N. Brabant. 20

21 Omschrijving Personeel en organisatie Juridische ondersteuning Inhuur personeel HRM-instrumenten Interne dienstverlening Automatisering Aanschaf bodeauto Totaal = Nadeel 21

22 Stand van zaken opgenomen bezuinigingen Inleiding De in de kadernota 2011 opgenomen maatregelen zijn volledig en structureel verwerkt in de begroting Na het opstellen van de begroting 2012 hebben zich een aantal negatieve mutaties voorgedaan, met structurele doorwerking naar 2012 en volgende jaren, die verwerkt zijn in de 2 e algemene begrotingsbijstelling 2011, welke in de raadsvergadering van 8 december 2011 is vastgesteld. Als gevolg hiervan is er in dezelfde raadsvergadering een aanvullend raadsvoorstel vastgesteld waarbij een aanvullend dekkingsplan is gepresenteerd voor de periode Recapitulatie opgenomen Maatregelen Omschrijving Opgenomen Maatregelen (Kadernota inclusief aanvullend dekkingsplan) Programma 1 Welzijn en Leefbaarheid Programma 2 Sociale Zaken Programma 3 Burgerzaken Programma 4 Ruimte en economie Programma 5 Vergunningen Programma 6 Milieu, Realisatie, Mobiliteit Programma 7 Gemeentewerken Programma 8 Bedrijfsbureau Ruimte Programma 10 Financiën Programma 11 Bestuursondersteuning Programma 12 Griffie Hulpkostenplaatsen Totaal opgenomen maatregelen Geconcludeerd kan worden dat de voorgenomen bezuinigingen/maatregelen nagenoeg allemaal gerealiseerd zijn of zullen worden gerealiseerd. Eventueel niet gerealiseerde bezuinigingen zullen in de 2 e algemene begrotingsbijstelling 2012 worden vermeld. 22

23 Met betrekking tot een aantal maatregelen kan het volgende alvast worden medegedeeld. Programma 1 Welzijn en Leefbaarheid Taakstelling beheer op afstand de Weijer ,-- Momenteel wordt onderzocht op welke wijze het beheer van De Weijer kan worden aangepast, rekening houdend met genoemde taakstelling. Taakstelling jeugd- en wijkaccommodaties ,-- Momenteel wordt onderzocht op welke wijze invulling kan worden gegeven aan genoemde taakstelling. Verhuur van de accommodaties peuterspeelzaalwerk ,-- Momenteel wordt onderzocht op welke wijze invulling kan worden gegeven aan genoemde taakstelling. Hulpkostenplaatsen Interne Dienstverlening Aanpassing legesverordening voor informatie archief en verstrekken kopieën In januari en februari 2012 is voor 600,- aan nota s verzonden. Over het gehele jaar gezien worden als inkomsten verwacht 4.000,-. Deze bezuinigingsraming zal naar verwachting niet worden gehaald. Aanpassing van bereikbaarheidsregelingen en beheersing telefoonkosten ,- In 2011 is reeds ,- bezuinigd op dit budget door middel van vermindering contracten en een nieuwe aanbesteding voor vast en mobiele telefonie. In 2012 en 2013 lopen deze contracten door. Aanpassing van de bereikbaarheidsregeling en beheersing zal hierop geen invloed meer op uit kunnen oefenen. Verdere ontwikkeling van mobiele toepassingen blijft druk uitoefenen op dit budget. 23

