Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen. Begrotingen 2017

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen. Begrotingen 2017"

Sofie Kok
5 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen en College van Kerkrentmeesters Diaconaat & Missionaat Wijkgemeente Beilen Diaconie Wijkgemeente Hijken-Hooghalen I

2 Protestantse Gemeente Beilen-Hijken Hijken-Hooghalen Hooghalen Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen (zie toelichting op pagina III) BATEN Alle bedragen in Kerkelijke gebouwen Pastorieën Onbebouwde eigendommen (pacht) Rentebaten Vrijwillige bijdragen Collecten in kerkdiensten Giften en schenkingen Dankdagactie Solidariteitskas Kerkblad LASTEN Totaal baten Kerkelijke gebouwen Lasten overige eigendommen Pastoraat Kosten kerkdiensten/taakgroepen Verplichte bijdragen Salarissen en vergoedingen Kerkblad Totaal lasten Saldo baten en lasten OVERIGE BATEN EN LASTEN Resultaat Wilhelmina Zalencentrum Resultaat Het Valkenhof Totaal overige lasten en baten Eindresultaat II

3 College van Kerkrentmeesters: Toelichting op de begroting Namens het College van Kerkrentmeesters hierbij een korte toelichting op de begroting van. De begroting is een samenvatting van de belangrijkste cijfers. De jaarrekening en de begroting en betreffen de gehele gemeente, dus inclusief de cijfers van de wijkgemeente Hijken/Hooghalen. Het tekort op de begroting bedraagt Daarbij is rekening gehouden met een gezamenlijke opbrengst van de vrijwillige bijdragen van Vanaf 2012 is een daling waar te nemen, zowel in de toezeggingen als in de werkelijke ontvangsten. We moeten in de toekomst rekening houden met de vergrijzing van onze gemeente en de afname van het aantal leden. In de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van een jaarlijkse afname van 1,5%. De cijfers zijn vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van november. Voorafgaand aan de gemeente-avond komt de uitgebreide begroting gedurende een week ter inzage te liggen op het kerkelijk bureau. Op de gemeente-avond zijn wij aanwezig om uw vragen over de begroting te beantwoorden. Ook hier kunt u de uitgebreide begroting nog inzien. Toelichting: - Kerkelijke gebouwen, dit betreft opbrengsten uit verhuur van de kerkzalen, zowel in Beilen als ook in Hijken en Hooghalen. - Pastorieën, dit betreft de huuropbrengsten van de drie pastorieën in Beilen en de kosterswoning in Hijken. De pastorie aan de Esweg is tijdelijk verhuurd aan derden. - Rentebaten, de opbrengst van is lager dan in verband met het aanwenden van liquide middelen voor de renovatie en verbouwing van de Pauluskerk en het zalencentrum alsmede lagere rente op de spaarrekening. - Vrijwillige bijdragen, dit zijn de inkomsten uit de toezeggingen van de actie kerkbalans bestemd voor het plaatselijke kerkenwerk. - Giften en schenkingen, dit zijn onder ander de giften en schenkingen die predikanten en kerkelijke medewerkers ontvangen bij huisbezoek. Betreft het schenkingen of legaten voor een bepaald doel dan worden deze toegevoegd aan het vermogen. - Dankdagactie, dit is de opbrengst uit de jaarlijks te houden actie - Solidariteitskas, voor elk belijdend lid moeten wij 5,- afdragen aan de Protestantse Kerk in Nederland. Dit fonds is bestemd voor ondersteuning van Gemeenten die in financiële nood verkeren. Eenmaal per jaar ontvangt ieder belijdend lid in de maand mei een acceptgiro waarin wij een bedrag van 10,- vragen. 5,- van de opbrengst is in principe bestemd voor de plaatselijke kerk. - Kerkelijke gebouwen, dit zijn de kosten voor onderhoud, verzekeringen en energiekosten van de kerken en de pastorieën. - Lasten overige eigendommen, dit zijn de waterschapslasten en dergelijke van de pachtgronden. - Pastoraat, gerekend is met 3 fulltime predikantsplaatsen voor Beilen en Hijken-Hooghalen samen. De bezettingsbijdrage is ten opzichte van licht toegenomen. - Taakgroepen, onder deze post vallen de kosten van de taakgroepen. Met de taakgroepen zijn afspraken gemaakt om de kosten zo minimaal mogelijk te laten stijgen. - Verplichte bijdragen, naast de reeds eerder genoemde bijdrage voor de solidariteitskas is er de verplichte afdracht voor het kerkrentmeesterlijk quotum: een percentage van de plaatselijke inkomsten. - Salarissen en vergoedingen, dit zijn de loonkosten voor kosters, organisten, administratief personeel en betaalde vrijwilligers. - Overige lasten en baten, Hieronder zijn opgenomen de exploitatiesaldi van de zalencentra: het Wilhelmina Zalencentrum en Het Valkenhof. De resultaten zijn sterk afhankelijk van de bezetting. Met ingang van worden geen zaalhuur en consumpties meer in rekening gebracht aan kerkelijke groeperingen. Als gevolg hiervan zijn de budgetten van diverse taakgroepen naar beneden bijgesteld en zullen de resultaten van de zalencentra dienovereenkomstig dalen. In was Het Valkenhof een groot gedeelte van het jaar gesloten in verband met de verbouwing. De kosten voor beheer van Het Valkenhof worden beperkt, onder meer door de inzet van vrijwilligers. Beilen, november College van kerkrentmeesters III

