Concept Raadsvoorstel

Transcriptie

1 Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 28 maart 2013 Zaaknummer: Onderwerp: Bezuinigingsvoorstellen en voorkeursscenario STOER Beslispunten 1. Kennis te nemen van de bezuinigingsvoorstellen in het kader van operatie STOER; 2. In te stemmen met de volgende bezuinigingsvoorstellen voor de jaarschijf 2014, zoals opgenomen in het voorkeursscenario van het college in de pakketten A tot en met F, voor een bedrag van :

2 2 Nr. Progr. Extensiveringsvoorstel B 1 Extensiveren gemeentelijke inspanningen m.b.t. burgerparticipatie D 1 Verhogen tarieven rijbewijzen met 3,00 binnen wettelijke grens G 1 Ruimte in de begroting kosten bestuur H 1 Gemeentelijke inzet stedenband verminderen I 1 Beperken openingstijden Publiekszaken (formatie) 1.J 1 Overstappen naar gratis vermelding in telefoonboek K 1 Schrappen exploitatiebudget Baggerfestival L 1 Meer uren vanuit communicatie op projecten schrijven A 2 Ruimte in de begroting integrale veiligheid D 2 Afschaffen cameratoezicht in horeca en winkelgebied E 2 Inboeken opbrengst boetes B 3 Aanpassing o.b.v. lager aantal leerlingen wat gebruik maakt van het leerlingenvervoer. 3.C 3 Verlaging subsidie Knots en stopzetten subsidie Knuffelbeer D 3 Subsidie verlagen en eigen bijdrage verhogen.peuterspeelzaalwerk E 3 Beeindiging cursus BHV ten behoeve van leerkrachten G 3 Verlaging bijdrage schoolbegeleiding aan schoolbesturen H 3 Effecten scenario's IHP. Besparing huisvestingskosten (lagere storting in de voorziening) 3.I 3 Liquidatie GR Logopedische Kring A 4 Versoberen onderhoud openbaar groen B 4 Banken die versleten of gevandaliseerd zijn, niet meer vervangen G 4 Verlaging subsidie Natuurspeeltuin H 4 Versoberen onderhoud speelplekken I 4 Oprichten Stichting Feitsmapark K 4 Overname watergangen door WSRL.In het bestuurlijk overleg heeft het waterschap een overname van het onderhoud van watergangen aangeboden L 4 Afstoten beschoeiingen naar bewoners M 4 Versoberen voorzieningen voor honden (Gemeente stelt alleen materiaal terbeschikking. Hondenbezitters moeten de voorzieningen instandhouden) N 4 Ongediertebestrijding: beperken tot het wettelijke minimum Meer overlaten aan de vrije markt 4.O 4 Versobering onderhoud Begraafplaats B 5 Aanpassing openingstijden bibliotheek met 4 uur per week en hogere eigen bijdrage volwassenen. 5.C 5 Verlagen subsidies Musea D 5 Schrappen budget voor exposities gemeentekantoor E 5 Beperken subsidie muziekonderwijs tot 50 deelnemers F 5 Budget culturele programma's Lockhorst (Sliedrecht en Cultuur). Budget wordt niet benut. 5.G 5 Verhoging huurprijs de Reling naar een hoger niveau van kostendekking I 5 Verminderen onderhoud openbaar groen rondom de sportvelden J 5 Huur buitensportaccommodaties. Verhogen van het tarief met 4 maal 5% inclusief inflatie. 5.K 5 Verhogen van het tarief in 2014 binnensportaccommodaties met 5% inclusief inflatie (eenmalige stap) 5.S 5 Korting subsidie (verhoging prijskaartje) zwembad E 6 Bezuinigen op subsidiebedragen SWS F 6 Bezuinigen op subsidies WMO adviesraad H 6 Aanpassing budget WMO D 7 Beperken onderhoud; minder vegen, minder frequent bladruimen en minder onkruid verwijderen 7.E 7 Verminderen onderhoud wegen en verlengen periode tussen groot onderhoud PM PM PM 7.G 7 Bruggen vervangen door dammen

