INH OUDSOPGAVE P.1 1. INLEIDING P.2 2. FINANCIELE TOELICHTING P.3 3. BEHOUD VAN VOORZIENINGEN P.5 4. DE GROENLINKS BEZUINIGINGEN P.

Transcriptie

1 INH OUDSOPGAVE P.1 PAGINA 1 1. INLEIDING P.2 2. FINANCIELE TOELICHTING P.3 3. BEHOUD VAN VOORZIENINGEN P.5 4. DE GROENLINKS BEZUINIGINGEN P.7 5. OVERGENOMEN BEZUINIGINGEN P.9

2 1. INLEIDING De gemeente Oosterhout staat voor de opgave om de komende jaren vele miljoenen te gaan bezuinigen. In de voorgestelde begroting 2011 staan voor een bedrag van 5,6 miljoen (oplopend tot het jaar 2015) structurele bezuinigingen. Deze bezuinigingen zullen ten koste gaan van het huidige voorzieningenniveau in de stad Oosterhout en haar kerkdorpen. PAGINA 2 GroenLinks Oosterhout onderkent dat de financiële situatie van de gemeente onvermijdelijk zal leiden tot forse bezuinigen. GroenLinks Oosterhout is bereid om hier politieke verantwoordelijkheid voor te nemen. Wij doen dat echter op basis van de uitgangspunten: Een groene, duurzame en sociale stad met goede voorzieningen In deze alternatieve begroting presenteert GroenLinks Oosterhout deze voorstellen. Wij stellen voor om structureel voor een bedrag van 6,4 miljoen (oplopend tot het jaar 2015) te bezuinigen met behoud van het huidige voorzieningenniveau. In hoofdstuk 2 staat in het kort onze alternatieve begroting toegelicht. In hoofdstuk 3 staat welke voorzieningen GroenLinks Oosterhout in tegenstelling tot het College in stand wil houden. In hoofdstuk 4 geven wij aan waar wij anders bezuinigen dan het College. In hoofdstuk 5 staat tenslotte een overzicht van de bezuinigingen van het College die GroenLinks Oosterhout overneemt om het geheel compleet te maken. De GroenLinks fractie in de Oosterhoutse gemeenteraad 8 november 2010 Anneth van Bruchem Willem-Jan van der Zanden

3 2. FINANCIELE TOELICHTING GroenLinks Oosterhout neemt de bezuinigingen op subsidies en Gemeenschappelijke Regelingen volledig over. Bij de bezuinigingen op personeel nemen wij de voorstellen van het College ook over. Van de ombuigingen op de verschillende programma s nemen wij een deel over en een deel niet. De bezuinigingen, die wij niet overnemen staan in hoofdstuk 3. De bezuinigingen, die wij wel overnemen staan in hoofdstuk 5. Dit geeft het volgende resultaat: Ombuigingen subsidies Ombuigingen GR's Ombuigingen Personeel Ombuigingen programmakosten Totaal Dit is de tabel van pagina 18 van het boekje Operatie Stofkam aangepast voor de niet overgenomen bezuinigingen op de programmakosten. GroenLinks Oosterhout kiest voor het niet realiseren van het Huis voor Cultuur alsmede een extra bezuiniging op de personele kosten oplopend tot 11% in 2015, waar het College voor 6% kiest. Om de personele formatie niet teveel onder druk te zetten, dient bij het realiseren van deze bezuiniging ook nadrukkelijk gekeken te worden naar interne organisatiekosten uit het programma Productondersteuning. Hoe meer hier op bezuinigt wordt, des te lager kan de bezuiniging op de personele kosten uitvallen. Zolang het percentage van 11% maar gehaald wordt. PAGINA 3 Exploitatievoordeel geen Huis voor Cultuur Storting 7 miljoen in financieringsreserve Extra Ombuigingen Organisatie (Personeel/Productondersteuning) Totaal

4 Samengevat leidt dit tot structurele bezuinigingen van 6,4 miljoen in In 2015 bezuinigd GroenLinks Oosterhout dus structureel 0,8 miljoen meer dan het College. Totaal Bezuinigingen GroenLinks Totaal Bezuinigingen College Verschil PAGINA 4