4 DIACONAAT / MISSIONAAT (voor de toelichting zie pagina V) Baten Diaconaat / Missionaat Alle bedragen in Actie Kerkbalans Collectes en acties o.a. Kerk in Actie en PKN Collecte eigen diaconie Fondsen Werkgroep ZWO Werkgroep Liptal Werkgroep Groene Kerk Plaatselijk Diaconaat Abonnementen diverse bladen Kerktelefoon/Kerktv Diaconaal quotum Overige inkomsten Verwacht tekort Totaal baten Lasten Actie Kerkbalans Collectes en acties o.a. Kerk in Actie en PKN Collecte eigen diaconie Werkgroep ZWO Werkgroep Liptal Werkgroep Groene Kerk Plaatselijk Diaconaat Abonnementen diverse bladen Kerktelefoon/Kerk TV Diaconaal quotum Overige uitgaven Resultaat Totaal lasten IV

5 Toelichting op de begroting Toelichting op de begroting Diaconaat & Missionaat De begroting van is samengesteld op basis van ervaringscijfers uit voorgaande jaren en plannen van de werkgroepen voor. De meeste opbrengsten en uitgaven zijn in vergelijkbare orde van grootte als van het jaar. Wel is de post voor plaatselijk diaconaat weer hoger begroot dan de rekening van, omdat we denken dat er vaker een beroep gedaan wordt op de diaconie. Hoewel de Werkgroep Missionaat Binnenland is opgeheven, blijven een aantal activiteiten kostenposten bestaan, welke nu bij Plaatselijk Diaconaat zijn ondergebracht. De diverse onderdelen worden hierbij toegelicht: Kerk-in-Actie: vrijwillige bijdrage en collectes: Opbrengsten en uitgaven van de actie Kerkbalans voor Zending & Werelddiaconaat, de landelijke KiA collectes, de zendingsbusjes en het ZWO project. Deze inkomsten worden rechtstreeks doorgezet naar hun doel en zijn dus niet van invloed zijn op het resultaat. Overige collectes: De landelijke collectes bestemd voor diverse PKN doelen, Dorcas, NBG en Wilde Ganzen. Deze worden rechtstreeks overgemaakt en zijn dus niet van invloed zijn op het resultaat. Collecte eigen diaconie: De opbrengst en uitgaven van de diaconale collectes bestemd voor plaatselijk werk. Fondsen: De rente en dividend opbrengsten van het vermogen van de diaconie o.a. ondergebracht bij Oikocredit, Inlia, PDKN en SKG. Werkgroep ZWO: Diverse uitgaven voor het uitvoeren van activiteiten. Werkgroep Liptal: Op dit moment is de werkgroep Liptal financieel niet actief. Werkgroep Groene Kerk: Diverse uitgaven voor het uitvoeren van activiteiten. Plaatselijk Diaconaat: Kerstattenties 80 plussers, Kerstpakketten voor minima, bijdrage aan de voedselbank en het bieden van financiële ondersteuning. Diversen: o.a. De pannenkoeken-/snertmaaltijd. Abonnementen: Uitgaven voor diverse bladen zoals Elisabethbode, Open Deur en Diaconia. De abonnees op de Elisabethbode en Open Deur leveren een bijdrage van ongeveer 500. Kerktelefoon/tv: Bijdrages van abonnees en de exploitatiekosten. Diaconaal quotum: Uitgave voor het bekostigen van de classicale en landelijk diaconale werkzaamheden. Overige inkomsten/uitgaven: Diverse posten. Verwacht tekort/resultaat: Dit jaar verwachten we een tekort van bijna 6.000, dit is een bewust begroot tekort omdat we als diaconie niet verder willen groeien door de inkomsten uit ons vermogen. Arnold Veenema penningmeester van de taakgroep Diaconaat & Missionaat V

6 DIACONIE Hijken-Hooghalen Hooghalen Diaconie Inkomsten Alle bedragen in Reguliere Diaconie collectes KiA collectes PKN collectes Heilig Avondmaal collectes Vrijw. bijdrage zending Giften Overige inkomsten Totaal inkomsten Uitgaven Kia collectes PKN collectes Heilig Avondmaal collectes Vrijw. bijdrage zending St. Ark (sponsorkind) KiA Quotum Bankkosten Vergaderkosten Administratiekosten Ondersteuning Goede doelen Paasattenties 20 0 Kerstattenties Overige uitgaven Totaal uitgaven VI

Vergelijkbare documenten

Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen Begrotingen 2016 College van Kerkrentmeesters Diaconaat & Missionaat Beilen Diaconie Hijken-Hooghalen

Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen en College van Kerkrentmeesters Diaconaat & Missionaat Beilen Diaconie Hijken-Hooghalen De toelichting vind u op blz. V t/m VI I Protestantse Gemeente Beilen-Hijken