3 3 8.B 8 Planmatige aanpak. Niet elk bestemmingsplan dient jaarlijks te worden geactualiseerd. Het voorstel betreft uitsluitend formatie. 8.C 8 Beeindigen externe inzet en normaliseren interne inzet voor problematiek derde merwedehaven. 8.E 8 Opheffen gemeentelijke monumentencommissie F 8 Extensiveren inzet planologische adviezen/vergunningen G 8 Voorlichting bouw en woningtoezicht primair digitaal vorm te geven. Dit betreft uitsluitend formatie. 8.H 8 Voorlichting bestemmingsplannen primair digitaal vorm te geven. Dit betreft uitsluitend formatie 8.I 8 Extensiveren interne advisering vergunningverlening. Dit betreft uitsluitend formatie 8.J 8 Extensivering inzet bovenlokaal RO beleid K 8 Verhogen inkomsten buitenreclame L 8 Afschaffen welstandstoezicht. Invoeren ambtelijke toets. Dit betreft uitsluitend formatie. 8.M 8 Extensiveren advisering en controles constructie. Dit betreft uitsluitend formatie 8.N 8 Extensiveren inzet toezicht en handhaving. (relatie naar voorstel 11C) pm pm pm pm 8.O 8 Verminderen inzet milieubeleid, thema duurzaamheid. Dit betreft uitsluitend formatie. 8.P 8 Verhoging raming bouwleges A 9 Verkoop gemeentewoningen. Dit betreft uitsluitend formatie 9.B 9 Regionaal beleid bekrachtigen als lokaal beleid. Betreft uitsluitend formatie 10.A 10 Verhogen OZB met 3% boven inflatie B 10 Verhogen inkomsten overige belastingen (hondenbelasting en precario) C 10 Stoppen kerstpakketten D 10 Versoberen bijdrage PV E 10 Stoppen personeelsreis gepensioneerden F 10 Verhuur extra werkplekken G 10 Verlagen inzet bodes I 10 Ruimte in de begroting J 10 Consolideren Basisregistratie Vastgoed. Dit betreft uitsluitend formatie 10.K 10 Verkoop raadhuis L 10 Afbouw formatie inclusief werkplekken A GR Trap af korting GRD B GR Trap af korting PG&J C GR Trap af korting Omgevingsdienst D GR Trap af korting Veiligheidsdienst E GR Trap af korting Parkschap F GR Trap af korting Drechtwerk TOTAAL Het college te verzoeken om bij de Kadernota 2014 een keuzepalet voor te leggen voor de jaren 2015 e.v. met een totaalbedrag van 2 miljoen 1 Inleiding Met het vaststellen van de financiële uitgangspunten STOER (Sliedrecht TOekomstvast En financieel Robuust) is door de raad op 12 maart 2013 een belangrijke stap gezet in operatie STOER. In voorliggend voorstel worden concrete bezuinigingsvoorstellen aan de Raad voorgelegd. Dit als volgende tussenstap op weg naar een sluitend financieel perspectief bij de Kadernota Beoogd effect Komen tot een meerjarig sluitende begroting voor Sliedrecht, conform Nota Financiële uitgangspunten STOER (vastgesteld in de Raad d.d. 12 maart 2013). Argumenten Om te komen tot een meerjarig sluitende begroting is door het college samen met de raad het traject STOER ingezet. Er zijn reeds meerdere werksessies en raadsvergaderingen aan STOER besteed. De inrichting van het proces dat uiteindelijk bij de Kadernota 2014 moet leiden tot definitieve besluit 1 Het bedrag van 2 miljoen wijkt af van de Nota Financiële Uitgangspunten. De reden daarvoor is dat met de vaststelling van de groene voorstellen er voor 2015 e.v. nog ongeveer 1 miljoen moet worden gevonden. Bij de Nota Financiële Uitgangspunten was dit nog 1,5 miljoen. E.e.a. wordt nog toegelicht bij het vervolg.