24 Status opvolging bevindingen accountant Onze accountant heeft bij de tussentijdse controle 2011 en de eindcontrole 2010 een aantal bevindingen en aanbevelingen gepresenteerd. Het college heeft uw raad toegezegd in de bestuursrapportage over de voortgang van de uit de aanbevelingen voortvloeiende acties te rapporteren. In het Verslag van bevindingen jaarrekening 2010 zijn de volgende aandachtspunten en adviezen opgenomen: Nr. Bestuurlijke aandachtspunten Prog. Status 1 april Beheersing grondbedrijf: de huidige en toekomstige projecten van het grondbedrijf in relatie tot de economische omstandigheden vragen om een optimale beheersing van de grondexploitatierisico s. Hierbij is het zaak om eventuele verslechteringen in de projecten tijdig te signaleren zodat waar mogelijk tijdig bijgestuurd kan worden. 8 Afspraak met raad: regulier onderdeel van de bestuursrapportage. Bijzonderheden worden direct gemeld. Vanaf 2 e berap 2011 uitgevoerd. 2. Begrotingsbeheer: baten en lasten wijken af ten opzichte van de begroting. Het begrotingsbeheer behoeft aandacht, mede gezien de komende bezuinigingen. 3. Bezuinigingen: het is van belang de gemaakte plannen tijdig door te voeren en te volgen om te komen tot duurzame ombuigingen. Adviezen 1. Afwijkingen van de gewijzigde begroting separaat voor de lasten als voor de baten uitvoeren. alle Onderdeel van de bestuursrapportage. Wordt uitgevoerd. alle Onderdeel van de bestuursrapportage. Uitgevoerd vanaf 2 e berap alle Is uitgevoerd in jaarrekening Professionalisering van de paragraaf weerstandsvermogen. 10 Eerste aanzet in programmabegroting Het grondbedrijf betrekken in de paragraaf weerstandsvermogen. 8 Uitgevoerd vanaf programmabegroting Begrotingsoverschrijdingen zoveel als mogelijk af te wikkelen in alle Uitgevoerd. het boekjaar. 5. De toets op de waardering van de niet in exploitatie genomen gronden grondbedrijf op structurele wijze uitvoeren. 8 Is onderdeel van de grondnota Validatie op berekeningen grondexploitaties tijdig en zichtbaar vastleggen. 8 Is onderdeel van de interne controle jaarrekening Grondnota 2012 gepland voor raad mei In de tussentijdse controle 2011 zijn de volgende aanbevelingen met prioriteitstelling gegeven: Nr Proces Bevinding Prio Prio Status 1 april Controleomgeving Toetsingskader Sisa - H Is gerealiseerd. 2 Controleomgeving Beschrijving AO/verbetering interne beheersomgeving M M Is permanent aandachtspunt als onderdeel nieuw managementsysteem. 3 Controleomgeving Risicomanagement/ weerstandsvermogen M H Risico-inventarisatie en beheersmaatregelen afgerond. Verdere uitwerking begroting H M/H Is gerealiseerd. 4 Inkoop en aanbesteding Interne beheersing aanbestedingsbeleid 5 Inkoop en aanbesteding Contractenregister H H Is in uitvoering. 6 Personeel Procedure tijdschrijven M M Is gerealiseerd. 7 Grondbedrijf Voortgang projecten en H H Is gerealiseerd. actualisering exploitatieopzetten 24

25 8 Grondexploitatie Validatie H H Is gerealiseerd. exploitatieopzetten 9 Grondexploitatie Stortingen reserves - H Is in uitvoering. mobiliteit/ rood voor groen 10 Subsidieverstrekkingen Zichtbare interne M M Is gerealiseerd. beoordeling 11 Automatisering Wijzigingenbeheer M M Is gerealiseerd. 12 Automatisering Toekenning H H Is gerealiseerd. bevoegdheden Controleomgeving Effect bezuinigingen M Opgelost WMO Juistheid en L Opgelost volledigheid ontvangen eigen bijdrage Personeel Volledigheid M Opgelost uitdiensttredingen Automatisering Wachtwoordbeheer L Opgelost H=hoog: gerealiseerd op het moment van jaarrekeningcontrole 2011 M=middel: gerealiseerd op moment van tussentijdse controle 2012 L=laag: te realiseren op lange termijn Ernst&Young constateert dat de gemeente Boxmeer in de bedrijfsvoering stappen vooruit boekt en in het ontwikkelingsproces naar fase 3 is gegroeid (zie rapportage Ernst&Young) De volgende bestuurlijke aandachtpunten zijn opgenomen: 1. De accountant acht het noodzakelijk dat de exploitatieopzet van de projecten Sterckwijck en het Centrumplan (Steenstraat) minimaal tweemaal per jaar worden herijkt. De actualisatie ten behoeve van de grondnota/jaarrekening worden in de interne controle betrokken. Het college heeft besloten in de bestuursrapportages een hoofdstuk op te nemen over de ontwikkeling van de belangrijkste grondexploitaties. De IC van de grondexploitaties is opgenomen in het interne controleprogramma Samenwerking: de accountant constateert dat samenwerking (financiële) risico s met zich mee brengt. Geadviseerd wordt aan de voorkant goed na te denken over de bedrijfsvoeringaspecten en een goed bewakingsinstrumentarium in te richten en uit te voeren. 3. Bij de integratie van de ICT Boxmeer en Sint Anthonis wordt geadviseerd bij toekomstige aanbestedingen van applicaties goed af te stemmen. 4. Informatiebeveiliging: de accountant onderkent het belang van de aanwezigheid en het naleven van het informatiebeveiligingsplan. 25

