Blad 1. Begroting. Hervormde Gemeente. Tholen. Pagina 1

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Blad 1. Begroting. Hervormde Gemeente. Tholen. Pagina 1"

Renske Vink
5 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Blad 1 Begroting 2017 Hervormde Gemeente Tholen Pagina 1

2 Blad 2 Inhoudsopgave Blad Toelichting bij de begroting Verkorte begroting Algemene Dienst 4 Toelichting op de begroting Algemene Dienst 5 en 6 Begroting van de fondsen 7 Totaal begroting 8 Verklaringen voor het RCBB 9 Pagina 2

3 Toelichting bij de begroting over 2017 Blad 3 Algemeen Voor 2017 is gekozen voor een ander model voor de begroting, dit model sluit meer aan bij de model rekening welke de laatste jaren wordt gebruikt. KKA Ingaande 2016 wordt de administratie verzorgt door de KKA, dit verklaard de stijging van de kosten KKA en het vervallen van de kosten administratief personeel. Fondsen Ingaande het begrotingsjaar 2017 zijn ook de fondsen begroot. Wingerdfonds Met ingang van het begrotingsjaar 2017 zijn alle directe kosten van de Wingerd als kosten begroot in het Wingerdfonds. (deze kosten werden voorheen begroot onder de Algemene Dienst) In de begroting is een bijdrage van de Algemene Dienst aan het Wingerdfonds opgenomen van In de begroting is een bedrag opgenomen voor de kosten van de voorgenomen klimaatbeheersing in de Wingerd, deze zijn begroot op Voorzieningen groot onderhoud Naast het reguliere onderhoud is voor de pastorie, de kerk en de Wingerd een extra bedrag begroot als voorziening groot onderhoud. Dit om sterk wisselende onderhoudskosten op de rekening in de toekomst te beperken Extra begroot: 3 x Restauratiefonds Om de toegekende BRIM subsidie te ontvangen moet er over de jaren 2014 t/m 2019 er in totaal voor aan onderhoud worden gepleegd. In de jaren 2014 t/m 2016 is er voor aan onderhoudskosten gemaakt Over de jaren 2017 t/m 2019 dus nog voor aan onderhoudskosten Te maken, dit is ca gemiddeld over deze jaren, dit bedrag is dan ook begroot voor Pagina 3

4 Blad 4 Verkorte begroting Algemene Dienst Goot- Begroting 2017 Begroting 2016 Rekening 2015 boek nr % % % Inkomsten Aktie kerkbalans Aktie begrotingstekort Oudejaarscollecte Bestemmingscollecten Oogstcollecte Giften / legaten Verhuur kerk Verhuur Wingerd Bijdrage Wingerd Rente spaargeld Solidariteitskas Zitplaatsen Totaal aan inkomsten Uitgaven Personeelskosten Kosten onroerend goed Algemene kosten Bijdragen Totaal aan uitgaven Nadelig saldo Pagina 4

5 Blad 5 Toelichting op de begroting Algemene Dienst grootboek- begroting begroting rekening rek.nr Personeelskosten Predikant Traktement Onkostenvergoedingen Pastoraal medewerker Salaris (incl. soc lasten miv 2017)) Overige personeel Ziekteverzuimverzekering Gastpredikanten Salaris administratief personeel Overig personeel Soc lasten / afdracht LH Vrijwilligersvergoeding Kosten KKA (sal /adm) Pensioen voorziening Totaal personeelskosten Kosten onroerend goed Kerk Onderhoud (regulier) Voorziening groot onderhoud Belastingen en verzekering Nutsvoorzieningen (na REB) Pastorie Onderhoud (regulier) Belastingen en verzekering Voorziening groot onderhoud Inhouding ambtswoning Wingerd (miv 2017 bijdrage) Overig Totaal kosten onroerend goed Pagina 5

6 Blad 6 grootboek- begroting begroting rekening rek. nr Algemene kosten Kst. Bijdrage KR fonds Bestuurskosten Kantoorbenodigdheden Porti / telefoon Adm diensten derden/automatis WA en overige verzekeringen Huwelijksbijbels etc Kosten bank Bijdrage VKB/aankoop collectebonnen Totaal Algemene kosten Bijdragen Kerkrentmeesterlijk Quotum Bijdrage Solidariteitskas Kosten / bijdrage verjaardagsfonds Overige bijdragen Totaal Bijdragen Pagina 6

7 Begroting van de fondsen Wingerd fonds Blad 7 begroting begroting rekening Bijdrage algemene dienst Collecten Opbrengst verjaardagsbussen Terugstorting rente diaconie Giften Verhuur Rente leningen Vrijwillersvergoeding Salariskosten (incl soc lasten) Energiekosten (na R.E.B) Zakelijke lasten verzekering Onderhoud (regulier) Voorziening groot onderhoud iinvestering klimaatbeheersing Benodigdheden Bankkosten Resultaat Orgelfonds Giften en bijdragen Rente Bank en overige kosten Resultaat Gemeenteblad Abonnementsgelden Druk/porto en overige kosten Resultaat Restauratiefonds Collecten en giften Rente BRIM subsidie Onderhoudskosten Overige kosten Resultaat Pagina 7

8 Totaal begroting Blad 8 Begroting Begroting Rekening Algemene Dienst Wingerd Fonds Orgelfonds Gemeenteblad Restauratiefonds Totaal Pagina 8

9 Verklaringen Blad 9 Het College van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Tholen verklaart dat de ontwerp begroting over het 2017 ingevolge ordinatie 11 artikel 6 is opgesteld en aangeboden aan de kerkenraad Datum Voorzitter: L.M. Moerland... Secretaris: A.J. Wouters... De kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Tholen heeft deze begroting vastgesteld in de vergadering van... De begroting zal uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar in afschrift worden toegezonden aan het Regionale College voor Behandeling van Beheerszaken. Een samenvatting van de begroting zal in de gemeente worden gepubliceerd. De volledige begroting zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd. Datum... Praeses: Ds. W. Meijer... Scriba: J.P.C. Van Zielst... Pagina 9

Vergelijkbare documenten

Blad 1. Begroting. Hervormde Gemeente. Tholen. Pagina 1

Blad 1. Begroting. Hervormde Gemeente. Tholen. Pagina 1 Blad 1 Begroting 2018 Hervormde Gemeente Tholen Pagina 1 Blad 2 Inhoudsopgave Blad Toelichting bij de begroting 2018 3 Verkorte begroting Algemene Dienst 4 Toelichting op de begroting Algemene Dienst 5