Protestantse Gemeente Zundert. Jaarrekening Kerkrentmeesters

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Protestantse Gemeente Zundert. Jaarrekening Kerkrentmeesters"

Krista Verbeke
4 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Protestantse Gemeente Zundert Jaarrekening Kerkrentmeesters 2016

2 1

3 Protestantse Gemeente Zundert Predikant Dhr. Ds. A. Vlieger m.i.v. 31 juli 2016 Kerkenraad Mevr. A. Niemantsverdriet Praeses m.i.v. januari 2012 Mevr. J. Van Malsen Scriba m.i.v. 12 januari 2014 Dhr. R. Peters Diaconie m.i.v. juni 2013 Dhr. H. Schep Ouderling m.i.v. juni 2013 Dhr. H. Breedveld Kerkrentmeester m.i.v. augustus 2013 Consulente Ds. A. Van der Meij t/m 30 juni 2016 Kerkrentmeesters Dhr. H. Breedveld voorzitter m.i.v. april 2008 Dhr. J. Ridder Secretaris m.i.v. juli 2010 Dhr. R. Spinder Penningmeester m.i.v. juli 2013 Dhr. C. De Heer mi.v. januari 2016 Adres Vincent van Goghplein DG Zundert Website 2

4 Verslag van het College van Rentmeesters Het jaar 2016 is een enerverend jaar geweest. Een jaar van een aantal veranderingen, ook een jaar met een goed financieel resultaat; en een jaar waarin gelukkig niets is gebeurd wat we niet verwacht hadden. Laat ons beginnen met onze nieuwe dominee. Na een gedegen zoektocht is ds. André Vlieger ons per 31 juli 2016 komen versterken. Hij vervult zijn taak in een parttime dienstverband van 67 %. De overige tijd blijft hij werkzaam in Oosterhout, zijn oude gemeente. Inmiddels is hij volledig ingewerkt in onze gemeente en we hopen dat hij heel lang zijn taak mag blijven vervullen. In de periode voor zijn aanstelling hebben we gebruik gemaakt van predikanten van buiten onze gemeente. Tevens willen we als CvR stilstaan bij het droevige nieuws welke wij te horen kregen op 25 september Ons oud-voorzitter Hans de Ruiter is, na een periode van vechten en positief blijven denken heengegaan. Hij heeft ons college vele jaren met aanstekelijk enthousiasme en een sterk zakelijke geest met verve geleid als voorzitter. Mede door Hans staan we er financieel en organisatorisch goed voor Een grote verandering binnen onze kerk is de verbouwing van de consistorie waarmee in 2016 het begin is gemaakt. Door het legaat van de familie Veenstra aangevuld door een aantal subsidies hebben we als gemeente geen eigen geld hoeven te gebruiken om de verbouwing voor elkaar te krijgen. Financieel staat de gemeente er sterk voor, niet in de laatste plaats door de jaarlijkse bijdrage van Ad Uses Pios, maar zeker ook door de vrijwillige bijdrage van onze gemeente leden. Beide inkomende stromen zullen ook in de toekomst de pijler zijn voor de instandhouding van onze gemeente. Het positieve resultaat welke we hierdoor bereikt hebben wordt toegevoegd aan ons eigen vermogen. Op organisatorisch vlak kunnen we melden dat ons college van Rentmeesters in 2016 is aangevuld met Chris de Heer, een welkome aanvulling met een schat aan ervaring op organisatorisch en bouwtechnische gebied. Het college bestaat door deze uitbreiding uit 4 personen. 3

5 Balans per 31 december 2016 ACTIVA 31 december december 2015 Debet Credit Debet Credit Vaste activa 3 3 Vlottende activa 4 4 Vorderingen Banktegoeden Totaal ACTIVA PASSIVA Vermogen Voorzieningen Schulden Totaal PASSIVA TOTAAL BALANS

6 Toelichting op de balans per 31 dec ACTIVA VASTE ACTIVA 3 Monumentale kerkgebouwen Kerkgebouw met terrein (kerkhof), consistorie, houten torentje en vergaderzaal, groot 15 aren en 50 centiaren, gelegen te Zundert, Vincent van Goghplein 1, kadastraal bekend K 5910 Begraafplaats Kerkhofberging bij kerkgebouw, inclusief columbarium Onbebouwde eigendommen De tuin, groot 12 aren en 70 centiaren, kadastraal bekend K Verzekerde waarden per 1 januari 2017 Monumentale kerkgebouwen Opruimingskosten kerk en begraafplaats Begraafplaats VLOTTENDE ACTIVA 4 Inventaris kerk en apparatuur 3 Avondmaalservies, kanselbijbel, 7 gevelkachels, graflift, 3 draadloze microfoons, geluidsinstallatie met bandrecorder, brandkast Orgel 1 Verzekerde waarden per 1 januari 2015 Inventaris kerk en apparatuur Kostbaarheden Orgel