26 Investeringsschema 2012 Investeringen (IVS ) Gevoteerd Werkelijk Restant Stand van zaken Vernieuwen wegen Kredietvotering raad 29 maart Stuk is door raad aangehouden om structurele discussie over de wegen te kunnen voeren. Dit staat op 12 juni 2012 op de agenda voor de commissie ruimte. Reconstructie wegen geluidsreducerende deklagen Kredietvotering raad 29 maart Stuk is door raad aangehouden om structurele discussie over de wegen te kunnen voeren. Dit staat op 12 juni 2012 op de agenda voor de commissie ruimte. Herinrichting Hoogkoorpassage Momenteel wordt gewerkt aan een totale inrichtingsvisie voor de openbare ruimte. Daarna wordt het detailplan voor dit deel van de infra opgesteld. De totale visie is nodig om straks een eenduidige uitstraling van het centrum te krijgen. 26

27 Investeringen (IVS ) Gevoteerd Werkelijk Restant Stand van zaken Reconstructie De Raetsingel Momenteel wordt gewerkt aan een totale inrichtingsvisie voor de openbare ruimte. Daarna wordt het detailplan voor dit deel van de infra opgesteld. De totale visie is nodig om straks een eenduidige uitstraling van het centrum te krijgen. Beleidsplan openbare verlichting krediet is op 29 maart 2012 door de raad beschikbaar gesteld. OV Steenstraat/Burg.Verkuijlstr Project is uitgevoerd. ICT: invoering webservices ICT planning 4e kwartaal 2012 ICT: documentaire informatievoorz ICT planning 3e kwartaal 2012 ICT: elektronische handtekening ICT: software Nationaal uitvoeringsprogramma ICT: stroomlijning basisgegevens ICT planning 4e kwartaal ICT planning 2e en 3e kwartaal Uitvoering 2e kwartaal 2012 ICT: GEO-informatie Uitvoering 4e kwartaal 2012 ICT: digitalisering factuurverwerking Invoering Subtotaal met lasten

28 Investeringen (IVS ) Gevoteerd Werkelijk Restant Stand van zaken Budgettair neutraal: Planvorming Noordwestelijke verbinding Uitvoering gemeentelijk rioleringsplan Momenteel wordt het verkeer en vervoerplan opgesteld. Deze zal in het 3e kwartaal aan de raad kunnen worden aangeboden. Afhankelijk van de uitkomsten en de daarbij behorende besluitvorming zal mogelijk de planvorming voor de noord/westelijke verbindingsweg verder ter hand kunnen worden genomen Uitvoering wordt getemporiseerd om lasten tgb doorrekening btw op te kunnen vangen. Subtotaal budgett.neutraal Eindtotaal Onderwijshuisvesting (Integraal huisv.plan): St.Josef: dakbedekking gymzaal (IHP2012) Laurentiushof: div.werkzhd. (IHP2012) Onze Bouwsteen: herstel scheurvorming (IHP2012) De Bolster: div.werkzaamheden (IHP2012) Wordt in 2012 uitgevoerd Wordt in 2012 uitgevoerd Wordt in 2012 uitgevoerd Wordt in 2012 uitgevoerd Totaal IHP Totalen

29 Overzicht kredieten In deze algemene bijstelling is conform eerdere toezeggingen aan de raad een overzicht opgenomen m.b.t. kredieten. Overzicht projecten (nog) in uitvoering danwel nog in uitvoering te nemen Programma 1 Welzijn en Leefbaarheid Omschrijving Begroot Werkelijk Restantkrediet Elzendaal ver- en nieuwbouw Er is nog een discussie over het economisch claimrecht gaande. Als deze afgerond is kan de beschikking opgesteld worden. De bouw kan echter pas aanvangen na oplevering Metameer. Herhuisvesting SGS Stevensbeek In 2012 zal de bouw afgerond worden. De oplevering is waarschijnlijk november of december Nieuwbouw Praktijkschool Medio 2012 zal de nieuwbouw worden opgeleverd. De schelven: lift Uitgevoerd. Krediet kan worden afgesloten Overige onderwijsprojecten Valbeveiliging Project is in uitvoering. De inventarisatie is gemaakt. Ogelijn kozijnen Uitgevoerd. Krediet kan worden afgesloten Laur.hof kozijnen (IHP 2010) Uitgevoerd. Krediet kan worden afgesloten 29