4 4 vorming is door het college vooraf met de auditcommissie plus afgestemd. Voorliggend raadsvoorstel geeft invulling aan de afgesproken stap tussen het vaststellen van financiële uitgangspunten (raadsbesluit 12 maart 2013) en vaststelling van het totaalpakket aan bezuinigingsvoorstellen (bij de Kadernota 2014 op 9 en 10 juli 2013). Bij de Kadernota 2014 wordt door de huidige raad een keuzepalet voor aanvullende bezuinigingen vanaf 2015 en verder vastgesteld. Hiermee kan de nieuwe raad medio 2014 concrete keuzes maken voor een sluitende begroting vanaf 2015 en verder. Financiën De financiële consequenties van de pakketten kunnen als volgt worden samengevat Groene voorstellen Rode voorstellen Totaal Kanttekeningen Voor de begroting 2014 is het volledige bedrag van de groene voorstellen van afgerond 1,4 miljoen noodzakelijk om te komen tot materieel evenwicht, één van de belangrijke eisen van de Provincie. Mocht uw raad besluiten om verschillende groene voorstellen niet te honoreren, dan is een alternatief bezuinigingsvoorstel nodig wat bijdraagt aan eenzelfde bezuiniging. Kaderstellende en controlerende aspecten t.b.v. de gemeenteraad, uitgesplitst in: Financiële kaders Kadernota 2013, Begroting 2013 en Nota Financiële uitgangspunten STOER Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders Gemeentewet, Besluit Begroten en Verantwoorden en de regels begrotingstoezicht van de Provincie Zuid Holland Tijdspad, monitoring en evaluatie Zoals hierboven, in de Nota Financiële uitgangspunten STOER en in bijgevoegd document verwoord. Communicatie Via de gebruikelijke kanalen zal communicatie over het raadsvoorstel en de besluitvorming door de raad plaatsvinden. Op 28 maart 2013 heeft het college, nadat de stukken zijn aangeboden aan de gemeenteraad, een persmoment georganiseerd. Vervolg In de nota Financiële uitgangspunten STOER is een marsroute geschetst waarbij recht gedaan wordt aan het belang van een sluitende begroting én de verkiezingen in In de nota is dit als volgt geciteerd: De huidige raad zal een pakket aan (structurele) bezuinigingen worden voorgelegd, wat moet leiden tot een sluitende begroting Daarmee wordt een forse eerste stap gezet voor een sluitende meerjarenbegroting; De huidige raad stelt een keuzepalet samen voor een bedrag van 3 miljoen met bezuinigingsvoorstellen waarover de nieuwe raad beslist, na herijking van het financieel perspectief begin De eerste stap is gezet. Voor 2014 wordt een bedrag aan voorstellen voorgelegd waarmee de begroting voor deze jaarschijf sluit. Voor de jaren 2015 en verder dragen de groene voorstellen bij aan een be

5 5 zuiniging van bijna 2 miljoen. Uitgaande van een taakstelling van 3 miljoen structureel is er nog 1 miljoen te gaan. Destijds is bij het opstellen van de Nota Financiële Uitgangspunten een stelregel gehanteerd. Tegenover het te bezuinigen bedrag moet een factor 2 aan voorstellen worden aangedragen. Het college stelt voor om dezelfde stelregel toe te passen voor het keuzepalet 2015 en verder. Dit betekent dat een keuzepalet moet worden samengesteld met een factor 2, derhalve van 2 miljoen. Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, De secretaris, De burgemeester, mr. D.G.C. van der Spek drs. A.P.J. van Hemmen Bijlagen Bezuinigingsvoorstellen en voorkeursscenario STOER Bundel met alle voorstellen