5 3. BEHOUD VAN VOORZIENINGEN Op basis van het uitgangspunt Een groene, duurzame en sociale stad met goede voorzieningen kiest GroenLinks Oosterhout voor het niet doorvoeren van de volgende bezuinigingen zoals die door het College van B&W van Oosterhout worden voorgesteld in het boekje Operatie Stofkam. Qua naamgeving en nummering is aangesloten bij de omschrijving zoals die in dit boekje gegeven wordt op de pagina s 19 t/m 29. Over elke bezuiniging, die GroenLinks Oosterhout niet doorvoert zullen wij een amendement indienen tijdens de behandeling van de begroting In de overwegingen van deze amendementen gaan wij nader in op de redenen waarom wij deze voorzieningen in tegenstelling tot het College willen handhaven. PAGINA Programma Woonomgeving [1] Toepassen chemische onkruidbestrijding [4] Opheffen velvergunningplicht bomen [5] Minder adviezen openbaar groen [6] Omvormen van groen (van heesters naar gazon) [7] Verwijderen bloembakken [8] Halveren budgetten buurtbeheer Programma Verkeer & Mobiliteit [2] Halveren areaal straatmeubilair Programma Natuur, Milieu & Afval [2] Aanpassing inzamelingsbeleid afval Ten gunste van de heffingen Programma Bouwen en Wonen [4] Stoppen met gemeentelijke monumentensubsidie [5] Budgetten monumentenzorg aanpassen Programma Werk en Inkomen [5] Afschaffen regeling chronisch zieken en gehandicapten [6] Woonkostensubsidie stopzetten/afbouwen 28 28

6 3.9 Programmering van de Stad [3] Sluiten bibliotheekfiliaal Dommelbergen [4] Stoppen met de bibliobus Programma Onderwijs, Jeugd & Voorschool PAGINA 6 [1] Leerlingen vervoer aanpassen afstandscriterium [2] Verlagen investeringsbedrag onderwijshuisvesting [3] Sluiten jongerencentrum De Wieken Programma Maatschappelijke Zorg [2] Taakstellende korting WMO budgetten 152 [4] Kosten gemeentelijke uitvaart maximaliseren Programma Productondersteuning [3] Afschaffen kerstpakketten Totaal bedrag voorstellen GroenLinks

7 4. DE GROENLINKS BEZUINIGINGEN De huidige financiële omstandigheden zorgen er voor dat er principiële keuzes gemaakt dienen te worden. Volgens GroenLinks Oosterhout gaat het in de begroting 2011 om de keuze van het handhaven van de huidige voorzieningen versus het realiseren van een Huis voor Cultuur wat dan ten koste zal gaan van deze voorzieningen. GroenLinks Oosterhout maakt de politieke keuze om in de begroting 2011 de huidige voorzieningen in Oosterhout te handhaven en het Huis voor Cultuur niet te realiseren. Het sluiten van bibliotheekfilialen en andere voorzieningen om het Huis voor Cultuur toch te kunnen realiseren vinden wij politiek de verkeerde weg. Niet realiseren van het Huis voor Cultuur levert volgens de meest recente gegevens (notitie december 2009) een financieel voordeel in de exploitatie op van 0,7 miljoen vanaf Door het niet realiseren van het Huis voor Cultuur komt het bedrag van 19 miljoen wat nu in een bestemmingsreserve zit vrij. Op basis van de meest recente gegevens (notitie december 2009) reserveren wij hiervan een bedrag van 12 miljoen dat nodig is voor op niveau brengen van de huidige voorzieningen zoals de Bussel en de nieuwe huisvesting van H19. Het resterende bedrag voegen wij toe aan de financiëringsreserve. Op basis van informatie uit de ambtelijke organisatie levert dit dan in 2011 en op en vanaf structureel. PAGINA 7 Verder kiest GroenLinks Oosterhout voor een oplopende bezuiniging van 11% structureel in 2015 op de personele kosten van 22 miljoen. Net zoals dat bij subsidies van organisaties en gemeenschappelijke regelingen het geval is. Het College gaat in zijn begroting in 2015 tot een korting van 6%. Het voorstel van GroenLinks Oosterhout levert uiteindelijk in 2015 structureel 1,1 miljoen extra op. Om de personele formatie niet teveel onder druk te zetten dient bij het vinden van deze extra bezuinigingen ook nadrukkelijk gekeken te worden naar de posten op het beleidsprogramma Productondersteuning. Hier zijn er naar de mening van GroenLinks Oosterhout nog voldoende bezuinigingsmogelijkheden. Hierdoor zal het