30 Omschrijving Begroot Werkelijk Restantkrediet St. Antonius dakbedekking Uitgevoerd. Krediet kan worden afgesloten. Klimop dakbedekking Uitgevoerd. Kan afgesloten worden. De kosten van de gevelbekleding waren groot ,-. De extra kosten van ,- zijn ten laste gebracht van het krediet Klimop dakbedekking uit het IHP Uitbr. St. Jozef Holthees Verbouwing is afgerond. Houdt echter verband met klimaatregeling. Bij afwikkeling krediet klimaat zal dit krediet ook afgesloten worden. Peppels vernieuwing (IHP 2010) Deels uitgevoerd. Eindafrekening zal in 2012 komen. Ogelijn dakbedekking IHP 2011) Uitgevoerd. Krediet kan worden afgesloten Klimop dakbedekking (IHP 2011) Verbouwing is afgerond. Krediet had betrekking op vervanging dak en gevelbekleding. Vervangen dak is meegenomen met het project binnen klimaat. Het krediet kan afgesloten worden. Klimaatregeling (IHP 2011) De werkzaamheden voor de klimaatregeling zijn afgerond. De financiële afwikkeling echter nog niet. Herinrichting Onderwijs en Stationsplein Het plan is om met de uitvoering hiervan in april/mei te starten en af te ronden in augustus

31 Omschrijving Begroot Werkelijk Restantkrediet Gymzaal Rijkevoort Krediet kan worden afgesloten. IVS 2010 inclusief Boxmeer (Integraal Gehandicaptenbeleid) In uitvoering genomen. Multfunct. Accom. Overloon Schetsplan is ingediend en voorgelegd aan Welstand De Morgenster verbouwing Op 7 juli 2011 is herbestemming voor aanpassingen van de Morgenster door de raad besloten. Verbouwing is bijna afgerond. Driewiek aanpassingen Nog in voorbereiding Kleppenburg Aanpassingen Kleppenburg zijn afgerond. Krediet kan worden afgesloten. Tennisaccommodatie Sambeek Is in uitvoering genomen. Aanpassingen De Elsenhof Uitgevoerd. Krediet kan worden afgesloten Scouting Royals De overschrijding van het krediet is grotendeels het gevolg van de onvoorziene kosten ten aanzien van de draagvloer van de botenruimte, de wijze van afwerking kwam niet overeen zoals aangegeven op de tekening. Ook waren er ook een aantal zaken die uitgevoerd moesten worden als pm posten in de offerte opgenomen. De grootste kostenpost hiervan was de aankleding van de kleedruimten, daarnaast waren er ook een aantal kleinere posten zoals het plaatsen van een poort en het afmaken van de omheining. 31

32 Programma 4 Ruimte en Economie Omschrijving Begroot Werkelijk Restantkrediet LOG Rijkevoort Project loopt nog. Log Overloon verw.verk. Panden Project loopt nog. Door besluit Provinciale Staten 20 maart 2010 is geen nieuwvestiging meer mogelijk. Over de financiële gevolgen hiervan lopen op dit moment nog onderhandelingen met de provincie. Stankproblematiek Vortum M Project loopt nog. Vertraging in de contractuele afwikkeling Reconstructieprojecten Project loopt nog IDOP Beugen Project loopt nog Herontwikkeling Elderom Project loopt nog Programma 6 Milieu, Realisatie en Mobiliteit Omschrijving Begroot Werkelijk Restantkrediet Sambeek herinrichting Ceres In afwachting van de woningbouwontwikkeling is het krediet in het verleden niet gebruikt kunnen worden. Het krediet is voor het afwerken van het plein. 32

33 Omschrijving Begroot Werkelijk Restantkrediet Reconstr. Wegen Project is nagenoeg afgerond. Zit nu nog in de nazorgfase. Er moeten nog uitgaven worden gedaan ivm verplaatsen parkeerplaatsen tennisclub, complex Soetendaal. Subsidie van de provincie, voor het toegankelijk maken van de bushalte, is nog niet ontvangen Gem. verkeers- en vervoersplan Aan de hand van het programma van eisen zal voor eind 2011 de aanbesteding worden opgestart Aanpassen infrastr. Stationsweg Project is gereed voor uitvoering. Werk moet voor 1 mei 2012 zijn gegund ivm eisen subsidie provincie. Het werk zal rond de bouwvakantie 2012 grotendeels gereed zijn. De kosten blijven binnen geraamd budget. Rehabilit. Op Den Berg Maashees Maakt onderdeel uit van krediet reconstructie Boxmeerseweg, fietsstraat. Aanbesteding loopt en project zal in mei-juni 2012 gestart met uitvoering. Boxmeerseweg/Oeffeltseweg Project loopt nog Herstructurering Raadhuisplein Krediet kan worden afgesloten OV centrumplan Krediet kan worden afgesloten OVV beleidsplan IVS Verlichting langs fietspad Oeffelt/beugen is gerealiseerd met LED. Inmiddels zijn de opdrachten verstrekt om de laatste bijplaatsingen van nieuwe OV conform het beleidsplan te realiseren. Krediet kan worden afgesloten 33