7 VORDERINGEN Nog te ontvangen Deze balanspost bestaat uit: Bankrente Cantorij 626 Bijdragen verbouwing Dubbel betaald. Verrekening in Vrijwillige bijdragen Stichting Ad Usus Pios Bijdrage voorgaande boekjaren nog te ontvangen per 1 januari Bijdrage verbouwing Toegezegde bijdrage Voorschotten 200 PASSIVA EIGEN VERMOGEN Eigen Vermogen Vermogen aanvang boekjaar Toevoeging resultaat Vermindering nadelig resultaat verbouwing

8 VOORZIENINGEN Voorziening instandhouding kerkgebouw Deze voorziening is in 2011 gevormd uit een schenking van de erven A.R. Feenstra Verbouwing consistorie Voorziening onderhoud orgel Deze voorziening voor het orgel is ontstaan uit een legaat van Dhr. P.A. Voogd in Kosten onderhoud orgel Schulden Deze post betreft onder meer de vergoeding aan de administrateur, diverse kosten inzake de kerkdiensten en vooruitbetaalde vrijwillige bijdragen. Verbouwing consistorie

9 Winst- en Verliesrekening Begroting Debet Credit Debet Credit KOSTEN Onderhoud Kosten predikanten Kosten kerkdiensten Kosten kerkelijke activiteiten Landelijke lasten Administratie en beheer Overige kosten Totaal KOSTEN OPBRENGSTEN Verhuur kerkelijke gebouwen 500 Bank - ontvangen rente Giften Bijdragen solidariteitskas Bijdragen kerkblad Collecten / Kerkrentmeesters Vrijwillige bijdragen Opbrengst graven Bijdrage Stg Ad Usus Pios Onttrekking voorziening onderhoud orgel Totaal opbrengsten

10 VERBOUWING Kosten verbouwing Vrijval voorziening instandhouding kerk Bijdragen derden verbouwing Totaal verbouwing Resultaat Totaal opbrengsten Totaal kosten Verschil

11 Toelichting winst- en verliesrekening 2016 KOSTEN Onderhoud In 2016 werd het gebruikelijke onderhoud verricht en vonden er kleine reparaties plaats. Voorts is de consistorie verbouwd, waarbij ook enig achterstallig onderhoud werd uitgevoerd. De onderhoudskosten van de begraafplaats worden ruimschoots gedekt door de opbrengsten. De onderhoudskosten voor het orgel ( 1118) worden gedekt door een onttrekking aan de 'voorziening onderhoud orgel'. Predikant Op 31 juli 2016 vond de feestelijke intrededienst plaats van Ds. A. Vlieger. Hij vervult zijn taak in parttime dienstverband van 67%. Tot 31 juli 2016 werden de erediensten geleid door predikanten van buiten onze gemeente. De Stichting Ad Usus Pios vergoedt met ingang van % van de kosten van de predikant ( ). Kosten kerkdiensten De kosten kerkdiensten zijn toegenomen doordat er tijdens de verbouwing de kapel van Margriet Laer is gehuurd voor het houden van kerkdiensten. Verder zijn ten behoeve van het koor veel extra kopieën gemaakt. Kerkelijke activiteiten In verband met de verbouwing zijn er in 2016 weinig activiteiten geweest, waardoor de kosten daarvan zij n afgenomen. Ook zijn er minder uitgaven geweest voor het Van Gogh-klokje. Landelijke lasten Dit zijn kosten die in rekening worden gebracht ten behoeve van de landelijke organisatie PKN. De bijdrage bestaat uit een percentage van de inkomsten uit Administratie en beheer Hieronder vallen administratiekosten, telefoonkosten, lasten overheid, verzekeringen en publiciteit. De kosten voor verzekering zijn lager het voorgaande jaar als gevolg van premierestitutie over

12 Overige kosten Deze bestaan uit kosten voor energie, water en bankkosten. Bij de jaarafrekeningen van zowel het waterleiding- als het energiebedrijf waren aanzienlijk hoger dan voorgaande jaren. OPBRENGSTEN Ontvangen rente Als gevolg van de sterke daling van de rente, die de banken over spaartegoeden vergoeden, is de rente opbrengst verder gedaald. Opbrengst graven De opbrengst graven was in 2016 ruimschoots voldoende om de kosten te dekken. Vrijwillige bijdragen Het aantal leden, dat een vrijwillige bijdrage betaalt, daalde in 2016 met 8,4 %. De bijdrage per lid nam met 7,5 % af. Hieronder een overzicht van de bijdragen in de afgelopen 7 jaar. Jaar Bijdrage Aantal Gemiddeld Bijdrage Stichting Ad Usus Pios Met ingang van 2014 zij er met de Stichting Ad Usus Pios nieuwe afspraken gemaakt voor de jaarlijkse bijdrage. Deze bestaan uit een bijdrage van 70% in de kosten predikant met een maximum, alsmede een vaste bijdrage in de onderhoudskosten. De vastgestelde bedragen worden geïndexeerd. Voor 2016 is de bijdrage: In kosten predikant In het onderhoud Vermindert bijdrage Nationaal restauratiefonds Onderhoud Totaal

Vergelijkbare documenten

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker Financieel Jaarverslag 2015 Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker College van Kerkrentmeesters, 30 maart 2016 1 Financieel Jaarverslag 2015 Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft de ontwerp Jaarrekening