8 bedrag van uiteindelijk 1,1 miljoen in 2015 dus niet volledig op de personele kosten bezuinigd hoeven te worden. GroenLinks Oosterhout zal tijdens de behandeling van de begroting 2011 twee amendementen indienen over de hier genoemde alternatieve bezuinigingsmogelijkheden. PAGINA 8 Exploitatievoordeel geen Huis voor Cultuur Storting 7 miljoen in financieringsreserve Extra Ombuigingen Organisatie (Personeel/Productondersteuning) Totaal

9 5. OVERGENOMEN BEZUINIGINGEN Ter volledigheid vermelden wij hier de bezuinigingen die het College voorstelt in het boekje Operatie Stofkam en die wij over nemen. Wanneer andere partijen met redenen komen om hier anders te bezuinigen dan het College voorstelt zullen wij deze voorstellen serieus overwegen. GroenLinks Oosterhout staat open voor nieuwe inzichten. Qua naamgeving en nummering hebben wij aangesloten bij de omschrijving zoals die in dit boekje gegeven wordt op de pagina s 19 t/m Programma College [1] Halveren Opleidingsbudget College [2] Versoberen publieksdiensten [3] Terugbrengen kosten verkiezingen Programma Woonomgeving [2] Onderhoudsniveau Centrum naar B [3] Eigen lichtontwerpen openbare verlichting Programma Veilig [1] Geen extra gelden paraatheid brandweer [2] Herijken aansprakelijkheidsverzekering Programma Verkeer & Mobiliteit [1] Kosten bewegwijzering verkeer verlagen [3] Lagere kosten fijnmazig openbaar vervoer [4] Invoeren leges 1e parkeervergunning Storting in parkeerfonds (-) Programma Natuur, Milieu & Afval [1] Kosten kwijtschelding ten laste afvalstoffenheffing [2] Uitsplitsing GFT afval Ten gunste van de heffingen (-) [4] Verbeteren efficiency composteerinrichting [5] Afval omzetten naar biomassa [6] Verwerken hout uit projecten [7] Verlengen afschrijvingstermijn riolering [8] Inspectiecyclus riolering naar 15 jaar Ten gunste van de heffingen (-) [9] Kosten van kwijtschelding t.l.v. rioolheffing PAGINA 9

10 [10] Toerekenen veegkosten en sloten aan rioolheffing Programma Bouwen en Wonen [1] Invoeren welstandvrij bouwen [2] Verlagen budget actualisering PAGINA 10 bestemmingsplannen [3] Opheffen woonfonds Programma Werk & Inkomen [1] Stoppen parkmamagement [2] Verlagen budget toerisme [3] Opheffen erfdienstbaarheid stamlijn Vijf Eiken 2 2 [4] Aanpassen budgetten sociale zekerheid Programmering van de Stad [1] Lagere kosten onderhoud kunstwerken [2] Verkopen Slotje Brakestein Programma Maatschappelijke Zorg [1] Geen extra gemeentelijke bijdrage volwasseneneducatie [3] Besparing op medische adviezen WMO Ten gunste van WMO budget (-) [5] Kosten administratieve ondersteuning SBO doorrekenen Programma Sport [1] Andere bemesting sportvelden Programma Productondersteuning [1] Aanpassen budgetten GEO informatie [2] Leges voor leidingvergunningen Algemene Dekkingsmiddellen [1] Rentevoordelen investeringen Totaal