34 Omschrijving Begroot Werkelijk Restantkrediet Energiebesparing Openbare V krediet is op 29 maart 2012 door de raad beschikbaar gesteld. Uitv. Beleidsplan Openb. Verl krediet is op 29 maart 2012 door de raad beschikbaar gesteld. Verv. Openb. V. Steenstr. Wil.pl Krediet is op 22 september 2011 beschikbaar gesteld. Plan is in uitvoering Ecologische verbindingszones Projecten EVZ zijn in de afrondende fases. De benodigde beschikkingen zijn inmiddels ontvangen. Ommetje Holthees Uiteindelijk zal er geen sprake zijn van een overschrijding. De overige kosten die niet worden gedekt door de subsidie worden ten laste gebracht van Rood voor Groen. IGP Maasheggen Project loopt nog 34

35 Omschrijving Begroot Werkelijk Restantkrediet LOP Een van de doelstellingen vanuit het landschapsontwikkelingsplan is het realiseren van een goed toeristisch fietsnetwerk binnen de gemeente Boxmeer. Hiervoor zijn in het verleden al diverse kredieten beschikbaar gesteld. Onder andere voor uitvoering van het integraal gebiedsprogramma Maasheggen, reconstructieprojecten en het landschapsontwikkelingsplan. In dit laatste krediet van was bestemd voor het recreatief fietsnetwerk. Om voor maximale subsidie in aanmerking te kunnen komen is het netwerk opgesplitst in 7 deelprojecten. Het fietspad Hondsbergen was hiervan de laatste die binnen de kredieten moest worden gerealiseerd. Door voor de deelprojecten te kiezen is inderdaad extra subsidie verkregen. Hiervoor is in de 1e bestuursrapportage 2009 een aanvullend krediet van beschikbaar gesteld. Daarbij is verzuimd om de aanvullende subsidie voor het deel fietspad Hondsbergen mee te nemen. Inmiddels is het project gerealiseerd en de eindrapportage met een controleverklaring door een onafhankelijke accountant, toegezonden naar de Provincie Noord-Brabant. Als voorschot heeft de Provincie al eerder ,62 uitbetaald. Op basis van de eindafrekening moet er nu nog een bedrag van ,88 worden uitgekeerd. Voorstel is om voor het krediet LOP 2009 een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van ,88 welke geheel wordt gedekt vanuit subsidie ZOO parc en recreatieve objecten Project loopt nog Wandelknooppunt route Project loopt nog Overloon update Project loopt nog Wandelnetwerk De voorbereidingen voor het netwerk zijn gestart 35

36 Omschrijving Begroot Werkelijk Restantkrediet Eco Klimbos Overloon Project loopt nog GOP/DOP Dops revitalisering dorpen DOP Beugen/Verdijkplein DOP Beugen uitvoeringsimpuls DOP Maashees POP DOP Maashees uitvoeringsimpuls DOP Maashees Rieterweg DOP Oeffelt DOP Overloon DOP Rijkevoort DOP Sambeek DOP Vortum Mullem DOP Boxmeer plankosten DOP Boxmeer werkzaamheden kern DOP Riolering GOP Kern Boxmeer Totaal GOP/DOP Projecten lopen nog GVV uitvoeringsplan Krediet kan worden afgesloten. Duurzaam veilig Rkvrt Krediet kan worden afgesloten GVV uitvoeringsplan Krediet kan worden afgesloten. VVP De knelpunten zijn bij de wijk-en dorpsraden geïnventariseerd. VVP is in concept gereed. Zal 2e of 3e kwartaal aan de Raad kunnen worden aangeboden 36

37 Omschrijving Begroot Werkelijk Restantkrediet VVP IVS Er moeten nog kleine maatregelen worden getroffen vanuit verkeersveiligheid. Krediet loopt tot 2013 Schoolomgeving Telraam Project is afgesloten. Einddeklaratie is ingediend. Verantwoording via de SISA Riolering: emissie en capaciteit Uitvoering wordt getemporiseerd ivm beschikbare middelen Riolering Centrumplan Krediet kan worden afgesloten GRP uitvoering IVS Uitvoering wordt getemporiseerd ivm beschikbare middelen Gemeentelijk rioleringsplan Uitvoering conform VGRP. Vervangen rioleringen ,--. Vervangen gemalen ,-- Afkoppelen ,-- waaronder de Boxmeerseweg/Oeffeltseweg Beugen Riolering Stationsweg Maakt onderdeel uit van het totaalkrediet infrastructuur onderwijsplein.stationsweg Milieu kaderplan Maakt onderdeel uit van de uitvoering van milieu kaderplan. Krediet kan worden afgesloten. 37

38 Omschrijving Begroot Werkelijk Restantkrediet Milieuprojecten Maakt onderdeel uit van de uitvoering van milieu kaderplan. Krediet kan worden afgesloten. Programma 7 Gemeentewerken Omschrijving Begroot Werkelijk Restantkrediet Vervanging materieel Krediet kan worden afgesloten Hulpkostenplaatsen: Interne Dienstverlening Omschrijving Begroot Werkelijk Restantkrediet ICT Midoffice Implementatie vindt plaats in 2011/2012 GEO-ICT beleid In inmiddels geïmplementeerd. In 2011 en 2012 moet gegevensuitwisseling en koppeling met basisregistraties verdergaand worden geregeld. Website /PIP De website is ingericht conform e-overheid, webrichtlijnen, producten en diensten catalogus en landelijke catalogi en omgevingsloket. Tot 2015 verbetering toegankelijkheid, ontwikkeling digitale producten en pers. Internetpagina etc. DMS/Digitalisering Bij de implementatie van de Midoffice is het moment om de vervanging te effectueren. 38

39 Omschrijving Begroot Werkelijk Restantkrediet Basisregistraties BAG/GBA/WOZ Basisregistratie is ingevoerd. Intern verplicht gebruik van basisregistraties moet nu geregeld worden ( ) WION/DURP/WABO Durp en Wabo zijn uitgevoerd. Wion is in voorbereiding Front- en midoffice Investeringsbudgetten voor Front en Midoffice zijn geraamd in een aantal opvolgende jaarschijven, aangezien implementatie zich uitstrekt over meerdere jaren. Implementatie loopt achter op de planning. Jaarschijf 2011 zal pas nodig zijn in 2012/2013. Werkprocessensoftware Opdracht is verleend aan PinkRoccade. Uitvoering vindt plaats 1e half jaar Overzicht projecten welke kunnen worden afgesloten Programma 1: Welzijn en Leefbaarheid Omschrijving Begroot Werkelijk Restantkrediet De Schelven: lift Ogelijn Kozijnen Laur.hof kozijnen (IHP 2010) St. Antonius dakbedekking Klimop dakbedekking Ogelijn dakbedekking (IHP 2011) Klimop dakbedekking (IHP 2011) Gymzaal Rijkevoort Kleppenburg Scouting Royals

40 Programma 6: Milieu, Realisatie en Mobiliteit Omschrijving Begroot Werkelijk Restantkrediet Herstructurering Raadhuisplein OV Centrumplan OVV beleidsplan IVS GVV uitvoeringsplan Duurzaam veilig Rijkevoort GVV uitvoeringsplan Riolering Centrumplan Milieu kaderplan Milieuprojecten Programma 7: Gemeentewerken Omschrijving Begroot Werkelijk Restantkrediet Vervanging materieel SAMENVATTING BEGROTINGBIJSTELLING VOORTVLOEIENDE UIT KREDIETEN Programma Omschrijving Bijraming Aframing Welzijn en Leefbaarheid De Schelven: Lift Ogelijn kozijnen Laur.hof kozijnen (IHP 2010) Sint Antonius dakbedekking Ogelijn dakbedekking (IHP 2011) 812 Klimop dakbedekking (IHP 2011) Gymzaal Rijkevoort Kleppenburg Scouting Royals Ruimte en Economie LOG Overloon Milieu, Realisatie en Mobiliteit Herstructurering Raadhuisplein OVV Beleidsplan IVS Ommetje Holthees LOP Overloon Update 858 Duurzaam Veilig Rijkevoort 671 GVV uitvoeringsplan Milieu kaderplan Milieu kaderplan